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1.

PRESENTACIN:
OSINERGMIN inicia sus funciones el 15 de Octubre de 1,997, en los sectores de electricidad e hidrocarburos. Su sede principal se encuentra en Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima Per, adicionalmente cuenta con la sede de la Secretaria Tcnica de rganos Resolutivos-STOR (Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro), y con la sede de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria-GART (Av. Canad 1460, San Borja). Mediante Ley N 27332 publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, por la cual se precisa que los organismos reguladores tienen las funciones de supervisin, regulacin, fiscalizacin y sancin, normativa, solucin de controversias y de solucin de reclamos. El 16 de abril del 2002 se promulg la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley N 27699, que ampla las facultades del organismo regulador, entre las cuales destaca el control de calidad y cantidad de combustibles y otorga mayores prerrogativas dentro de su facultad sancionadora. Mediante Ley N 28964 publicada el 24 de enero de 2007 se crea el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las entidades en los sub-sectores de electricidad, hidrocarburos y minera. El sector energa es muy dinmico y en los ltimos aos ha tenido un notable desarrollo, por lo que OSINERGMIN requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta situacin. En el presente documento se describe el Sistema Integrado de Gestin SIG de OSINERGMIN. Es un objetivo de la Alta Direccin de OSINERGMIN, proveer los servicios de alta calidad, protegiendo al medio ambiente y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo a los requisitos establecidos, aplicando la mejora continua a fin de aumentar la satisfaccin de sus clientes; por lo que el SIG constituye un aspecto central que se manifiesta a travs de: El compromiso personal y activo de la Direccin en todos sus niveles. La promocin y desarrollo de la voluntad colectiva dentro de la organizacin mediante la capacitacin, la motivacin, compromiso de los trabajadores y la coordinacin de esfuerzos para cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de los clientes y grupos de inters El establecimiento de una estructura para el SIG.

La Misin de OSINERGMIN es: "Regular y supervisar los sectores de energa y minera con autonomia y transparencia para generar confianza a la inversin y proteger a la poblacin

La Visin de OSINERGMIN es: "Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energa y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente

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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIG: 2.1. Objetivo: Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de GestinSIG de OSINERGMIN, que corresponde a los requisitos del: a. Sistema de Gestin de la Calidad - SGC, segn la Norma Internacional ISO 9001:2008 b. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud el Trabajo - SGS, segn la Norma Internacional OHSAS 18001:2007 c. Sistema de Gestin Ambiental - SGA, segn la Norma Internacional ISO 14001:2004.
2.2. Alcance: 2.2.1. Sistema de Gestin de Calidad-SGC: incluye 51 procesos:

Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Electricidad

1. Supervisin de verificacin de la disponibilidad y estado operativo de las unidades de generacin del SEIN 2. Supervisin del cumplimiento de los programas de mantenimiento en generacin aprobados por el COES-SINAC 3. Supervisin de la operatividad de la generacin de sistemas elctricos aislados 4. Supervisin de la implementacin de los esquemas de rechazo automtico de carga y generacin 5. Supervisin del performance de los sistemas de transmisin elctrica 08. Supervisin de seguridad en servidumbres de lineas de transmisin 7. Supervisin de las altas y bajas de los sistemas secundarios y complementados de transmisin 8. Supervisin de la operatividad del servicio de alumbrado pblico 9. Supervisin de instalaciones de distribucin elctrica por seguridad pblica 10. Supervisin de interrupciones en instalaciones elctricas de media tensin 11. Supervisin de la gestin de seguridad y salud en el trabajo. de las actividades elctricas 12. Supervisin del contraste de medidores 13. Supervisin de la facturacin, cobranza, atencin al usuario. cortes y reconmdn 14. Supervisin de contribuciones reembolsables 15. Reintegros y recuperas de energa elctrica en el servicio pblico de electricidad 16. Supervisin de los aportes por regulacin en el sector elctrico 17. Supervisin de la calidad de tensin y calidad de suministro en las empresas del sector elctrico 18. Supervisin de la calidad de atencin de las llamadas telefnicas en empresas de distribucin 19. Atencin de solicitudes de paralizacin de actividades por riesgo elctrico grave 20. Calificacin de solicitudes de fuerza mayor de las concesionarias de transmisin y distribucin 21. Aplicacin del procedimiento administrativo sancionador a las entidades del sector elctrico 22. Atencin de solicitudes de exoneracin de compensaciones

Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos y GLP

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Atencin de solicitudes de ITF- supervisin pre-operativa de las actividades de hidrocarburos lquidos y GLP. Supervisin operativa de las actividades de comercializacin de hidrocarburos liquidos y GLP. Supervisin especial - atencin de emergencias de las actividades de hidrocarburos. Atencin de denuncias de informalidad en combustibles lquidos y GLP. Control metrolgico en grifos y estaciones de servicios de combustibles liquidos Aplicacin del procedimiento administrativo sancionador en las actividades de hidrocarburos lquidos y GLP. Entrega de cdigo de usuario y contrasea del SCOP a los agentes Atencin de denuncias por seguridad en agentes de la cadena de comercializacin de hidrocarburos liquidos Fijacin de tarifas en barra Fijacin de los costos de conexin a la red de distribucin elctrica Aprobacin de los importes mximos de corte y reconeidn Aprobacin del factor de recargo del fondo de compensacin social elctrica (FOSE) y el programa trimestral de transferencias Fijacin del valor agregado de distribucin (VAD) y cargos fijos Revisin de pliegos tarifados de distribucin elctrica Aprobacin del factor de balance de potencia coincidente en horas de punta Aprobacin del factor de ponderacin del precio de la energia Atencin de apelaciones de reclamos de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de duetos Atencin de quejas referidas a reclamos de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de ductos Verificacin del cumplimiento de las resoluciones de la JARO referidas a medidas cautelares. apelaciones y quejas Atencin de medidas cautelares de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de ductos Atencin de apelaciones por sanciones en temas de energia o
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Procesos de Regulacin Tarifaria en Energa

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Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Gas Natural 44. E ..:IJ .. ..11 tcnica preope.dtiva de establecimientos de venta al pblico de gas natural vehicular 45. Sereccion y contratacin de empresas supervisoras para actividades de gas natural 46. Prevencin y atencin de insatisfacciones y requerimiento de informacin relacionados a la actividad de supervisin de distribucin y comercializacin de gas natural

