MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIN DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

CAPUFE

PROCEDIMIENTOS PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA

OBJETIVO
Controlar la recepcin de entradas y salidas de materia prima para la produccin de pinturas y emulsiones asflticas en el almacn y su registro en SIAC en el inventario respectivo.

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TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA

CLAVE: 14 PAG. 1 DE 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

FECHA: SEPTIEMBRE 2006

CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Salidas de materia prima Ir a la Actividad 13 Jefe de Almacn 1. Entradas de materia prima Recibe del Superintendente de Recursos Materiales copia del contrato de adquisicin Copia de Contrato y de materia prima y calendario de entregas, archiva en la oficina de almacn en espera Calendario de de la entrega de la materia prima por el proveedor. entregas Recibe del proveedor factura o remisin con nmero de contrato y verifica que Factura y Calendario contenga los datos (nombre, domicilio fiscal y RFC), y que la cantidad de materia de entregas prima y presentacin que se menciona en la factura o remisin corresponda a lo que se describe en la copia del contrato que est archivado y que la fecha de recepcin correspondan con el calendario de entregas. Solicita verbalmente al Superintendente de Calidad y/o Superintendente de Planta de Emulsiones que realice el anlisis a la materia prima para su aceptacin. Verifica el resultado obtenido por el laboratorista despus de realizar el anlisis de la materia prima y determina: Cumple Especificaciones? Si Continua en la Actividad 8 5. No Entrega copia del Reporte de Laboratorio al Jefe de Almacn en donde se rechaza la Reporte de materia prima, elabora dictamen de rechazo y entrega al Superintendente de Laboratorio y Dictamen Recursos Materiales. Informa verbalmente al transportista que no fue aceptada la materia prima. Telefonea al proveedor para informarle del rechazo de la materia prima. Continua en la Actividad 2 Entrega el formato Orden de Desembarque con su visto bueno de aceptacin de la Orden de materia prima, y en el caso de que la materia prima sea asfalto utilizar el Desembarque procedimiento para carga y descarga de asfalto.

2.

Jefe de Almacn y/o 3. Almacenista Superintendente de Calidad y/o Superintendente de Planta de Emulsiones 4.

Jefe de Almacn Superintendente de Recursos Materiales Superintendente de Calidad y/o Superintendente de Planta de Emulsiones Jefe de Almacn

6. 7.

8.

9.

Recibe Orden de Desembarque para entrada de materia prima al almacn y realiza lo Factura o remisin siguiente: a. Verifica mediante boleto de tara y destara la cantidad a recibir de acuerdo a factura o remisin, b. Sella y firma copia de la factura o remisin, original y copia de boleto de tara y destara y de factura de flete, c. Entrega copia de factura, original de boleto de tara y de factura de flete, al transportista del proveedor, y d. Entrega al auxiliar administrativo la factura o remisin del embarque recibido.

Gerencia de Innovacin Gubernamental

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TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA

CLAVE: 14 PAG. 2 DE 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

FECHA: SEPTIEMBRE 2006

CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Auxiliar Administrativo

10. Recibe factura de compra o remisin, captura en el SIAC con transaccin MIGO el Nota de Entrada 101 movimiento de entrada de materia prima al almacn, genera automticamente en SIAC nota de entrada y actualizacin de inventario. 11. Recaba en la nota de entrada las firmas del Superintendente de Recursos Nota de Entrada 101 Materiales, del Jefe de Almacn y del Almacenista que verifico la recepcin de la materia prima. 12. Entrega copia de nota de entrada y de la factura y/o remisin al Superintendente Copia de Nota de Entrada y de Factura de Recursos Financieros. Fin

Jefe de Almacn y/o Almacenista Auxiliar Administrativo

Salidas de materia prima 13. Recibe del Superintendente de Planta de Pintura y/o Superintendente de Planta Orden de Produccin de Emulsiones la orden de produccin y entrega la materia prima en las cantidades descritas en la orden de produccin, turna. 14. Recibe Orden de Produccin, registra en la transaccin MIGO del SIAC la salida Nota de salida 261 de materia prima, genera nota de salida y actualiza inventario. 15. Recaba en la nota de salida del SIAC, firmas del Superintendente de Recursos Nota de salida 261 Materiales, Jefe de Almacn, Almacenista y del Superintendente de la Planta de Pinturas o Superintendente de la Planta de Emulsiones y archiva. Termina Procedimiento

Gerencia de Innovacin Gubernamental

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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA

CLAVE: PGINA:

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UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

1 DE 2

FECHA:

SEPTIEMBRE 2006

CAPUFE
JEFE DE ALMACN Y/O ALMACENISTA SUPERINTENDENTE DE CALIDAD Y/O SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE EMULSIONES SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE ALMACN

INICIO

SALIDAS DE MATERIA PRIMA 1

ENTRADAS DE MATERIA PRIMA CALENDARIO DE ENTREGAS COPIA DE CONTRATO RECIBE DEL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES COPIA DEL CONTRATO DE ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA Y CALENDARIO DE ENTREGAS, ARCHIVA EN LA OFICINA DE ALMACN 1

