CODIGO 00101 00201 00202 00203 00204 00205 00206 00207 00208 00209 00210 00211 00212 00213

00214 00215 00253 00292 00293 00349 00500 00501 00502 00504 00505 00506 00507 00508 00509 00510 00511 00512 00513 00514 00515 00516 00517 00518 00701 00702 00703 00720 00721 00722 00723 00724 00725 00817 00818

NOMBRE PRE - ALERTA DEMORA EN ENTREGA DOC. PARA EMPEZAR DESP DEMORA EN CORRECION DE FACTURA ERRADA DEMORA EN COMPLETAR ESPECIF. TECNICAS DEMORA ENTREGA PERMISO INTERNAMIENTO PROBLEMA DE DESGLOSE SE REQUIERE CARTAS ACLARATORIAS DEMORA ENTREGA DOC. ORIGINALES RECTIF, MFTO POR EEROR DOC. EMBARQUE NOTIFICADA POR VALOR CARGA REQUIERE ROTULADO DEMORA DE CANCELACION DE DESPACHO AJUSTE DE VALOR DEMORA DE LLEGADA DE NAVE DEMORA NUMERACION X PROBLEMA SISTEMA ADU DEMORA ENVIO INSTR.RETIRO CARGA X CLIENT RESULTADO AFORO (CUANDO HAY INCIDENCIAS) PRESENTACION DE DUA SEGUNDA PRESENTACION DE DEPOSITO STATUS ENTREGA EN ZONA PRIMARIA MERCADERIA DAADA O INCOMPLETA IMPUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LA MERCAD SE ENVIO MATERIALIDAD A LEGAL PARA SU REVISION RENOVACION DE MEMO ENTREGA DE DOC. EN ALMACEN SIMPLE PARA TRASLADO DE CARGA HACIA CD ENTREGA DOCUMENTOS A PULL PARA TRAMITE DE VB RENOVACION DE PERMISOS RECEPCION DE DOCUMENTOS DE DESPACHO PROGRAMADO DE RETIRO A ALMACEN SIMPLE PROGRAMADA PARA RETIRO PROGRAMADA PARA INSPECCION SENASA PROGRAMADA PARA RECONOCIMIENTO PREVIO PROGRAMADA PARA AFORO FISICO PRESENTACION DE SOBRE CANAL NARANJA DEMORA POR TERCEROS ENTREGA ORDEN NUMERADA AL PULL DE ARMADO RECEPCION DE ORDEN NUMERADA EN PULL ARMADO ENVIO LIQUIDACION POR FAX RECOJO DE CHEQUE CANCELACION DE DOCUMENTOS POR ORDEN ORDEN APERTURADA FECHA ESTIMADA DE LLEGADA - ETA INICIO RECONOCIMIENTO FISICO FECHA REAL DE LLEGADA DECLARACION CON CANAL FECHA DE EMBARQUE FECHA DE DESCARGA FECHA INICIO EMBARQUE

00820 00821 00822 00823 00824 00825 00826 00833 00834 00835 00837 00838 00841 00842 00844 00845 00848 00849 00852 00853 00868 00870 00871 00872 00873 00874 00876 00888 00890 00891 00892 00893 00894 00895 00896 00897 00898 00900 00901 00902 00903 00904 00910 00911 00912 00945 00950 00960 00970 00971