Procesos del Solucin de Controversias

47. Solucin de controversias comprendidas dentro de la competencia de OSINERGMIN

Proceso de Atencinal Cliente en Oficinas Regionales

48. Atencin al Cliente, en el Call Center y Oficinas Regionales de: Lima, Arequipa, Cusco. Trujillo, Chidayo, Huancayo, Tacna, Puno, Cajamarca. Piura, Pucallpa, Huaraz, Hunuco. lea Iquitos, Ayacucho, Tarapoto, Madre de Dios, Huancavelica, Cerro de Paseo, Abancay. Tumbes. Amazonas. Moquegua ; asi corno en las Oficinas Desconcentradas de : Lima Norte, Lima Sur, Lima Noroeste. Lima Sureste, Callo, Lima Centro y San Isidro

Procesos de Apoyo
49. Recursos Humanos 50. Logstica 51. Sistemas

El SGC de OSINERGMIN tiene la exclusin del requisito 7.3 Diseo y Desarrollo, la cual se sustenta en el numeral respectivo.
NOTA: entre parntesis se consideran las clusulas del SGS y SGA

2.2.2. Alcance del Sistema de Gestin Ambiental-SGA y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGS: incluye los procesos administrativos (regulacin, supervisin y

fiscalizacin, de los sectores de electricidad, hidrocarburos lquidos, gas natural y minera), gestin de infraestructura y actividades de terceros; que se desarrollan en las siguientes sedes: a. Sede Central (Consejo Directivo, Gerencia General, Gerencias/Oficinas, reas de Servicios): Avenida Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar b. Sede de la Secretara Tcnica de los rganos Resolutivos - STOR: Avenida Javier Prado 270, San Isidro c. Sede de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART: Av. Canad 1460, San Borja d. Sedes de las Oficinas Desconcentradas en Lima: Lima Norte: Av. Los Andes N 467 - Urb. Industrial Panamericana-San Martin de Porres Lima Sur. Av. Los Hroes N 473-A - San Juan de Miraflores Lima Noreste: Av. Prceres de la Independencia 3098, San Juan de Lurigancho. Lima Sureste: Av. Los Eucaliptos Mz. A Lote 29 2do.Piso, Urb. Los Robles, Santa Anita Lima Centro: Jirn de la Unin 1173, Lima Callao: Av. Senz Pea 988, Callao San Isidro: Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro. e. Sedes de las Oficinas Regionales: 1. OR-Lima: Av. Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima 2. OR-Arequipa: Calle Jerusaln N 311 C, cercado, Arequipa 3. OR-Cusco: Pasaje Grace N 115 B cercado (Altura de la cdra. 6 de Av. El Sol), Cusco 4. OR-Trujillo: Calle San Martn de Porres N 205, Urb. San Andrs, Trujillo 5. OR-Huancayo: Jr. Libertad N 801, Huancayo 6. OR-Tacna: Calle San Martn 844, cercado, Tacna 7. OR-Puno: Jr. Lima 715, cercado, Puno 8. OR-Piura: Jirn Cuzco N 643, cercado, Piura 9. OR-Iquitos: Calle Brasil N 650 Iquitos 10.0R-Chiclayo: Calle Torres Paz N 643-645, cercado, Chiclayo 11.0R-Cajamarca: Jr. Cruz de Piedra N 608-A, cercado, Cajamarca 12.0R-Pucallpa: Jr Libertad 380, cercado, Pucallpa 13.0R-Huaraz: Jr. Buena Ventura Mendoza 710, Huaraz

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14.0R-Hunuco: Jr. General Prado N 945, Hunuco 15.0R-Ica: Calle Orqudeas N 158 - Urb. San Isidro, Ica 16.0R-Ayacucho: Jr. Libertad N 539-523 - cercado, Ayacucho 17.0R-Tarapoto: Jr. Cabo Alberto Leveau N 328, Tarapoto 18.0R-Madre de Dios: Jr. Piura 421, Puerto Maldonado 19.0R-Huancavelica: Jr. Torre Tagle N 672, Huancavelica 20.0R-Cerro de Pasco: Pasj. Agustn Gamarra Mz Lote 4, Urb. San Juan-Yanacancha 21. OR-Abancay: Jr. Apurimac N 414, Abancay 22.0R-Tumbes: Calle Tumbes N 341, Tumbes 23.0R-Amazonas: Jr. Ayacucho N 701, Chachapoyas 24.0R-Moquegua: Calle Moquegua N 441, Moquegua f. Depsito de Ventanilla: Calle Capirona 143 Zona Industrial de Ventanilla - Callao

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 3.1. Norma de Referencia: El SIG ha sido diseado de acuerdo con las Normas Internacionales especificadas en el Punto 2.1 del presente MSIG. 3.2. Definiciones: En el presente Manual se utilizan los conceptos y vocabulario siguientes: a. SGC: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 9001:2008 b. SGS: incluidos en el apartado 3 de la Norma OHSAS 18001:2007 c. SGA: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 14001:2004 3.3. Abreviaturas: En el presente Manual del SIG, se utilizan las siguientes abreviaturas:
SIGLA
CCS1G SE CSIG SST CASST SIG SGC SGS SGA GART GFE GFHL GFGN STOR TSC OC OAF ALOG RRHH OPC OS JOR

NOMBRES
Comit Central del Sistema Integrado de Gestin Secretaria Ejecutiva del SIG (Representante de la Direccin) Comit del Sistema Integrado de Gestin (Gerencia/Oficina) Seguridad y Salud en el trabajo Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema Integrado de Gestin Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestin Ambiental Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifada Gerencia de Fiscalizacin Elctrica Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Liquidos Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural Secretaria Tcnica de rganos Resolutivos Tribunal de Solucin de Controversias Oficina de Comunicaciones Oficina de Administracin y Finanzas rea de Logistica rea de Recursos Humanos Oficina de Planeamiento y Control de Gestin Oficina de Sistemas Jefe de Oficina Regional

