PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

1.- Resumen ejecutivo (tcnico y financiero) Este proyecto pretende impulsar un criadero de venado cola blanca para la produccin de pie de cra (a corto plazo) y de carne (a largo plazo), lo cual permitir impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la produccin y conservacin de recursos genticos para ganadera diversificada. El proyecto se desarrollara en 2 hectreas de terreno (incluyendo rea d infraestructura accesos y la infraestructura en poco mas de media hectrea) para contener inicialmente a 60 animales para desarrollar un hato aproximado de 150 a 200 animales al trmino de la segunda camada. Con una inversin necesaria de $ 1,911.738.00 pesos m.n. y una aportacin de $920,000.00 por parte del proponente, este proyecto tiene un costo aproximado de: $2831,738.00. 2.- Nombre del proyecto. Criadero de venado kanan keh 3.- Programa componente(s), conceptos (s) de apoyo, monto solicitado y monto de aportacin del solicitante Programa: De apoyo a inversin en equipamiento e infraestructura Componente: Ganadero / Recursos Genticos Conceptos de apoyo: Adquisicin de sementales Infraestructura para el criadero
ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos LABORATORIO precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25 $ 345,500.00

PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO

$ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00

TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION

$ 1,631,738.00

Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construccin y el equipamiento ser de 180 das como mximo y de 120 das como mnimo. Adquisicin y obtencin de pie de cra (60 animales): $280,000.00 Doscientos ochenta mil pesos Inversion total estimada para la puesta en marcha del criadero. $ 1,911.738.00 pesos m.n. Apoyo, monto solicitado y monto de aportacin del solicitante MONTO SOLICITADO Infraestructura Pie de cra APORTACION DEL SOLICITANTE Terreno (arrendado) de 2 hectreas, titulado con un valor estimado de Capital de trabajo Equipo TOTAL $ 1,911.738.00 $1631,738.00 $ 280,000 $920,000.00 $400.000.00 $320,000.00 $200,000.00 $2831,738.00

Cronograma de inversiones
El cronograma de inversin ser el mismo que el de construccin solo que con 15 das de anterioridad
% Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6

Limpieza terreno. Construccin. Alumbrado.

de

20 0 0

Centro de energa solar Obtencin de pie de cra Traslado criadero al

4.- Objetivos (s) general(es) y especficos (s), los cuales deben estar alineados a los objetivos de los programas y componentes correspondientes, establecidos en las presentes reglas de operacin. Objetivo General: Contar con un criadero para desarrollar el fortalecimiento de capacidades de manejo de una especie de importancia cultural y econmica con una fuerte demanda de mercado, para produccin inicial de pie de cra de calidad que cuente con procedencia legal para apoyar la generalizacin de este tipo de iniciativas a nivel estatal para este tipo de recursos genticos. Objetivos particulares Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Producir carne para surtir a los mercados locales

5.- justificacin a) Descripcin de la situacin actual de la empresa

Justificacin y alcance del proyecto

El Criadero de Venado va a funcionar como un Centro de produccin de recursos genticos para especies ganadera nativas, iniciando con Venado Cola blanca, de capacitacin y de obtencin de pie de cra que cuente con lo estipulado por la Ley General de Vida Silvestre en los trminos de legal procedencia, manejo y con lo requerido por la SAGARPA para sanidad animal y desarrollo de hato con un seguimiento y control de calidad para obtener los mejores ejemplares de este recurso gentico. An cuando existen lugares como Tantakin (en Yucatn), este sitio se dedica a la reproduccin exclusivamente de Ciervo Rojo y no al manejo de crvidos nativos de esta regin, un recurso gentico que se encuentra cada vez ms amenazado por la prdida de hbitat, y ue puede representar una oportunidad de negocio para productores de nuestras localidades a nivel Estado.

An cuando existen decenas de criaderos (mayormente de traspatio) dispersos en las comunidades del Estado, la gran mayora se encuentran en situacin irregular, sin un esquema de manejo sanitario o reproductivo. El criadero esta estructurado a la par como un Centro Integral para Manejo de vida Silvestre y como un PIMVS (Predio o Instalacin de Manejo de Vida Silvestre) que, en un momento dado, es un eslabn que se requiere para poder consolidar iniciativas de Produccin de especies nativas para desarrollo de ganadera diversificada en el Estado, y en la regin. Esta propuesta de criadero buscar funcionar como centro de pi de cra legal (y a mediano plazo como productor de carne) que permita obtener informacin detallada de manejo tcnico, desarrollo de hato, requerimientos veterinarios, de sanidad, legal procedencia, de control, costos y rendimientos, y que permita generar las bases para impulsar otros criaderos (legales, desde el principio). Ms importante es el tener la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los productores, el fortalecimiento de la informacin para los tomadores de decisiones y los cuerpos tcnicos, la generacin de investigacin y tecnologa propia para la zona, ms adecuada para el manejo de las especies silvestres de la zona y respetuosa de la cultura de los productores de las comunidades rurales del Estado. b) Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada El problema real es que mientras no contemos con proyectos integrales, como el caso del manejo de especies nativas, un recurso gentico en riesgo, y un mercado de oportunidad donde el Estado sera lder por contar con poblaciones y zonas silvestres, la cultura de la cria (de traspatio aun) de especies nativas y el mercado gigantesco de oportunidad que representa este producto para suministrar la zona norte de la Entidad (en la forma de carne silvestre). Para produccin y comercializacin legal, no podrn generarse incentivos de conservacin de los ecosistemas; y los ecosistemas que tenemos en Quintana Roo son nuestra bandera y nuestra mejor carta de presentacin; a nivel global es conocido que nuestro Estado tiene ecosistemas prstinos, que somos punta de lanza en el manejo de recursos naturales, como el caso del manejo forestal y el ecoturismo, que la conservacin es una poltica, que contamos con instrumentos eficaces como las decenas de reservas federales, estatales, municipales y comunitarias, los Programas de ordenamiento ecolgico territorial y las reas Forestales permanentes, pero a la misma vez, no fomentamos el manejo de los ecosistemas, no fomentamos la creacin de incentivos para nuestros ecosistemas ms all de dos o tres actividades. Con el recurso gentico existente en nuestro Estado, podemos aprovechar esta iniciativa para impulsar y comenzar a consolidar la ganadera formal de especies nativas, nuestro criadero establecer la pauta para produccin comercial de esta especie. c) Forma en la que el proyecto de concretarse, abordara la problemtica o la oportunidad identificada

