Manual de Planilla Panama

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INDICE
CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA ............................................................................................. 3 LISTADO DE COMPANIAS ............................................................................................................................................ 5 DEPARTAMENTOS.......................................................................................................................................................... 6 CARGOS ............................................................................................................................................................................. 8 TURNOS ........................................................................................................................................................................... 10 ACREEDORES ................................................................................................................................................................ 11 CREAR NUEVOS EMPLEADOS .................................................................................................................................. 14 MODIFICAR EMPLEADOS .......................................................................................................................................... 16 RETENCIONES ............................................................................................................................................................... 18 PERIODOS ....................................................................................................................................................................... 21 CALCULO DE PLANILLA REGULAR ....................................................................................................................... 23 CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO.......................................................................................................... 25 CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO............................................................................................................ 27 COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA ........................................................................................ 27 VACACIONES ................................................................................................................................................................. 28 MODIFICAR MANUALMENTE CLCULO DE VACACIONES ............................................................................. 31 COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES. .......................................................................... 34 COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA PANTALLA ............................................................ 36 COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO ................................................................................................... 37 COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS ..................................................................................................... 38 CERRAR PERIODOS ..................................................................................................................................................... 39 COMO SE CAMBIO DE PERIODO .............................................................................................................................. 39 DESGLOSE DE DINERO ............................................................................................................................................... 39 COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO........ 40 CHEQUES......................................................................................................................................................................... 41 SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS .......................................................................................................... 41 SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES ........................................................................................................ 43 IMPRESIN DE CHEQUES ......................................................................................................................................... 44 ANULAR CHEQUES.................................................................................................................................................... 46 BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES ................................................................................................................... 47 CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 48 PLAN DE CUENTAS .................................................................................................................................................... 49 PARAMETROS CONTABLES .................................................................................................................................... 50 DECIMO TERCER MES ................................................................................................................................................ 52 CALCULO .................................................................................................................................................................... 52 COMO SE RECALCULA EL XIII ................................................................................................................................ 53 TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION .................................................................. 54 LIQUIDACION ............................................................................................................................................................. 54 RECALCULAR UNA LIQUIDACION ........................................................................................................................ 58 BORRAR UNA LIQUIDACION .................................................................................................................................. 59 DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION ........................................................................... 60 PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO) ........................................................................................ 61
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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL .................................................................................................. 62 JORNADA DE TRABAJO .............................................................................................................................................. 63 TERMINACION DE LA RELACION LABORAL ...................................................................................................... 63 SALARIO DEVENGADO A LA FECHA. ................................................................................................................................ 63 VACACIONES PROPORCIONALES. .................................................................................................................................... 64 DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL. .......................................................................................................................... 64 PRIMA DE ANTIGEDAD (ARTICULO 224, 226). .............................................................................................................. 64 QUIN TIENE DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGEDAD Y CMO SE CALCULA? ................................................................ 64 QUIN TIENE DERECHO A LA INDEMNIZACIN Y CMO SE CALCULA? ........................................................................... 65 CUL ES EL SALARIO BASE PARA EL CLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA INDEMNIZACIN? ...................... 65 PREAVISO (ARTICULO 212). ........................................................................................................................................... 65 NOTAS VARIAS .............................................................................................................................................................. 66 REFERENCIAS................................................................................................................................................................ 67 TEMAS POR DOCUMENTAR ...................................................................................................................................... 67
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CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA

En Sistema de Planilla le da la posibilidad de utilizar distintas compaas, cada una independiente de la otra. En este modulo aprenderemos a crear, modificar, guardar y seleccionar un compaa. Lo primero que debemos hacer es identificar la columna de la izquierda la cual utilizaremos para cambiar de modulo de la aplicacin. Ahora bien debemos dirigir nuestro cursor al recuadro inicio, y presionar la opcin crear Compaa.
A continuacin se muestra la pantalla donde deber digitar los datos de la compaa.
Llenamos la informacin correspondiente a nuestra compaa. Al terminar presionaremos el botn
Pgina 4 de 67 guardar en la parte inferior izquierda.
Con estos Pasos ya hemos creado nuestra compaa, y adems la hemos guardado. Ahora bien veamos los datos de la misma adems de seleccionarla para comenzar a trabajar.
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LISTADO DE COMPANIAS
Escogemos entonces en el recuadro de Inicio, la opcin, Listado de Compaas.
Ahora podremos ver, en la parte derecha de la pantalla, el listado de nuestras compaas creadas, adems de ciertas opciones las cuales son, Usar y Editar.
Como es de suponer si presionamos USAR, cambiamos de compaa que estemos utilizando actualmente. Presionamos el Botn USAR en la compaa que acabamos de crear.
Como podemos ver en la imagen inferior, el sistema nos enviara un mensaje de confirmacin de que efectivamente hemos cambiado de compaa. En todo momento podemos saber en que compaa estamos trabajando, ya que en la parte superior (como indica la Flecha) se muestra el nombre de la compaa actual.
Pgina 6 de 67 Si en cambio presionamos el botn de editar, veremos los datos de nuestra empresa, los cuales podremos modificar. Y al Terminar solo debemos recordar presionar le botn de guardar.
Una vez seleccionada la empresa con la cual trabajaremos, podemos proceder a crear nuestros departamentos, proyectos, empleados, etc.
Departamentos
Luego de crear nuestra compaa, el siguiente paso es crear nuestros empleados. Pero antes de hacer eso debemos introducir los departamentos en los que van a estar cada uno de los empleados. Para eso nos dirigimos en el men desplegable de la izquierda, a la opcin que dice. Generales / Departamentos.
Cuando presionamos esa opcin nos aparecer un men parecido a la imagen inferior, donde nos despliega los diferentes departamentos que tenemos, y donde podemos aadir uno nuevo o modificar uno existente.
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En la ventana podemos ver tres columnas, la primera se refiere al cdigo del departamento, el cual podemos colocar una pequea abreviatura o un dgito, esto no servir para el fcil manejo posterior. Por lo general las empresas utilizan un nmero consecutivo, 01, 02, 03, La siguiente columna se refiere a la descripcin, aqu se detalla el nombre del departamento. Y la ltima columna es para indicar si departamento est activo o inactivo. Para crear un departamento debemos presionar el botn en la parte inferior con la flecha hacia la derecha y el signo de +, eso nos desplegara una fila nueva vaca.
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Luego de llenar la informacin de nuestro departamento, presionamos guardar.
Cargos
Luego de creado los departamentos, debemos crear los Cargos de dichos departamentos. Para eso llevamos nuestro cursor hasta Cargos, en el men de la izquierda.
Luego de Presionar Cargos, veremos una ventana, como la que tenemos a continuacin en la cual se listan los cargos de la empresa.
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Como podemos Apreciar, hay 3 columnas, la Primera especificamos el cdigo del cargo, en la segunda la descripcin del cargo y en la tercera es un campo para inactivar el cargo.
Si deseamos aadir un cargo solo debemos presionar el botn con el signo de + y luego rellenar la informacin, al terminar presionamos, el botn de guardar.
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Turnos
Es momento de crear los turnos de trabajo de la empresa. Para eso debemos ir en nuestro men de la izquierda a la opcin que dice Turnos.
Eso nos desplegara una ventana como la que vemos en la imagen siguiente.
En esta ventana detallaremos todos los turnos que tiene la empresa, dndole la informacin de cdigo de turno, Si es una jornada Diurna, nocturna o Mixta. Tambin detallaremos la hora de entrada, inicio de almuerzo, termino de almuerzo y salida. Y las tolerancias de cada una de esas horas.
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Para crear un turno nuevo lo nico que debemos hacer es presionar el botn + en la parte inferior y aadiremos otra fila, solo ser cuestin de rellenar los espacios, y luego presionar guardar.
Acreedores
En la opcin de acreedores podremos listar, los acreedores que tengan los empleados para luego ser utilizados en las retenciones. Para eso nos dirigimos a la opcin de la izquierda donde dice Acreedores.
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Veremos una pantalla como la imagen en la parte superior, donde esta detallado, el cdigo del acreedor, el nombre, el estatus, telfono, direccin, observacin, prioridad y ahorro. El campo prioridad se utiliza para darle importancia a los acreedores, ejemplo una pensin alimenticia, tiene prioridad por encima de un cobro de una mueblera. Por eso se le otorga un nmero ms alto. En este caso el nmero de ms importancia es el 1, y el de menor importancia es el 100.
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Si se desea aadir un acreedor nuevo solo se debe presionar el botn, que se encuentra abajo a la izquierda, con el signo de +, y rellenar la informacin y luego presionar el botn Guardar.
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CREAR NUEVOS EMPLEADOS

1. Entrar a www.planillapanama.com 2. Colocar su usuario y password. 3. Seleccionar la seccin Generales.
4. Al seleccionarla se le despliegan las siguientes opciones.
5. Escoger la opcin empleados.
6. Esto le despliega la siguiente pantalla.
7. Desplegar hacia abajo y aplastar el smbolo 8. Esto le despliega el formulario para que llene los datos del empleado.
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9. Al final aplastar el botn de guardar
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MODIFICAR EMPLEADOS
1. En Generales escoger la opcin Empleados.
2. Esta opcin le despliega la lista de empleado.
3. Ubicar el empleado deseado y aplastar doble click. Esto le abre el formulario de empleado listo para ser modificado.
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Retenciones
Ahora veremos como crear y asignar retenciones a nuestros empleados. Para lo cual debemos ir al men de la parte derecha, y presionar la opcin Retenciones.
Veremos una ventana como esta, donde esta detallado en la parte superior, todos los empleado, y abajo las retenciones de ellos. Solo basta con presionar un empleado y en la parte inferior veremos sus deducciones.
Pgina 19 de 67 Si lo que deseamos es Aadir una deduccin, entonces lo que debemos hacer es darle doble clic al empleado en la parte superior, y nos aparecer una ventana como la siguiente.
En la cual podemos rellenar la informacin de la deduccin, con datos como Acreedor (Previamente Creado) concepto del descuento, numero del documento, monto inicial, letras a pagar, Finaliza el descuento. Hacer cheque, incluir en cata de trabajo. Luego de rellenada toda la informacin presionamos el botn Guardar.
Al guardar la informacin, nos aparecern unas lneas adicionales, en las cuales debemos detallar el Porcentaje o cantidad, (depende de la opcin que hallamos escogido) que se le descontara en cada una de las planillas, de acuerdo a lo estipulado en el descuento.
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Luego de detallar la informacin Presionamos el Botn guardar nuevamente. Y tendremos nuestro registro creado y listo para utilizar.
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PERIODOS
El sistema permite llevar periodos semanales, quincenales, bisemanales y mensuales. El rango de tiempo que contempla cada periodo se define en Periodos de la seccin de Planilla
Pgina 22 de 67 Al momento de escoger esta opcin se despliega la siguiente pantalla.
En el primer cuadrante despliega los diferentes tipos de planillas y el segundo cuadrante muestra el rango de fecha que contempla cada periodo.
A continuacin explicamos que informacin se coloca en cada campo. Ao: El ao de la planilla. Nmero de Planilla: Es el nmero de planilla. 1. semanales 52 semanas 2. quincenales 24 quincenas 3. bisemanales 26 bisemanal 4. mensuales 12 meses Periodo: Corresponde a que periodo del mes corresponde esa planilla en el mes. Por ejemplo en los quincenales si coloca 1 significa que es la primera quincena del mes. Sin en los semanales coloca 4 significa que es la cuarta semana del mes. Desde: Es la fecha en que inicia esa planilla. Hasta: Final o el corte de esa planilla Da de Pago: Es el da que tericamente esta programado realizar el pago de esta planilla Status: Abierta o Cerrada. Cuando se termina de procesar una planilla es recomendable cerrarla. De esta manera se evita que se realice algn cambio en una planilla ya terminada.
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CALCULO DE PLANILLA REGULAR