RECEPCION DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS FALTANTES PENDIENTE FACTURA COMERCIAL ORIGINAL PENDIENTE TRADUCCION DE FACTURA COMERCIA FACT. COMERC. CON DATOS INCOMPLETOS INICIO RECONOCIMIENTO PREVIO RECONOCIMIENTO PREVIO CONCLUIDO DECLARACION CANCELADA SE GENERO CARTA GUIA IMPRESA RETIRO COMPLETO DE MERCANCIA RETIRO PARCIAL de CONTENEDORES OK INSPECCION SENASA DECLARACION NUMERADA DOCUMENTOS COMPLETOS ANTICIPADO DOCUMENTOS COMPLETOS (ORIGINALES) LEVANTE AUTORIZADO DUA PROVISIONAL NUMERADA (40) DUA NOTIFICADA NOTIFICACION RESPONDIDA INSTRUCCION DE EMBARQUE RECEPCION DEL PERMISO DE INTERNAMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS A FACTURAR MERCANCIA EMBARCADA REGULARIZACION DE REEMBARQUE REGULARIZACION FORMATO B ENTREGA COPIAS DUAS FECHA TEORICA - NESTLE VENCIMIENTO DE SOBREESTADIA VENCIMIENTO DE ALMACENAJE ENTREGA DE ORIGINALES A ARCHIVO VISTO BUENO CULMINADO REFRENDO DUA PROVISIONAL ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ALMACEN RECEPCION DE GUIA AEREA ENDOSADA SOBREESTADIA LIBRE MEMO DEVOLUCION - RENOVACION ENTREGA DE FACTURA A SECTORISTA FEC.RECEPCION DE FACTURA X EL CLIENTE TRAMITE CONCLUIDO ARCHIVO FACTURA INGRESADA NUMERO DE CAJA FILE FACTURA IMPRESA ENVIO DE FACTURACION AL CLIENTE FACTURA ANULADA ANTICIP./URGENT PENDIENTE DE REGULARIZAR REGULARIZACION DESPACHO ANTICIP./URGENT REVISION DE DOCUMENTOS - LEGAL ENVIO POR TELEDESPACHO RECHAZO TELEDESPACHO

00980 00993 00997 00998 00999 01000 01001 01002 01003 01004 01014 01024 01025 01026 01027 01028 01029 01030 01031 01032 01033 01034 01035 01036 01037 01038 01039 01040 01045 01046 01054 01055 01161 01162 01163 01164 02000 02010 02011 02012 02013 02014 02015 02016 02017 02018 02020 03000 03001 03030

ENTREGA DE MERCADERIA AL CLIENTE FECHA DE VENCIM.DE SOBREESTADIA REGULARIZACION ELECTRONICA VENCIMIENTO PRESENTACION DUIM REINGRESO DE DUA REVISION LEGAL REGULARIZ. DE EXPORTACION ANULACION DE ORDEN DE EMBARQUE SALIDA DEL CONTENEDOR (TERMINAL) SALIDA DEL CONTENEDOR (ALM. CLIENTE) EMBALAJE RECTIFICACION ELECTRONICA DE DUA REGULARIZACION DE EXPORTACION TERMINADA INGRESO DOC. ADUANA SALIDA DE MERCADERIA - TRANESA FECHA DE INI.DE TRANSLADO DE LA GUIA REMISION ENVIO DE DOC. DIGITALIZADOS ORDEN GENERADA PARA ENVIO ADUANAS DECLARACION ANULADA REVISION DE DUA CONCLUIDA (OK) DUA IMPRESA DUA TERMINADA DECLARACION ENVIADA A ADUANAS DUA PROVISIONAL ENVIADA A ADUANAS DUA PROVISIONAL IMPRESA DUA EN PREPARACION DUA IMPRESA (BORRADOR) DUA PROVISIONAL IMPRESA (BORRADOR) DUA LIQUIDADA RECEPCION DE INFORMACION POR PLANTILLA EXCEL SE GENERO PROFORMA AUTORREVISION: OK.-CARPETA COMPLETA AL ARCHIVO DESPACHO NO CONCLUIDO SE SOLICITA CARPETA ARCHIVADA AUTORREVISION: OK.-CARPETA COMPLETA AL ARCHIVO COMPLETA Y COMPAGINADA,SE PASA A FOLIACION CARPETA IMCOMPLETA, FALTAN DOCUMENTOS RECOJO DE DOCUMENTOS DE DESPACHO RECONOCIMIENTO FISICO CONCLUIDO ABANDONO LEGAL LEGAJAMIENTO (RES. DE INTENDENCIA) ENDOSO DE DESPACHOS INICIO DE CARGUIO (EXPO) ETA OFRECIDO (NESTLE) ARRIBO REAL (NESTLE) PROGRAMACION DE CARGA(EXP)/DESCARGA(IMP) ENVIO DOCUMENTOS A DHL (NESTLE) OBSERVACION POR PENDIENTE DE FACTURAR VISTO BUENO TECNICO REVISOR PARTIDAS RESTRINGIDAS REVISADAS PRIMER LEVANTE DE DEPOSITO

