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n
100
TCP
1 * censo ultimo Poblacin Pa
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+ =
Dnde:
TCP = Tasa de crecimiento entre ltimos dos censos.
Pci = Poblacin censada en el ao inicial.
Pcf = Poblacin censada en el ao final.
aoi = Valor de ao inicial.
aof = Valor de ao final.
Pa = Poblacin actual.
n = Nmero de aos entre el ltimo censo y el presente ao
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 110
100 *
16972
17215
TCP
1993 2007
1
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=
TCP = 0.10%
CUADRO N 30
POBLACIN DEL DISTRITO DE ASILLO
N
AOS TOTAL URBANO RURAL
0
2007 17215 3,226 13,989
0
2008 17,232 3,229 14,003
0
2009 17,250 3,233 14,017
0
2010 17,268 3,236 14,032
0
2011 17,285 3,239 14,046
1
2012 17,303 3,242 14,060
2
2013 17,320 3,246 14,074
3
2014 17,338 3,249 14,089
4
2015 17,355 3,252 14,103
5
2016 17,373 3,256 14,117
6
2017 17,391 3,259 14,132
7
2018 17,408 3,262 14,146
8
2019 17,426 3,266 14,161
9
2020 17,444 3,269 14,175
10
2021 17,461 3,272 14,189
FUENTE: Elaboracin Propio del proyectista
4.2.3. Poblacin potencial
La poblacin potencial es dado por todo los productores ubicados en la cuenca del rio Ramis del
distrito de Asillo, que se dedican a la actividad agropecuaria, es as que se tiene una poblacin de
11617 habitante y 2234 unidades familiares, con una densidad poblacional de 5.2hab/unida
familiar, el mismo que lo podemos apreciar en el cuadro adjunto.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 111
CUADRO N 31
POBLACION POTENCIA.
N CENTRO POBLADOS POBLACION % FAMILIAS
1 PROGRESO 4813 41.43 926
2 RECREO 520 4.48 100
3 RETIRO 425 3.66 82
4 JILA INAMPO 350 3.01 67
5 JILA SAN GERONIMO 324 2.79 62
6 CHAYPI COMPUYO 364 3.13 70
7 JILA CENTRAL 260 2.24 50
8 MACHARIRI CENTRAL 361 3.11 69
9 LISIRI CORPA 214 1.84 41
10 PACASTITI 357 3.07 69
11 PATACOLLANA 322 2.77 62
12 CHUANI SAN ANTONIO 254 2.19 49
13 MACHARIRI SANTA CRUZ 246 2.12 47
14 NIGESUMA 274 2.36 53
15 BELLAVISTA 312 2.69 60
16 MESETA BAJA 284 2.44 55
17 CASA BLANCA SAN ANTONIO 197 1.70 38
18 CASA BLANCA LOS ANGELES 182 1.57 35
19 NUEVA ESPERANZA 134 1.15 26
20 SUR ANDINO 135 1.16 26
21 COMINI 247 2.13 48
22 HUARIPUJIO 302 2.60 58
23 CALAPAMPA 412 3.55 79
24 QUITAMBARI 164 1.41 32
25 DAUPA PAMPA 164 1.41 32
TOTAL 11617 100.00 2234
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007
4.2.4. Poblacin objetivo
Para el presente proyecto, la poblacin objetiva, sea determinada segn el padrn de beneficiarios
presentados por las autoridades comunales, en la que se tiene participacin de 25 comunidades
2234 familias que tienen el inters de participar en el proyecto; en el cuadro anterior se muestra
la relacin de comunidades.
Para el presente proyecto se tomara en consideracin una tasa de crecimiento de 0.10%, densidad
familiar 5.2 Pers/familia (11617/2234).
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 112
CUADRO N 32
PROYECCION DE LA POBLACIN OBJETIVA
N AO POBLACION FAMILIAS
1 2012 11,617 2,234
2 2013 11,629 2,236
3 2014 11,641 2,239
4 2015 11,652 2,241
5 2016 11,664 2,243
6 2017 11,676 2,245
7 2018 11,688 2,248
8 2019 11,700 2,250
9 2020 11,712 2,252
10 2021 11,724 2,255
11 2022 11,736 2,257
FUENTE: Elaboracin Propio del proyectista
4.2.5. Poblacin Aplazada
Es la poblacin que no podr ser atendido, porque no cumplen con las requisitos mnimos exigidos
para beneficiarse con el proyecto, especficamente comunidades que estn ubicados en la parte alta
del distrito, que presenta una poblacin de 2, 372 hab.
4.2.6. Proyeccin de demanda
La proyeccin de la demanda se plantea por el lado de las Unidades Agropecuarias adecuadamente
atendidas, ya que de ellos nace la necesidad de la intervencin del PIP por efecto de la
contaminacin de la cuenca del rio Ramis, para lo cual se ha utilizado la tasa de crecimiento del
Distrito de Asillo.
Metodologa de Estimacin y Proyeccin de Poblacin. Para la proyeccin de la poblacin se
aplica el mtodo de proyeccin geomtrica de acuerdo a la metodologa utilizada por el INEI.
Pobpy = Pob0 (1+i)^n
Dnde:
Pobpy = Poblacin proyectada
Pobo= Poblacin base
I = Tasa de crecimiento
N= periodo de proyeccin
Es la poblacin que ser atendida con la implementacin del presente proyecto, la poblacin
beneficiada ser de 11617 habitantes en total y 2234 unidades familiares:
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 113
CUADRO N 33
PROYECCION DE LA POBLACIN DEL MBITO DEL PROYECTO 2012
N
P
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4813 520 425 350 324 364 260 361 214 357 322 254 246 274 312 284 197 182 134 135 247 302 412 164 164 11617
1 4818 521 425 350 324 364 260 361 214 357 322 254 246 274 312 284 197 182 134 135 247 302 412 164 164 11629
2 4823 521 426 351 325 365 261 362 214 358 323 255 247 275 313 285 197 182 134 135 248 303 413 164 164 11641
3 4828 522 426 351 325 365 261 362 215 358 323 255 247 275 313 285 198 183 134 135 248 303 413 165 165 11652
4 4833 522 427 351 325 365 261 362 215 358 323 255 247 275 313 285 198 183 135 136 248 303 414 165 165 11664
5 4837 523 427 352 326 366 261 363 215 359 324 255 247 275 314 285 198 183 135 136 248 304 414 165 165 11676
6 4842 523 428 352 326 366 262 363 215 359 324 256 248 276 314 286 198 183 135 136 249 304 415 165 165 11688
7 4847 524 428 352 326 367 262 364 216 360 324 256 248 276 314 286 198 183 135 136 249 304 415 165 165 11700
8 4852 524 428 353 327 367 262 364 216 360 325 256 248 276 315 286 199 183 135 136 249 304 415 165 165 11712
9 4857 525 429 353 327 367 262 364 216 360 325 256 248 277 315 287 199 184 135 136 249 305 416 166 166 11724
10 4862 525 429 354 327 368 263 365 216 361 325 257 249 277 315 287 199 184 135 136 250 305 416 166 166 11736
FUENTE.- Elaboracin propia.
4.2.7. Los servicios demandados con proyecto
a) Demanda del Mejoramiento Gentico.
Para el presente proyecto sea tomado en consideracin, informacin del trabajo de campo y el Plan
de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Azngaro. Segn el Plan de Infraestructura
Economa Provincial - PIEP, el distrito de Asillo presenta una poblacin de 11,170 cabezas de
ganado vacuno, que representa el 10.03% de la provincia de Azngaro, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 34
En el mbito del proyecto de las 2690 unidades agropecuarias, el 83.04% poseen ganado mejorado;
es decir, son 2234 criadores de vacunos que estn dispuestas a recuperar y aplicar la tcnica de
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 114
inseminacin artificial. La composicin de su hato ganadero es de un promedio de 1.34 vacas en
ordeo por unidad agropecuaria y/o familia; entonces, se estima que existen 3000 vientres
disponibles para la inseminacin artificial y de aqu a cinco aos, los vientres disponibles sern de
3153 cabezas. En el cuadro siguiente se presenta la demanda por el servicio inseminacin
artificial.
CUADRO N 35
NUMERO DE VIENTRES PARA INSEMINACION ARTIFICIAL ESTIMADA Y
PROYECTADA
2011-2021
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEMANDA (En Cbzas)
AMBITO DEL PROYECTO 3000 3038 3075 3114 3153 3192 3232 3273 3313 3355 3397
FUENTE.- Elaboracin propia.
b) Demanda de Servicios de Capacitacin de Unidades Agropecuarias.
En el mbito del proyecto estn afectadas por el problema de bajos niveles de productividad en la
crianza de ganado vacuno 2234 unidades agropecuarias; de los cuales el un porcentaje de las
mismas poseen ganado mejorado, entonces 2234 criadores de vacunos estn dispuestas a trabajar
con el proyecto y requieren capacitacin en sistemas de alimentacin, manejo, prevencin de
enfermedades, gestin empresarial. Con el proyecto se atender el 83.04% de la demanda que es
2234 unidades agropecuarias. En el siguiente cuadro, se presenta la demanda proyectada de las
Unidades Agropecuarias que requieren de los servicios de capacitacin durante el horizonte del
proyecto.
CUADRO N 36
DEMANDA PROYECTADA SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROYECTO 2012-
2021
AO
PROYECCION DE UNIDADES AGROPECUARIA (TASA DE CRESIMIENTO DE LA POBLACION
0.10%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
UNIDADES
AGROPECUARIAS 2,234 2,236 2,239 2,241 2,243 2,245 2,248 2,250 2,252 2,255
FUENTE.- Elaboracin propia.
c) Demanda de Servicios de Sanidad Animal
En el mbito del proyecto se concentra actualmente un total de 12034 cabezas de ganado vacuno,
segn proyeccin al ao 2012, La tasa de crecimiento registrado en los ltimos 5 aos es de
1.25%; entonces, de aqu a 10 aos se contar con una poblacin de 13458 cabezas de ganado
vacuno; sta poblacin requiere atencin sanitaria en la prevencin de enfermedades parasitarias e
infecciosas. En el Cuadro siguiente , se presenta la poblacin de ganado que requiere atencin
sanitaria en el mbito del proyecto durante el periodo 2012-2021
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 115
CUADRO N 37
POBLACION DE GANADO VACUNO QUE REQUIERE ATENCION SANITARIA
ESTIMADA Y PROYECTADA 2012-2021
AOS
PROYECCION DE POBLACION DE GANADO VACUNO (TASA DE CRESIMIENTO 1.25%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION
DE GANADO
VACUNO-
DIST ASILLO 12034 12185 12337 12491 12647 12806 12966 13128 13292 13458
FUENTE.- Elaboracin propia.
d) Asistencia Tcnica
En el mbito del proyecto 2,234 criadores de vacunos estn dispuestos a recuperar y aplicar la
tcnica de inseminacin artificial; a su vez requiere acompaamiento y aprendizaje en lo
concerniente a alimentacin, sanidad, infraestructura productiva y aplicacin programa de
inseminacin artificial, organizacin empresarial y mercadeo; es decir, el entrenamiento en la
prctica y la difusin de las innovaciones tecnolgicas.
4.2.8. Caractersticas de la Demanda de Productos Pecuarios.
a) Consumo Per-Cpita de las Principales Carnes
Como grupos consumidores potenciales, se considera la poblacin urbana de los principales
ciudades del Departamento de Puno, y al nivel extra regional Lima metropolitana, Arequipa,
Tacna, Moquegua; segn la Encuesta de Seguimiento del Consumo de los Hogares en las
principales ciudades del Pas, realizado en 2004 como parte de la estructura de ingresos y gastos de
los hogares por el INEI, concluye que el consumo percpita promedio anual es de 5.3 Kg/persona/
ao, mientras que en los otros pases como en el Ecuador se consume 13.30 kg persona al ao y
en Argentina 69.90 kg. Por informacin del Ministerio de Agricultura (MINAG), en el Per la saca
de ganado vacuno es de 1080,893 cabezas de ganado al ao, de los cuales slo 72,699 cabezas
(8.64%) procede de engorde intensivo. A pesar que la produccin de carne de vacuno creci en
4.5% el 2004, y que la importacin representaba el 2.78% del abastecimiento de carne vacuno a
nivel nacional, an sigue siendo muy bajo el consumo per-capita de carne.