Este proceso es obligatorio y es el que se utiliza para realizar el clculo inicial de la planilla regular. Si usted no paga sobretiempo, ausencia, tardanzas, certificados mdicos, permisos, etc. Con estos pasos su planilla ya queda hecha. 1. Para realizar un planilla entrar a Inicio
2. Escoger la opcin Procesar Planilla
3. El sistema le muestra la siguiente pantalla.
4. All debe indicar la planilla que quiere clculo. En la primera casilla Puedes escoger 1. Semanal 2. Quincenal 3. Bisemanal 4. Mensual Aqu debes colocar el ao de la planilla.
Numero de la planilla.
Debes marcar los dos cuadritos.
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Aplastar el botn abrir.
Cuando el proceso termina te muestra el siguiente mensaje
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CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO

La base del sistema son las tarjetas de tiempo. Para que el sistema pague el sobre tiempo usted debe alterar la hora de salida del empleado. Al grabarlo el sistema realiza el clculo pertinente. Escoger la opcin Planilla
Seleccionar el la opcin Tarjetas tiempo
En esta pantalla usted deber escoger al empleado que le va a modificar esa tarjeta de tiempo. Para escoger el empleado usted solo aplasta el click del ratn en el empleado requerido. Tambin existen casillas en la parte posterior de esta pantalla para hacer la bsqueda ms rpida.
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Si en la casilla empleado y luego aplasta el botn recuperar
usted coloca lo que se recuerda del nombre del el sistema le traer al empleado.
Luego le pone click al empleado y en el segundo cuadrante el sistema desplegara las tarjetas de tiempo correspondientes como se muestra a continuacin.
Luego ir al da especifico que desea pagarle sobre tiempo y cambiar la hora de salida
Luego grabar . Este botn se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla donde cambia la hora de salida. En esta seccin existe un tercer cuadrante. En este cuadrante se muestra el desglose del sobre tiempo como lo va a pagar el sistema.
Este proceso hacerlo para todos los das que va a pagar sobre tiempo.
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CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO

Existen muchas situaciones en las cuales por la naturaleza de la actividad de la organizacin se hace difcil establecer un turno para una situacin particular. En este caso el sistema permite trabajar sin turno. Para hacerlo se siguen los pasos del CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO pero con la diferencia que cuando se va a modificar el tiempo trabajado se elimina el turno y se coloca exactamente el tiempo que trabajo la persona. Para hacerlo se ubica en la casillo de turno y all escoge sin turno.
Luego colocar el tiempo exacto que trabajo la persona.
Grabar Luego puede ver en el tercer cuadrante como el sistema hace el pago del tiempo trabajado.
COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA

Ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR Pgina 23
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VACACIONES
1. En la seccin de planilla escoger Vacaciones.
Pgina 29 de 67 2. Se despliega la siguiente pantalla
1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.
Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular. Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.
2. Luego aplastar el botn recuperar 3. el sistema traera el empleado con el criterio.
4. seleccionar con un click el empleado.
Pgina 30 de 67 5. En el segundo cuadrante colocar la informacin relativa a las vacaciones.
Segn las leyes de Panam un empleado tiene derecho a treinta das de vacaciones por cada once meses continuos de trabajo, a razn de un da por cada once das al servicio de su empleador. Esta ley tiene muchas variantes desde el punto de vista prctico. Por ejemplo: El empleado no toma las vacaciones cuando le corresponde, el empleado no toma los treinta das seguidos, etc. Para contemplar la gran cantidad de situaciones que se puedan dar el sistema tiene esta pantalla para indicar los datos de las vacaciones a tomar. Acumular Desde y Acumular hasta indica el tiempo que debo considerar los salarios, comisiones, sobretiempo, etc. Devengados por empleado para proceder a promediarlos. Pagar desde y Pagar hasta indica el tiempo que el empleado se va de vacaciones. El sistema tiene la capacidad de pagar por das. Usted solo define el rango de tiempo que el empleado se va de vacaciones. En la celda da de pago deber colocar la fecha real cuando quiere que aparezca la vacacin. Esto es porque no necesariamente la fecha en que se va es la fecha donde se desea reportar la vacacin. Es importante destacar que esta fecha es la que utiliza el sistema para saber en qu periodo ubica las vacaciones. Finalmente aplastar el botn grabar Con estos pasos ya las vacaciones estn hechas.
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MODIFICAR MANUALMENTE CLCULO DE VACACIONES

Existen ocasiones en las cuales las vacaciones que calcula el sistema no correspondes al valor a pagar. Las razones son diversas, entre las que podemos mencionar: El sistema no tiene los acumulados correctos, el empleado ya tomo vacaciones y solo voy a pagar una parte, etc. En fin cualquiera que sea el caso el sistema permite modificar manualmente el clculo de las vacaciones hecho por el sistema. 1. En la seccin de planilla entrar a Desglose de Dinero
Pgina 32 de 67 2. Al seleccionar se despliega la siguiente pantalla.
En estos campos debe colocar el nombre del empleado que desear recuperar.
4. Aplastar el botn recuperar.
Debes seleccionar el clculo deseado.
5. En el segundo cuadrante podrs ver cada uno de los conceptos que estn en el clculo seleccionado.
Pgina 33 de 67 Si no logras ver todos los conceptos puedes utilizar la barra de desplazamiento.
5. 6. 7.
Entrar al campo monto del concepto de vacaciones y poner el valor deseado. Grabar. Si desea agregar algn concepto que no esta considerado en la vacaciones aplastar el botn agregar
8. 9.
Este botn crea un registro en blanco que debe ser llenado. Al finalizar aplastar nuevamente el botn grabar.
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COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES.