03031 03032 05858 07000 07649 07650 07660 07777 08801 08881 08882 08883 08884 08885 08886 08887 08888 08890 08891 08892 08893 08894 08895 08896 08897 08898 08900 08901 08902 08903 08904 08905 08906 08907 08908 08909 08910 08911 08912 08913 08914 08915 08916 08917 08918 08919 08920 08921 08922 08923

SEGUNDO LEVANTE DE DEPOSITO FECHA ENTREGA MERCAD. PROP. X PROVEEDOR INCIDENCIAS KPI SOLICITUD DE TRANSPORTE ORDEN PREFACTURADA OBTENCIN DEL VOLANTE GASTOS A FACTURAR DOC COMPLETOS DEL CLIENTE (NESTLE) RECOJO DE LEVANTE FISICO RECLAMO AL PROVEEDOR VIA E-MAIL RECLAMO AL AGENTE DE ADUANAS VIA-EMAIL OBTENER LA CONCESION DEL CLIENTE OTRO TRATAMIENTO SERVICIO NO CONFORME NO CONFORMIDADES EN EL SERVICIO RETRASO EN ENTR. DE MERC. POR SERVICIO FCH. ENTREGA DE CARGA COMPROMETIDA CLIEN OTRAS INCIDENCIAS RECEPCION DOCUM. X LIQUIDADOR ENVIO DE ORDEN A REVISION LEGAL OPERACION PENDIENTE INICIO LIQUIDACION DE DUA FILE DEVUELTO X LEG. A LIQUIDADOR FILE DEVUELTO X LEG. A COORDINADOR/SECTO ENVIO A REVISION LEGAL DOC. INCOMPLETOS DEVOLUC. FILE X FACTURACION DOC. INCOMPL FILE CON DOC. PENDIENTE PARA ARCHIVO SALIDA CARGA (IMPO) /INGRESO CARGA (EXPO GESTIN ADUANERA CONTROL DE APERTURA DE CONTENEDOR COBRO DE DEMORA TRANSPORTE CUSTODIA POLICIAL DEVOLUCIN DE CONTENEDOR ENVIO PRE FACTURAR SOLICITUD DE RETIRO PENDIENTE INSTRUCCION DE RETIRO INICIO DE REVISION LEGAL INSTRUCCION DE CLIENTE PARA NUMERAR RECIBIDA FILE COMPLETO EN LIQUIDACION PARA NUMERAR FILE A LIQUIDACION PARA AVANZAR LLEGADA DE ALMACEN PERMISO TRAMITADO CONGESTION EN ALMACEN(OPCIONAL PERMISO/PATIO CONTENEDORES) AVANCE DE REVISION DE DUA POR NUMERAR EN EL DIA SOLICITA RECONOCIMIENTO PREVIO PASO A PULL DE ARMADO POR FACTURACION RECEPCION DE GED FILE RECIBIDO DOCUMENTOS PENDIENTES

08924 08925 08926 08928 08929 08930 08931 08932 08933 08934 08935 08936 08937 08938 08939 08940 08941 08942 08943 08944 08945 08946 08947 08948 08949 08950 08951 08952 08953 08954 08955 08956 08957 08958 08959 08960 08961 08962 08963 08964 08965 08966 08967 08968 08969 08970 08971 08972 08973 08974