Necesitamos un centro de cra que se enfoque exclusivamente en el desarrollo de tecnologas y capacidades integrales, de estos paquetes tecnolgicos para especies nativas, para especies que puedan ser productivas y que nos permitan generar especmenes que nos permitan a la vez tener las piezas precisas para obtener los incentivos econmicos necesarios para conservar, pero adems poder generar el material gentico con el cual trabajar. El manejo de vida silvestre y de los recursos naturales debe ser porque es una cuestin cultural, porque puede ser un buen negocio y porque nuestras comunidades necesitan alternativas a la mano. El centro permitir no solo generar beneficios para los socios, tambin contribuir a impulsar la seguridad entre otros productores, de que es factible y rentable as como legalmente posible la produccin de esta especie.

d) Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento de los objetivos generales y especficos Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Meta 1: Contar con 60 ejemplares inicialmente Meta 2: Duplicar la poblacin al final de la primera temporada de reproduccin Producir carne para surtir a los mercados locales Meta 3: Generar al menos una venta al final de la temporada

e) Efectos esperados de no concretarse el proyecto. No se contara con una unidad de manejo intensivo que demostrara que el aprovechamiento legal es una opcin muy redituable y que no solo se puede comercializar, si no repoblar reas donde ha dejado de existir. Otro de los efectos negativos de no concretarse, es la continuacin del consumo y comercializacin ilegal sin ningn control. 6.- Datos generales del proyecto a) Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) A.- UBICACIN: Domicilio (12): Autopista abandonada Chetumal Bacalar Km 5.5, Mpio. OPB. Quintana Roo. CP 77900. Estado (13): Quintana Roo Municipio: Othn P. Blanco

Coordenadas UTM del polgono (14): ___________________________________________ ndonada Domicilio: Autopista abandonada a Bacalar Km 5.5, Chetumal Quintana Roo. Estado: Quintana Roo Coordenadas UTM: Punto 1 2 3 4 Municipio: Othn P. Blanco X 352858.452016 352797.616366 352662.418279 352725.768297 Y 2053693.10012 2053821.85711 2053796.61371 2053654.83355

Figura 1 Macrolocalizacin del PIMVS Kanan keh.

Figura 2 Polgono del PIMVS Kanan Keh. Vas de acceso a la Unidad: Se accede por la carretera Bacalar llegando al paso a desnivel se toma a la derecha y se desva por el camino de terracera de la autopista abandonada a Bacalar se avanza 5.7 Km y se llega al terreno en forma de triangulo, el cual est marcado por unos banderines de colores. Superficie total de la Unidad: 2 hectreas Superficie total de la Unidad : Superficie destinada para el manejo intensivo: TOPOGRAFA (18): Tipo Alta Planicie Otro X Presencia Media Baja 20,000 m (2 ha.) 5,000m (0.5 Ha.) Observaciones particulares (altitud, orientacin, profundidad, pendiente, entre otros) Se encuentra a 40 msnm .

Altitud: mnima

30.0

mxima

40.00

msnm

Antecedente de uso de suelo: Se trata de un lote rural, localizado sobre la autopista abandonada a Bacalar. El predio cuenta con vegetacin secundaria, ha sido utilizado para actividades agrcolas, actualmente no se realizan actividades de este tipo. Uso actual de suelo: Se trata de una parcela en donde se realizaron actividades agrcolas en el pasado, actualmente no est siendo sometida a ningn uso, actualmente est en descanso cubierto de vegetacin secundaria. Superficie con construcciones en el predio: Actualmente no se cuenta con infraestructura, se pretende desarrollar infraestructura para el Criadero Dimensiones de construccin: 12 reas de 10 mts por 20 mts para reproduccin y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. 1 oficina d 4mts por 4 mts.

6 reas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados Capacidad de 10 venados Un rea para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales Un rea para las cras de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 cras de 3 a 6 meses

El criadero mide un total de 5,600 m2 de construccin. Actividades que se desarrollan en los predios colindantes: Los predios con los que colinda se dedican a cuestiones agrcolas, siembra de frutales y cra de borregos. b) Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso) Produccin de pie de cra

c) Descripcin tcnica del proyecto la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo( tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologas, asistencia tcnica, consultora y/o capacitacin, entre otros) Infraestructura: Se va a utilizar poco mas de media hectrea dejando de pie arboles para las reas de estancia de los venados , constara de 6 reas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados Capacidad de 10 venados por encierro, 12 reas de 10 mts por 20 mts para reproduccin y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. Se utilizara concreto y piedra para fabricar los cimientos en los cuales se van a empotrar tubos de PTR 2 a tres metros de altura recubierto con malla ciclnica , constara con puertas corredizas para accesos y manejo de los vendados, asi como una red de iluminacin con lmparas LED energizadas con una planta solar . Adems. Un rea para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales y Un rea para las cras de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 cras de 3 a 6 meses y 1 oficina de 4mts por 4 mts. Pie de cra: Se obtendrn 60 animales de Unidades de Manejo para la Conservacin de la Vida Silvestre, registrados y con tasa de aprovechamiento autorizada (como se estipula en la ley), intensivas (PIMVS) y extensivas (UMA extensiva). Adicionalmente, contamos con la capacidad tcnica para regular a productores que cuenten con criaderos irregulares o ejemplares irregulares, al punto de que puedan estar en capacidad de comercializar el ejemplar o ejemplares en resguardo preventivo por las autoridades. d) Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar. Se anexan. e) Evalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de infraestructura. No aplica, no se va a adquirir infraestructura 7.- Anlisis de mercados. a) Descripcin de anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje, naturaleza, calidad, atributos entre otros.

