AREA AUDITADA: OBJETIVO: Auditar el proceso de METROLOGA ALCANCE: Auditoria de Procesos ISO 9001:2008 ESTANDAR: MANUAL: ISO:9001:2008 Manual

de Calidad AUDITOR LIDER: AUDITOR:

# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

REF. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.6 5.6 6.2 7.2 7.2 7.2

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

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7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5

RESPONSABLE:

oceso de METROLOGA

Procesos ISO 9001:2008 MANUAL: Manual de Calidad AUDITOR:

PREGUNTA Descrbeme cual es tu proceso, entradas y salidas? Conoces el Manual de Calidad? Conoces su ubicacin? Conoces los procedimientos que aplican para tu puesto? Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores? Mustremelos Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Mustremelos Se tienen debidamente identificados? Como controlas tus documentos y/o registros que generas? Conoces cuales son los requerimientos del cliente? Que haces cuando alguna BALANZA no cumple con esos requerimientos?Esta documentado este proceso Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas? Conoces la Poltica de Calidad ? (Tambin el personal que esta bajo tu mando) De que manera tu trabajo cumple con la Poltica de Calidad? Manejas algn proceso o procedimiento para la retroalimentacin del cliente? De acuerdo a la retroalimentacin por parte del cliente, utilizas esta retroalimentacin para realizas mejoras? Tienes algn entrenamiento para realizar tu trabajo? Mustramelo (Tambin el personal que esta bajo tu mando) Tienes determinados cuales son los requerimientos especificados por el cliente incluyendo actividades de entrega y post entrega? Esta documentado? Tienes determinados requerimientos no especificados por el cliente pero si necesarios para algn uso intencionado? Esta documentado? Tienes determinados los arreglos para la comunicacin efectiva con los clientes en las cuestiones de informacin del producto, ordenes, contratos, modificaciones de ordenes y contratos, retroalimentacin del cliente y quejas? Esta documentado? Tienen algn proceso de compras que se asegura que los productos comprados y los servicios sean conforme a los requerimientos de compras? Los proveedores son evaluados y seleccionados de acuerdo a sus habilidades de surtir productos y servicios que cumplan con los requerimientos de la empresa? Los proveedores son evaluados y monitoreados peridicamente? Mustrame una evidencia. Te aseguras de alguna manera que los requerimientos especficos de compras sean los adecuados antes de tener contacto con el proveedor? Cuando van a comprar algn material nuevo, tienen algn documento en donde se diga que ya esta aprobado de acuerdo a sus requerimientos?

Hay algn documento que explique el proceso de las autorizaciones de los productos o materiales requeridos? Tienes algn proceso o procedimiento de inspeccin y/o verificacin del producto comprado? Mustramelo. Manejas algn plan de trabajo? Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con tu trabajo? Como te aseguras que las herramientas estn debidamente calibradas? Tienes las WI necesarias para hacer tu trabajo? Mustramelas (Rev.) Quien te provee las WI? Como es el proceso de calibracin, lo conoce? Cada cuanto se calibran y que normas de comparacin se usan?(normas internacionales) Como se protegen los equipos para evitar su descalibracin? se llevan registros de de los resultados de la calibracin y la verificacin? Muestremelos Estn disponibles para todo el equipo de trabajo? Como te aseguras que las WI tienen la misma versin para todos? Controlas tu producto recibido? Como? Tienes identificados tus productos? Como lo controlas? Tienes algn control para medir las caractersticas del producto y verificar que ya se cumplieron con los requerimientos? Tienes algn control que sirva para medir la satisfaccin del cliente? Como encuestas, opiniones, garantas, calidad en la entrega, etc. Como controlas tu producto No Conforme? Llevas registros de eso? Conoces el procedimiento para el control de Producto No Conforme? Tienes algn control que sirva para mejorar el proceso? Manejas algn sistema de Acciones Correctivas o Preventivas?

FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR /10/mayo/2012; 10:00

PROCEDIMIENTO:

OTROS:

AUDITOR:

AUDITORIA NO: Primera auditoria

Cumple

No Cumple

NA

OBSERVACIONES

AREA AUDITADA: DEPARTAMENTO DE METROLOGA

RESPONSABLE: EDILMA LPEZ

FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR 12:10 PM /10/mayo/2012; 10:00 hrs

OBJETIVO: Auditar el proceso de METROLOGA ALCANCE: Auditoria de Procesos ISO 9001:2008 ESTANDAR: MANUAL: ISO:9001:2008 Manual de Calidad AUDITOR LIDER: Nota 1. Los items indicados estan referidos a la Norma ISO 9001:2008 ALEJANDRO CONTE Nota 2. Se utiliza la palabra Cumple, No Cumple , P (parcialmente) para indicar el estado de la implementacin # REF. PREGUNTA PROCEDIMIENTO: OTROS: muestral AUDITOR: Agustn Jurado Cumple 1 No Cumple p AUDITORIA N: Primera auditoria OBSERVACIONES