VERIFICA EL RESULTADO OBTENIDO POR EL LABORATORISTA DESPUS DE REALIZAR EL ANLISIS DE LA MATERIA PRIMA Y DETERMINA: 4

RECIBE DEL PROVEEDOR FACTURA O REMISIN CON NMERO DE CONTRATO Y VERIFICA QUE CONTENGA LOS DATOS (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL Y RFC), Y QUE LA CANTIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRESENTACIN QUE SE MENCIONA EN LA FACTURA O REMISIN CORRESPONDA A LO QUE SE DESCRIBE EN LA COPIA DEL CONTRATO QUE EST ARCHIVADO Y QUE LA FECHA DE RECEPCIN CORRESPONDAN CON EL CALENDARIO DE ENTREGAS 2 REPORTE DE MATERIA PRIMA SOLICITA VERBALMENTE AL SUPERINTENDENTE DE CALIDAD Y/O SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE EMULSIONES QUE REALICE EL ANLISIS A LA MATERIA PRIMA PARA SU ACEPTACIN 3

CUMPLE ESPECIFICACIONES?

SI

NO

DICTAMEN REPORTE DE LABORATORIO

ENTREGA COPIA DEL REPORTE DE LABORATORIO AL JEFE DE ALMACN EN DONDE SE RECHAZA LA MATERIA PRIMA, ELABORA DICTAMEN DE RECHAZO Y ENTREGA AL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES 5

INFORMA VERBALMENTE AL TRANSPORTISTA QUE NO FUE ACEPTADA LA MATERIA PRIMA 6

TELEFONEA AL PROVEEDOR PARA INFORMARLE DEL RECHAZO DE LA MATERIA PRIMA 7

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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA

CLAVE: PGINA:

14

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES

2 DE 2

FECHA:

SEPTIEMBRE 2006

CAPUFE

SUPERINTENDENTE DE CALIDAD Y/ O SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE EMULSIONES

JEFE DE ALMACN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE DE ALMACN Y/O ALMACENISTA

ORDEN DE DESEMBARQUE ENTREGA EL FORMATO ORDEN DE DESEMBARQUE CON SU VISTO BUENO DE ACEPTACIN DE LA MATERIA PRIMA, Y EN EL CASO DE QUE LA MATERIA PRIMA SEA ASFALTO UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y DESCARGA DE ASFALTO 8

FACTURA O REMISIN RECIBE ORDEN DE DESEMBARQUE, VERIFICA MEDIANTE BOLETO DE TARA Y DESTARA LA CANTIDAD A RECIBIR DE ACUERDO A FACTURA O REMISIN, SELLA Y FIRMA COPIA DE LA FACTURA O REMISIN, ORIGINAL Y COPIA DE BOLETO DE TARA Y DESTARA Y DE FACTURA DE FLETE, ENTREGA COPIA DE FACTURA, ORIGINAL DE BOLETO DE TARA Y DE FACTURA DE FLETE, AL TRANSPORTISTA DEL PROVEEDOR, Y ENTREGA AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO LA FACTURA O REMISIN DEL EMBARQUE 9 RECIBIDO NOTA DE ENTRADA 101 RECIBE FACTURA DE COMPRA O REMISIN, CAPTURA EN EL SIAC CON TRANSACCIN MIGO EL MOVIMIENTO DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA AL ALMACN, GENERA AUTOMTICAMENTE EN SIAC NOTA DE ENTRADA Y ACTUALIZACIN DE INVENTARIO 10

NOTA DE ENTRADA 101 RECABA EN LA NOTA DE ENTRADA LAS FIRMAS DEL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES, DEL JEFE DE ALMACN Y DEL ALMACENISTA QUE VERIFICO LA RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA 11

COPIA DE NOTA DE ENTRADA Y DE FACTURA ENTREGA COPIA DE NOTA DE ENTRADA Y DE LA FACTURA Y/O REMISIN AL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS 12 SALIDAS DE MATERIA PRIMA

ORDEN DE PRODUCCIN

NOTA DE SALIDA 261 RECIBE ORDEN DE PRODUCCIN, REGISTRA EN LA TRANSACCIN MIGO DEL SIAC LA SALIDA DE MATERIA PRIMA, GENERA NOTA DE SALIDA Y ACTUALIZA INVENTARIO 14

RECIBE DEL SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE PINTURA Y/O SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE EMULSIONES LA ORDEN DE PRODUCCIN Y ENTREGA LA MATERIA PRIMA EN LAS CANTIDADES DESCRITAS EN LA ORDEN DE PRODUCCIN, 13 TURNA

NOTA DE SALIDA 261 RECABA EN LA NOTA DE SALIDA DEL SIAC, FIRMAS DEL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES, JEFE DE ALMACN, ALMACENISTA Y DEL SUPERINTENDENTE DE LA PLANTA DE PINTURAS O SUPERINTENDENTE DE LA PLANTA DE EMULSIONES Y ARCHIVA 15

FIN

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