. Anlisis de Mercado: Marco Legal para el Manejo y Aprovechamiento de la Vida

Silvestre

Ley General de Vida Silvestre Decretada el 03 de Julio de 2000. Se confiere a los propietarios de predios, el derecho a realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos de vida silvestre (flora y fauna) que se distribuyen en los terrenos de sus predios (bajo el esquema de aprovechamiento sustentable en UMAS). Regula todos los aspectos relacionados con la conservacin, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (flora y fauna).

Definicin del producto

El venado cola blanca Odocoileus virginianus pertenece a la familia de los "crvidos", la cual incluye entre otras especies del norte de Amrica, al "alce", "elk" o "wapit", "carib", "venado bura" y "temazate". Taxonmicamente, el venado cola blanca pertenece al orden de los artiodctilos (ungulados), que se caracterizan por poseer pie con casco o pezua con dedos pares (dos). Se enmarca adems dentro del orden de los rumiantes, al cul pertenecen aquellos mamferos que "rumian" por carecer de incisivos superiores.

Caractersticas del producto y sub sub-productos

CARACTERSTICAS:

Producto primario
Hembras. Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 aos) Edad para rastro: 14 meses Peso ideal rastro: 40/100 kg. Costo ideal de alimento por da $ 2.50 Precio de venta en pie $ 80.00 kg. Precio de venta carne en canal $150.00 Precio de venta al pblico 12.000 a 15.000 Hembras reproductoras (vientres) Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 aos) Costo ideal de alimento por da $ 1.00 Precio de venta al pblico $ 15.000 nta Sementales.

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Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 aos) Edad para rastro: 14 meses Peso ideal rastro: 45/100 kg. Costo ideal de alimento por da $ 2.5 Precio de venta en pie $ 80.00 kg. Precio de venta carne en canal $150.00 Precio de venta carne al pblico $12.000 a $15.000

Sementales reproductores.
Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 aos) Costo ideal de alimento por da $ 1.00 Precio de venta al pblico $12.000 a $ 18.000

Pie de cra.
Edad para comercializacin 3, 6 y 12 meses Costo ideal de alimento por da $ 1.00 Precio de venta carne al pblico $8.000 a 12.000 A los 12 meses separar para engorda, doble racin de grano y pastura por 60 das para subirlos a 60/100 kg. Desparasitar cada ao (baibern o panacur) y dar salitre con mineral a discrecin

Descripcin de las partes del venado que pueden comercializarse como carne Sub. Productos
Carne de consumo sub. Producto primario. PARTES DEL VENADO

Venado cola blanca de criadero

Peso promedio = 45 Kg. Eviscerado

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Cuarto trasero.
El pernil, consta de tres bifes Denver A junto al hueso, Rendimiento: 81% carne. El cuarto trasero ofrece carne de primersima calidad, cumpliendo con las exigentes normas de los clientes, los bifes Denver, Denver libres de desperdicios, listos para cocinar, fraccionado en porciones de 1.5 Kg. y 2 Kg.

Cuarto delantero.
La paleta, es considerada una de las partes nobles del animal, su carne es similar a la de cuarto trasero. Puede hacerse tanto asada como estofada y guisada. Consta de tres bifes Denver B con guisada. huesos. Rendimiento: 75% carne.

Lomo.
Tren completo, la silla del animal, se obtienen dos bifes de chorizo, reservado para los mas destacados lugares, reuniones de gala, y cualquier otra ocasin en que se busque lucir el producto mas lucir, destacado del criadero. Rendimiento: 65 % carne de mxima calidad.

Cogote.

El cuello, Corte sin hueso, su carne, cubierta por muchos msculos, posee una estructura robusta y muy sabrosa siendo ms apropiada para estofados.

Venta de extremidades de venado para taxidermia y otros

APROVECHAMIENTO DE EXTREMIDADES PARA TAXIDERMIA Y OTROS
PARTE DEL VENADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR VENADO PRECIO UNITARIO

Cola del venado

pieza

10.00

12

Crin Patas de venado Huesos para bisutera Rack (hueso lomo) Corazn Hgado Riones Pancita

Pieza pieza Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo

1 4 5 1 0.6 0.5 0.2 1

$ $ $ $ $ $ $ $

150.00 20.00 15.00 25.00 45.00 60.00 40.00 50.00

Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. Precio por cada piel de venado cruda $ 300.00 pesos

Venta de Cabeza de venado artesana y taxidermia. Precio por cada cabeza de venado sin procesar Copina para trofeo, sin procesar $ 1,000.00 pesos $ 1,200.00 pesos

b) Condiciones y mecanismos de abasto, de insumos y materias primas Las condiciones y mecanismos de abasto estarn ligadas a la reproduccin y manejo de la especie por medio del establecimiento de un ato ganadero para venado cola blanca se podr establecer un control de reproduccin optimo. No obstante, con los contactos desarrollados a lo largo de casi dos dcadas de trabajo comunitario, como responsables tcnicos de criaderos de exhibicin y apoyo tcnico para criadores de fauna silvestre de todo el sureste de Mxico, tenemos la oportunidad de resolver el suministro de pie de cra de esta especie en toda la regin. El consumo de materia primas e insumos sern adquiridos de manera local c) Canales de distribucin y venta

Localizacin del mercado (Local, Regional, Nacional y Exportacin)

Producto primario: Hembras, Hembras reproductoras (vientres), Sementales, Sementales reproductores y Pie de cra.
Local Otros criaderos impulsados por CDI, SEMARNAT (DGVS), SAGARPA, SEDARI o Municipios.