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4. REQUISITOS DEL SIG: 4.1. Requisitos Generales: Se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y se mejora continuamente la eficacia del SIG, segn las Normas Internacionales indicadas en el punto 2.1, en tal sentido se ha: a. Determinado los procesos necesarios, especificados en el MSIG, Planes de Calidad y SIG-PG-06. b. Determinado la secuencia y la interaccin de sus procesos (Anexo.?) c. Determinado, en los documentos del SIG, los criterios y mtodos para asegurar una eficaz operacin y control de los procesos. d. Asegurado la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para la operacin y control de los procesos, especificados en los procedimientos y presupuesto. e. Realizado el seguimiento y medicin (cuando es aplicable) y anlisis de sus procesos; en los documentos desarrollados para el SIG, que se referencian en el presente manual. f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. Se tienen proveedores externos que realizan algunas actividades en los procesos, los cuales estn identificados en los documentos del SIG. 4.2. Requisitos de la Documentacin: (4.4.4) La documentacin que describe los procesos del SIG, incluyen: a. Declaraciones documentadas de la poltica, objetivos, metas y programas b. El presente Manual del SIG c. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST 4.2.1. Generalidades d. Los procedimientos documentados y registros requeridos por las Normas Internacionales del SIG y procesos declarados en el alcance (SIG-PG-01). e. Los documentos establecidos por OSINERGMIN, para asegurar una eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, referenciados en MSIG La documentacin se ha determinado segn el tamao, tipo y complejidad de OSINERGMIN, as como la secuencia e interaccin de sus procesos y las competencias de su personal. La jerarqua se muestra en el Anexo.2. El establecimiento y mantenimiento del MSIG, permite dar respuesta a los requisitos de las Normas Internacionales del SIG. Incluye: a. La descripcin del Alcance del SIG (punto 2.2), b. La poltica, objetivos, metas y programas del SIG c. Procedimientos documentados, referenciados en el presente Manual d. La secuencia e interaccin de sus procesos (MSIG y Planes de Calidad). Se cuenta con el procedimiento SIG-PG-01, que incluye: a. La aprobacin, antes de su emisin b. Revisin y actualizacin necesaria, y su aprobacin nuevamente c. Identificacin de cambios y estado de versin vigente de documentos d. Disponibilidad en puntos de uso de las versiones vigentes e. Permanecen legibles y fcilmente identificables f. Identificacin y control de los documentos externos del SIG g. Prevencin del uso de documentos obsoletos y su identificacin cuando se mantienen por alguna razn. Los registros, que brindan evidencia de la conformidad con los requisitos y la operacin eficaz del SIG, se controlan segn el procedimiento SIG-PG-01, que incluye: identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin final de los mismos. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables, trazables y recuperables. Para la proteccin y recuperacin de registros en archivo magntico, se cuenta con el procedimiento "Resguardo de Informacin, OS-PE-01".

4.2.2. Manual SIG

4.2.3. Control de Documentos (4.4.5)

4.2.4. Control de Registros

(4.5.4)

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN: 5.1. Comromiso de la Direccin: (4.4.1)

La Alta Direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementacin,

mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del SIG, con las siguientes acciones: a. Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SIG, en las diferentes reuniones de trabajo, como: revisin por la direccin, reuniones de los CGC, CSST, Coordinadores SIG, entre otros. b. Estableciendo la Poltica y Objetivos del SIG, en el presente Manual c. Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendicin de cuentas y delegando autoridad, as como designando al representante de la direccin. d. Realizando revisiones peridicas del SIG, segn procedimiento SIG-PG-01. e. Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros y tecnolgicos), en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).
5.2. Enfoque al Cliente y Partes Interesadas : (4.3.1)

La Alta Direccin asegura que: a. Las necesidades y expectativas de los clientes, se identifican en los diferentes niveles y son requisitos incorporados en los procesos. Se especifican en el plan de la calidad, procedimientos e instructivos del SIG. b. Los requisitos de los clientes son cumplidos a fin de aumentar su satisfaccin (8.2.1). c. Se identifican los aspectos ambientales, peligros y riesgos asociados a las actividades, productos y servicios que OSINERGMIN pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del SIG, los nuevos como los modificados
.

5.3. Poltica del SIG: (4.2)

Como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de los sectores de electricidad, hidrocarburos y minera, nuestros compromisos son: Actuar con autonoma, transparencia y equidad; brindando un servicio oportuno y de calidad. Prevenir la contaminacin ambiental y controlar los impactos generados por nuestras actividades, utilizando eficientemente los recursos naturales. Prevenir los daos y deterioro de la salud de los trabajadores y terceros. Controlar los riesgos relacionados con la SST generados por nuestras actividades. Cumplir con el marco normativo vigente y otros aplicables. Promover la formacin y toma de conciencia del personal y la mejora continua del desempeo del SIG La Alta Direccin asegura que la Politica del SIG: a. Es apropiada al propsito y naturaleza de OSINERGMIN; as como a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SST e impactos ambientales, resultado de sus actividades, procesos y servicios b. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, prevencin de daos y deterioro de la salud, prevencin de la contaminacin y la mejora continua del SIG. c. Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, metas y programas del SIG. d. Es documentada, comunicada, entendida e implementada en toda la organizacin: Realizando su publicacin en lugares visibles. Comunicndola en reuniones a los trabajadores. Revisando su cumplimiento durante las auditoras internas Disponible al pblico en general a travs de la pgina Web e. Es revisada peridicamente, para su adecuacin continua

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1 5.4. Planificacin: (4.3)

Se han determinado los siguientes objetivos generales de la calidad: 01111: Optimizar los procesos de supervisin y fiscalizacin
OB2: Optimizar los procesos de regulacin tarifada OB3: Optimizar la resolucin de controversias, reclamos, denuncias y sanciones OB4: Mejorar los procesos de soporte OBS: Impulsar un abastecimiento energtico suficiente, eficiente y de calidad

Objetivos

/ Metas Programas del SIG (4.3.3)

Para el sistema de gestin SGS-SGA se elaboran, segn las necesidades identificadas en cada caso. Para el establecimiento de objetivos, metas y programas, se

tienen en cuenta los requisitos aplicables, los peligros y aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas, requisitos operacionales y opiniones de las partes interesadas. Se establecen, implementan y se mantienen programas para alcanzar los objetivos y metas del SIG, los cuales incluyen: a. Asignacin de responsabilidades, en las funciones y niveles pertinentes b. Los recursos y plazos para lograrlo. El cumplimiento de los objetivos, metas y programas se realiza mediante los despliegues de los mismos, los cuales son determinados y evaluados de acuerdo al procedimiento SIG-PG-01. La planificacin del SIG, asegura que los cambios se realicen en forma controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se identifican y planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos.