CUADRO N 38
DEMANDA DE CONSUMO DE CARNE ANIVEL NACIONAL Y REGIONAL
LOCALIDAD
POBLACION
POBLACION
TOTAL AO
POBLACION
URBANA
POBLACION QUE
CONSUME CARNE
DE VACUNO DE LA
REGION PUNO
%
CONSUMO
PER CAPITA
ANUAL DE
CARNE DE
VACUNO
DEMANDA DE
CARNE DE
VACUNO Kgs
DEMAN
DA DE
VACUNO
N DE
ANIMAL
ES
Kg DE
CARN
E POR
VACU
NO
LIMA 8,143,950 7,899,632 2,369,889 74.41% 5.3 12,560,412 28,546 440
AREQUIPA 1,139,599 980,055 294,017 9.23% 5.3 1,558,290 3,542 440
TACNA 317,619 285,030 199,521 6.26% 5.3 1,057,461 2,403 440
MOQUEGUA 167,251 138,482 96,937 3.04% 5.3 513,766 1,168 440
CUSCO 436,575 405,359 224,500 7.05% 5.3 2,148,403 4,883 440
TOTAL 10,204,994 9,708,558 3,184,864 17,838,332 40,542 440
FUENTE: Estimacin en base a evolucin de la poblacin censada urbana rural segn departamentos 1972,1981 y 1993 y segn
departamentos a 2005. poblacin proyectada
Los Patrones de consumo en carnes, han variado en las ltimas dcadas, orientndose hacia el
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 116
consumo de carnes blancas, en detrimento de las rojas. En el grfico, presentamos el consumo per
cpita promedio de las principales carnes.
FUENTE.- Elaboracin propia.
Como se observa en el Per, la carne de pollo es la que reporta los mayores volmenes de consumo
con 22.40 kilos por persona al ao, le sigue la carne de vacuno (5.36 Kg/per cpita/ao) y muy
marginalmente las carnes de alpaca (0.32 Kg/per cpita/ao) y el caprino (0.25 Kg./per cpita/ao).
Estos indicadores comparndolos con el consumo per cpita en otras regiones, son sumamente
reducidos. As, en el Caso de Argentina, el consumo per cpita anual de carnes es de 69.9 kilos, en
EE. UU. 45.60, Colombia 17.20 y Ecuador 13.3.
El consumo de carne per cpita, a nivel nacional fue de 41,2 kilogramos en 2002, distribuido entre
las distintas especies, pero predominando el consumo de carne de ave y de pescado sobre las
restantes.
CUADRO N 39
CONSUMO PER CPITA DE CARNE POR ESPECIE
En kilogramos por habitante y ao
CONSUMO PER CPITA DE CARNE POR ESPECIE
En kilogramos por habitante y ao.
Ao Total
Tipo de carne
Ave Ovino Porcino Vacuno Caprino Pescado
1996 32,6 13,4 0,9 3,1 5,3 0,4 9,5
1997 34,6 14,4 0,9 3,3 5,1 0,4 10,5
1998 33,4 13,4 0,8 3,3 4,8 0,3 10,8
1999 36,7 15,4 0,8 3,4 4,6 0,3 12,2
2000 39,9 17,6 0,8 3,4 4,7 0,3 13,1
2001 38,8 17,3 0,9 3,5 4,8 0,3 12,0
2002 41,2 18,5 0,9 3,6 5,1 0,3 12,8
Fuente: Ministerio de Agricultura.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 117
b) Consumo Per-Cpita de Leche
La leche de vaca se asemeja a la leche materna por lo que se constituye en un alimento insustituible
en la dieta humana, puesto que contiene prcticamente todos los aminocidos esenciales, cidos
grasos, minerales y vitaminas.
Un consumo deficitario de leche puede producir graves deficiencias mentales y fsicas, que pueden
lesionar el cerebro y la inteligencia, en especial en nios menores de dos aos, que a su vez pueden
ser afectados en su peso y tamao fsico.
Segn la tabla de requerimientos nutricionales publicados por el Instituto Nacional de Nutricin, el
consumo anual de leche debe ser de 120 kilos como mnimo, mientras que el consumo per cpita
nacional promedio para el ao 1999 es de 54.6 kilos, y de 45 58 Kg/hab/ao. (2004) (MINAG
2005). Cubriendo apenas el 45.5% del requerimiento total.
Fuente: MINAG - OIA
En el rea de intervencin del proyecto es decir en las 25 comunidades, la poblacin de vacunos y
ovinos, segn informacin secundaria proporcionada por la DRA Puno el nmero de vacunos es de
22,660 cabezas y ovinos de 57,450 cabezas que representan el 10.11% y 8.60% respectivamente de
la poblacin total regional, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 118
CUADRO N 40
RENDIMIENTO DE LECHE EN EL MBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Fuente: DRA 2009
En cuanto a rendimiento y trminos de productividad (Rendimientos Unitarios)/vaca, la provincia
de Azngar o alcanza un promedio diario de 2.37 litros/vaca/da de leche, que le permite elevar
su produccin total a 38,940 litros/da, que lo ubica en la provincia de mayor produccin de leche
despus de la provincia de Melgar, que es un promedio superior al promedio regional (1.94
lts/da/vaca). Asimismo, en el distrito de Asillo el rendimiento promedio diario de leche es de 3.94
litros/vaca/da, que es muy superior a los dems distritos y al promedio provincial y regional.
4.3. ANLISIS DE OFERTA
La oferta est determinada por el servicio que prestan las diferentes instituciones pblicas y
privadas dedicadas al desarrollo de la actividad pecuaria, especialmente en la crianza de vacunos.
En el mbito del proyecto, existen pocas instituciones tales como: SENASA, Municipios,
CARITAS y los Productores independientes. Los servicios que ofertan son.
a) Mejoramiento Gentico.
En el mbito de influencia del proyecto, no se practica mejoramiento gentico en la crianza de
vacunos por la tcnica de inseminacin artificial, debido a que el 50% de los criadores poseen
ganado de raza criolla, la reproduccin es por monta natural, con reproductores del mismo hato
ganadero.
Es necesario sealar que en algunos casos, el municipio distrital participa con sus tcnicos,
mediante la oficina del rea de Desarrollo Agropecuario, servicio a los productores agropecuarios
en mejoramiento gentico.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Asillo mediante la Oficina de Desarrollo Agropecuario
ofrece en los ltimos aos en promedio en atender a 320 vacas para inseminar por ao con semen
congelado nacional e importado.
b) Servicios de sanidad Animal.
- Municipio Distrital.- A travs de la Oficina de desarrollo Agropecuario realiza atenciones muy
puntualmente en atenciones sanitarias contra enfermedades parasitarias e infecciosas,
Achaya 4,010 560 235 1.15
Arapa 9,620 1,350 632 1.28
Asillo 11,440 1,780 2,563 3.94
Azangaro 22,660 3,560 4,785 3.68
Caminaca 4,620 690 734 2.91
Chupa 6,870 960 380 1.08
J.D. Choqueh. 2,280 310 107 0.95
Muani 9,920 1,420 994 1.92
Potoni 5,660 710 127 0.49
S.J. Salinas 2,850 390 140 0.98
Saman 7,660 1,070 1,049 2.69
San Anton 3,720 520 227 1.20
San Jose 10,490 1,570 1,583 2.76
Stgo. Pupuja 6,500 880 396 1.23
Tirapata 4,890 660 261 1.08
Total 113,190 16,430 14,213 2.37
Distrito
Poblacion total
vacunos
Poblacion
vacunos en
ordeo
Produccion de
leche (TM)
Prom.
Leche/vaca/dia
(lts)
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 119
salvo en casos de la presencia de enfermedad, cuando lo solicitan los productores. Para el ao 2011
se registr atenciones a 3.250 cabezas de vacuno; siendo el promedio de 3.4 cabezas por hato
ganadero. Para el horizonte del proyecto se considera constante.
c) Oferta de Servicios de Asesoramiento Tcnico.
- Esta referida al entrenamiento en la prctica, difusin tcnica y capacitacin para la innovacin y
transferencia tecnolgica, con la finalidad de generar las condiciones para el mejoramiento e
incremento de los ndices de produccin y productividad sostenible.
- Para determinar la oferta del servicio de capacitacin y asistencia tcnica se ha recogido la
informacin las ferias agropecuarias que se desarrollan en el mbito de influencia del proyecto (08
ferias agropecuarias)
CUADRO N 41
FERIAS PROGRAMADAS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
N FERIAS AGROPECUARIAS
1 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Asillo)
2 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Progreso)
3 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Posoconi)
4 Bienes para premios (Participacin en FEGASUR Juliaca)
5 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Cayrahuiri)
6 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Sillota)
7 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Anotavi)
8 Bienes para premios (Feria Agropecuaria Pacastiti)
Fuente: Elaboracin propia.
En este sentido, se concluye, resaltando que la Municipalidad distrital de Asillo, es la nica
institucin que actualmente ofrece sus servicios en el ambito de influencia del proyecto, la misma
que tiene un proyecto en ejecucin y que atender a 150 unidades familiares con eventos de
capacitacin.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
El balance de la oferta y demanda se muestra en los siguientes cuadros.
a) Mejoramiento gentico.
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en
mejoramiento gentico por inseminacin artificial, es mnimo, porque solo la municipalidad
distrital de Asillo participa y desarrolla algunas acciones y actividades en el ambito de influencia
del proyecto, todo esto a travs de la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el ao 2011 fue
intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres
disponibles para la inseminacin artificial. En este sentido para el ao 2012, se demuestra que se
tiene un dficit de 2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit
durante el horizonte del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se
presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento gentico por
inseminacin artificial.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 120
CUADRO N 42
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO
MEJORAMIENTO GENETICO
AOS DEMANDA
(En Cbzas)
OFERTA DEFICIT
(En Cbzas)
2012 3000 320 -2680
2013 3038 320 -2718
2014 3075 320 -2755
2015 3114 320 -2794
2016 3153 320 -2833
2017 3192 320 -2872
2018 3232 320 -2912
2019 3273 320 -2953
2020 3313 320 -2993
2021 3355 320 -3035
2022 3397 320 -3077
T.C. 1.25%
FUENTE.-Elaboracin propia.
b) Sanidad Animal
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en conjunto
slo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades parasitarias e
infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido para el ao
2012 existe un dficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el mbito del proyecto. En el cuadro
siguiente, se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad animal.
CUADRO N 43
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL
AOS DEMANDA
(En Cbzas)
OFERTA DEFICIT
(En Cbzas)
2012 12,034 3,250 -8,784
2013 12,184 3,250 -8,934
2014 12,337 3,250 -9,087
2015 12,491 3,250 -9,241
2016 12,647 3,250 -9,397
2017 12,805 3,250 -9,555
2018 12,965 3,250 -9,715
2019 13,127 3,250 -9,877
2020 13,291 3,250 -10,041
2021 13,458 3,250 -10,208
2022 13,626 3,250 -10,376
FUENTE.- Elaboracin propia.
c) Servicio de Capacitacin y Asistencia Tcnica
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones
involucradas, en conjunto slo cubren el 6.71% de la demanda en capacitacin y asistencia tcnica
a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 93.28%. En este
sentido para el ao 2012 existe un dficit de 2,084 criadores sin el acceso a capacitacin y
asistencia tcnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit durante el horizonte
del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, tcnicas de inseminacin
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 121
artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organizacin , etc, en el siguiente cuadro se muestra el
Balance Oferta Demanda:
CUADRO N 44
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
AOS OFERTA DEMANDA
(En Unid.Agrop)
DEFICIT
(En Unid.Agrop)
2012 150 2,234 -2,084
2013 150 2,236 -2,086
2014 150 2,239 -2,089
2015 150 2,241 -2,091
2016 150 2,243 -2,093
2017 150 2,245 -2,095
2018 150 2,248 -2,098
2019 150 2,250 -2,100
2020 150 2,252 -2,102
2021 150 2,255 -2,105
2022 150 2,257 -2,107
T.C POB. 0.10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
La implementacin y el desarrollo del plan de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica y
capacitacin, que estar enmarcado dentro de la perspectiva del constructivismo y el aprender
haciendo, para permitir que al socializar las innovaciones tecnolgicas, estas sean adaptadas y
adoptadas, para que luego en su aplicacin mediante la experimentacin accin, que se realizara
dentro de las propias unidades econmicas, involucrando la familia rural, del mbito de influenciad
del proyecto, en el distrito de Asillo; desde la identificacin de la necesidad de un cambio
tecnolgico hasta la evaluacin de resultados.
Alternativa 1:
- Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la
etapa de inversin del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico,
cuya duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin
del proyecto; los cuales estn agrupados en los siguientes componentes:
- Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del
ganado vacuno (inseminacin artificial), instalacin de pastos cultivados, forrajes e
implementacin de infraestructura, equipo rural.
Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de
mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,
forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la
alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en
sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 122
Se instalar 04 postas de Inseminacin artificial demostrativas, para realizar los servicios de
inseminacin artificial toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el
cual se tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se
implementar de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estar al servicio del
poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso.
Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03
aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de
estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin
del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran
2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria.
Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas
demostrativas de procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales
y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas
especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres aos de ejecucin financiera. Con
esto se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados
lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.
Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y
habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los
tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer
la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y
rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en
secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del
ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).
Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es
de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por
unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al
instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por
cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio
de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la
instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal
en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con
el cultivo de alfalfa.
- Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones,
Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con
lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de
grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores
de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada
comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la
participacin de aproximadamente de 2,234 productores.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 123
En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo
cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de
liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el
desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo
25 grupos.
Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes
actividades:
Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo
nivel;
Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;
Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;
Promocin de encuentros de productores lderes;
Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y
Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.
El fortalecimiento de organizaciones implicara:
Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del
ganado vacuno.
Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por
objetivos.
Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las
organizaciones de productores.
La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la
retroinformacin continuar.
Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,
AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.
Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y
Lima.
Alternativa 2:
En la fase de Inversin, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico, cuya
duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin del
proyecto; los cuales estn agrupados en 4 componentes:
- Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la
etapa de inversin del proyecto.
- Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del
ganado vacuno (monta natural), instalacin de pastos cultivados, forrajes e implementacin
de infraestructura, equipo rural.
Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de
mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,
forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la
alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en
sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 124
Se adquirirn sementales padres en nmero de 103 semovientes, para realizar los servicios de
monta natural, toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el cual se
tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se implementar de 02
Tienda agroveterinaria que estar al servicio del poblador rural.
Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03
aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de
estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin
del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran
2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria.
Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas de
procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales y Plantas
especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas
especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos aos de ejecucin financiera. Con esto
se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados
lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.
Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y
habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los
tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer
la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y
rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en
secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del
ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).
Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es
de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por
unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al
instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por
cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio
de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la
instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal
en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con
el cultivo de alfalfa.
- Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones.
Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con
lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de
grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores
de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada
comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la
participacin de aproximadamente de 2,234 productores.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 125
En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo
cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de
liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el
desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo
25 grupos.
Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes
actividades:
Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo
nivel;
Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;
Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;
Promocin de encuentros de productores lderes;
Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y
Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.
El fortalecimiento de organizaciones implicara:
Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del
ganado vacuno.
Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por
objetivos.
Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las
organizaciones de productores.
La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la
retroinformacin continuar.
Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,
Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.
Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y
Lima.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios de mercado
Los costos en la situacin "Sin Proyecto" estn relacionados a un modelo de produccin
tradicional, ello de acuerdo a la zona y alimentacin del ganado. De acuerdo a las entrevistas
realizadas en la zona del proyecto, cada unidad familiar cuenta entre 4-8 cabezas de ganado, de
los cuales en promedio de 02 son de ordeo, que dan una produccin de leche en promedio de 2
litros/da/vaca.
Los costos de produccin estn determinados por la alimentacin del ganado vacuno, en donde
cada hato solo alimenta a 02 vacunos en promedio, es pacficamente al ganado de ordeo dndole
01 kilo de forraje diario.
4.6.2. Costos de Operacin y mantenimiento, en la situacin sin proyecto.
Los costos en que incurrir en la Situacin Sin Proyecto consiste en que cada unidad
agropecuaria cuenta con materiales, equipos e insumos mnimos para mantener el sistema de
produccin cuando los Productores de ganado vacuno lechero se encuentren sin capacitacin y
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 126
asistencia tcnica, y no cuentan con el debido fortalecimiento de sus capacidades productivas. A
continuacin se muestra el cuadro en el que se ha estimado los costos bajo esta situacin:
CUADRO N 45
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR
HATO
DESCRIPCIN UNID. MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL
COSTO TOTAL
POR UNIDAD
PRODUCTORAS
(2234)
OPERACIN
160.00 122,870.00
MATERIALES
20.00 11,170.00
Guantes Obsttrico Unid. 1 0.00 0.00 0.00
Pipetas Unid. 1 0.00 0.00 0.00
Fundas Unid. 1 0.00 0.00 0.00
Jeringas Tipo Pistola Metlica Unid. 1 20.00 20.00 11,170.00
EQUIPOS
140.00 111,700.00
Pistola de Dosificacin de 50ml. Unid. 1 120.00 120.00 67,020.00
Frmacos GLB 1 20.00 20.00 44,680.00
INSUMOS
0.00 0.00
Semilla Kls. 1 0.00 0.00 0.00
Nitrgeno Liquido Kls. 1 0.00 0.00 0.00
MANTEMINIENTO
102.50 228,985.00
Personal encargado H/H 1 102.50 102.50 228,985.00
TOTAL
262.50 351,855.00
FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista
4.6.3. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios de mercado
a. Costos de Inversin, alternativa 1 y 2, a precios de mercado
Los costos que se considera a continuacin son para ambas alternativas, las mismas que
contemplan los componentes ms importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en
los siguientes cuadros:
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 127
CUADRO N 46
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA CANT.
PRECIO
UNITARIO TOTAL
I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 117,071.00 117,071.00
II COSTO DIRECTO 724,355.79 4,682,842.00
C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,062.25 291,377.00
2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.00
2.1.1.1 Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.2 Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.3 Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.4 Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.5 Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.1.6 Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,240.00 64,000.00
2.1.2.1 Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.2.2 Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00
2.1.2.3 Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00
2.1.2.4 Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00
2.1.2.5 Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00
2.1.3.1 Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.3.2 Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.3.3 Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00
2.1.3.4 Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3.5 Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00
C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 258,343.40 1,442,563.00
2.2.1 Implementacin de postas de inseminacin artificial Piloto Unidad 4 85,250.00 341,000.00
2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacin en sanidad animal Unidad 2 120,000.00 240,000.00
2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.00
2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accin 12034 23.40 281,563.00
2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Promotores 25 5,000.00 125,000.00
2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.00
2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00
2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00
C3
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS
NATURALES 155,670.00 2,167,840.00
2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.00
2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.00
2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.00
2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.00 150,040.00
2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00
C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.14 545,282.00
2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.00
2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.14 234,782.00
2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00
2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00
2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00
C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.00 235,780.00
2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.00 235,780.00
III COSTO INDIRECTO 724,355.79 4,682,842.00
3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,625.00 374,625.00
3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,140.00 234,140.00
3.3 LIQUIDACION (1%) GLB 1 46,828.00 46,828.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 5,455,506.00
FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 128
CUADRO N 47
MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
CANT
.
PRECIO
UNITARIO TOTAL
I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 124,570.95 124,570.95
II COSTO DIRECTO 645,514.64 4,982,838.00
C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,061.25 291,376.00
2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.00
2.1.1.1 Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.2 Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.3 Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.4 Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.5 Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.1.6 Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,239.00 63,999.00
2.1.2.1 Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.2.2 Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00
2.1.2.3 Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00
2.1.2.4 Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00
2.1.2.5 Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 4,999.00 4,999.00
2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00
2.1.3.1 Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.3.2 Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.3.3 Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00
2.1.3.4 Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3.5 Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00
C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 179,503.39 1,742,562.00
2.2.1 Implementacin de reproductores machos Unidad 100 6,409.99 640,999.00
2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Unidad 2 120,000.00 240,000.00
2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.00
2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accion 12034 23.40 281,563.00
2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores
Promotore
s 25 5,000.00 125,000.00
2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.00
2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00
2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00
C3
INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS
NATURALES 155,670.00 2,167,840.00
2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.00
2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.00
2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.00
2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.00 150,040.00
2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00
C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.00 545,280.00
2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.00
2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.00 234,780.00
2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00
2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00
2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00
C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.00 235,780.00
2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.00 235,780.00
III COSTO INDIRECTO 645,514.64 4,982,838.00
3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,627.04 374,627.04
3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,141.90 234,141.90
3.3 LIQUIDACION(1%) GLB 1 46,828.38 46,828.38
COSTO TOTAL DE INVERSION 5,763,006.27
FUENTE.- Elaboracin propia.
El detalle de los anlisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de
gasto, partidas, por componentes, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos del proyecto.
A continuacin se muestra los Cuadros 48 y 49, el cronograma de inversiones y metas fsicas del
proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2 planteadas en el proyecto.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 129
CUADRO N 48
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EGRESOS
Inversion 1,463,904.74 3,115,110.38 876,491.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 117,070.95 0.00 0.00
COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA 58,275.20 174,825.60 58,275.20
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y
SANIDAD 577,024.80 865,537.20 0.00
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA
PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS
NATURALES. 433,568.00 1,300,704.00 433,568.00
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE
TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. 109,056.00 436,224.00 0.00
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL. 47,156.00 94,312.00 94,312.00
GASTOS GENERALES 74,925.41 149,850.82 149,850.82
GASTOS DE SUPERVISIN 46,828.38 93,656.76 93,656.76
GASTOS DE LIQUIDACIN 0.00 0.00 46,828.38
Costos de Produccin
Con proyecto 4,329,492.00 4,333,368.00 4,339,182.00 4,343,058.00 4,346,934.00 4,350,810.00 4,356,624.00 4,360,500.00 4,364,376.00 4,370,190.00
Sin proyecto 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00
Costos Prod. Incrementales 2,698,672.00 2,702,548.00 2,708,362.00 2,712,238.00 2,716,114.00 2,719,990.00 2,725,804.00 2,729,680.00 2,733,556.00 2,739,370.00
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 912,030.50 912,847.00 914,071.75 914,888.25 915,704.75 916,521.25 917,746.00 918,562.50 919,379.00 920,603.75
Sin proyecto 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00
O y M Incrementales 564,643.50 565,460.00 566,684.75 567,501.25 568,317.75 569,134.25 570,359.00 571,175.50 571,992.00 573,216.75
COSTOS INCREMENTALES 4,727,220.24 6,383,118.38 4,151,537.91 3,279,739.25 3,284,431.75 3,289,124.25 3,296,163.00 3,300,855.50 3,305,548.00 3,312,586.75
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 130
Cuadro N 49
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA II
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EGRESOS
Inversin 1,591,404.74 3,295,110.38 876,491.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 124,570.95 0.00 0.00
COMPONENTE I: CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
58,275.20 174,825.60 58,275.20
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO
GENETICO Y SANIDAD
697,024.80 1,045,537.20 0.00
COMPONENTE III: INSTALACIN DE
TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PRADERAS NATURALES.
433,568.00 1,300,704.00 433,568.00
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE
TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS
DERIVADOS.
109,056.00 436,224.00 0.00
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION
DE IMPACTO AMBIENTAL.
47,156.00 94,312.00 94,312.00
GASTOS GENERALES 74,925.41 149,850.82 149,850.82
GASTOS DE SUPERVISIN 46,828.38 93,656.76 93,656.76
GASTOS DE LIQUIDACIN 0.00 0.00 46,828.38
Costos de Produccin
Con proyecto 4,329,492.00 4,333,368.00 4,339,182.00 4,343,058.00 4,346,934.00 4,350,810.00 4,356,624.00 4,360,500.00 4,364,376.00 4,370,190.00
Sin proyecto 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00 1,630,820.00
Costos Prod. Incrementales 2,698,672.00 2,702,548.00 2,708,362.00 2,712,238.00 2,716,114.00 2,719,990.00 2,725,804.00 2,729,680.00 2,733,556.00 2,739,370.00
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 1,432,552.50 1,433,835.00 1,435,758.75 1,437,041.25 1,438,323.75 1,439,606.25 1,441,530.00 1,442,812.50 1,444,095.00 1,446,018.75
Sin proyecto 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00 347,387.00
O y M Incrementales 1,085,165.50 1,086,448.00 1,088,371.75 1,089,654.25 1,090,936.75 1,092,219.25 1,094,143.00 1,095,425.50 1,096,708.00 1,098,631.75
COSTOS INCREMENTALES 5,375,242.24 7,084,106.38 4,673,224.91 3,801,892.25 3,807,050.75 3,812,209.25 3,819,947.00 3,825,105.50 3,830,264.00 3,838,001.75
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 131
b. Costos de Operacin y Mantenimiento, alternativa 1 y 2, a precios de mercado
Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto sern asumidos por los beneficiarios
en un 100%.
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidas bsicamente a los gastos erogados en el
proceso de reproduccin de las vacas servidas; es decir los gastos incurridos por parte del criador en el
manejo, alimentacin y sanidad durante el periodo de preez hasta la paricin que tiene una duracin
promedio de 10 meses. Para las Alternativas I y II, el costo de mantenimiento estimado asciende a S/.