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Regional

Criadores de venado cola blanca del Estado de Yucatn y Campeche No se considera ya que existen restricciones para traslado y entrecruzamiento de diferentes variedades de fauna silv silvestre No se considera

Nacional

Exportacin

Localizacin del mercado Sub. Producto primario: Cuarto primario Trasero, Cuarto Delantero, Lomo Y Cogote Local Regional Restaurantes, pblico en general. Restaurantes, centros tursticos y pblico en general. Restaurantes especializados, centros tursticos y urantes pblico en general. Restaurantes especializados, centros tursticos y pblico en general.

Nacional

Exportacin

Localizacin del mercado Sub. Producto primario:

Venta de extremidades de venado para taxidermia, Venta de piel de venado para zapatos y Venta de Cabeza de venado artesana. Local Regional Empresa de taxidermias y artculos de piel. Artesanas, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y artculos de piel. Artesanas, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y Empresa artculos de piel. Artesanas, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y artculos de piel.

Nacional

Exportacin

Demanda del producto (caractersticas de los consumidores potenciales)

Producto primario: Hembras, Hembras reproductoras (vie (vientres), Sementales, Sementales reproductores y Pie de cra.

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Mercado

Caractersticas

Nivel consumo.

de

Local

Comunidades indgenas, grupos de alto productores, productores locales con el deseo de impulsar criaderos intensivos PIMVS o UMA intensivas alto

Regional

Sub. Producto primario: Cuarto Trasero, Cuarto Delantero, Lomo y Cogote. El mercado actual es el siguiente: Mercado Caractersticas Nivel de consumo.

Local persona a Personas entre 25 y 45 anos, con Espordico, entre 1 y 2 persona un ingreso anual de 90,000.00 en consumos por mes. adelante Local, restaurante Restaurante establecido, promedio Medio, entre 8 y de ventas entre 12,000 y 25,000 consumos por mes. por mes Restaurante establecido, promedio Medio, entre 5 de ventas entre 25,000 y 35,000 consumos por mes. por mes y 12

Forneo restaurante

Demanda potencial. Mercado (gourmet) Forneo persona potencial Caractersticas Nivel de consumo

persona

a Personas entre 30 y 55 ao, Espordico, entre 1 y con un ingreso anual de consumos por visita.
75.000.00 en adelante Hoteles y restaurantes con ingresos arriba de 100,000 por da

macro mercados

Alto. Una tonelada por mes

Tiendas de auto servicio Tiendas establecidas con Alto. Media tonelada por ingresos muy por arriba de los mes. local y forneas
100.000 por da

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Sub. Producto primario: Venta de extremidades de venado para taxidermia, Venta de piel de venado para zapatos y Venta de Cabeza de venado artesana. Mercado Local. Nacional. Caractersticas Negocios de artesanas y taxidermias. Negocios de artesanas y taxidermias. Nivel de consumo. Medio. Alto. Alto.

Internacional. Negocios de artesanas y taxidermias.

Oferta (caractersticas de la oferta) PANORAMA LOCAL.

Consumo mensual medido en toneladas, con una afluencia de 1300 clientes que consumen mas de .300 gr. de carne por visita. Por mes para las tiendas grandes y de 345 promedio para las carniceras. Base de informacin, Centro comercial CHEDRAUI, Bodega AURRERA y otras carniceras locales. Tiendas Carniceras Simbiosis Inlegal.

Total carne Clientes Carne de bovino Carne porcino Carne de ave 1300 5.25 345 1.2 .8 60 0 0 Incalculable 0 0

de 3.75

1.9

.4 .1

0 0

0 0

Carne de ovino y .3 caprino Carne de equino 0 y similares Carne de 0

.1

.25

.3

16

Tiendas

Carniceras

Simbiosis

Inlegal.

Venado Carnes no .4 especificadas .4 0 0

d) Plan y estrategia de comercializacin

Plan y Estrategia de comercializacin

PRECIO

Hembras Hembras (vientres) Sementales. Sementales (Certificados) Pie de cra, juvenil Carne de consumo Producto primario. sub. reproductores. reproductoras

Precio de venta al pblico 12.000 a 15.000 Precio de venta al pblico $ 12,000 a 15.000

Precio de venta carne al pblico $12.000 a $15.000 Precio de venta al pblico $12.000 a $ 18.000

Precio de venta carne al pblico $8.000 a 12.000 DE 150, 220 A 420

Venta de extremidades de venado para taxidermia y otros. Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. Venta de Cabeza de venado artesana y taxidermia.