1. Ir a la seccin de planilla.
2. Escoger la opcin Vacaciones 3. Se despliega la siguiente pantalla
1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.
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Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular. Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.
2. Luego aplastar el botn recuperar 3. el sistema traer el empleado con el criterio.
4. seleccionar con un click el empleado. 5. En el cuadrante de abajo se muestran las vacaciones calculadas.
6. Seleccionar las vacaciones que desea recalcular. 7. Aplastar el Botn Recalcular 8. Cuando termina aparece la palabra OK
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COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA PANTALLA

1. Planilla 2. Desglose de Dinero 3. Llenar los criterios para seleccionar la planilla deseada.
En este caso llenamos Planilla No. Ao Calculo Planilla 4. Luego aplastamos el botn recuperar. Para ver cada empleado solo seleccionar con un click del ratn el empleado deseado. En el segundo cuadrante se puede ver el detalle en cada uno de los conceptos calculados.
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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO

1. Reportes 2. Desglose de Dinero 3. Llenar los criterio de la planilla que quiero listar
4. En este caso voy a pedir la primera quincena de marzo de 2011
4. Aplastar el botn recuperar
Aqu el sistema la planilla deseada. Notas Esta pantalla tiene muchas funcionalidades. 1. En este listado se pueden imprimir todo tipo de clculo, ya sea que lo pida uno por uno a todos en conjunto. 2. Este listado se puede bajar a Excel. 3. Los conceptos que aparecen en las columnas son dinmicos. Es decir, solo se despliegan los conceptos que se han pagado en la planilla que escog. 4. Este listado lo puede utilizar para saber todo lo que le he pagado a un empleado, en un rango de fecha dado.
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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS

1. Seleccionar la opcin Reportes 2. Escoger la opcin 3. En esta seccin deber indicar los criterios deseado para solicitar el informe. 4. Una vez se dan los criterios del reporte se debe aplastar el botn Filtrar.
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CERRAR PERIODOS
Para cerrar periodos solo debe ir a la pantalla de periodos y cambiar el status a Cerrado, el numero de planilla que desea cerrar.
COMO SE CAMBIO DE PERIODO

En este sistema cuando se procesa la planilla completa (ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR Pgina 23) se cambia de periodo automticamente. El nico requisito es que el periodo de planilla que se est calculando este abierto (ver PERIODOS Pagina 21).
DESGLOSE DE DINERO
Esta pantalla se utilizar para consultar, modificar o adicionar registro de algn clculo en particular.
NOTAS En la pantalla de Desglose de Dinero
Cada vez que usted hace un cambio en los montos, el sistema recalcula de manera inmediatamente el seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta.
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COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO

En la seccin de parmetros existe un parmetro llamado HORAS SEMANALES PARA EL CALCULO DE TASA POR HORA
En este parmetro se debe colocar cuantas horas por semana tiene esa cia.
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CHEQUES
SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS
El proceso de impresin de cheques consiste en generar una solicitud de cheque y luego se procede a la impresin. Los pasos para hacerlo son los siguientes: 1. El sistema solo imprime cheque para aquello empleados que en su forma de pago es dada en cheques.
2. Escoger la opcin Solic. Chq. Empleado que esta en la seccin de cheques
3. Indicar los criterios para recuperar aquello empleados que deseamos hacerle un cheque. En esta seccin el sistema permite sacar un solo cheque para diferentes tipos de clculo o usted puede generar los cheques quincenales de todos los empleados de una solo planilla. A continuacin voy a imprimir todos los cheques de la segunda quincena de marzo de 2011 Lo primero que debo hacer es indicar los criterios de lo que quiero.
4. Luego aplastar el botn recuperar
Aqu el sistema despliega todos los empleados que cumplen con el criterio indicado previamente.
5. Aplastar el botn procesar
Pgina 42 de 67 Con este proceso el sistema genera todas las solicitudes de cheques de los empleados desplegados.
6. Hasta este momento lo que se hizo fue generar solicitudes de cheques. El siguiente paso es proceder a la impresin de las mismas.
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SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES

1. En la seccin cheques escoger Solic.Chq.Acreedor
2. En los criterios escoger que cheques quiere lanzar.
3. Aplastar el botn Recuperar
4. Aplastar el botn Solicitar Cheques 5. Ahora solo debe ir a la opcin de Imprimir Cheques
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IMPRESIN DE CHEQUES
1. Para ello escoger la opcin Imprimir cheques en la seccin Cheques
2. En esta pantalla usted podr escoger entre cheques individuales o imprimir todos los cheques.
3. En esta pantalla deber escoger el modelo de plantilla a utilizar y el numero de cheque que tiene el formulario preimpreso donde se va a imprimir el cheque.
4. Luego aplastar el botn Imprimir Todo
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5. Para la impresin en si debe aplastar el smbolo de la impresora y escoger la impresora que se utiliza para la impresin de cheques. Aqu usted deber seguir los pasos utilizado para la impresin de cualquier documento en Windows
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ANULAR CHEQUES
1. En la seccin cheques escoger Anular Cheque
2. Escoger el banco y el numero de cheque que desea anular.
3. Aplastar el botn Recuperar
4. Si esta seguro que es el cheque que desea anular aplastar el botn Anular este cheque
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BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES

1. En la seccin cheques escoger Imprimir Cheques.
2. Aplastar el botn Borrar todas las solicitudes de cheque
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CONTABILIDAD
Para crear los parmetros contables lo primero que debe hacer es crear las cuentas a utilizar. El sistema tiene ya creadas las cuentas que usualmente se utilizan para crear los asientos contables al mdulo de planilla pero usted puede crear nuevas cuentas o modificar las ya existentes. La parte contable de este sistema ha sido diseada para que se pueda contabilizar por 1. Proyecto 2. Departamento 3. Concepto Lo que se de primero. El sistema tiene una lista de conceptos de pago. Cada concepto de pago esta relacionado a una cuenta contable. Los conceptos de pago son: Concepto descripcin 03 SALARIO REGULAR 136 ALTURA 101 SOBRETIEMPO 140 INCENTIVO O BONO DE 102 SEGURO SOCIAL SALARIOS PRODUCCION 103 SEGURO SOCIAL DEL XIII 150 SINDICATO 104 SEGURO EDUCATIVO 160 REEMPLAZO 106 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 170 PERMISO NO PAGADO 108 VACACIONES 175 SALIDA EN HORAS LABORABLES 109 XIII MES 180 PERMISO PAGADO 110 PERMISO 190 HORAS CERTIFICADAS 111 TARDANZA 195 HORAS CERT. NO PAGADAS 112 BONIFICACION 201 CXC EMPLEADOS 113 DESCUENTO ACREEDORES 210 RIESGOS PROFESIONALES 114 DESCUENTOS JUDICIALES 22 DIA NACIONAL 115 AJUSTES (SUMA) 220 PRIMA DE ANTIGUEDAD 116 AJUSTE (RESTA) 230 FONDO DE CESANTIA (PRIMA) 117 AUSENCIA 231 FONDO DE CESANTIA (INDEMNI) 118 DOMINGO 240 AJUSTE DEL XIII MES ANTERIOR 119 VIATICOS 250 CLAUSULA 47 CONVENCION 120 REEMBOLSO 251 SUBSIDIO INCAPACIDAD 121 BONO DE PRODUCCION 260 AGUINALDO 122 COMISIONES 270 PERMISO SINDICAL 123 CXC EMPLEADOS 1 280 HORAS REGULARES 124 CXC EMPLEADOS 2 ANTERIORES 125 XIII DEL GTO DE REPRE. 290 SUBSIDIO POR DEFUNCIN 126 CXC EMPLEADOS 3 295 RIESGOS PROFESIONALES 127 OTRAS RETENCIONES (SUMA) 300 ADELANTO A VACACION 128 PENSIONES 310 ISR DE GTOS DE 129 SUSPENSION REPRESENTACION 130 INDEMNIZACION 320 AUSENCIA PAGADA POR 131 DESCUENTO SEGURO RIESGOS 132 DESCUENTO CELULAR 402 S.S. PATRONAL 133 DESCUENTO OTRO 403 S.S. PATRONAL (XIII) 135 PREAVISO 404 S.E. PATRONAL
Pgina 49 de 67 408 409 410 420 430 73 VACACIONES (RESERVA) XIII MES (RESERVA) RIESGOS PROFESIONALES PRIMA DE ANTIGUEDAD INDEMNIZACION GASTOS DE REPRESENTACION 96 RECARGO DE DIA LIBRE TRABAJADO 97 SOBRE TIEMPO DE DOMINGO 98 SOBRE TIEMPO DE DIA NACIONAL
PLAN DE CUENTAS
Aqu se define el plan de cuenta de la compaa.
En esta pantalla usted podr agregar, modificar o eliminar una cuenta contable.
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PARAMETROS CONTABLES
Aqu es donde usted le dice al sistema a que cuenta debe ir un determinado concepto de pago, estos parmetros pueden ser hechos por proyecto, departamento o concepto
Dependiendo del caso usted escoge la forma como va a crear los parmetros contables. Aqu usted puede crear valores en las tres agrupaciones. Al momento de hacer la contabilidad el sistema busca lo hace en el siguiente orden. 1. Concepto - Por proyecto 2. Concepto - Departamento 3. Concepto La cuenta aplicar es la que encuentre primero.
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DECIMO TERCER MES

El XIII MES es un pago mensual adicional al ao que se le hacen a los trabajadores. Para realizarlo se estipula hacerlo en tres partidas. 1. 16-abril 2. 16-agosto 3. 16-dic. Para su clculo se utilizan el salario acumulado en 4 meses anterior al pago. Por ejemplo: Para el pago del 15-agosto se acumulan los salarios desde el 16-abril al 15-agosto Ese total se divide entre 12 y el resultado es el xiii mes que le toca al trabajador. Al XIII solo se le deduce Seguro Social y Impuesto sobre la renta. Para este sistema le permite modificar el da de pago como el periodo a acumular. Lo importante es que sean 4 meses.
CALCULO
1. En planilla entrar a la seccion XIII mes 2. Aplastar el boton nuevo. 3. Llenar los campo correspondientes en el nuevo registro.
4. Grabar. 5. Eso es todo. Con esto el XIII MES queda hecho.
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COMO SE RECALCULA EL XIII