633.70 por cabeza/campaa; ya que en ambos casos se instalaran pastos cultivados
(Alfalfa+Dayctilys). En el Cuadro 50, se muestra los costos de mantenimiento con el proyecto.
CUADRO N 510
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR
HATO (ALTERNATIVA I)
DESCRIPCIN
UNID.
MEDIDA CANT.
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
COSTO TOTAL POR
UNIDAD
PRODUCTORAS (2234)
OPERACIN
317.00 465,230.50
MATERIALES
35.00 36,302.50
Guantes Obsttrico Unid. 2 2.00 4.00 8,936.00
Pipetas Unid. 2 1.00 2.00 4,468.00
Fundas Unid. 2 2.00 4.00 8,936.00
Jeringas Tipo Pistola Metlica Unid. 1 25.00 25.00 13,962.50
EQUIPOS
220.00 290,420.00
Pistola de Dosificacin de 50ml. Unid. 1 120.00 120.00 67,020.00
Frmacos GLB 1 100.00 100.00 223,400.00
INSUMOS
62.00 138,508.00
Semilla Kls. 2 20.00 40.00 89,360.00
Nitrgeno Liquido Kls. 2 11.00 22.00 49,148.00
MANTEMINIENTO
200.00 446,800.00
Personal encargado H/H 1 200.00 200.00 446,800.00
TOTAL
517.00 912,030.50
FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 132
CUADRO N 51
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION CON PROYECTO HATO
(ALTERNATIVA II)
DESCRIPCIN
UNID.
MEDIDA CANTI.
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
COSTO TOTAL POR
UNIDAD
PRODUCTORAS (2234)
OPERACIN
545.00 974,582.50
MATERIALES
35.00 36,302.50
Guantes Obsttrico Unid. 2 2.00 4.00 8,936.00
Pipetas Unid. 2 1.00 2.00 4,468.00
Fundas Unid. 2 2.00 4.00 8,936.00
Jeringas Tipo Pistola Metlica Unid. 1 25.00 25.00 13,962.50
EQUIPOS
220.00 290,420.00
Pistola de Dosificacin de 50ml. Unid. 1 120.00 120.00 67,020.00
Frmacos GLB 1 100.00 100.00 223,400.00
INSUMOS
290.00 647,860.00
Semilla Kls. 2 20.00 40.00 89,360.00
Alimentos para reproductor Kls. 50 5.00 250.00 558,500.00
MANTEMINIENTO
205.00 457,970.00
Personal encargado H/H 1 205.00 205.00 457,970.00
TOTAL
750.00 1,432,552.50
FUENTE.- Elaboracin propia.
4.7. APORTES POR ENTIDAD
4.7.1. Aportes por el estado
Est constituido por el desembolso otorgado por el estado para la realizacin de estudios, la
implementacin del proyecto (etapa de ejecucin), capacitacin y mitigacin ambiental, el mismo
que asciende al monto de S/. 5,455,506 Nuevos Soles de soles distribuidos en 3 aos.
4.7.2. Aporte de los beneficiarios
La situacin de economa precaria en que se encuentran los productores agropecuarios no permite
vislumbrar un aporte significativo en la inversin, determinndose que los beneficiarios
necesariamente tienen que aportar el costo de operacin y mantenimiento.
4.7.3. Aporte de entidades cooperantes
En la zona del Altiplano existen instituciones pblicas y varias ONGs dedicadas a procurar el
desarrollo de la produccin agropecuaria existente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado
una entidad cooperante que muestre inters de cubrir parte de los costos de inversin del Proyecto.
Esta situacin puede ser superada con las gestiones que se pueden realizar por parte de las
comunidades beneficiarias, Gobiernos Locales y/o el Gobierno regional.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 133
4.8. EVALUACIN SOCIAL
4.8.1. Beneficios del proyecto
Beneficios Privados
a. Beneficios en la Produccin Agropecuaria Sin Proyecto
Los beneficios actuales sin el proyecto, est constituido por el Valor Bruto de la Produccin Actual
(VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo
del ganado vacuno (cras, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); as como la
produccin de leche y ganado de saca.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los
productores en el rubro de la produccin pecuaria con y sin proyecto, adems el beneficio
optimizado.
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado utilizando varios
factores, esto con informacin de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuacin:
Nmero de Cabezas de Ganado.-comprende el nmero de animales que actualmente se tiene,
proyectndose de acuerdo a la soportabilidad de toda el rea de pastos cultivados y forrajeros.
Costos de Produccin.- la estimacin del costo/hectrea/campaa y el costo/animal/ao, se ha
determinado en la situacin actual proyectndose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas,
con una tecnologa media a alta.
Rendimientos.- la estimacin de los rendimientos ya sea agrcola o pecuaria en la situacin actual, se
han determinado en base a la informacin de campo, proyectndose a los resultados que se ha obtenido
en la irrigacin del Azngaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha
tenido rentabilidad con el riego, as mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno
como referencia, calculndose con una tecnologa media.
Precios.- la comercializacin de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la informacin
de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectndose en forma constante hasta el ao 10.
Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercializacin,
utilizado la unidad de porcentaje para su anlisis del valor neto de la produccin agropecuaria,
calculndose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.
Por lo tanto, los beneficios en la situacin "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre
4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeo, que producen 02 litros de
leche/da. En la situacin actual en el mbito del Proyecto no se cuenta con inversin respecto a
adquisicin de equipos de capacitacin, asistencia tcnica, fortalecimiento organizacional productivo y
estudios tcnicos econmicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.
El anlisis de los beneficios de la produccin pecuaria se muestra en el siguiente cuadro, tanto para la
alternativa 1 y 2:
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
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CUADRO N 52
ALTERNATIVA I
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(ALTERNATIVA I Y II)
VALOR DE LA PRODUCCIN
Situacin Sin Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION
2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total vacas 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234
Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Produccin promedio de leche (Ltr/vaca/da) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Produccin total de leche(Ltr/ao) 536160.0 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160
Precio de venta (S/.x ltr.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Ingresos x venta de leche 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00
N DE TORETES VENTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total cras (ternero ternera) 0 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
% de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Total crias (torete para venta anual) 0.0 175.0 175.0 175 175 175 175 175 175 175
Precio de venta (S/.x ltr.) 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
Ingresos x venta de leche 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
% DE NATALIDAD 0.7
% DE AZAR DE SEXO
50
Sub total Ingresos Totales 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
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b. Beneficios con Proyecto.
Consiste en considerar el uso de la Tecnologa Meda, las cuales permitan obtener mayor
productividad a menor tiempo; los beneficios en la situacin "Con Proyecto" para el desarrollo de la
cadena productiva pecuaria, para el clculo de los beneficios sea tomado en consideracin la
produccin de 02 vacunos de ordeo que producirn 06 litros/da,. Adems de ello se tiene previsto
inseminar 1000 vientres al ao, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el 50% sern
cras machos los mismos que al tercer ao sern financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en
promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
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CUADRO N 53
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(ALTERNATIVA I y II)
VALOR DE LA PRODUCCIN
Situacin Con Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION
4468 4524 4580 4638 4696 4754 4814 4874 4935 4997
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total vacas 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997
Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Produccin promedio de leche
(Ltr/vaca/da)
2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Produccin total de leche(Ltr/ao) 1072320.0 2714310.00 3847534 6678220 6761698 6846219 6931797 7018445 7106175 7195002
Precio de venta (S/.x ltr.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingresos x venta de leche 1,072,320.00 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47 6,761,698.22 6,846,219.45 6,931,797.19 7,018,444.66 7,106,175.22 7,195,002.41
N DE TORETES VENTA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total cras (ternero ternera) 0 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
% de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Total crias (torete para venta anual) 0.0 450.0 450.0 450 450 450 450 450 450 450
Precio de venta (S/.x ltr.) 0.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
Ingresos x venta de Toretes 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
% DE NATALIDAD 0.9
% DE AZAR DE SEXO 50
Sub total Ingresos Totales 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41
FUENTE.- Elaboracin propia.
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CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 137
c. Beneficios incrementales.
Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia de los beneficios Con proyecto y la
situacin actual optimizada.
Los beneficios incrementales de la produccin agropecuaria, consiste bsicamente el incremento de
los rendimientos en ganados, el mismo que permitir mejorar los niveles socioeconmicos, en el
mbito de intervencin del proyecto, de esta forma se podr generar empleos en la actividades
agropecuarias y disminuir la migracin de los productores.
El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia
de los beneficios cuando se concluya la ejecucin del proyecto y en la situacin actual.
Tomando en consideracin el anlisis de los beneficios unitarios y produccin, se han calculado los
ingresos incremntales, que resultan de la diferencia entre los Ingresos Con Proyecto y Sin Proyecto,
durante el Horizonte del Proyecto; considerando para las dos alternativas. El Horizonte del proyecto
considerado es de 10 aos el cual es un promedio de la vida til de la infraestructura a instalar.
El anlisis de los beneficios incrementales de la produccin pecuaria se muestra en el siguiente
cuadro:
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CUADRO N 54
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Aos AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con pyto 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41
Ingresos sin pyto 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00
INGRESOS INCREMENTALES 643,392.00 2,145,382.00 4,178,606.43 7,009,292.47 7,092,770.22 7,177,291.45 7,262,869.19 7,349,516.66 7,437,247.22 7,526,074.41
FUENTE.- Elaboracin propia.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 139
Beneficios Sociales
a. Beneficios en una situacin sin proyecto a precios sociales.
Los beneficios actuales sin el proyecto a precios sociales, est constituido por el Valor Bruto de la
Produccin Actual (VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el
crecimiento vegetativo del ganado vacuno (cras, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres
reproductores); as como la produccin de leche y ganado de saca; todo esto sin incluir algunos
impuestos que no se consideran.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los
productores en el rubro de la produccin pecuaria con y sin proyecto, adems el beneficio
optimizado.
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado utilizando varios
factores, esto con informacin de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuacin:
Nmero de Cabezas de Ganado.-comprende el nmero de animales que actualmente se tiene,
proyectndose de acuerdo a la soportabilidad de toda el rea de pastos cultivados y forrajeros.
Costos de Produccin.- la estimacin del costo/hectrea/campaa y el costo/animal/ao, se ha
determinado en la situacin actual proyectndose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas,
con una tecnologa media a alta.
Rendimientos.- la estimacin de los rendimientos ya sea agrcola o pecuaria en la situacin actual, se
han determinado en base a la informacin de campo, proyectndose a los resultados que se ha obtenido
en la irrigacin del Azngaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha
tenido rentabilidad con el riego, as mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno
como referencia, calculndose con una tecnologa media.
Precios.- la comercializacin de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la informacin
de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectndose en forma constante hasta el ao 10.
Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercializacin,
utilizado la unidad de porcentaje para su anlisis del valor neto de la produccin agropecuaria,
calculndose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.
Por lo tanto, los beneficios en la situacin "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre
4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeo, que producen 02 litros de
leche/da. En la situacin actual en el mbito del Proyecto no se cuenta con inversin respecto a
adquisicin de equipos de capacitacin, asistencia tcnica, fortalecimiento organizacional productivo y
estudios tcnicos econmicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 140
CUADRO N 55
BENEFICIOS EN UNA SITUACIN SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 350 350 350 350 350 350 350 350 350
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
0.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0
678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0
0.00 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07
363,498.31 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 141
b. Beneficios en una situacin con proyecto a precios sociales.
CUADRO N 56
BENEFICIOS EN UNA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
1072320.0 2714310.0 3847534.4 6678220.5 6761698.2 6846219.4 6931797.2 7018444.7 7106175.2 7195002.4
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
908,745.76 2,300,262.71 3,260,622.39 5,659,508.87 5,730,252.73 5,801,880.89 5,874,404.40 5,947,834.46 6,022,182.39 6,097,459.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 900.00 900 900 900 900 900 900 900 900
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
0.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
0.0 0.0 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9
0.00 0.00 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86
908,745.76 2,300,262.71 4,023,334.26 6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 142
c. Beneficios Incrementales a precios sociales.
CUADRO N 57
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Aos AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con pyto 908,745.76 2,300,262.71 4,023,334.26 6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53
Ingresos sin pyto 363,498.31 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37
INGRESOS INCREMENTALES 545,247.46 1,818,120.34 3,541,191.89 5,940,078.36 6,010,822.22 6,082,450.38 6,154,973.89 6,228,403.95 6,302,751.88 6,378,029.16
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 143
4.8.2. Costos sociales
4.8.2.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios sociales
a. Costo de Mantenimiento
Estn referidas a los gastos que los criadores incurren en el manejo de vientres servidas durante los
9 a 10 meses hasta la paricin; estos gastos son: alimentacin, sanidad, mano de obra no calificada
en el cuidado y gastos de atencin en la paricin.