0 1 2 3 4

Cundo inicia con los registros codificados? 4.1 Descrbeme cual es tu proceso, entradas y salidas? 4.1 Conoces el Manual de Calidad? 4.1 Conoces su ubicacin? 4.2 El manual de Calidad define: 1. El alcance del SGC incluyendo los instrumentos para lo que se emitir la Declaracin de Conformidad 2. Procedimientos documentados

1 1 1 1 1

EL PROCESO IMPLICA TAREAS AJENAS COMO INVESTIGACIN

4.2 Existe un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: * Emitir y aprobar documentos * Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea necesario.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASISTEN A SEMINARIOS DE METROLOGA Y CURSOS DE ACTUALIZACIN LA EMPRESA DEMORA EN ENTREGAR LOS CERTIFICADOS REGLAMENTOS TECNICOS AUNQUE NO HAGAN ESAS PRUEBAS

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4.2 Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos, cuando se mantienen por cualquier razn. 4.2 Se mantienen registros para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos, as como de la operacin eficaz del SGC segn un procedimiento documentado 4.2 Conoces los procedimientos que aplican para tu puesto? 4.2 Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores? 4.2 Mustremelos Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Mustremelos 4.2 Se tienen debidamente identificados? 4.2 Como controlas tus documentos y/o registros que generas? 4.2 muestreme donde los tiene ambos 5.2 Que haces cuando alguna BALANZA no cumple con esos requerimientos?Esta documentado este proceso 5.2 Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas? 5.3 Conoces la Poltica de Calidad ? (Tambin el personal que esta bajo tu mando) 5.3 De que manera tu trabajo cumple con la Poltica de Calidad? 6.2 Tienes algn entrenamiento para realizar tu trabajo? Mustramelo(Tambin el personal que esta bajo tu mando) 7.5 Manejas algn plan de trabajo? 7.5 Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con tu trabajo?

REF.

PREGUNTA

Cumple

No Cumple

OBSERVACIONES

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7.5 Como te aseguras que las herramientas estn debidamente calibradas? 7.5 Tienes las WT necesarias para hacer tu trabajo? Mustramelas 7.5 Estn disponibles para todo el equipo de trabajo? 7.5 Como te aseguras que las WT tienen la misma versin para todos? 7.5 El personal tiene acceso a las instrucciones de trabajo relacionadas con su trabajo? 7.6 Existe algun procedimiento de limpieza de las pesas (masas) luego de su utilizacin? 7.6 Como es el proceso de calibracin, lo conoce? 7.6 Se han determinado los requisitos de monitoreo y medicin, incluyendo: 1. la tolelancia requeridas. 2. Monitoreo y mediciones a ser llevados a cabo. 3. Dispositivos necesarios. 4. Procesos consistentes con los requisitos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOS INDICADORES SON MUY BAJOS NO TOMAN EN CUENTA LOS RESULTADOS DEL AO ANTERIOR EXISTEN JUEGOS DE MASAS QUE NO TIENEN SU CORRESPONDIENTE CAJA Y ESTAN EXPUESTOS AL MEDIO AMBIENTE LA UTP DE PANAMA ESTA PENDIENTE DE ACREDITARSE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO COMO TAL SE IDENTIFICAN LAS NO UTILIZADAS

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7.6 Los equipos de medicin son: 1. Calibrados a intervalos especficos de acuerdo con las disposiciones vigentes o antes de ser utilizados. 2. Calibrados con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales 3. Ajustados o reajustados si es necesario 4. Identificados para poder determinar el estado de calibracin 5. Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin 6. Protegidos contra daos o deterioro

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7.6 Cuando el equipo no est conforme con los requisitos: Se evala y se registra la validez de los resultados Se toma alguna accin sobre el equipo Se toma alguna accin sobre cualquier producto afectado.

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Elaborada por:

En el caso de las probetas existen curvas de calibracin certificadas? 7.6 Existe un plan de calibracin y/o verificacin de los equipos 7.6 Los equipos muestran identificacin de su estado de calibracin y/o verificacin? 7.6 Se mantienen registros de calibracin y verificacin 7.6 Como se protegen los equipos para evitar su descalibracin? 7.6 Se llevan registros de de los resultados de la calibracin y la verificacin? Muestremelos 7.6 Tienen evidencia de acreditacin del laboratorio que realiza las calibraciones? 8.2 Tiene objetivos e indicadores de calidad? Muestremelos

ACODECO-SG-FO-05. Lista de Verificacin

AKAKLAK