De 10 a 150

$ 300.00 $ 1,000.00 a $1,200.00

La estrategia para fijar el precio de nuestros productos se determin de la siguiente manera. 1. 2. 3. Los costos de produccin El mercado o la demanda La competencia

Los mtodos basados en el mercado tienen una fundamentacin subjetiva. El valor percibido de un producto por el consumidor marca el lmite superior del precio. El consumidor est dispuesto a pagar, como mximo, el valor asignado a la utilidad que le reporta el producto adquirido. La fijacin del precio del los productos silvestres se ha

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hecho mediante este mtodo, SIMBIOSIS S.A de C.V. a la hora de fijar los precios no se cie estrictamente a los costes de produccin, sino que tambin tenemos en cuenta los beneficios que el producto, en su totalidad, reporta al comprador y lo que ste est dispuesto a pagar para conseguirlo. El diseo de la estrategia de precios de la empresa la consideramos la parte ms importante y compleja de la direccin de Marketing. El precio tiene una gran importancia debido a que: a) b) c) d) e) Es un instrumento a corto plazo Es un poderoso instrumento competitivo Es el nico instrumento que proporciona ingresos Tiene importantes repercusiones psicolgicas sobre el consumidor o usuario El precio es en muchas decisiones de compra la nica informacin disponible

La fijacin del precio del producto no es arbitraria ni fcil, puesto que existen una serie de factores que actan como restricciones y limitan las alternativas posibles.

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FACTORES CONDICIONANTES DEL PRECIO DE NUESTRO PRODUCTO

Mercado y competencia

Marco legal

Objetivos empresa

Ciclo de vida del producto FIJACIN DEL PRECIO

Partes interesada s
Elasticidad cruzada

Costes y curva de experiencia del producto

Respuesta de la demanda

Interaccin instrumentos comerciales

Proyeccin de venta estimada

PROYECCIN POR VENTA DE CARNE Ao CONCEPTOS/AOS Venado para sacrificio Venta pie de cra 12 meses Venta pie de cra 6 meses Venta pie de cra 9 meses Venta piel de venado y extremidad Pago de seguro por prdida (cbz) y gastos contingentes $ 42.000 $ 7.600 1 $ 183.521 $ 120.000 $ 60.000 Ao 2 $ 220.500 $ 72.000 $ 138.000 $ 60.000 $ 33.606 $ 7.600 $ 52.276 $ 7.600 Ao 3 $ 343.000 $ 24.000 Ao 4 $ 147.000 $ 48.000 $ 24.000 $ 30.000 $ 22.404 $ 15.200 Ao 5 $ 220.500 $ 65.000 $ 54.000 $ 22.500 $ 36.000 $ 7.600

TOTAL

$ 413.121

$ 531.706

$ 426.876

$ 286.604

$ 405.600

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Otros ingresos alternativos, que contabilizamos como servicios proporcionados por el criadero, y que resultan muy rentables son los cursos de capacitacin para productores (derivado de la experiencia de Tantakin.
PROYECCIN POR VENTA CURSOS Y CAPACITACIONES Ao CONCEPTOS/AOS Manejo Veterinario y Reproductivo. Captura, contencin y Marcaje. Gestin Administrativa, Legal y Tcnica para Criaderos. Gastronoma Con Carne de Venado 1 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Ao 2 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Ao 3 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Ao 4 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Ao 5 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000

$ 60,000

$ 60,000

$ 60,000

$ 60,000

$ 60,000

TOTAL

$ 620.000

$ 620.000

$ 620.000

$ 620.000

$ 620.000

Condiciones de venta (crdito o al contado)

Se manejaran las modalidades siguientes. ventas Efectivo Condiciones Pago de cotado del costo total del bien aplicacin de rebaja por pago en efectivo de un 5 % Pago del 30 % en efectivo y el 70 % con tarjeta de crdito, descuento del 5 % Enganche del 40 % y el 60 % a 3 meses ms un 2 % por apartado. Socios con historial mnimo de crdito de 3 aos con tarjeta de crdito o debito, no debe de aparecer en el bur de crdito, en todo caso contar con aval, tambin se analizara el historial. Tiempo mximo de crdito con un 25 % de enganche es de 6 meses con un inters del 4 % semestral. Y un 2% de penalizacin por pagos fuera de fecha. En caso de que el crdito se cubra en un lapso de 2 meses no aplicara el 4%

Efectivo y crdito Apartado Crdito

20

Valor agregado del producto (diferenciacin)

La elaboracin de este centro cinegtico servir de ejemplo para la creacin de ms ranchos para la crianza y aprovechamiento sustentable del venado cola blanca. El trabajo realizado generara informacin muy valiosa que ser recopilada y procesada para que quede como antecedente para la elaboracin de un mtodo 100 % Quintana roense, as como la elaboracin del primer Hato ganadero de venado cola blanca del pas. Es importante mencionar que no solo se pretende consumir y aprovechar el venado cola blanca, tambin estamos considerando una estrategia de repoblacin de especie en zonas donde a sido erradicado, y as contribuir a la proliferacin de la especie, una de las ventajas de esta estrategia es que no solo se liberaran especimenes, sin no que adems los venados liberados contaran con un registro de calidad gentica para que la repoblacin sea de primera calidad. Esto es solo el comienzo de un proyecto de 3 fases, la primera es la de el establecimiento de un criadero intensivo as como la creacin de otros criaderos, la fase 2 consta de un centro de capacitacin de manejo integrad de recursos naturales y la tercer etapa consta del diseo de una metodologa para le creacin e implementacin de eventos de cacera deportiva para el estado. e) Cartas de intencin y compra Se est por obtener contratos a futuro para venta de pie de cra 8.- Anlisis financiero a) Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe tener el calculo de la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor actual neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho calculo . En el primer aspecto. Habremos de considerar las actividades previas a la apertura del lugar, ya que existen gastos y costos que deben contemplarse antes, estos son: Diseo de planos arquitectnicos.
Estimacin de materiales y mano de obra en construccin. Diseo visual del mega criadero por Computadora.