Una vez hecho el XIII este se puede recalcular cuantas veces se requieran. 1. Entrar a planilla la opcion XIII 2. Seleccionar el XIII que desea recalcular.
3. Aplastar el boton recalcular.
4. Al terminar muestra el OK
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TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION

En todas las organizaciones llega un momento en la cual se terminan las relaciones laborales, el motivo de este terminacin es muy diversa y obedece a muchas causales. Cuando esta terminacin se da el empleador debe pagar al empleado algunas obligaciones que estn dispuestas en el cdigo de trabajo. 1. Salario devengado no pagado. 2. Vacaciones Proporcionales 3. Dcimo tercer mes proporcionales 4. Prima de Antigedad 5. Indemnizacin 6. Preaviso si el empleado tiene menos de dos aos de trabajo. Este manual asume que la persona que esta ejecutando previamente este proceso ya conoce los conceptos enumerados y lo que a continuacin vamos a explicar es como se hace dicho calculo en el sistema.
LIQUIDACION
1. Entrar a la opcin de liquidacin.
2. Recuperar al empleado que se desea liquidar.
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3. Aplastar click en el empleado.
4. En el segundo cuadrante agregar los datos de la liquidacin.
Aplastar el botn de adicionar 5. En ese momento se abre un rengln para que llene los datos pertinentes de la liquidacin.
6. Ahora se requiere llenar los datos solicitados Cod. Empleado: Ya el sistema lo trae. Es el cdigo de empleado que vamos a liquidar Fecha: Es la fecha que lo vamos a liquidar o la fecha hasta don laboro la persona. Justificado: Indica si la terminacin laborar fue justificada o no. La funcin principal de este campo es saber si al empleado se le pagara la indemnizacin. Preliminar: Es para hacer liquidaciones preliminares que no se graben en la planilla.
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7. Grabar
En este momento la liquidacin ya se realizo.
8. Para ver la justificacin de la liquidacin solo aplastar doble click sobre el rengln de la liquidacin.
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RECALCULAR UNA LIQUIDACION

En algunas ocasiones es necesario hacer el recalculo de una liquidacin. 1. Planilla 2. Liquidacin 3. Buscar que empleado es que se desea recalcular la liquidacin
Aqu debe colocar el empleado que desea. 4. Aplastar el botn recuperar.
5. Seleccionar el empleado
En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidacin 6. Seleccionar el registro de liquidacin
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7. Aplastar el icono recalcular 8. Cuando el proceso termine el sistema manda el mensaje OK
BORRAR UNA LIQUIDACION

Algunas ocasiones despus de haber calculado una liquidacin la empresa deciden no proceder a la liquidacin como tal, en este caso usted deber borrar la liquidacin que se grabo en el sistema. 1. Planilla 2. Liquidacin 3. Buscar que empleado es que se desea borrar la liquidacin
Aqu debe colocar el empleado que desea. 4. Aplastar el botn recuperar.
5. Seleccionar el empleado
En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidacin

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6. Seleccionar el registro de liquidacin
7. Aplastar el icono borrar
DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION

Se define como concepto de gastos de representacin por asignacin fija, aquella remuneracin que recibe el trabajador de su empleador por una suma fija y constante como parte de su relacin contractual de trabajo. Es decir es una remuneracin dimanante de la relacin laboral y tiene, sin duda, un carcter retributivo querer ponerle una etiqueta distinta, faltara a la verdad. En este caso el beneficiario (lase trabajador) no est obligado a rendir cuenta a su empleador por la utilizacin de la suma que reciba en este concepto. El gasto de representacin que se paga peridicamente a algunos trabajadores tiene como retencin fija 9% de seguro social y 10% de impuesto sobre la renta. Debido a que este monto es parte del salario el mismo tambin debe recibir el beneficio del decimo tercer mes. Al momento del pago del XIII mes del gasto de representacin este ser tratado como un DECIMO NORMAL no gasto de representacin. De all se desprende que para este pago solo se retiene 7.25% de seguro social y el impuesto sobre la renta ser sumada a la renta gravable del empleado y llevara su clculo correspondiente. FUNDAMENTO LEGAL: Artculo 101 numeral 5 de la ley del seguro social.
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PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO)

Como se paga? Si el tipo de salario es fijo se paga al 50%. Si el tipo de salario es por hora se paga al 150% de recargo. Ejemplos: Por Hora: Salario = 3.00 por hora. Si el empleado trabaja de lunes a sbado 8 horas diarias el empleado cobrara 8 horas diarias * 6 das * 3 tasa por hora = 144.00 Si a este empleado se le llama el domingo a trabajar el mismo cobrara 8 horas diarias * 1 da * 3 tasa por hora * 1.5 recargo 50% = 36.00 El trabajar el domingo o en su da de descanso obligatorio le permite gozar al empleado de un da compensatorio no pagado. Salario Fijo = 312.00 quincenales. Tasa por hora = 3.00 Si el empleado labora un domingo el mismo cobrara: 8 horas diarias * 1 da * 3 tasa por hora * .50 (recargo 50%) = 12.00 En este caso es as porque el da compensatorio ya est incluido en su salario quincenal. La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el da compensatorio no se le paga. Y en lo empleados que cobran salario fijo ese da ya esa incluido en su salario mensual. Articulo 40, 41, 47, 48 y 49 del Cdigo de Trabajo. Es sumamente importante recordarles que el sptimo da, o da de descanso semanal (que puede ser cualquier da, pero de preferencia debe concederse un domingo) NO ES REMUNERADO, cuando no se trabaja. En caso de ser trabajado se debe pagar con el 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y adicional, conceder un da de descanso en compensacin, que no es pagado. Si por cualquier motivo se trabaja ese da de compensacin (que debe darse en el transcurso de los prximos 6 das) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y all se acaba el ciclo.
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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL

Cmo se paga? Si el tipo de salario es fijo se paga al 150%. Si el tipo de salario es por hora se paga al 250% de recargo. Ejemplos: Por Hora: Salario = 3.00 por hora. Si el empleado trabaja de lunes a sbado 8 horas diarias el empleado cobrara 8 horas diarias * 6 das * 3 tasa por hora = 144.00 Si a este empleado se le llama el da de fiesta a trabajar el mismo cobrara 8 horas diarias * 1 da * 3 tasa por hora * 2.5 recargo 250% = 60.00 El trabajar el da de fiesta le permite gozar al empleado de un da compensatorio no pagado. Salario Fijo = 312.00 quincenales. Tasa por hora = 3.00 Si el empleado labora un domingo el mismo cobrara: 8 horas diarias * 1 da * 3 tasa por hora * 1.50 (recargo 150%) = 36.00 En este caso es as porque el da compensatorio ya est incluido en su salario quincenal. La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el da compensatorio no se le paga. Y en lo empleados que cobran salario fijo ese da ya esa incluido en su salario mensual. Si por cualquier motivo se trabaja ese da de compensacin (que debe darse en el transcurso de los prximos 6 das) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y all se acaba el ciclo. Cuando un da nacional coincide con el da libre compensatorio asignado a un empleado ese da hay que pagarlo las 8 horas regulares. Y asignarle otro da libre en compensacin por el da nacional. Si el empleado laborase el otro libre tendra que pagarle un regarlo del 50% sobre la jornada regular. Articulo 40, 41, 47, 48, 49 y 50 del Cdigo de Trabajo.
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JORNADA DE TRABAJO
Todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a disponibilidad del Empleador, constituye la jornada de trabajo. El da se divide en los siguientes periodos de trabajo. 1. Diurno: de 6:00am al 6:00pm 2. Nocturno: de 6:00pm a 6:00am. Son jornadas diurnas y nocturnas las comprendidas dentro de los respectivos periodos de trabajo. Sera nocturna la jornada que comprenda ms de tres horas dentro del periodo nocturno de trabajo. Es jornada mita la que comprende horas de distintos periodos de trabajo, siempre que no abarque ms de tres horas dentro del periodo nocturno. La jornada diurna es de 8 horas laborables y la semana de 48. La jornada nocturna es de 7 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana 42 horas. La jornada mixta es de 7.5 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana de 45. El trabajo de siete horas nocturnas y en siete horas y media de jornada mixta, se remunera como ocho horas de trabajo diurno. Artculos 30 y 31 del cdigo de trabajo
TERMINACION DE LA RELACION LABORAL

Generalmente tal como su denominacin lo estipula, la terminacin de la relacin laboral es el acto mediante el cual empleador y trabajador dejan sin efecto el Contrato de Trabajo que los vinculaba. Los motivos de estas relaciones laborales estn detallados en el Artculo 210 del cdigo de trabajo. Cuando se hace este clculo se deben pagar los siguientes conceptos. 1. Salario devengado a la fecha. 2. Vacaciones Proporcionales. 3. Decimo Tercer Mes Proporcional. 4. Prima de Antigedad (Articulo 224, 226). 5. Indemnizacin (Articulo 149, 225) 6. Preaviso (Articulo 212).
Salario devengado a la fecha.

Es el salario que ha devengado un empleado a la fecha de su terminacin de la relacin laboral. Este cmputo se realiza como si fuera un periodo de pago normal.
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Vacaciones Proporcionales.
Corresponde a la sumatoria de todos los salarios devengados desde la ltima acumulados para vacaciones hasta la fecha de la terminacin laboral. Este total se divide para 11. Este constituye el monto de vacaciones proporcionales.
Decimo Tercer Mes Proporcional.

Salario Devengado + Vacaciones proporcionales + Sumatoria de salarios desde el ultimo decimo tercer mes a la fecha / 12 = Decimo Tercer Mes Proporcional.
Prima de Antigedad (Articulo 224, 226).

Este concepto es regulado en los artculos que hacemos mencin. Para la determinacin del importe de la prima de antigedad se obtiene el salario promedio de los ltimos cinco aos. El salario semanal promedio se multiplica por cada ao trabajado.
Quin tiene derecho a la prima de antigedad y cmo se calcula?

La prima de antigedad se paga a la terminacin de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminacin. Para las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995 (fecha en que empez a regir la ley que reform el Cdigo de Trabajo), el clculo de la prima equivale a una semana de salario por cada ao laborado, desde el inicio de la relacin de trabajo . Si el ao de servicio no se cumple entero, entonces se calcula la parte proporcional correspondiente. A los trabajadores que iniciaron la relacin laboral antes del 14 de agosto de 1995, slo se les pagar el perodo laborado antes de esta fecha, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continua durante diez aos o ms. De lo contrario, slo se toma en cuenta el perodo laborado a partir del 14 de agosto de 1995.
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Quin tiene derecho a la indemnizacin y cmo se calcula?