5.4.1. Planificacin (4.3.1)

Las actividades de planificacin de los procesos de lnea se encuentran definidos en los Planes de la Calidad, Plan Operativo y Presupuesto Anual.

Para el SGS se tiene el procedimiento de "Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos-IPER, SGS-PE-01" y para el SGA "Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01" 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin: (4.4.1) La responsabilidad y autoridad del personal involucrado en el SIG, estn definidas en los diferentes documentos del SIG. Son comunicados a los niveles apropiados mediante la difusin y talleres de sensibilizacin que realiza cada Gerencia/Oficina. Para la administracin del SIG se han conformado los siguiente a. Comit Central del SIG-CCSIG, de OSINERGMIN b. Comit del SIG, de cada Gerencia/Oficina C. Comit Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo: CASST En el Anexo.3 se muestra la definicin de los roles, responsabilidades, autoridad y funciones para el SIG. La estructura orgnica se muestra en el Anexo.4, en el Anexo.5 la estructura paralela del SIG y en el Anexo.6 las responsabilidades generales en el SIG. La organizacin y funciones del CASST y de los diversos responsables, estn especificadas en el RITSS y en el procedimiento "Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad (4.4.1)

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La Alta Direccin ha designado al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestin como "Representante de la Direccin" del SIG, quien es el Secretario Ejecutivo del CCSIG. Tiene responsabilidad y autoridad para:
5.5.2.Representante de la Direccin

(4.4.1)

a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SIG, de acuerdo a los requisitos de las normas. b. Informar a la Alta Direccin el desempeo y necesidad de mejora del SIG. c. Asegurar que se promueva la sensibilizacin y toma de conciencia del cumplimiento de los requisitos, en todos los niveles de la organizacin. Para la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones respecto del SIG y su eficacia, la Alta Direccin ha establecido mecanismos y procedimientos para: a. La comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones b. Recibir, documentar y responder comunicaciones de las partes interesadas internas y externas. c. Asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos al SST, cuando sea apropiado Los aspectos ambientales significativos son incluidos en la pgina Web del SIG. El esquema de comunicaciones del SIG se muestra en el Anexo.7. Para el SGS- SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA SIG-PG-05" en donde se detalla :

5.5.3 Comunicacin (4.4.3)

5.6. Revisin por la Direccin: (4.6)

5.6.1. Generalidades

La Alta Direccin, a travs del CCSIG, efecta, por lo menos una vez al ao, la revisin del SIG, a fin de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia. La revisin incluye evaluacin de oportunidades de mejora, necesidades de cambios, incluyendo la poltica, objetivos y programas del SIG Durante las revisiones, cada CSIG informa sobre la gestin de en su rea, para ello se ha establecido el procedimiento SIG-PG-01 Se especifica en el procedimiento SIG-PG-01", que incluye, como mnimo: Grado de cumplimiento de objetivos, metas y programas Resultados de las Auditoras realizadas Evaluacin de requisitos legales y otros requisitos de SGS y SGA Retroalimentacin de los clientes y comunicacin con las partes interesadas externas. e. Desempeo de los procesos, conformidad de productos, ambiental y de SST f. Resultado de la participacin y consulta para SGS. g. Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas h. Acciones de seguimiento de revisiones por el CCSIG i. Cambios que podran afectar al SIG j. Recomendaciones para la mejora Los resultados de la revisin por el CCSIG incluyen las acciones y decisiones asociadas a: a. b. c. d. a. Mejora de la eficacia del SIG y sus procesos, b. La mejora del servicio en relacin con los requisitos de los clientes, c. Las necesidades de recursos.

5.6.2. Informacin de Entrada

5.6.3. Resultados de
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6.

GESTIN DE RECURSOS:

6.1. Provisin de Recursos: (4.4.1) Se planifica las necesidades de recursos a travs del Plan Operativo, Presupuesto Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), los que son actualizados de acuerdo a las necesidades que se generan. Se consideran los recursos necesarios para la ejecucin de los procesos a fin de: a. Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SIG y sus procesos b. Aumentar la satisfaccin del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos 6.2. Recursos Humanos: (4.4.2) Para el personal cuyo trabajo afecta la conformidad con los requisitos de los productos, puedan causar impactos significativos identificados o puedan impactar en el SGS, se establecen sus competencias en funcin de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.1. Generalidades La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin y contratacin de supervisores, es responsabilidad de cada Gerencia/Oficina, bajo el marco del Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas y Mineras OSINERG N 205-2009-0S/CD, y las bases correspondientes, segn

corresponda.
Para asegurar la competencia, toma de conciencia y formacin de los trabajadores, se han: a. Determinado las competencias necesarias de los puestos de trabajo, especificados en el "Manual de Organizacin y Funciones-MOF", Manual del SIG y Procedimientos Especficos. La evaluacin de las competencias de los trabajadores y determinacin de sus brechas, se realiza segn el procedimiento "Evaluacin de Competencias, OAF-RRHH-PE-09" b. Se determina y proporciona capacitacin a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la "Poltica de Capacitacin del Personal" y los procedimientos de "Capacitacin de Personal, OAF-RRHH-PE-07" y "Capacitacin de Perfeccionamiento, OAF-RRHH-PE-08".
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y Formacin

c. Evaluado la eficacia de la capacitacin, la misma que se realiza segn el formato "Evaluacin de la Eficacia". d. Cada Gerencia/Oficina asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo estas contribuyen al logro de los objetivos, metas y programas del SIG mediante la ejecucin de reuniones, talleres de sensibilizacin y envo de mensajes relacionados con: La importancia de la conformidad con la Poltica, objetivos, metas, programas, procedimientos, y requisitos del SIG y consecuencias de sus desviaciones. Aspectos e impactos ambientales, as como los peligros y riesgos asociados al trabajo y los beneficios de un mejor desempeo personal. Responsabilidad y autoridad en el SIG. Revisin y mejora de documentos y registros, entre otros e. El rea de RRHH mantiene los registros actualizados sobre la educacin, formacin, habilidades y experiencia de los trabajadores, en el "Legajo Personar.

