CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

Proceso:
Objetivo:

Facturacin y Despacho
Garantizar datos confiables y oportunos para realizar una Adecuada facturacin y entrega de los pedidos.

Proveedores Produccin Laboratorio Logstica Ventas

Entradas Producto terminado Certificado producto Programa entregas Disponibilidad transporte

Recepcin de la documentacin Verificacin final de los requisitos Elaboracin de factura Verificacin de la informacin Envo de facturas al cliente (si es aplicable)

Salidas Factura Orden despacho

Clientes Despachos Logstica Cliente externo

Responsables Jefe contabilidad Jefe despachos Participan: Operario Montacargas Conductor Auxiliar contabilidad Auxiliar despachos

Parmetros de control/Medicin/Seguimiento Tiempo de facturacin Verificacin de datos Anulacin de facturas por errores en el proceso

Documentos Procedimientos Facturacin FAC-01 Despachos DES-03 Registros Factura Recibo a satisfaccin cliente Control de anulacin

Procesos de soporte Sistemas Mantenimiento Recursos Humanos

Recursos Software de facturacin Computador Facturas Pre impresas Correo

Requisitos a cumplir NTC ISO 9001 DIAN NTC ISO 9001 7.5.1

11P 04-AD-CARACTERIZACIN-V1