La indemnizacin se paga al trabajador contratado por tiempo indefinido, cuando la relacin termina por despido injustificado o sin la autorizacin previa necesaria. El clculo de la indemnizacin vara segn la fecha de inicio de la relacin laboral: - Escala aplicable a las relaciones de trabajo anteriores al 14 de agosto de 1995 y posteriores al 2 de abril de 1972: 1. Por el tiempo de servicios menor de un ao, el salario equivalente a una semana por cada tres meses de trabajo, y en ningn caso la indemnizacin ser inferior a una semana de salario. 2. Por el tiempo de servicios de uno a dos aos, el salario equivalente a una semana por cada dos meses de trabajo. 3. Por el tiempo de servicios de dos a diez aos, el salario de tres semanas adicionales por cada ao de trabajo. 4. Por ms de diez aos adicionales de servicios, el salario de una semana adicional por cada ao de trabajo. Esta escala se aplica en forma combinada, distribuyendo el tiempo de servicios prestados en cada uno de los numerales anteriores, segn corresponda. - Escala aplicable a las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995: La indemnizacin ser el equivalente a 3.4 semanas de salario por cada ao laborado en los diez primeros aos; y cada ao posterior a los diez aos, ser indemnizado con el equivalente de una semana de salario por cada ao. En todo caso, de no cumplirse algn ao completo, se pagar la proporcionalidad correspondiente. Estas indemnizaciones no podrn combinarse con ninguna otra escala.
Cul es el salario base para el clculo de las prestaciones sociales y la indemnizacin? Para la determinacin del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entender por salario el promedio percibido durante los seis meses o treinta das anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, segn sea ms favorable al trabajador. Se excepta de esta regla el clculo de la prima de antigedad, para el cual se usa el promedio de los ltimos cinco aos trabajados.
Preaviso (Articulo 212).

En el caso que un trabajador tenga menos de dos aos de servicios continuos el empleador deber notificarle el despido con treinta das de anticipacin o abonarle la suma correspondiente al preaviso. El plazo del preaviso comenzara a contarse a partir del periodo de pago siguiente a la notificacin.
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NOTAS VARIAS
1. Las Gratificaciones y Aguinaldo no pagan seguro social siempre y cuando no excedan un mes de salario. 2. Las bonificaciones si pagan seguro social y acumulan para vacaciones y xiii tercer mes. (Ley 51 que reforma la ley orgnica de la caja del seguro social. Articulo 91 ) 3. El xiii mes del gasto de representacin se reporta como xiii me normal. 4. Los pagos que el empleador haga al trabajador en concepto de prima de produccin, bonificaciones y gratificaciones se consideran como salario nicamente para efecto de clculo de vacaciones, licencia por maternidad y de la prima de antigedad que tenga derecho el trabajador. (Artculo 142 del cdigo de trabajo) 5. EXCEPCIN DE SALARIO (ART.92) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cdigo de Trabajo y para los efectos de la Caja, no se considerar salario: 6.1. El monto de las tres partidas del XIII mes. 6.2. El preaviso. 6.3. Las sumas que reciba el empleado en concepto de indemnizacin, con motivo de la terminacin de la relacin de trabajo. 6.4. La participacin en beneficios o utilidades, siempre que esta participacin beneficie a no menos del 70% de los empleados de la empresa y no exceda ni sustituya el total del salario anual. 6.5. Los dividendos siempre que no sustituyan el salario. 6.6. Las gratificaciones o aguinaldo, siempre que no supere el equivalente a un mes de salario. El exceso se considera salario.
Bonificacin Vacaciones, prima de antigedad y licencia por maternidad, isr Gratificacin Vacaciones, prima de antigedad y licencia por maternidad, isr Aguinaldo Isr Prima de produccin. Si no excede el 50% de un mes de salario no paga seguro social (artculo 92 del seguro social). Vacaciones, prima de antigedad y licencia por maternidad.
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REFERENCIAS
CODIGO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE PANAM, EDICION ACTUALIZADA 2006, SISTEMAS JURIDICOS, S.A. http://www.legalinfo-panama.com/ PERCY E. ROMAN ESCOBAR, Derecho Laboral Individual, 2007
TEMAS POR DOCUMENTAR

1. Pago del primer salario. 2. Como crear una tarjeta si un empleado completa su turno diario y regresa en la noche. a. Nuevo turno b. Continuidad del turno anterior. 3. RIESGOS PROFESIONALES. a. SON DIAS DEL PERIODO b. SON TODOS EL PERIODO 4.

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CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA

A continuacin se muestra la pantalla donde deber digitar los datos de la compaa.

Llenamos la informacin correspondiente a nuestra compaa. Al terminar presionaremos el botn

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Luego de llenar la informacin de nuestro departamento, presionamos guardar.

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CREAR NUEVOS EMPLEADOS

4. Al seleccionarla se le despliegan las siguientes opciones.

5. Escoger la opcin empleados.

6. Esto le despliega la siguiente pantalla.

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9. Al final aplastar el botn de guardar

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2. Esta opcin le despliega la lista de empleado.

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Pgina 22 de 67 Al momento de escoger esta opcin se despliega la siguiente pantalla.

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CALCULO DE PLANILLA REGULAR

2. Escoger la opcin Procesar Planilla

3. El sistema le muestra la siguiente pantalla.

Debes marcar los dos cuadritos.

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Aplastar el botn abrir.

Cuando el proceso termina te muestra el siguiente mensaje

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CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO

Seleccionar el la opcin Tarjetas tiempo

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Si en la casilla empleado y luego aplasta el botn recuperar

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CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO

Luego colocar el tiempo exacto que trabajo la persona.

COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA

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Pgina 29 de 67 2. Se despliega la siguiente pantalla

1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.

2. Luego aplastar el botn recuperar 3. el sistema traera el empleado con el criterio.

4. seleccionar con un click el empleado.

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Pgina 30 de 67 5. En el segundo cuadrante colocar la informacin relativa a las vacaciones.

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MODIFICAR MANUALMENTE CLCULO DE VACACIONES

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Pgina 32 de 67 2. Al seleccionar se despliega la siguiente pantalla.

4. Aplastar el botn recuperar.