4.8.2.2. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios sociales
a. Costos de Inversin, alternativa 1 y 2, a precios sociales
Para convertir a precios social sea utilizado los factores de correccin segn lo indicado en el
ANEXO SNIP 09, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Los costos que se considera a continuacin son para ambas alternativas, las mismas que contemplan
los componentes ms importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 58
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
COMPONENTES
MONTO DE
INVRSION A
PRECIOS
SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO 106,534.56
COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 265,152.16
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 1,221,850.01
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 1,836,160.48
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS. 461,852.16
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL. 176,835.00
TOTAL COSOTS DIRECTOS 3,961,849.81
GASTOS GENERALES 340,910.61
GASTOS DE SUPERVISIN 213,069.13
GASTOS DE LIQUIDACIN 42,613.83
TOTAL DE INVERSION 4,664,977.94
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 144
CUADRO N 59
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
COMPONENTES
MONTO DE
INVRSION A
PRECIOS
SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO 113,359.56
COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 265,152.16
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 1,475,950.02
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 1,836,160.49
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS. 461,852.16
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 176,835.00
GASTOS GENERALES 340,910.60
GASTOS DE SUPERVISIN 213,069.13
GASTOS DE LIQUIDACIN 42,613.83
TOTAL DE INVERSION 4,925,902.95
FUENTE.- Elaboracin propia.
El detalle de los anlisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de
gasto, partidas, por componentes, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos a precios
sociales del proyecto.
A continuacin se muestra los Cuadros 60 Y 61, el cronograma de inversiones y metas fsicas del
proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2 planteadas en el proyecto.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 145
CUADRO N 62
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
Aos AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
EXPEDIENTE TECNICO 106,534.56 0.00 0.00
COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 53,030.43 159,091.30 53,030.43
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA
PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 488,740.01 733,110.01 0.00
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 367,232.10 1,101,696.29 367,232.10
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA
PARA PRODUCTOS DERIVADOS. 92,370.43 369,481.73 0.00
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL. 35,367.00 70,734.00 70,734.00
GASTOS GENERALES 68,182.12 136,364.24 136,364.24
GASTOS DE SUPERVISIN 42,613.83 85,227.65 85,227.65
GASTOS DE LIQUIDACIN 0.00 0.00 42,613.83
Costos de Produccin
Con proyecto 3,758,562.02 3,761,926.90 3,766,974.20 3,770,339.08 3,773,703.95 3,777,068.82 3,782,116.13 3,785,481.00 3,788,845.87 3,793,893.18
Sin proyecto 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56
Costos Prod. Incrementales 2,333,627.46 2,336,992.34 2,342,039.64 2,345,404.52 2,348,769.39 2,352,134.26 2,357,181.57 2,360,546.44 2,363,911.31 2,368,958.62
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 800,638.23 801,355.01 802,430.17 803,146.95 803,863.72 804,580.50 805,655.66 806,372.44 807,089.21 808,164.38
Sin proyecto 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36
O y M Incrementales 492,256.87 492,973.65 494,048.81 494,765.59 495,482.36 496,199.14 497,274.30 497,991.08 498,707.85 499,783.02
COSTOS INCREMENTALES 4,079,954.81 5,485,671.20 3,591,290.70 2,840,170.10 2,844,251.75 2,848,333.40 2,854,455.87 2,858,537.52 2,862,619.17 2,868,741.64
FUENTE.- Elaboracin propia.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 146
CUADRO N 63
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
Aos AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
EGRESOS
Inversion 1,362,535.48 2,808,165.22 755,202.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 113,359.56 0 0
COMPONENTE I: CAPACITACION YASISTENCIA TECNICA 53,030.43 159,091.30 53,030.43
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO YSANIDAD 590,380.01 885,570.01 0
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 367,232.10 1,101,696.29 367,232.10
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS. 92,370.43 369,481.73 0
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL. 35,367.00 70,734.00 70,734.00
GASTOS GENERALES 68,182.12 136,364.24 136,364.24
GASTOS DE SUPERVISIN 42,613.83 85,227.65 85,227.65
GASTOS DE LIQUIDACIN 0 0 42,613.83
Costos de Produccin
Con proyecto 3,758,562.02 3,761,926.90 3,766,974.20 3,770,339.08 3,773,703.95 3,777,068.82 3,782,116.13 3,785,481.00 3,788,845.87 3,793,893.18
Sin proyecto 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56
Costos Prod. Incrementales 2,333,627.46 2,336,992.34 2,342,039.64 2,345,404.52 2,348,769.39 2,352,134.26 2,357,181.57 2,360,546.44 2,363,911.31 2,368,958.62
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 1,242,224.08 1,243,336.19 1,245,004.35 1,246,116.45 1,247,228.56 1,248,340.67 1,250,008.83 1,251,120.94 1,252,233.05 1,253,901.21
Sin proyecto 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36
O y M Incrementales 933,842.72 934,954.83 936,622.99 937,735.09 938,847.20 939,959.31 941,627.47 942,739.58 943,851.69 945,519.85
COSTOS INCREMENTALES 4,630,005.66 6,080,112.38 4,033,864.88 3,283,139.61 3,287,616.59 3,292,093.57 3,298,809.04 3,303,286.02 3,307,763.00 3,314,478.47
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 147
4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Para la evaluacin econmica del presente proyecto, se ha utilizado los siguientes indicadores: el
valor actual del flujo de beneficios netos (VAN), Tasa interna de Retorno (TIR) y la metodologa
costo/beneficio, para lo cual se ha tomado en consideracin los siguientes factores de conversin de
precios privados a precios sociales:
o Se realiza el balance del flujo de caja sobre sus valores incrementales ya
determinados.
o Tasa de descuento 10%
o Horizonte de evaluacin: 10 aos
o Fecha base de los costos analizados: Setiembre del 2012
Metodologa Costo-Beneficios
Este mtodo permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervencin del proyecto y luego
para poder, comparar directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual se han
determinado los principales indicadores econmicos que sustentan la viabilidad del proyecto.
Evaluacin a Precios Sociales
Para la evaluacin a precios sociales, se utiliz las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la
metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), tal como se mencionan a
continuacin:
Bienes nacionales: 0.85
Bienes importados: 0.87
Mano de obra Calificada: 0.91
Factor de Combustible: 0.66
Factor promedio del alquiler de equipos, maquinarias, materiales No transable: 0.92
Flujo de caja Incrementales:
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 148
CUADRO N 64
FLUJO DE CAJA SOCIAL
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA SOCIAL
Aos AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con pyto 908,745.76 2,300,262.71 4,023,334.26 6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53
Ingresos sin pyto 363,498.31 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37
INGRESOS INCREMENTALES 545,247.46 1,818,120.34 3,541,191.89 5,940,078.36 6,010,822.22 6,082,450.38 6,154,973.89 6,228,403.95 6,302,751.88 6,378,029.16
EGRESOS
Inversion 1,254,070.48 2,655,705.21 755,202.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 106,534.56 0.00 0.00
COMPONENTE I: CAPACITACION YASISTENCIA TECNICA 53,030.43 159,091.30 53,030.43
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO YSANIDAD 488,740.01 733,110.01 0.00
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 367,232.10 1,101,696.29 367,232.10
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS. 92,370.43 369,481.73 0.00
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL. 35,367.00 70,734.00 70,734.00
GASTOS GENERALES 68,182.12 136,364.24 136,364.24
GASTOS DE SUPERVISIN 42,613.83 85,227.65 85,227.65
GASTOS DE LIQUIDACIN 0.00 0.00 42,613.83
Costos de Produccin
Con proyecto 3,758,562.02 3,761,926.90 3,766,974.20 3,770,339.08 3,773,703.95 3,777,068.82 3,782,116.13 3,785,481.00 3,788,845.87 3,793,893.18
Sin proyecto 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56
Costos Prod. Incrementales 2,333,627.46 2,336,992.34 2,342,039.64 2,345,404.52 2,348,769.39 2,352,134.26 2,357,181.57 2,360,546.44 2,363,911.31 2,368,958.62
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 800,638.23 801,355.01 802,430.17 803,146.95 803,863.72 804,580.50 805,655.66 806,372.44 807,089.21 808,164.38
Sin proyecto 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36
O y M Incrementales 492,256.87 492,973.65 494,048.81 494,765.59 495,482.36 496,199.14 497,274.30 497,991.08 498,707.85 499,783.02
COSTOS INCREMENTALES 4,079,954.81 5,485,671.20 3,591,290.70 2,840,170.10 2,844,251.75 2,848,333.40 2,854,455.87 2,858,537.52 2,862,619.17 2,868,741.64
FLUJO NETO -3,534,707.36 -3,667,550.86 -50,098.82 3,099,908.26 3,166,570.47 3,234,116.98 3,300,518.02 3,369,866.43 3,440,132.71 3,509,287.52
INDICADORES ALTERNATIVA 01
VAN 20.17%
TIR 1.25
C/B 1.25
TCOK 10%
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 149
CUADRO N 65
FLUJO DE CAJA SOCIAL
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA SOCIAL
Aos AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
EGRESOS
Inversion 1,362,535.48 2,808,165.22 755,202.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 113,359.56 0 0
COMPONENTE I: CAPACITACION YASISTENCIA TECNICA 53,030.43 159,091.30 53,030.43
COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO YSANIDAD 590,380.01 885,570.01 0
COMPONENTE III: INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. 367,232.10 1,101,696.29 367,232.10
COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS. 92,370.43 369,481.73 0
COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL. 35,367.00 70,734.00 70,734.00
GASTOS GENERALES 68,182.12 136,364.24 136,364.24
GASTOS DE SUPERVISIN 42,613.83 85,227.65 85,227.65
GASTOS DE LIQUIDACIN 0 0 42,613.83
Costos de Produccin
Con proyecto 3,758,562.02 3,761,926.90 3,766,974.20 3,770,339.08 3,773,703.95 3,777,068.82 3,782,116.13 3,785,481.00 3,788,845.87 3,793,893.18
Sin proyecto 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56
Costos Prod. Incrementales 2,333,627.46 2,336,992.34 2,342,039.64 2,345,404.52 2,348,769.39 2,352,134.26 2,357,181.57 2,360,546.44 2,363,911.31 2,368,958.62
Operacin y Mantenimiento
Con proyecto 1,242,224.08 1,243,336.19 1,245,004.35 1,246,116.45 1,247,228.56 1,248,340.67 1,250,008.83 1,251,120.94 1,252,233.05 1,253,901.21
Sin proyecto 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36
O y M Incrementales 933,842.72 934,954.83 936,622.99 937,735.09 938,847.20 939,959.31 941,627.47 942,739.58 943,851.69 945,519.85
COSTOS INCREMENTALES 4,630,005.66 6,080,112.38 4,033,864.88 3,283,139.61 3,287,616.59 3,292,093.57 3,298,809.04 3,303,286.02 3,307,763.00 3,314,478.47
FLUJO NETO -4,084,758.20 -4,261,992.04 -492,672.99 2,656,938.75 2,723,205.63 2,790,356.81 2,856,164.85 2,925,117.93 2,994,988.88 3,063,550.69
INDICADORES ALTERNATIVA 02
VAN 1,694,804
TIR 12.57%
C/B 1.10
TCOK 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
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Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 66
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903
VAN
5,551,078 1,694,804
TIR
20.17% 12.57%
C/B 1.25 1.10
TCOK 10% 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad
de la Alternativa 1 fueron de S/. 5, 551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa
Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual
Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental.
Tomando en consideracin el indicador de Costo Beneficio (C/B), se puede concluir en la
Alternativa I, que de S/.1.00 invertido se obtiene una ganancia de S/. 0.25 y en la Alternativa II de S/.
1.00 invertido se obtendr 0.10, por consiguiente la ALTERNATIVA I es la ms recomendable.
Adems de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los
indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir
con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 5, 551,078 para el
horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversin rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa
seleccionada es la ALTERNATIVA I.
4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El clculo del anlisis de sensibilidad se realiz en base al flujo neto de la alternativa 1, a precios sociales;
cuyo rango de variacin es de 5% a 30%; donde se identific las variables con mayor influencia las
variaciones del VAN, con el 10.78%, mostrando la posibilidad de que se puede producir cambios
significativos sobre los previstos que puedan hacer fracasar el proyecto. En se siguiente cuadro se
muestra el anlisis de sensibilidad
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CUADRO N 67
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION
VARIACION % VAN TIR B/C
ALTERNATIVA I
5.00% 83,937.92 15.27 1.05
10.00% 11,377.59 11.55 1.01
10.78% 0.00 11 1.00
15.00% -61,182.72 8.22 0.97
20.00% -133,743.08 5.24 0.93
24.59% -200,353.46 2.75 0.90 ALTERNATIVA II
25.00% -206,303.41 2.54 0.90
30.00% -278,863.74 0.07 0.87
FUENTE.- Elaboracin propia.
