Professional Documents
Culture Documents
Urusan 1 Pemerintah umum Program/Kegiatan 2 1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN SUMBENR-SUMBER PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : 1. Intensifikasi dan ekstesifikasi pendapatan daerah 2. Pengembangan sistem Informasi Pendapatan Daerah Indikator Hasil 3 Keluaran 4 Pagu indikatif Rp. Sumber 5 6 Indikator Keberhasilan Kondisi th 2008 Kondisi th 2013 7 8
Buku rekam data Pajak Bumi dan Bagunan Perangkat keras dan perangkat lunak SIMPATDA
Peningkatan potensi dan perencanaan pendapatan optimalisasi pengelolaan administrasi pendapatan daerah peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame
1,410,000,000.00
APBD II
800,000,000.00
APBD II
80%
100%
420,000,000.00
APBD II
- reklame liar dan - reklame liar dan reklame reklame habis masa 5 % habis masa 0 % dari jumlah dari jumlah perizinan perizinan reklame reklame
Data base Wajib pajak peningkatan daerah perencanaan penerimaan pendapatan daerah peningkatan peningkatan pengawasan dan pelaksanaan legalitas barang quasi administrasi barang quasi
225,000,000.00
APBD II
75,000,000.00
APBD II
1 : 1000 bk
1 : 500 bk
Halaman: 1
2 1. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD
940,185,400.00
APBD II
100%
100%
SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perda APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal serta dapat mengendalikan program kerjanya
915,765,000.00
APBD II
100%
100%
3. Penyusunan raperda tersusunya perwal tentang penjabaran APBD tentang pejnabaran APBD dan Anggran kas APBD
732,612,000.00
APBD II
100%
100%
Perda tentang SKPD dapat perubahan APBD dan melaksanakan nota keuangan APBD program kerjanya sesuai dengan perda perubahan APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya tersusunya perwal SKPD dapat tentang pejnabaran melaksanakan perubahan APBD dan program kerjanya Anggran kas APBD sesuai dengan Perwal perubahanserta dapat mengendalikan program kerjanya tersusunya raperda pertanggungjawaba tentang pertanggung n pelaksanaan APBD jawaban APBD yang akuntabel
854,714,000.00
APBD II
100%
100%
915,765,000.00
APBD II
100%
100%
671,561,000.00
APBD II
100%
100%
Halaman: 2
2 3 7. Penyusunan laporan tersusunnya inventarisasi aset pelaporan Pemerintah Kota sukabumi inventarisasi aset daerah III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
750,000,000.00
APBD II
70%
100%
Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional peningkatan mobilisasi operasional SKPD
2,000,000,000.00
APBD II
tersedianya penunjang perlengkapan gedung administrasi kantor perkantoran 274,729,500.00 APBD II 70% 90%
3. Pengadaan mebeler
850,000,000.00
APBD II
80%
100%
IV. PROGRAM PENATAAN SISTEM DOKUMEN Kegiatan : 1. Pengadaan sarana penyimpanan sarana penyimpanan arsip SKPD peningkataan pengelolaan arsip SKPD
135,000,000.00
APBD II
0%
100%
2. pengklasifikasian data
38,679,418.75
APBD II
50%
100%
3. Pengolahan, updating tersusunya data dan analisis arsip DPPKAD kearsipan dan pengupdatetan biografi SKPD
31,746,520.00
APBD II
0%
100%
Halaman: 3
VI. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1. Pendidikan dan PNS yang mengikuti pemenuhan pelatihan keuangan daerah pendidikan dan kebutuhan SDM pelatihan pengelolaan yang handal keuangan daerah 2. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 3. Bimtek implementasi peraturan perundangundangan pelatihan dan peningkatan sosialisasi peraturan pengelolaan perundang-undangan keuangan, pendapatan dan aset daerah terpenuhinya peningjatan sosialisasi peraturan pengetahuan dan perundang-undangan pengimplementasia n peraturan perundangundangan
310,000,000.00
APBD II
1:1
10 : 1
225,000,000.00
APBD II
80%
100%
915,765,000.00
APBD II
80%
100%
Halaman: 4