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6.3. Infraestructura: (4.4.1)

Se ha determinado, brindado y se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del SIG, para lo cual se cuenta con: a. Espacio de trabajo para la realizacin de las actividades, b. Equipos de cmputo y de oficina, c. Servicios de apoyo: transporte, telfono, correo electrnico, Internet, informacin, entre otros. Para el mantenimiento de los equipos de cmputo, la Oficina de Sistemas ha establecido el procedimiento 'Mantenimiento Preventivo y Correctivo, OS-PE-02". El mantenimiento de software especializado, a travs de los siguientes procedimientos: Verificacin de Clculos, GART-DGT-PE-02 Verificacin de Clculos, JARU-PE-15 Verificaciones de las Capacidades del SFH, GFHL-PE-05
6.4. Ambiente de Trabajo:

Para lograr la conformidad de los requisitos del producto, OSINERGMIN asegura, en los diferentes documentos del SIG las condiciones necesarias para la realizacin de los procesos, que incluye: factores fsicos, ambientales y de otro tipo que afecte la conformidad de los requisitos del producto (ruido, temperatura, humedad, iluminacin, condiciones climticas).

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO: (4.4) 7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto: (4.4.6) Se ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realizacin de los productos en forma coherente con los requisitos de otros procesos de SIG. Cada Gerencia/Oficina ha desarrollado sus Planes de la Calidad, procedimientos e instructivos que especifican los procesos del SIG y los recursos necesarios. Se incluye o referencia: a. b. c. d. Los objetivos, metas y los requisitos del SIG. Los procesos, documentos y recursos especficos para los productos Actividades de: validacin, verificacin, SYM y criterios de aceptacin del proceso y producto Registros necesarios para brindar las evidencias de cumplimiento de requisitos.

Para el SGS y SGA se ha identificado y planificado las operaciones asociadas con los peligros y aspectos ambientales significativos identificados, para asegurar se efectan segn lo especificado; considerando: a. Desarrollo e implementacin de procedimientos documentados para controlar la situaciones donde puede ocasionar desviaciones de la poltica, objetivos y metas b. Desarrollo e implementacin de procedimientos relacionados con peligros y aspectos ambientales significativos, y comunicacin de procedimientos aplicables a los proveedores y contratistas. 7.2. Procesos Relacionados con el Cliente: Los requisitos de los productos, estn definidos en las normas legales y se especifican en los Planes de la Calidad, procedimiento Identificacin y 7.2.1. Determinacin de Requisitos Relacionados con el Producto y

Evaluacin de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01 , procedimiento Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER, SGS-PE-01.
Para identificar, tener acceso y determinar la aplicacin de los requisitos legales relacionados al SGS-SGA se cuenta con el procedimiento "Requisitos Legales y Otros Requisitos SIG-PG-03" y , que considera lo siguiente: a. Requisitos del cliente, incluyendo la entrega y servicio posterior b. Requisitos necesarios para su uso especfico o previsto, cuando se conoce c. Requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a los productos d. Requisitos legales y otros requisitos que OSINERGMIN considere necesario Las Gerencias/Oficinas aseguran, en los Planes de la Calidad y procedimientos especficos, que estn definidos los requisitos del producto y tienen la capacidad para cumplir los mismos. Se mantienen los registros de cambios de los requisitos especificados, se asegura que los mismos son incorporados a los procesos y documentacin correspondiente; y es entendido por el personal involucrado Se ha identificado, en los Planes y procedimientos especficos, las disposiciones necesarias para un eficaz sistema de comunicacin con el cliente y partes interesadas, que incluye: a. Informacin de los productos b. Atencin de consultas y tratamiento de pedidos, c. Retroalimentacin de los clientes, incluyendo sus quejas (SIG-PG-07) Se cuenta con diversos medios de comunicacin, como: oficinas de atencin, central de atencin de llamadas, pagina web, folletera y otros. Las consultas y quejas se realizan a travs cualquier medio y canalizado a la Gerencia/Oficina respectiva. Se cuenta con procedimientos de "Comunicacin con el Cliente'. Para el SGS y SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Internas y Externas del SIG, SIG-PG-05".

Servicio
(4.3.1 y 4.3.2.)

7.2.2 Revisin de Requisitos Relacionados con el Producto

7.2.3. Comunicacin con el Cliente y Partes Interesadas (4.4.3)

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7.3. Diseo y Desarrollo: Los requisitos de los productos incluidos dentro del alcance del SIG-OSINERGMIN, estn establecidos en la normativa vigente, por lo tanto no aplica este requisito. 7.4. Compras: (4.4.6) Para asegurar que los bienes/servicios cumplan con los requisitos especificados por los usuarios y controles operacionales ambientales y de SST, se ha establecido el "Procedimiento Adquisiciones y Contrataciones, OAF-ALOGPE-O6", y el procedimiento "Control Operacional SGS-SGA, SIG-PE-08" el cual se realicen de acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su Reglamento, y otras normas vigentes.
7.4.1. Procesos de Compras

(4.4.6)

Las evaluaciones y contrataciones de supervisores se realizan bajo el marco del Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas OSINERG N 324-2007-0S/CD. Adicionalmente, se han establecido los siguientes documentos: Bases del Proceso de Seleccin de Empresas Supervisoras Bases de la Convocatoria Seleccin y Evaluacin de Supervisores Los resultados de los procesos de seleccin de supervisores son publicados en la pgina Web de OSINERGMIN (www.osineromob.ce). OSINERGMIN establece Especificaciones Tcnicas y Trminos de Referencia para la adquisicin de bienes/servicios, que se detallan en cada proceso de adquisicin, los mismos que incluyen, segn sea apropiado: a. Requisitos para la aprobacin y calificacin del bien o servicio a adquirir, b. Requisitos para la calificacin del Postor, c. Requisitos del SIG. El rea de Logstica asegura la adecuacin de los requisitos de compras antes de comunicarlos al proveedor. OSINERGMIN cuenta con proveedores externos e internos; en ambos casos, la verificacin de productos y servicios contratados lo realizan las reas usuarias.