Tomando como referencia los costos de produccin, a un cambio y/o incremento de los costos de
produccin en la alternativa I el proyecto soporta solo hasta un 2.93%, pasado ese porcentaje el proyecto
se hace no rentable.
CUADRO N 68
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION
VARIACION % VAN TIR B/C
1.00% 103,027.13 16.53 1.06
2.00% 49,556.01 16.63 1.03
2.93% 0.00 11 1.00
3.00% -3,915.11 10.79 1.00
4.00% -57,386.23 8.01 0.97
5.00% -110,857.35 5.26 0.94
6.00% 164,328.48 2.56 0.92
7.00% -217,799.60 -0.1 0.90
FUENTE: Elaboracin propia del proyectista
Por la naturaleza del proyecto que no genera de manera directa ningn tipo de beneficio econmico, al
analizar las variables que pudiesen afectar al proyecto, se determin que las variables de
poblacin beneficiaria (Indicador de Efectividad y Costo Beneficio) y el precio de combustibles y
lubricantes, son las que determinan el comportamiento del indicador de Costo/Efectividad, Costo /
Beneficio, asumiendo que estas variables presentan variaciones en el incremento o reduccin del costo
del proyecto por beneficiario. Por lo tanto, la eleccin de la mejor alternativa, est dada por la alternativa
I, debido a que presenta menor costo que la alternativa II, en razn al comportamiento de las
variables sensibles.
4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de
inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a lo largo de su horizonte de evaluacin.
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Es importante determinar la sostenibilidad institucional, tcnica y social del proyecto para poder
garantizar su implementacin tanto a nivel de inversin, operacin y mantenimiento.
La organizacin y gestin para la ejecucin de la inversin, como para operacin y mantenimiento
estar a cargo de la municipalidad Distrital de Asillo, rea de Desarrollo Agropecuario y de los
productores agropecuarios. Para lo cual cuenta con personal e instrumentos de gestin establecidos en
el MOF y ROF del municipio Distrital.
El proyecto no estar propenso a sufrir desastres naturales, salvo las pocas de friajes que son normales
en la zona y que causan morbi mortalidad especialmente en cras, para lo cual cuenta con el
componente asistencia tcnica en tecnologa productiva en al que se contempla el tratamiento sanitario,
as como la provisin de forrajes para pocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalizacin de los
hatos de vacunos lecheros.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara est garantizado en razn de que es prioridad
para los productores pecuarios es el mejoramiento gentico en vacunos tipo lechero para lograr y ser
competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones
dan la soportabilidad necesaria al proyecto.
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se debe desarrollar en las diferentes etapas y
fases del proyecto, con el cual se lograr la sostenibilidad en el tiempo al proyecto, para su mayor
ilustracin se desarrollan en siguientes tems.
a. Sostenibilidad de arreglos institucionales en la operacin y mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Asillo a travs de la Oficina de Desarrollo Rural proveer los costos de
operacin y mantenimiento de los equipos e implementos agrcolas, con el cual se garantizar la
operatividad de las maquinarias agrcolas destinadas al mbito de la cuenca del rio Ramis y otros
inherentes a la zona de trabajo.
Las Unidades Agropecuarias asumirn los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del
mantenimiento e instalacin como: Preparacin del terreno, Mano de obra no calificada, fertilizantes y
otros.
La Municipalidad Distrital de Asillo, es la entidad responsable en la gestin de la inversin durante el
periodo que dura la ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la formulacin
de planes anuales operativos para la consecucin de las metas programadas en el horizonte del
proyecto. Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha considerado que
la Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del Estado en todo el ciclo del proyecto participara
activamente.
b. Sostenibilidad de inversin del PIP
La actividad de crianza de ganado vacuno lechero significara para los productores de la cuenca del rio
Ramis del distrito de Asillo, una fuente de ingresos importante que cambiara no slo su nivel de vida y
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mejora su situacin econmica, sino tambin les ofrecer una nueva forma de entender el comercio y la
propia generacin de trabajo con una vocacin productiva. Este indicador demostrara algo que esta
pasando por desapercibido en los productores, que la capitalizacin de algunos productores en esta
actividad, los impulsar a hacer lo mismo en otras, generndose as una interesante lnea de
produccin.
o Desde el punto de vista econmico el proyecto es viable, por que as lo demuestra los
indicadores de evaluacin econmica social,
o El Proyecto tiene un alto valor social por el mejoramiento de las condiciones sociales
(bienestar de la familia), por cuanto los logros relevantes se demostrarn con la internalizacin
de conocimientos adquiridos y puestas en prctica.
o El Proyecto percibe al concluir su horizonte, ofertar mayores excedentes de producto para el
mercado y generacin de valor agregado en condiciones de calidad y cantidad.
o La ejecucin del Proyecto generar mayor autoempleo dentro los productores y empleo a
tcnicos y profesionales involucrados en la mejora de las condiciones de vida de los
pobladores.
c. Sostenibilidad tcnica
El proyecto trasciende en el fortalecimiento de capacidades humanas para el desarrollo pecuario, a
partir de los propios conocimientos y experiencias de los productores y que stas se combinarn con el
aporte tcnico de los especialistas con tecnologas validadas, respetando su identidad y cultura.
Mejorar la produccin del ganado vacuno mediante la actividad de mejoramiento gentico , en las
comunidades de la cuenca del rio Ramis, mediante el desarrollo de capacidades, es tcnicamente viable
porque existe en el mbito del Proyecto la mano de obra no calificada para el cuidado de los animales y
tiempo disponible que mejorar ms an con eventos de transferencia tecnolgica impartidas sobre los
componentes principales del Proyecto, los integrantes del grupo del proyecto ya tienen experiencia y
el negocio que lo realizan en las ktos y ferias; adems se encuentra en marcha desde el ao 2011 el
PIP de Ampliacin de la frontera agrcola e inseminacin artificial. En el mbito del proyecto existen
operadores de servicio, los cuales operan mediante la Oficina de Desarrollo Rural que cuenta con 12
tcnicos, adems se tiene proveedores de insumos, que ya trabajan en la zona, como caritas,
ministerio de agricultura, profesionales independientes que brindan asistencia tcnica y otros. Las
comunidades de la cuenca de rio Ramis pueden incursionar perfectamente en los mercados regionales
y nacionales, por su ubicacin y con la calidad de producto que pueda obtener en el proceso de
produccin, para lo cual se requiere de asistencia tcnica en la cadena productiva del ganado vacuno
lechero. Todas las actividades determinadas responden a los resultados que se esperan obtener tal como
se puede comprobar remitindonos al marco lgico del proyecto. Por lo sealado se puede afirmar que
el proyecto es tcnicamente viable para su ejecucin.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, por la experiencia del personal profesional y tcnico,
capacitado y sensibilizado; los cuales trabajaran en forma coordinada y concertada con los productores,
MYPEs Rurales, ONGs existentes en la zona, instituciones pblicas y gobiernos locales vinculados al
proyecto, aplicando las herramientas de mesas de concertacin por resultados, alianzas estratgicas
entre instituciones pblicas y privadas, mesas de dilogo, aplicacin de tecnologas innovativas,
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convenios con centros de investigacin y produccin y otros.
Alimentacin animal
Los principales cultivos de pastos y forrajes, se observan principalmente alfalfa y algunas gramneas
perennes, el cultivo de forrajes como la avena y cebada es intensivo a nivel de las comunidades del
mbito de accin del proyecto.
Se observa cierta experiencia en el manejo tradicional de la cebada, avena forrajera en las
comunidades, y se caracteriza por poseer en un 100% de las familias que cultivan estas especies
forrajeras.
La alimentacin en poca de lluvias es por pastoreo directo en praderas naturales, y en poca seca
utilizan heno de cebada, avena, alfalfa y pastos nativos.
La demanda de semillas para cultivo de alfalfa es un indicador de la viabilidad del cultivo de alfalfa.
Facilitar la provisin de semillas con alto porcentaje de germinacin y rendimiento de biomasa verde y
seca.
La viabilidad biolgica, ecolgica y econmica es fundamento de viabilidad social que garantiza la
sostenibilidad del cultivo de alfalfa, y el cultivo de forrajes que son cultivos tradicionales y las
superficies tienden a incrementarse.
Sanidad animal
Existe una demanda de las comunidades para la atencin sanitaria preventiva de las enfermedades de
los animales.
Las autoridades comunales y de base gestionan con autodeterminacin las campaas de sanidad animal
(control y prevencin de enfermedades).
Los animales de elevada produccin son ms susceptibles a diferentes patologas, por tanto en el
diagnostico precoz y el tratamiento oportuno son imprescindibles. La percepcin del problema por los
campesinos determina su continuidad.
Mejoramiento gentico
El mejoramiento del ganado dentro de la concepcin campesina, consiste en la produccin rentable a
partir de forrajes cultivados y pastos naturales.
El mbito de trabajo del proyecto se caracteriza por poseer un 87% de familias que se dedican a la
actividad ganadera. Una familia tipo posee de 4 a 5 vacas, de las cuales son mejoradas entre 1 y 3, y las
dems, criollas.
La seleccin de animales no requiere inversiones elevadas, altera poco los calendarios ganaderos, no
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requiere de una gran inversin de mano de obra, as mismo los tcnicos estn al alcance de los
campesinos (seguimiento a la produccin, seleccin, areteado).
Para el mejoramiento gentico de las reproductoras criollas y/o introducidas los criadores de vacunos
lecheros se har uso de la tcnica de inseminacin artificial para realizar cruzamientos dirigidos por
absorcin.
En la zona se puede encontrar familias que han realizado bastante esfuerzo por mejorar su hato, pero el
resto de las familias aunque tengan vacas lecheras se enmarcan dentro de la ganadera de subsistencia
actualmente por falta de capacitacin y asistencia tcnica adecuada oportunamente.
Agua
Buena disponibilidad de agua subterrnea en el mbito del proyecto (ojos de agua y riachuelos), en
pocas de junio a noviembre el nivel de agua a su punto ms crtico llega hasta 7 8 m de profundidad.
An existe la suficiente disponibilidad de este elemento lquido.
Los pozos subterrneos de 5 m. de profundidad, manantiales, ojos de agua, riachuelos pueden
garantizar un abastecimiento regular para uso domstico y para los animales.
Cabe sealar que el recurso hdrico del rio Ramis no es apto para el consumo humano ni para el
consumo animal, por encontrarse contaminado por elementos txicos.
d. Sostenibilidad social
Para que el presente proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere la participacin masiva de los
productores pecuarios del mbito de ejecucin del proyecto y en vista de que el proyecto contribuya
directamente a elevar el nivel de vida de los criaderos de vacunos lecheros y del poblador rural directa
e indirectamente; este compromiso nace de la prioridad de los mismos beneficiarios por clamor y
peticin en una asamblea general de los representantes de las comunidades campesinas y considerado
en el Presupuesto Participativo por Resultados 2012 del distrito de Asillo. El proyecto por parte de los
productores est asegurado y por consiguiente la viabilidad del proyecto tiene impacto social y de
generacin del empleo permanente.
El proyecto tendr intervencin en los sectores donde los beneficiarios hayan desarrollado
competencias y capacidades, como producto de la capacitacin y asistencia tcnica permanente por
parte del proyecto y a su vez tengan como actividad econmica principal la produccin pecuaria y
agrcola, lo cual posibilitara la sostenibilidad de la propuesta tcnica del proyecto.
e. Sostenibilidad institucional
La Municipalidad Distrital de Asillo para esta propuesta de proyecto contar con la participacin de
equipo profesional multidisciplinario quienes se encargarn de la ejecucin, seguimiento, supervisin
en las acciones de instalacin, capacitacin, bajo la supervisin y evaluacin de municipio adems de
que cuenta con una oficina de unidad de estudios proyectos con experiencia en la conduccin de
proyectos productivos.
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f. Sostenibilidad ambiental
La interpretacin de la situacin ambiental entre los recursos, la poblacin campesina y la tecnologa
operativamente busca desarrollar una, poltica de preservacin y uso racional en su explotacin de
recursos naturales y aportar soluciones que a futuro puedan mejorar los niveles de produccin.