$
$ $

6,000.00
4,000.00 5,000.00

Trmites para la Registro ante notario (S.P.R. de C.V. de R. L.) $ 18,000.00 Limpieza de Terreno y dejarlo listo para la construccin $ 10,000.00 Consultora en elaboracin del Proyecto $ 20,000.00 TOTAL DE LA INVERSION PRIMARIA $ 60,000.00

En el segundo aspecto que nos ocupa para el establecimiento del criadero son los gastos de instalacin, estos se derivan de la siguiente manera:

21

ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos LABORATORIO PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO

precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25 $ 345,500.00 $ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00

TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION (el precio no incluye IVA)

$ 1,631,738.00

Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construccin y el equipamiento ser de 180 das como mximo y de 120 das como mnimo. Dentro de estos mismos gastos de instalacin se estima conveniente incluir el producto que ser comercializable. El Venado cola blanca. El inicio de nuestra operacin ser desde el momento en que se obtienen los 60 venados, para comenzar la etapa de reproduccin. TOTAL PARA LA OBTENCION DE PIE DE CRIA: $ 280,000.00

INVERSION TOTAL ESTIMADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRIADERO. $ 1,911.738.00 pesos m.n.

22

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS POR VENTA 1 $ 183.521,00 $ 120.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 42.000,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 15.200,00 $ 33.606,00 $ 52.276,00 $ 22.404,00 $ 30.000,00 $ 138.000,00 $ 24.000,00 $ 72.000,00 $ 24.000,00 $ 48.000,00 $ 65.000,00 $ 54.000,00 $ 22.500,00 $ 36.000,00 $ 7.600,00 $ 220.500,00 $ 343.000,00 $ 147.000,00 $ 220.500,00 2 3 4 5 6

CONCEPTOS/AOS

Venado para sacrificio

Venta pie de cra 12 meses

Venta pie de cra 6 meses

Venta pie de cra 9 meses

Venta piel de venado y extremidad

Pago de seguro por muerte (cbz)

TOTAL

$ 413.121,00

$ 531.706,00

$ 426.876,00

$ 286.604,00

$ 405.600,00

2.063.907,00

TOTAL DE GASTOS

$ 290.130,00

$ 290.775,00

$ 272.772,00

$ 255.317,00

$ 273.547,00

$ 1.382.541,00

23

Proyeccin de costos y gastos.

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN 1 2 3 4 5 TOTALES

CONCEPTOS/AOS

GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 $ 217.575,00 8.400,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 6.000,00 $ 6.600,00 $ 7.200,00 1.900,00 $ 1.800,00 $ 2.100,00 $ $ $ 630,00 $ 615,00 $ 630,00 $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 2.400,00 $ 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ 2.800,00 $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 $ 85.000,00 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 59.400,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00

Mantenimiento de encierro

Cuidadores

Alimento para venado

Vitaminas y suplementos.

Botiquin

vacunas (estudios complementario)

Diagnsticos laboratorio (Bruc y tub.)

Diagnstico Brucella y Tuberculosis.

Sal Mineral

Mantenimiento Vehculo

Asistencia Tcnica General.

TOTAL

$ 199.572,00

GASTOS FIJOS $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.130,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.775,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 272.772,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 255.317,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 273.547,00 $ 366.000,00 $ 366.000,00 $ 1.382.541,00

Gastos de administracin

TOTAL

TOTAL DE GASTOS

24

Integracin del estado de resultados

FLUJO NETO DE EFECTIVO

AOS

INGRESOS /VENTA

COSTOS Y GASTOS TOTALES

INVERSION FIJA Y DIFERIDA

CAPITAL DE TRABAJO

IMPUESTOS Y PTU

VALOR DE RESCATE

FLUJO NETO DE EFECTIVO

0 290.130,00 290.775,00 272.772,00 255.317,00 273.547,00 $ 900,00 $ 72.500,00 $ 104.900,00 $ 32.900,00 $ 16.000,00 762776,7036 572082,7036 381388,7036 190694,7036 0,703571429

1.631.738.00

32.350,50

$ $ $ $ $ $

-1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70 808.415,42

413.121,00

531.706,00

426.876,00

286.604,00

405.600,00

25

Programa de recuperacin del financiamiento.

CRIADERO DE VENADOS PUNTO DE EQUILIBRIO 1 0.35 0.65 $ 46,600 $46,600 $ 46,600 $46,600 0.65 0.65 0.65 0.35 0.35 0.35 0.35 0.65 $ 46,600 1 1 1 1 $ 25,000 $ 35,000 $ 45,000 $ 53,000 CON UNA UTILIDAD DE OPERACION DE $ 1 0.35 0.65 $ 46,600 65,000

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS

PRECIO DE VENTA

COSTO

UTILIDAD BRUTA

GASTOS FIJOS

VENTA MENSUAL PRESUPUESTADA 2,090,252 $ 93 66 2,090,252 $ 2,090,252 $ 52

$ 71,692

$ 110,153

$ 125,538

$ 140,923 2,090,252

$ 153,230 $ 44 2,090,252

$ 171,692 $ 36 2,090,252

INVERSION INICIAL

MESES PARA LA RECUPERACION DE LA INVERSION

26

Evaluacin financiera y social

Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

AOS $ $ $ $ $ $ 120.000,00 $ 1.502.541,00 24.000,00 $ 297.547,00 $ 405.600,00 24.000,00 $ 279.317,00 $ 286.604,00 24.000,00 $ 296.772,00 $ 426.876,00 24.000,00 $ 314.775,00 $ 531.706,00 24.000,00 $ 314.130,00 $ 413.121,00 $308.024,49 $304.520,36 $289.021,49 $278.651,02 $290.751,21

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

VENTAS TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO ($)

290.130,00

290.775,00

272.772,00

255.317,00

273.547,00

TOTALES

$ 1.382.541,00

$ 2.063.907,00

$1.467.887,12

27

TIR; VAN, R.B.C

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACION

AOS

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70

TASA DE DESCUENTO 9% 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO -$ $ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 797.952,02 656.606,10 332.496,57 105.896,61 85.240,91 425.498,11