7.4.2. Informacin de

Compras (4.4.6)

7.4.3. Verificacin de Productos Comprados (4.4.6)

Para el caso de Proveedores Externos, la verificacin del producto o servicio comprado, se realiza segn los procedimientos OAF-ALOG-PE-06 y SIG-PE-08. En el caso de Proveedores Internos, las Gerencias/Oficinas involucradas acuerdan con sus proveedores internos, los servicios que deben cumplir; para ello establecen los requerimientos especficos para cada proceso y producto; as como controles operacionales ambientales y de SST.

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7.5. Produccin y Prestacin del Servicio-PPS: (4.4.6) La planificacin y la produccin y la prestacin de sus servidos, se realizan en 7.5.1. Control de la condiciones controladas, los cuales se especifican en los Planes y PPS procedimientos especficos que sustentan los diferentes procesos del SIG. Los procesos son controlados para prevenir la generacin de aspectos ambientales, peligros y riesgos mediante el procedimiento SIG-PE-08. Se aplica slo para el proceso de "Atencin al Cliente" de la Oficina de Comunicaciones, para ello cuenta con el procedimiento "Validacin del Proceso de Orientacin, OC-PE-06", que incluye:
7.5.2. Validacin Procesos PPS de

de

a. b. c. d.

Criterios para la revisin y aprobacin de dicho proceso Aprobacin de infraestructura necesaria: equipos, locales, personal, otros Mtodos, procedimientos, instructivos y registros necesarios La revalidacin

7.5.3. Identificacin y Trazabilldad

Para los otros procesos del SIG no es aplicable, toda vez que los productos resultantes se verifican mediante actividades de SYM posteriores Las Gerencias/Oficinas, a travs de sus registros, tienen la capacidad de realizar la trazabilidad de los productos. La identificacin, segn el proceso, se realiza por diferentes medios (nmero de expediente, fecha, nombre de empresa, etc.). El estado de los productos, con relacin al SYM, a travs de la realizacin del mismo, se conoce a travs de los registros que incluye cada expediente. Los expedientes, con los datos de los dientes, que forman parte de los productos, son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados adecuadamente. En caso de prdida o deterioro, se informa a las instancias respectivas y se registra tal situacin. Los mecanismos establecidos estn especificados en los procedimientos indicados en el punto 7.5.5 del presenta Manual La preservacin de los productos, durante el proceso interno y la entrega final, para mantener la conformidad con los requisitos de los mismos, estn definidos en los procedimientos de "Manejo de Expedientes" de cada Gerencia/Oficinas.

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7.5.4. Propiedad Cliente del

Cada Gerencia/Oficina establece los mecanismos para la manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin, segn sea aplicable, de sus productos, considerando los controles operacionales ambientales y de SST. 7.6. Control de los Equipos de SYM: (4.5.1) Cada Gerencia/Oficina de lnea ha determinado, en sus Planes y procedimientos especficos el seguimiento y medicin de sus procesos y productos e identificado los equipos necesarios para tal fin, as como equipos utilizados en el SGS-SGA, que se encuentran especificados en el procedimiento SIG-PE-08. La verificacin de la capacidad de los programas informticos, utilizados en el seguimiento y medicin, se realiza antes de su uso y nuevamente cuando es necesario.

7.5.5. Preservacin del Cliente (4.4.6)

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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: MSIG : 23 : 08 Nov 11 : 15 de 26

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA: (4.5)

8.1. Generalidades: (4.5.1) Se ha planificado e implementado los procesos de SYM, anlisis y mejora necesarios para: a. Demostrar la conformidad con los requisitos de sus productos. b. Asegurar la conformidad del SIG. c. Mejorar continuamente la eficacia del SIG. Cuando es necesario, se aplican mtodos, tcnicas estadsticas y anlisis de datos tal como se indica en el tem 8.4 del presente MSIG, Planes y procedimientos especficos. 8.2. Seguimiento y Medicin-SYM: Como una de las medidas del desempeo del SGC, se realiza el seguimiento de 8.2.1. Satisfaccin la informacin de la percepcin de sus dientes con relacin al cumplimiento de del Cliente los requisitos de los productos por parte de OSINERGMIN. Los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin se indican en los procedimientos de "Satisfaccin del Cliente' de cada Gerencia/Oficina. A intervalos planificados se realiza auditoras internas, para determinar si el SIG: a. Es conforme con las actividades planificadas, cumple con los requisitos de las Normas indicadas en el punto 2.1. del presente Manual y requisitos del SIG b. Se ha implantado y se mantiene en forma eficaz. 8.2.2. Auditoras
Internas (4.5.5)

Los criterios de auditorla, alcance, frecuencia, la metodologa aplicada y seleccin de auditores se describen en el procedimiento SIG-PG-01 La SE mantienen los registros de los resultados de las auditoras internas realizadas. Los Coordinadores SIG aseguran que se tomen las acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas e informe de resultados de la verificacin. A fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, las Gerencia/Oficinas de lnea han determinado el SYM en las etapas apropiadas; en los Planes y procedimientos especficos. Para realizar el SYM del SGS-SGA se tiene en cuenta las siguientes medidas cuantitativas y cualitativas del desempeo: a. Seguimiento de la eficacia de los controles para reducir los riesgos e impactos ambientales Seguimiento de los incidentes, enfermedades ocupacionales y deterioro de la salud Medicin y monitoreo de las caractersticas fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto en el medio ambiente b. Seguimiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas del SIG segn lo indicado en el punto 5.3.2. Cuando no se logran los resultados planificados, se realizan correcciones y, cuando es conveniente, acciones correctivas segn el procedimiento SIG-PG-01. Para la evaluacin peridica del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGS y SGA se cuenta con el procedimiento "Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos, SIG-PG-03".

8.2.3. SYM de Procesos (4.5.1/4.5.2)

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8.2.4. SYM de Productos

Para verificar el cumplimiento de requisitos de producto, las Gerencias/Oficinas de lnea realizan el SYM de las caractersticas de los productos, en las etapas apropiadas de cada proceso, segn lo definido en los Planes de la Calidad y procedimientos especficos. Se mantienen evidencias de la conformidad con los criterios de aceptacin del producto, s como los registros de las personas que autorizan la liberacin del producto.