Sensibilizar una conducta ambiental a nivel de tcnicos del proyecto y a nivel de la poblacin
campesina. Esta sensibilizacin es el eje transversal que pasa por todo los eventos de capacitacin.
Dar a la tierra un uso de acuerdo a su vocacin productiva, con el proyecto a los beneficiarios se
orientar sus acciones hacia una racionalizacin de la soportabilidad y carga animal. Con el proyecto se
espera la disminucin del efecto negativo de sobrepastoreo sobre las praderas cultivadas y nativas.
Los pastos cultivados y/o instalados, en su mayor parte, datan de hace 5 o 10 aos, los cuales requieren
de renovacin y se realizarn sistemas de manejo y rotacin en pasturas introducidas y nativas,
desarrollo en actividades de resiembras para evitar la erosin.
Para la sostenibilidad del proyecto los productores son capacitados en la utilizacin de productos
orgnicos y evitar el uso de agroqumicos, manejo y uso racional de los recursos naturales (agua y
suelo). Uso adecuado del abono natural a partir de la conservacin, manejo y tratamiento para convertir
en abonos orgnicos naturales rico en nutrientes.
Por otro lado se pretende generar alternativas de abonamiento de pastizales instalados alfalfa y de
los otros pastos con acciones destinadas a promover la biomasa vegetal y consolidar la va til de los
pastos y forrajes.
Otro aspecto importante es la conservacin de los microclimas por medio de la conservacin y la
rehabilitacin del medio productivo a travs de proyectos econmico productivos mediante de
parcelas silvo pastoriles, agrcolas, agroforesteria, resiembra de pastos para poblar su cobertura vegetal
para el control de erosin elica y laminar.
En los animales lecheros se pretende un manejo estabulado de los animales durante ciertos periodos
(meses de lluvia).
Cosecha y uso racional sostenible de las aguas superficiales (vertientes, ros, riachuelos, pluviales).
Desarrollar anlisis de los suelos y de las aguas existentes para el riego para evitar las posibles
salinizaciones y compactacin de suelos.
Sobre los resultados de impacto ambiental el proyecto pretende abrir espacios de anlisis y discusin
permanente sobre la temtica ambiental. En condiciones de minifundio es estratgico encarar la
conservacin y el mejoramiento no solo de los suelos sino del ambiente productivo.
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Las acciones anteriores estarn apoyados por educacin ambiental motivacin y sensibilizacin sobre
las condiciones ambientales.
g. Sostenibilidad dedicativa
La Caracterstica de este proyecto es de tipo econmico productivo, por los tanto los ejes principales
que recoge las actividades pecuarias son: La transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en
alimentacin de la ganadera lechera, transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en mejoramiento
gentico de vacunos lecheros, transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en sanidad animal,
fortalecimiento organizacional, infraestructura productiva para la promocin y difusin agropecuaria,
adquisicin de equipos e implementos agrcolas.
La institucin ejecutora capacita a: Beneficiarios de base mujeres y hombres. Orientado a alcanzar por
lo menos un nivel bsico de capacidad tcnica operativo suficiente durante el periodo de ejecucin y la
sostenibilidad del proyecto. La entidad ejecutora complementar la capacitacin con temas
administrativos, contables, anlisis y reflexin acerca de la realidad, a sectores diligncialas con
capacidad de convocatoria (sectores destacados no se refiere a las autoridades especficamente).
Sobre este eje se trabajarn los aspectos organizativos, educativos, ambientales y otros que dinamicen
el proyecto ganadero.
La estrategia de implementacin de la transferencia de conocimientos se realizar por medio de un plan
educativo no formal en base al saber campesino y agroecolgico, de acuerdo al siguiente esquema:
- Negociacin con la poblacin campesina de la estructura curricular.
- Tratamiento pedaggico educativo.
- Gestin de organizaciones econmicas de tipo comunal y pequeas micro empresas.
- Equilibrio de los temas de capacitacin entre lo tcnico y lo social.
Se plantean alternativas de difusin y comunicacin al interior del proyecto ganadero con las
organizaciones campesinas y su entorno.
En asistencia tcnica se prev un servicio continuo en un ambiente de desarrollo de conocimientos a
nivel familiar y grupos constituidos por familias afines (por parentesco, condicin, socioeconmica y
ocupacin del espacio dentro de cada comunidad), preferentemente 5 familias por grupo.
La capacitacin se efectuar a nivel de la poblacin comunal. A partir de los beneficiaros capacitados
debern permitir establecer con capacidad de proponer, cogestionar y coordinar con otros agentes de
desarrollo en la formulacin y reformulacin de propuestas tcnicas y de fiscalizar objetivamente.
h. Sostenibilidad de genero
Se impulsar la participacin de los jvenes y mujeres implicndolos como beneficiarios directos de la
asignacin de recursos.
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Cualificar y valorizar sus conocimientos tcnicos por edad y roles, en los itinerarios tcnicos de la
ganadera la aplicacin de buenas prcticas pecuarias y manufactureras.
Se espera que a partir de esta se genere en las comunidades un cambio de actitud frente a la
participacin de las mujeres.
El proceso de transformacin de leche en queso, produccin de leche, en su mayora las mujeres
realizan esta actividad hasta su comercializacin en mercados locales y/o interregionales, participacin
del gnero en gestin empresarial para la conformacin de las pequeas micro empresas asociativas
formalizadas.
i. Sostenibilidad organizativa
Aspectos de la unidad espacial y funcional, base para la planificacin.
Ya existe en el mbito de trabajo del proyecto una organizacin espacial, y cuya dinmica de
reordenamiento territorial actualmente obedece el objeto de la captacin de recursos del estado, y se
produce a travs de las relaciones de organizaciones productoras ganaderas.
Las comunidades y parcialidades proceden de antiguos ayllus, con relaciones internas de parentesco.
Las caractersticas ecolgicas determinan las vocaciones productivas de ganadera y agrcola, por ende
con el proyecto se han zonificado.
Las organizaciones comunales fortalecidas participan en las mesas de negocio y dialogo en
coordinacin con las autoridades locales y la participacin de los comits de vigilancia de ganadera y
sociedad civil de transparencia.
Los ejes movilizadores de los campesinos son, por una parte, la captacin de recursos y servicios; por
otra, lo econmico productivo. Por ser de inters y estratgico, se deben enfatizar el fortalecimiento del
segundo eje, teniendo en cuenta la vocacin productiva, la demanda campesina y el mercado.
Para lograr una gestin distrital, se tendera a utilizar a la propiedad intercomunal como capital social
colectivo y como eje articulador entre las comunidades. La propiedad comn es el fundamento
principal de la territorialidad.
Entonces fundamentada en este hecho concreto, se desarrollar la gestin de los recursos humanos,
productivos y familiares a nivel del Distrito de Asillo. Consideramos esta va como la ms apropiada
para efectivizar el poder local en el contexto actual.
Insercin favorable al mercado sin descuidar la autosuficiencia alimentaria.
Bsqueda de la optimizacin de la productividad rentabilidad y el mejoramiento de la calidad en los
componentes intensivos, cuya produccin ser orientada al mercado con productos de calidad y con
valor agregado, mediante la conformacin de mesas de negocio y de dialogo de la chacra al
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 159
consumidor.
Apoyo a las estrategias de minimizacin de riesgo, mediante conservacin de suelos, prediccin del
tiempo, diversificacin de cultivo de pastos, etc. El componente de produccin estar principalmente
orientado al consumo familiar y el excedente al mercado para satisfacer las necesidades bsicas del
poblador rural.
Fortalecimiento de generacin de organizaciones econmicas y productivas que estn articuladas con
las instancias de estructuras campesinas.
Aspecto socio cultural.
Generar instancias de fortalecimiento y revalorizacin de las prcticas culturales y sociales
tradicionales que se manifiestan dentro del espacio del proyecto. Reforzando las tecnologas
tradicionales para su potenciamiento.
Orientar a consolidar procesos de gestin a nivel organizativo empresarial buscndole fortalecimiento
de estructuras de organizacin local, distrital, provincial en el marco transferencia y apropiacin
gradual de la propuesta de desarrollo.
Aspecto econmico financiero.
Dirigir la inversin a ganados de mayor produccin y disminuir la estructura del hato y de ganados
criollos de baja productividad.
La organizacin campesina deber tener capacidades tcnicas, de negociacin, de administracin, de
contrapartes financieras propias para negociar la captacin de recursos no estatales orientados a
viabilizar la sostenibilidad del desarrollo del mbito de accin del proyecto.
La poblacin beneficiaria tiene inters de participar en eventos de desarrollo agropecuario, generar
empleo de carcter pecuario para los jvenes en las comunidades.
Autogestin y poder local.
Definir claramente los criterios de la construccin del poder local. Al no estar conceptualizada y
definida la autogestin y la autodeterminacin campesina, se pretende problematizar los aspectos
socio-polticos del proyecto ganadero.
La base campesina de la estrategia es el reconocimiento de la existencia de una gran instancia
organizacional, conformado por autoridades originarias de las comunidades.
La capacitacin a las autoridades y bases de productores agropecuarios, en anlisis y reflexin de las
polticas locales, regionales y nacionales, para la formacin de liderazgo.
Formacin de un cuadro tcnico cualificado local que se constituya en contraparte tcnica, agrcola,
pecuaria y administrativa, cuyo papel evolucione hacia un mayor protagonismo en las decisiones
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 160
comunales.
Establecer espacios de adiestramiento en la prctica para el ejercicio del poder local a travs de la
propiedad comunal, de manera que los roles crtico, principalmente administrativo, financiero y de
negociacin, evolucionen hacia una mayor efectividad dentro de la economa de mercado y en el
contexto del pas.
Priorizando proyectos segn demanda campesina, y fortalecimiento el control social mediante el flujo
de informacin dentro de las comunidades. Dentro de la coyuntura actual, la entidad ejecutora, debe
dejar gradualmente su papel mediador y constituirse en canalizadores de las relaciones con el estado y
otras fuentes de financiamiento.
Esto es un hecho educativo que generar capacidades de negociacin y la bsqueda de propuestas
alternativas a sus proyectos en las perspectivas de su integracin y fortalecimiento en una nacin
pluriculturalidad y multitnica.
Disear y aplicar un sistema de captacin de recursos que priorice, garantice la sostenibilidad basada
en la venta de servicios y productos, ante las fuentes de cooperacin financiera.
4.11. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente importante de la inversin por ello ha
sido incluido dentro del anlisis de los costos de in versin. Lo cual involucra la realizacin de una
serie de actividades que se describen a continuacin.
Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran
magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales y de recursos
naturales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto , efectos contaminantes, tales
como la presencia de relaves mineros, aguas contaminadas y presencia de nitritos, cianuros,
sulfatos, mercurio, plomo, y otros elementos txicos que afecta a los seres vivientes , as como la
degradacin paulatina de los recursos naturales, la biodiversidad ecolgica y ambiental, el
inadecuado uso de las pradera naturales, etc.
La importancia de incorporar consideraciones ambientales en todo proceso de desarrollo, permite
definir una estrategia orientada a: Evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan
proporcionando la base para mayor desarrollo econmico sostenido; Y ofrecer una advertencia
adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo de proyectos que quiz
originen costos que no han sido determinados en los procedimientos ordinarios de revisin.
La presente Evaluacin del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad identificar,
evaluar y comunicar los impactos ambientales posteriormente positivos, negativos que puedan
ocasionar y/o generar con la implementacin del proyecto en sus componentes, sobre esta base se
propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.
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a. Identificacin y evaluacin de impactos ambientales
Cada proyecto presenta un conjunto de operaciones, actuaciones y servidumbres que directa o
indirectamente y bajo el nombre de acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los
factores medio ambientales del entorno en el que se desarrolla.
El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el mbito de las
actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones que, como casi todas las
actividades humanas, pueden implicar en impactos ambientales, algunos de los cuales pueden ser
negativos.
Cuando se inicia el anlisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la ganadera cuyo
objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos de pastoreo, la salud,
mejoramiento de la calidad y productividad del ganado vacunos de leche y el bienestar de los
pastores no deben olvidarse las consideraciones de estos aspectos que pueden ser negativos, para
prevenir y mitigar sus efectos.
Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos naturales en praderas nativas que sostienen a los
rumiantes domsticos y herbvoros.
Impactos positivos. El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las reas
contaminadas no idneas para los cultivos agrcolas. Generalmente, se practica en las tierras de
cultivos; la produccin del ganado vacuno de leche, es una forma apropiada y duradera de utilizar la
tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El pastoreo ayuda, tambin mediante la
introduccin de estircol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus caractersticas fsicas. Y, la
germinacin de ciertas plantas se mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el
proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la produccin ganadera constituye un sistema de manejo
de la tierra en las reas marginales de la cuenca del rio Ramis, que puede optimizar la produccin
de alimentos con un mnimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del ecosistema.