DOCUMENTOS POR ARMADO ENTREGA A OPERACIONES CONTROL NO INTRUSIVO NOTIFICACION SUNAT - NARANJA A ROJO LEVANTE POR BQ VISTO BUENO LISTO MEMO RECIBIDO BL EN COPIA BL ORIGINAL PENDIENTE DE VOLANTE MEMO RENOVADO SE PAGO DEVOLUCION DE CONTENEDOR DESPACHO CONCLUIDO INICIO DE REVISION DE DUA FACTURA COMERCIAL ORIGINAL FACTURA COMERCIAL EN COPIA SEGURO ORIGINAL SEGURO EN COPIA CERTIFICADO ORIGEN ORIGINAL CERTIFICADO ORIGEN EN COPIA DOCUMENTO MERCANCIA RESTRINGIDA ORIGINAL DOCUMENTO MERCANCIA RESTRINGIDA EN COPIA DECLARACION JURADA ORIGINAL DECLARACION JURADA EN COPIA DOCUMENTO DE FIANZA ORIGINAL DOCUMENTO DE FIANZA EN COPIA DOCUMENTO DE TRADUCCION ORIGINAL DOCUMENTO DE TRADUCCION EN COPIA PACKING LIST ORIGINAL PACKING LIST COPIA DOCUMENTOS OTROS ORIGINALES DOCUMENTOS OTROS EN COPIA DESVIO DE CONTENEDOR A TPP ORDEN PASO A ARCHIVO ORDEN PASO A POR REGULARIZAR EXPEDIENTE INGRESADO EXPEDIENTE REFRENDADO EXPEDIENTE RECHAZADO RECIBIDO INCOMPELTO DEVUELTO A POR ARCHIVAR ORDEN REGULARIZA POR EL EJECUTIVO ACTUALIZACION DE SOLICITUD DE RETIRO ACTUALIZACION DE SOLICITUD DE PREVIO ACTUALIZACION DE CANAL ACTUALIZACION DE MODALIDAD GUIAS DE REMISION PRESENTADAS REPORTS PRESENTADAS GUIA DE CARGA SUELTA CONFIRMACION DE CAJA ENVIADA A FILE SERVER INICIO DE INSPECCION

08975 08976 08977 08978 08979 08980 08981 09002 09003 09004 09005 09006 09007 09008 09009 09010 09011 09012 09013 09014 09015 09996 09997 09998 09999 10000 10001 10002 30001 30002 30003 40001 40002 40003 40004 40006 40007 40008 40009 40011 503

INSPECCION CON OBSERVACION CONCLUSION DE INSPECCION SENASA EN COLA PARA EL TURNO TURNO TRAMITADO EN ESPERA DE TRANSPORTE TRANSPORTE EN COLA EN PROCESO DE RETIRO INSCRIPCION REGISTRO SANITARIO INSPECCION ENTIDAD REGULADORA INGRESO ALMACEN DEL CLIENTE DESCARGA EN ALMACEN DEL CLIENTE INGRESO AL TERMINAL FECHA DE ANTICIPO DE PAGO OBSERVACION FUERA DE LO NORMAL CONTACTO - REGIMENES TEMPORALES RECEPCION DE EMBARQUE EN DESTINO ASIGNACION DEL CNT. VACIO PARA EL PRECIN RECEPCION DOC. EN DESTINO (EXPO) UNIDAD EN RAMPA DE CLIENTE RECOJO PROGRAMADO EN ORIGEN RECOJO REAL EN ORIGEN GENERACION DE PROFORMA SOLICITUD DE PROFORMA FACTURACION CLI PROYECTOS INCIDENCIAS INTERNAS REVISION DE DUA CONCLUIDA (CON ERRORES) DUA REVISADA CON DOCUMENTOS EN COPIA DEVOLUCION DE ORDEN PARA CONSULTA DIGITALIZACION EXPORTACION- NUMERACION DIGITALIZACION RECTIFICACION-ANULACION DIGITALIZACION EXPORTACION-PARCIAL PROVISION - NESTLE PAGO EFECTIVO - NESTLE ETA - NESTLE PLAN DESCARGA (FECHA) FECHA PLAN DESCARGA X CONTENEDOR FACTURACION CLI (FECHA PRIMER SELLO) EFECTIVO (ENTREGA DE CONTENEDOR) ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD) FECHA DE TARJA SE ENVIA FILE A ENCARGADO DE PULL DE LIQUIDADORES