No se procede a la liberacin del producto hasta que no se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, salvo que tengan la autorizacin correspondiente por alguien autorizado 8.3. Control del Producto No Conforme-PNC: (4.4.7) Los PNC se identifican y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no prevista. Los controles, responsabilidades y autorizaciones se definen en el procedimiento "Documentacin, Revisin y Mejora del SIG, SIG-PG-01". Si se corrige un PNC, se somete a una nueva verificacin, para demostrar conformidad con los requisitos. Para identificar situaciones de emergencias y accidentes potenciales y como responder ante ellos se cuenta con el procedimiento "Sistemas de Emergencias del SIG, SIG-PG-04" 8.4. Anlisis de Datos: (4.5.1) Para demostrar la idoneidad y eficacia del SIG, se determina, recopila y analiza los datos apropiados, a fin de identificar donde pueden realizarse la mejora continua. Se incluyen los datos resultados de medicin y seguimiento, y otros relevantes. Se tiene el procedimiento SIG-PG-01", que brinda informacin de: a. Satisfaccin del cliente (8.2.1) b. Conformidad con los requisitos del producto (8.2.4) c. Caractersticas y tendencias de los procesos y productos del SIG , incluyendo oportunidades para las acciones correctivas (8.2.3 y 8.2.4) d. Los proveedores (7.4)

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8.5. Mejora: 8.5.1. Mejora Continua Se ha establecido los procesos necesarios para mejorar continuamente el desempeo del SIG a travs de: la Politica, Objetivos y metas del SIG, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la Direccin. Para ello se cuenta con el procedimiento SIG-PG-01. Investigacin de Incidentes: Los incidentes son investigados y analizados segn el procedimiento SGS-PE-02 donde se define los requisitos. No Conformidades: a. Para eliminar las causas de las No Conformidades-NC y evitar su repeticin, se realizan las acciones correctivas apropiadas a los efectos, segn el procedimiento SIG-PG-01. b. Las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los problemas encontrados. Se asegura que cualquier cambio necesario se incorpora a la documentacin del SIG. c. Para investigar incidentes del SST, se tiene el procedimiento SGS-PE-03 Para prevenir la ocurrencia de no conformidades y evitar su repeticin, se realizan las acciones preventivas apropiadas a los efectos potenciales, segn el procedimiento SIG-PG-01.

8.5.2. Accin Correctiva (4.5.3)

8.5.3. Accin Preventivas (4.5.3)

9. CONTROL DE CAMBIOS:

Se ha efectuado cambio en los siguientes apartados:

a. En el punto 2.2.1, se ha ampliado el alcance a 07 nuevos procesos en el SGC b. En el punto 2.2.2, se ha ampliado el alcance geogrfico del SGS-SGA a 08 oficinas regionales c. En el Anexo.1 y 4 se ha retirado el proceso de la Gerencia de Fiscalizacin Minera, responsabilidad que ya no est en el mbito de la institucin.

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Anexo.1 Secuencia e Interaccin de Procesos del SIG

SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS

Planeamiento Estratgico-

Control de Gestin
Decitmentaelen del SIC
Requerimi entos(TUPA, Dispositivos Legales)

Reseensabilidel de la Media

Medicin y Anlisis

Mejora Continua

Atencin legislaciones. duelas y Medidas Cautelares

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Verificacin Cumplimientos le Resoluciones de la 11111U

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Fiscalizacin Elctrica

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Controversias

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Supervisiondeflidrocarburts Liquides
Atencin a Clientes

Fiscalizacin de Hidrocarburos Liquides

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Apoye legislice

Apoye de Recodas:Num anos ame de Sistemas

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Procesos del SGS-SGA

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TIPO PROCESO
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ACTIVIDAD
Elaboracin de informes, resoluciones, directivas Reuniones de trabajo y eventos Atencin al publico Entrenamiento Gestin de archivos Gestin de almacenes Gestin de bienes patrimoniales Otros

a. Administrativos Gerencia/Oficina

b. Gestin de Infraestructura

c. Realizado por Terceros

Mantenimiento y operacin del aire acondicionado > Mantenimiento del ascensor > Operacin y mantenimiento del Grupo electrgeno > Operacin y mantenimiento de distribucin de agua Operacin de vehculos de transporte > Parqueo de vehculos > Depsito de surtidores en Ventanilla Servicio de limpieza de edificios > Servicio de mantenimiento de edlficio Otros Servicio de alimentacin Servicio mdico > Servicio de vigilancia Servicio de mensajera > Servicio de limpieza, desinfeccin, fumigacin y desratizacin. > Servicio de recojo y disposicin final de residuos slidos. > Otros

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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: MSIG : 23
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Anexo.2 Jerarqua de la Documentacin del SIG

Manual del SIG :Reglamento Interno de SST :Procedimientos Generales y Especficos,

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Documentacin externa, Instructivos y Registros

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Anexo. 3: Roles, Responsabilida des y Funciones del SIG

Ge ren te/Je fe Oficina Jefe Divisin/Un idad Pro fesiona l/Asistente
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Responsa bilida d, Au torida d y Fu nciones

muteus penordloapun an Glundir el procodirreenta
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Apoy ar en Ou nblentsc ine '50ne ibiltra r al pamorm i Olub.ra poomdin robb ACI ------ va . y upanw
Idaournineunotun C0) 00111301.11 .0a,

Fun c iones

'Carabao / eu d ilue lon "Ga ra ntaa r su cumplinwer io

rpltr y

I 'Fbnimpar en su vlsnisc ion

Cumple loe contro les operemonobe establemlos enbe malt iCana do aspec tos ambien ta les y ~ incoe de lentaboc iondo pallares y nvo lunc iOn
de r ;.eg osde sus respectivas

l 'Per tiCipar *en a u impie ntac nin

4.4.6. Contr ol Opa ~lona ,

Re ----- ablildad I Aproba r el prece de esto undir el procedneento Difundir el prosedimOnt0 'Apoy ar en su errygnoInc "Gene rolbta r alpersonal du na. e l procedimiento 'Apoya r en su errelantaMon "Gencbazar al personal 011 una./ e l procedimiento 'Ambas. en su embsnlaCon 'Sane/azar el pers onal DOUndir elpreCedirvien to IsbniC ipal en la auditores Sene italLbar alimmona l 'Garantiza r Su Cu/apene 'Brega r los recursos ~como :al
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Conocer y Cumplir be preteri...mem 'FbrliCipar en los s mulac roe 'Conocer los r dos obte nidos
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4. 6. 3. 1.No Co n form idad