TASA DE DESCUENTO 10% 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO -$ $ $ $ $ $ $ 1.552.694,10 790.697,91 644.722,07 323.510,67 102.098,01 81.436,13 389.770,70

0 1 2 3 4 5

T.I.R.=

23,57%

(VAN1*T2)-(VAN2*T1) T.I.R. = T1+(T2-T1)* --------------------------VAN1-(VAN2) Donde: T1= Tasa menor T2= Tasa mayor VAN1= Valor Actual Neto Positivo VAN2= Valor Actual Neto Negativo 9,00% 10%
T.I.R. =

7.470,4

------------------35.727,4

20,91%

425.498,11

389.770,70

28

VALOR ACTUAL NETO

AOS

FLUJO NETO DE EFECTIVO

FACTOR (8.7%)

FNE ACTUALIZADO

0 1 2 3 4 5

-$ $ $ $ $ $

1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70

1,0000 0,9200 0,8463 0,7786 0,7163 0,6589

-$ $ $ $ $ $

1.631.738.00 800.154,28 660.235,42 335.257,14 107.070,51 86.423,70

VALOR ACTUAL NETO

436.446,94

b)

Presupuestos , programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero (en su caso)

No aplica

29

c) Proyecciones de ventas (ingresos)

INGRESOS POR VENTA 1 $ 183.521,00 $ 120.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 42.000,00 $ $ 413.121,00 $ 531.706,00 $ 426.876,00 7.600,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 15.200,00 $ 286.604,00 $ 33.606,00 $ 52.276,00 $ 22.404,00 $ 30.000,00 $ 138.000,00 $ 24.000,00 $ 72.000,00 $ 24.000,00 $ 48.000,00 $ 65.000,00 $ 54.000,00 $ 22.500,00 $ 36.000,00 $ 7.600,00 $ 405.600,00 $ 2.063.907,00 $ 220.500,00 $ 343.000,00 $ 147.000,00 $ 220.500,00 2 3 4 5 6

CONCEPTOS/AOS

Venado para sacrificio

Venta pie de cra 12 meses

Venta pie de cra 6 meses

Venta pie de cra 9 meses

Venta piel de venado y extremidad

Pago de seguro por muerte (cbz)

TOTAL

30

d) Descripcin de costos (fijos y variables)

GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION ao 1 2 3 4 5 ao ao ao ao TOTALES

CONCEPTOS/AOS

GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 6.000,00 $ 1.900,00 $ 1.800,00 6.600,00 8.400,00 630,00 $ 615,00 $ $ $ $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 2.400,00 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 2.800,00 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00

Mantenimiento de encierro

Cuidadores

Alimento para venado

Vitaminas y suplementos.

Botiquin

vacunas (estudios complementario)

Diagnsticos laboratorio (Bruc y tub.)

Diagnstico Brucella y Tuberculosis.

Sal Mineral

Mantenimiento Vehculo

Asistencia Tcnica General.

TOTAL

$ 217.575,00

31

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN 1 2 3 4 5 TOTALES

CONCEPTOS/AOS

GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 8.400,00 $ 6.000,00 $ 6.600,00 $ 1.900,00 $ 1.800,00 $ 630,00 $ 615,00 $ 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 3.400,00 $ 2.800,00 $ 2.400,00 $ $ $ $ $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 $ $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ 2.800,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00

Mantenimiento de encierro

Cuidadores

Alimento para venado

Vitaminas y suplementos.

Botiquin

vacunas (estudios complementario)

Diagnsticos laboratorio (Bruc y tub.)

Diagnstico Brucella y Tuberculosis.

Sal Mineral

Mantenimiento Vehculo

Asistencia Tcnica General.

TOTAL

$ 217.575,00

GASTOS FIJOS

Seguro de vacas (pendiente revisar)

32

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN 1 2 3 4 5 TOTALES

CONCEPTOS/AOS

Depreciaciones y amortizaciones $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.130,00 $ 290.775,00 $ 272.772,00 $ 255.317,00 $ 273.547,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 366.000,00 $ 366.000,00 $ 1.382.541,00

Gastos de administracin

TOTAL

TOTAL DE GASTOS

CAPITAL DE TRABAJO UNIDAD Litro Litro $ Cabeza Cabeza Saco 20 kgs. Lote 6 2 2 60 $ $ $ $ 2 $ 6 375,00 350,00 402,40 578,45 107,00 2.828,80 $ $ $ $ 24.144,00 1.156,90 642,00 5.657,60 $ 750,00 CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO

Vacunas y medicamentos

Garrapaticidas

Compra de materias primas e insumos

Seguro para Vientres

Seguro para Sementales

Sal Mineral.

Botiqun

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9.- Activos; inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros) Inventario de activos:
Vehculos: Contamos con un vehculos de campo (camioneta) y un vehculo utilitario (automvil). Equipo de Campo:

Equipo de manejo de fauna silvestre: o 1 Rifle de aire Modelo Vario IV con bomba de aire, can de 11 mm de dimetro, numero de serie 7660 para dardos tranquilizantes, con 12 dardos recargables, medicamentos y equipo de mantenimiento. o 2 Cajas para contencin de crvidos o Botiqun veterinario para curaciones y ciruga menor o 3 Redes de captura para mamferos pequeos o 2 Trampas tipo sherman para mamferos pequeos o 2 ganchos hepetolgicos o 3 pares guantes de carnasa o Pinzas para anillar o Pinzas para marcaje o 50 pares de Aretes para marcar mamferos medianos y grandes

Equipo para comercializadora: Bscula electrnica con salida USB para PC 2 contrapesos (bsculas) tipo resorte para campo Empacadora al vaco Torrey modelo EV-20 Taller de Taxidermia: Tambor para procesado 3 Mesas para trabajo 2 Equipos para diseccin Moldes varios de diversas especies de fauna (fibra de vidrio) Materiales y suministros de inventario

10.- Descripcin y anlisis de impactos esperados. a) Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo) Una vez librada la etapa de inicial de reproduccin en 1 ao y medio se podr contar con venados listos para comercializar, por lo cual nos permitir un incremento en el capital. b) Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin Derivado de experiencias anteriores con criaderos de exhibicin, en ptimas condiciones cada hembra puede producir hasta 2 cras por camada. De esta informacin hemos calculado que el nmero de animales puede duplicarse y un poco mas al final de la primera temporada reproductiva.

