PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO

FONDO ITALO PERUANO

MUNICIPALIDAD PROVENCIAL DE CANGALLO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES GG DIRECTOS 1.1 PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL DESCRIPCION Ing. Residente de Obra Ing. Asistente de Obra UNIDAD Und Und CANTIDAD 1 4 Parcial 1.2 PERSONAL AUXILIAR Y APOYO DESCRIPCION Administrador Dibujante Autocat Almacenero Chofer Seguridad en obra (guardian) UNIDAD Und Und Und Und Und CANTIDAD 1 1 4 1 4 PARTIC. % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 4 4 2 4 SUELDO S/. 3,500.00 1,800.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00 Parcial 1.3 HOSPEDAJE, OFICINA, CAMPAMENTO, ALIMENTACION Y MOVILIDAD DEL PERSONAL PRINCIPAL TIEMPO Mes DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARTIC. % Hospedajes Alquiler de oficina en obra (Inc. Agua y Luz) Alquiler de casas almacn (Inc. Agua luz) Alimentacin Pasajes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes 1 1 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 4 4 4 4 PARCIAL S/. 14,000.00 7,200.00 19,200.00 3,000.00 19,200.00 62,600.00 PARTIC. % 100.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 4 SUELDO S/. 6,000.00 2,800.00 Parcial PARCIAL S/. 24,000.00 44,800.00 68,800.00

COSTO UNITARIO 500.00 250.00 250.00 750.00 200.00 Parcial

PARCIAL S/. 2,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 800.00 7,800.00

1.4 MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIAL DE OFICINA Y OTROS DESCRIPCION Mobiliario de oficina Computadora Impresora Utiles de oficina Camioneta 4*4 Medicamentos varios Implementos de seguridad Combustible UNIDAD Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Und Gln CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 40 120 Desgaste % 50.00% 40.00% 30.00% 100.00% 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 4 4 4 4 4 4 4 Gasto/Undxmes 1,000.00 2,500.00 360.00 500.00 2,000.00 250.00 150.00 10.50 Parcial PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 178,472.00 PARCIAL S/. 2,000.00 4,000.00 432.00 2,000.00 800.00 1,000.00 24,000.00 5,040.00 39,272.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

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FONDO ITALO PERUANO

MUNICIPALIDAD PROVENCIAL DE CANGALLO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES INDIRECTOS PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 2.1 PERSONAL CEDE CENTRAL EMPRESA DESCRIPCION Gerente General Ingeniero Supervisor Empresa Contador Secretaria UNIDAD Und Und Und Und CANTIDAD 1 1 1 1 PARTIC. % 25.00% 25.00% 25.00% 50.00% TIEMPO Mes 4 4 4 4 SUELDO S/. 6,000.00 4,500.00 2,500.00 1,200.00 PARCIAL S/. 6,000.00 4,500.00 2,500.00 2,400.00

Parcial 2.2 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL DESCRIPCION Oficina (Inc. Agu y Luz) Comunicaciones Materiales y equipos de oficina Otros UNIDAD Und Und Und global CANTIDAD 1 1 1 1 PARTIC. % 25.00% 50.00% 50.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 4 4 1 COSTO UNITARIO 500.00 1,000.00 500.00 1,587.48

15,400.00

PARCIAL S/. 500.00 2,000.00 1,000.00 1,587.48

Parcial 2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS DESCRIPCION Pueba de resistencia del concreto Diseo de mezcla Anlisis granulomtrico Proctor modificado Densidad de campo Control de calidad de agua UNIDAD est. est. est. est. est. est. CANTIDAD 120 4 4 4 4 4 PARTIC. % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TIEMPO Mes 1 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 25.00 750.00 500.00 500.00 1,500.00 150.00 Parcial PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) 3.0 RESUMEN GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS (1) GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 178,472.00 37,087.48 37,087.48

5,087.48

PARCIAL S/. 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 600.00 16,600.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

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GASTOS DE SUPERVISION Obra: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO CANGALLO - AYACUCHO

Ubicacin:

1.1 PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL DESCRIPCION Ing. Jeje de Supervisin UNIDAD Und CANTIDAD 1 Parcial 1.2 PERSONAL AUXILIAR Y APOYO DESCRIPCION Laboratorista de suelos y concreto Asistente de supervisor UNIDAD Und Und CANTIDAD 1 2 PARTIC. % 50.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 4 SUELDO S/. 2,000.00 2,500.00 Parcial 1.3 HOSPEDAJE, OFICINA, CAMPAMENTO, ALIMENTACION Y MOVILIDAD DEL PERSONAL PRINCIPAL TIEMPO Mes DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARTIC. % Hospedajes Alquiler de oficina en obra (Inc. Agua y Luz) Glb/mes Glb/mes 1 1 100.00% 100.00% 4 4 PARCIAL S/. 4,000.00 20,000.00 24,000.00 PARTIC. % 100.00% TIEMPO Mes 4 SUELDO S/. 10,000.00 Parcial PARCIAL S/. 40,000.00 40,000.00

COSTO UNITARIO 150.00 150.00 Parcial

PARCIAL S/. 600.00 600.00 1,200.00

1.4 MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIAL DE OFICINA Y OTROS DESCRIPCION Utiles de oficina Implementos de seguridad Materiales de limpieza Control de calidad de concreto y suelos Camioneta 4*4 Lubricantes y aceites repuestos Combustible UNIDAD Glb/mes Und Glb Glb/mes Glb/mes Glb/mes Glb/mes Gln CANTIDAD 1 5 1 1 1 1 1 200 Desgaste % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TIEMPO Mes 4 1 1 4 4 4 4 4 Gasto/Undxmes 100.00 150.00 850.00 1,500.00 7,000.00 450.00 1,600.00 16.00 Parcial PARCIAL S/. 400.00 750.00 850.00 6,000.00 28,000.00 1,800.00 6,400.00 12,800.00 57,000.00

GASTOS DE SUPERVISION