Reehmansabilklad Aproba r 01 prOCedimento

Aproba r el proseas/lento

Risa p o neabIlldisd Aprobar el proCedinemio Reba sen delSIG

las

1000und

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Rea kia r le ley eron por la Gerenc ia del SO

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'Renda r los recursos necesar ios

'Brin dar loa recursos necesar ios

ConocromMos en elcontro da los l

rasg os

Gonoc imenbe en le des eendo peligros y riesgos Gonoc inemion en legac hn de aspo-O tea e IMMIC los lertner via lee

COnc trin t3105 en el controlde toa : inyec tos antbinbelos

Conocirmen ton e n le dontlicac ion do cabree y Con trol de Sa osa de e ye mc iliv idaties Conocimiento* en la nen lrlioac in do aspec tos adbienlabe y controlde impac tOs antsinobanol de OVO
no lcoda dott

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Funciones

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Anexo.4: Estructura Orgnica de OSINERGMIN

TRIBUNAL DE SOLUCIN OE CONTROVERSIAS

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CUERPO COLEGIADO DE SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

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TRIOUNAL OE APELACIONES OE SANCIONES EN TEIMS DE ENE MITA Y MINERIA

JUNTA CE APELACIONES DE RECLAMOS OE USUARIO.

GERENCIA GENERAL

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GERENCIA DE FISCAL ZAeaM ELEelRICA

GERENCIA LEGAL

GERENCIA CE FISCALIZACIN DE GAS NATURAL

OFICINAS REGIONALES

GERENCIA DE ISCAUZACION DE HIDROCARBUROS LIDU DOS

GERENCIA OE FISCAUZAC ION MINERA

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Presidente (Gerente General)

Anexo.5: Estructura del Comit Central SIG

Secretaria Etecutwa (Jefe de OPC) Coordinador SOSSGA

GFE

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mIEMBROS (Gerentes /Jefe de Oficina)

Estructura del Comit SIG

Presidente (Gerente/Jefe Oficina) Coordinador SIG

Miembro

Miembro (Jefe de Unidad /Divisin)

Miembro

Este doucmento impreso es copia no controlada

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Anexo.6:

Cdigo Revisin Fecha Pgina

: MSIG :23 : 08 Nov 11 : 25 de 26

Responsabilidades generales en el SIG

Comit Central del Sistema Integrado de Gestin - CCSIG

Secretario Ejecutivo del CCSIG

Comits del Sistema Integrado de Gestin CSIG

Coordinadores SIG

Coordinador SGS-SGA

Coordinador SIG- OR (con relacin a las Oficinas Regionales)

a. Revisar la Poltica y los Objetivos del SIG. b. Asegurar que la Poltica del SIG sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de OSINERGMIN. c. Revisar peridicamente la eficacia del SIG. d. Evaluar peridicamente el avance de la implementacin del SIG. e. Identificar y proveer los recursos necesarios para el SIG. f. Convocar a reuniones peridicas para realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias con relacin al SIG. a. Supervisar la difusin de la Poltica y Objetivos del SIG. b. Coordinar y dirigir la implementacin, despliegue y mantenimiento del SIG. c. Apoyar y asesorar al CCSIG. d. Administrar la documentacin general del SIG. e. Convocar al CCSIG, para que los CSIG y CASST informen sobre el desempeo del SIG y las necesidades de mejora f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG. a. Difundir la Poltica y Objetivos del SIG. b. Conducir y desarrollar el SIG de los procesos bajo su responsabilidad. c. Revisar peridicamente la eficacia del SIG bajo su responsabilidad. d. Realizar reuniones peridicas para evaluar y realizar el seguimiento respectivo al SIG de la Gerencia/Oficina. e. Convocar a reuniones peridicas para realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias con relacin al SIG bajo su responsabilidad. a. Otras que le asigne el CCSIG a. Representar al CSIG en el proceso de implementacin y mantenimiento del SIG. b. Mantener al da la documentacin del SIG, bajo su responsabilidad. c. Actuar como secretario en las reuniones del CGC. d. Programar las Agendas y reuniones para la revisin del SIGC e. Apoyar en la realizacin de las auditorias del SIG f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG. a. Supervisar la difusin de la poltica, objetivos, metas y programas del SGS-SGA. b. Coordinar y dirigir la implementacin, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA. c. Apoyar y asesorar al personal de la institucin en asuntos de SGS-SGA. d. Controlar la documentacin general del SGS-SGA. e. Apoyar en la evaluacin el desempeo SGS-SGA y necesidades de mejora f. Apoyar en la planificacin y realizacin de las auditorias del SGS-SGA g. Estar disponible para todas las personas que trabajen en OSINERGMIN h. Elaborar los informes de gestin de SGS-SGA, para su revisin por la Direccin i. Otras responsabilidades que le asigne la Gerencia General a. Apoyar en la difusin de la poltica, objetivos, metas y programas del SGS-SGA. b. Coordinar la implementacin, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA. c. Apoyar y asesorar al personal en temas de SGS-SGA. d. Apoyar en la evaluacin el desempeo SGS-SGA y necesidades de mejora e. Apoyar en la planificacin y realizacin de las auditorias del SGS-SGA f. Apoyar en la elaboracin de los informes de gestin de SGS-SGA, para su revisin por la Direccin q. Otras responsabilidades que le encargue el Coordinador SGS-SGA

La organizacin y funciones del CASST y de los diversos responsables, estn especificadas en el RITSS y en el procedimiento 'Comit Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

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Osinergmin
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cdigo Revisin Fecha Pgina

: MSIG :23 : 08 Nov 11 : 26 de 26

Anexo/: Esquema de Comunicaciones del SIG

Medios d e Comunicacin

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En,a i101 libes

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Reuniones establecidas para el SIG

COMIT CENTRAL DEL SIG

(z)

COMIT AMIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-CASST

Por lo menos Trimestral

Segn el procedimiento SIG-PG-01

COMIT SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CSIG Por lo menos Trimestral

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