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c) Numero esperado de empleos a generar. Se espera generar 3 empleos fijos inicialmente, adems de 3 empleos por temporada, que vendran siendo cuando las hembras estn en etapa reproductiva. d) Incremento en los rendimientos (en su caso) Se trata de un proyecto nuevo que en un periodo de 1 ao y medio se va a duplicar el rendimiento y as hasta llegar a la meta de 120 venados por ao.

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e) Reduccin estimada de los costos.

GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION ao 1 2 3 4 5 ao ao ao ao TOTALES

CONCEPTOS/AOS

GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 6.000,00 $ 6.600,00 8.400,00 1.900,00 $ 1.800,00 630,00 $ 615,00 $ $ $ $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 2.400,00 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 75.000,00 2.800,00 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00

Mantenimiento de encierro

Cuidadores

Alimento para venado

Vitaminas y suplementos.

Botiquin

vacunas (estudios complementario)

Diagnsticos laboratorio (Bruc y tub.)

Diagnstico Brucella y Tuberculosis.

Sal Mineral

Mantenimiento Vehculo

Asistencia Tcnica General.

TOTAL

$ 217.575,00

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Depreciacin y amortizacin
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES MONTO (AOS) (1 - 5 AOS) ACUMULADO VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL ($) VALOR RESIDUAL

CONCEPTO

DEPRECIACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ 4 $ $ $ $ $ 25.000,00 1.600,00 4.000,00 3.500,00 5 8 5 4 4 $ $ $ $ $ $ 300.055,60 8 $ 175.000,00 6 $ 29.166,67 37.506,95 700,00 500,00 5.000,00 400,00 45.000,00 14 $ 3.214,29 180.000,00 10 $ 18.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 54.200,00 6 $ 9.033,33 $ 80.029,50 25 $ 3.201,18 $ 835.967,25 10 $ 83.596,73 $ 417.983,63 16.005,90 45.166,67 90.000,00 16.071,43 145.833,33 187.534,75 3.500,00 2.500,00 25.000,00 2.000,00 8.000,00 $ 8.000,00 $ 417.983,63 $ 64.023,60 $ 9.033,33 $ 90.000,00 $ 28.928,57 $ 29.166,67 $ 112.520,85 $ $ $ $ $ -$ 1.500,00 400,00

Terreno

Encierros para venados

Construccin de Laboratorio

equipamiento de laboratorio

Estructura de Energa Solar

Pozo

Camioneta para transporte

Sistema de alumbrado electrico

Monturas y Sogas

Animales de trabajo (Caballos)

Equipo de marcaje e identificacin

Herramientas y Equipos.

Seguro de Camioneta

Equipo mdico bsico

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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES MONTO (AOS) $ $ TOTAL $ 1.713.852,35 $ 190.694,14 $ 953.470,70 3 $ $ $ 1.500,00 4 $ 375,00 $ 1.875,00 -$ (1 - 5 AOS) ACUMULADO RESIDUAL 375,00 $ 760.381,65 VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL ($) VALOR

CONCEPTO

Saladeros

Carretilla y descornadora

PERIODO DE MONTO AMORTIZACION (AOS) (1 - 5 AOS)

AMORTIZACION ANUAL ($) (6 - 8 AOS)

CONCEPTO

AMORTIZACIONES $ $ $ $ 15.000,00 4.160,00 5 7.040,00 5 $ $ $ $ 3.800,00 5 $ 760,00 1.408,00 832,00 3.000,00 193.694,14 $ 953.470,70 $ 760.381,65

Registro e inscripciones

Asistencia Tcnica

Capacitacin

TOTAL

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION

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11.- Conclusiones. El proyecto de criadero de Venado Cola Blanca Kanan Keh es una iniciativa que puede impulsar el desarrollo de la industria de pie de cra legal y de carne silvestre en el Estado, un recurso gentico con el que Quintana Roo tiene poca o ninguna competencia y que puede ayudar a impulsar el desarrollo de este tipo de ganadera diversificada en todo el Estado. Este tipo de proyectos no solo contribuye a crear incentivos econmicos para que los productores puedan aprovechar de manera legal sus recursos existentes en las reas silvestres en torno a sus parcelas y comunidades, puede contribuir a preservar la riqueza gentica del Estado (en la forma de las especies foco de produccin y del alimento forrajeras que se encuentran de manera natural en la selva). Un negocio que puede ser sumamente rentable, con la combinacin de la experiencia tcnica, el conocimiento del mercado y de los contactos y procedimientos para garantizar la provisin de animales e insumos en toda la regin. La inversin inicial de infraestructura y adquisicin de pie de cra tendr beneficios econmicos y sociales mas all de la empresa, representar el rea de manejo, produccin y comercializacin de Venado Cola Blanca que se requiere con el enfoque productivo / de conservacin / y comercial que necesitan como ejemplo otros productores.

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