Los impactos ambientales negativos de la ganadera, sin embargo, se originan en el pastoreo
excesivo (sobre pastoreo) y se producen como resultado de algunas prcticas de manejo de las
tierras de pasto. Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades de
desarrollo, por ejemplo la agricultura, el desarrollo de los recursos hdricos, los programas de
colonizacin, la minera, que reducen o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus
recursos.
El principal impacto ambiental negativo potencial de la produccin de ganado es el pastoreo o
consumo excesivo (explotacin excesiva) del forraje, y esto conduce a la degradacin de la
vegetacin, la mayor erosin de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo
desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el nmero y tipo de animales supera a la
capacidad del rea. Esto causa una reduccin en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las
malezas desabridas. Se aumenta la erosin de los suelos, indirectamente, debido a la prdida de la
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cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponindolo a la erosin hidrulica y
elica.
Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosin que puede
producir la formacin de arroyos. Adems, el pastoreo degrada la estructura del suelo,
pulverizndolo y compactando la superficie. Las formas de reducir la presin del pastoreo, incluyen: la
variacin del tiempo, duracin o sucesin de uso por el ganado de las reas especficas, y
regulacin de los nmeros, especies y movimiento de los animales. Otras tcnicas de manejo tiles
son: la comercializacin organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las reas de
pastoreo y reservas para las temporadas secas.
Para la identificacin de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros los siguientes aspectos:
- Acciones que modifican el uso del suelo.
- Acciones que implican emisin de contaminantes.
- Acciones que implican sobreexplotacin de recursos.
- Acciones que actan sobre el medio bitico.
- Acciones que implican deterioro del paisaje.
- Acciones que repercuten sobre la infraestructura.
- Acciones que modifican el entorno social y cultural.
De entre las muchas acciones del proyecto que previsiblemente produce impactos, se establecen
relaciones para cada periodo de identificacin de acondicionamiento para los mecanismos de la fase
del proyecto.
b. Identificacin de las acciones del proyecto
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha seleccionado las actividades ms
relevantes del proyecto, tal como se indica a continuacin:
Fase Inversin: No Se presenta Impactos negativos.
Fase Post Inversin: En la operacin de la maquinaria agrcola, emite partculas que contamina al
medio ambiente, en el mantenimiento de la maquinaria Agrcola que est a cargo de la Gerencia de
Infraestructura Desarrollo Urbano Rural, en dicho proceso se desarrollara diferentes actividades de
mantenimiento de las partes mecnicas de cada uno de las maquinarias, especficamente el lavado de
maquinarias, descarga de aceites en el suelo con me tales pesados y residuos peligrosos, lo que generan
una contaminacin al medio ambiente, todo ello ser contrarrestado con el adecuado trabajo de
mantenimiento y lavado de las maquinarias, por tanto los impactos negativos que se generara ser
de pequea magnitud.
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La utilizacin de fertilizantes qumicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y
enfermedades, puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros y por eso, rara
vez se utilizan en los pases en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, pueden ocasionar
problemas de contaminacin del agua, al igual que el uso de los materiales orgnicos. Es ms comn
emplear los qumicos como herbicidas, o para controlar las enfermedades y puede haber efectos
negativos para la fauna, las fuentes de agua (superficiales y freticas) y la vegetacin.
El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de las
enfermedades, y las tcnicas de seleccin u otras para mejorar la raza. Los aumentos de poblacin del
ganado, producido por estos esfuerzos, debern efectuarse conjuntamente con el manejo del terreno
de pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor
presin sobre los recursos. El mejoramiento gentico, a largo plazo tiene el potencial negativo
de reducir la variacin gentica natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a
las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima.
Algunos proyectos emplean alimentacin suplementaria durante los tiempos de sequa, para
mantener los hatos. Hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos hasta que los pastos se
hayan recuperado, adecuadamente, de la sequa. Existe un concepto err neo acerca de que una vez
que se inicien las lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentacin; pero en
realidad, existe un retraso entre el comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de
pastoreo estn, nuevamente, listos para soportar la presin del ganado. Al soltar el ganado muy
pronto, se puede hacer mucho dao a los pastos.
c. Identificacin de los factores ambientales impactados.
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa
con las fases del proyecto (Inversin, Post Inversin), en estas fases se afectara al medio ambiente, por
lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abiticos. Factores
Biticos, Factores Socio-Econmicos y Factores Culturales.
A continuacin se indica los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y
componentes ambientales.
Factores Abiticos: aire (modificacin del ciclo del nitrgeno, ruido), Suelo (erosin, salinizacin,
compactacin, contaminacin por relaves mineros de la cuenca del rio Ramis ). Variacin del cauce de
los ros durante la poca de lluvia y seca (descarga de lodos y material removido).
Factores Biticos. Flora (afectacin cubierta vegetal, especies amenazadas, la baja productividad de la
flora por efectos contaminantes). Fauna: aves silvestres, roedores, mamferos, hbitat, especies en
extincin.
Factores Socio-Econmicos: Social (salud pblica, seguridad y niveles de vida); Econmico
(generacin de empleo, actividad agropecuaria, recreacional turstico, intercambio comercial de
productos agropecuarios); Cultural (educacin).
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d. Medidas de prevencin y/o mitigacin
Medidas para el control de la calidad de aire
Para evitar la emisin de malos olores
- Los productores debern hacer la limpieza de los corrales permanentemente de tal forma que se evite
la proliferacin de malos olores y de insectos que atentan contra el bienestar del animal.
Medidas para el control de calidad de agua
- Evitar el uso de elementos qumicos contaminantes nocivos que atentan contra la vida de los seres
vivos.
- Ser estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, lquido o slido en el cauce de los ros,
cuerpos de agua y en el canal principal, distribucin y laterales.
- Los qumicos utilizados para los cultivos y tratamientos mdicos utilizados por el proyecto no
debern ser dejado en las riberas de los ros y donde exista fuente de agua.
- No se permitir el acceso de otros animales a los lugares en los cuales los vacunos beban el lquido
elemento.
Medidas de mitigacin para la proteccin de suelo
- Los sistemas de manejo de los terrenos de pastoreo y sus modelos y condiciones socioeconmicos,
estn ntimamente vinculados. El deterioro de la productividad de los terrenos, sea por causas
naturales (clima) o artificiales, tendr un efecto negativo sobre los ingresos y la salud de las
familias, y la distribucin de los escasos recursos entre la poblacin. En cambio, los factores
socioeconmicos, como la disponibilidad de la mano de obra, la distribucin de las tareas dentro de las
familias, los derechos en cuanto al uso del terreno y los recursos, los modelos de propiedad, y las
condiciones del mercado, influyen en el manejo de los recursos de los terrenos de pastoreo y ganadera.
- Resiembra de areas naturales con especies nativas e introducidas a fin de evitar la erosin elica,
hdrica y contaminacin de los suelos.
- La disposicin de desechos en la utilizacin de fertilizantes
- Aprovechamiento de residuos de cosecha, estircol, abonos verdes, para la elaboracin de compost,
humus de lombriz tratados mediante la accin biolgica , fsica, qumica, agua a fin de aprovechar
estos recursos para el mejoramiento y aprovechamiento en la agricultura orgnica, abonamiento de los
pastos y forrajes que servir para la alimentacin animal.
Medidas mitigadoras para control de erosin
- Limitar estrictamente el movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal en el rea de
servidumbre, uso adecuado y mnimo desplazamiento de la maquinaria en el mbito del proyecto.
- Control de las escorrentas en las laderas, previniendo mediante la s aperturas de zanjas de
infiltracin.
- Control de crcavas mediante diques de contencin para evitar la erosin.
- Surcos en contorno para evitar perdida del suelo (capa arable).
Medidas para la proteccin de la fauna silvestre
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- Prohibir estrictamente la realizacin de actividades de caza en el rea del proyecto y zonas
adyacentes.
- Prohibir estrictamente la tenencia de armas de fuego en el mbito del proyecto y zonas aledaas,
excepto el personal de seguridad autorizada para ello.
- Control y prevencin de contaminacin de relaves mineros de la cuenca del rio Ramis, evitando la
mortalidad de la fauna silvestre.
- Evitar el uso de elementos qumicos nocivos para la fauna silvestre.
- Recuperar la biodiversidad de la fauna silvestre en al mbito de la cuenca de rio Ramis.
Alteracin en los patrones de vida de las poblaciones locales
Medidas Mitigadoras:
- El proyecto debe evitar en lo posible alterar la vida de los beneficiarios en desmedro de sus hatos
ganaderos es por ello que las capacitaciones y asistencias tcnicas debern ser coordinadas
adecuadamente y cumplidas en su momento evitando en lo posible suspensin de actividades
programadas.
- Salud pblica y seguridad
- Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales
- Posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas y parasitarias.
- Evitar el consumo de agua contaminada por relaves mineros, conteniendo elementos txicos
nocivos para la salud de los seres vivientes.
Medidas Mitigatorias:
- La entidad ejecutora deber cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad
industrial, bioseguridad y prevencin de accidentes emanados del Ministerio de Trabajo.
- La entidad ejecutora ser responsable de todos los accidentes que pudieran sufrir por negligencia suya
de sus ganaderos.
- La entidad ejecutora suministrara equipos, maquinarias, herramientas implementos adecuados
para cada tipo de trabajo, los cuales sern operados por personal calificado y autorizado, solo para el
fin con el que fueron diseados. Se revisara peridicamente para proceder a su reparacin y
reposicin y debern estar dotados con los dispositivos, instructivos controles y seales de
seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.
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CUADRO N 69
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ITEM DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO COSTO
MED. UNITARIO PARCIAL
1.1 Plan de prevencin corrector Global 1 45000 45,000.00
1.2 Plan de Contingencias Global 1 52000 52,000.00
1.3
Monitoreo de la viabilidad
forestal
Estudio 1 20000 20,000.00
1.4
Monitoreo de contaminacin
agua y suelo
Global 1 55250 55,250.00
1.5 Plan de Mitigacin Global 1 63530 63,530.00
COSTO TOTAL S/. 235,780.00
4.12. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
Dentro del proceso de seleccin y priorizacin de las alternativas de solucin se han tomado en cuenta
tres aspectos fundamentales, desde los puntos de vista tcnico, social y los indicadores econmicos.
Estos indicadores econmicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto,
desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relacin B/C es
mayor que uno, as mismo la Tasa Interna de Retorno es mayor a 10%, que es el costo de oportunidad
de capital (COK).
Adems de ello debo indicar que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores
de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos
generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6, 275,159.38 para el horizonte de tiempo
del proyecto, y a parte la inversin rinde el 20.17%, y tomando en consideracin el indicador de Costo
Beneficio (C/B), se puede concluir en la Alternativa I, que de S/.1.00 invertido se obtiene una
ganancia de S/. 0.25 y en la Alternativa II de S/. 1.00 invertido se tiene una prdida de S/. 0.10 y por
consiguiente la alternativa recomendada es la ALTERNATIVA I.
CUADRO N 70
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903
VAN
5,551,078 1,694,804
TIR
20.17% 12.57%
C/B 1.25 1.10
TCOK 10% 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN
De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecucin de 36 meses (03 aos) el cual incluye la
elaboracin del expediente tcnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de
metas fsicas planteadas, sujetas a especificaciones tcnicas (Ver Cuadro N 71 y 72).
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CUADRO N 71
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO
COMPONENTE
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Semestre
2013
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO 117,071 0 0 0 0 117,071
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 58,275 87,413 87,413 29,138 29,138 291,377
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO
GENETICO Y SANIDAD
577,025 432,769 432,769 0 0 1,442,563
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PRADERAS NATURALES.
433,568 650,352 650,352 216,784 216,784 2,167,840
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS
DERIVADOS
109,056 218,113 218,113 0 0 545,282
MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 47,156 47,156 47,156 47,156 47,156 235,780
GASTOS GENERALES 74,925 74,925 74,925 74,925 74,925 374,625
GASTOS DE SUPERVISIN 46,828 46,828 46,828 46,828 46,828 234,140
GASTOS DE LIQUIDACIN 0 0 0 0 46,828 46,828
Total por periodo 1,463,904 1,557,556 1,557,556 414,831 461,659 5,455,506
FUENTE.- Elaboracin propia.
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CUADRO N 72
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FSICOS
COMPONENTES Semestres
Unidad
de
Medida
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Semestre
2013
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO DOC. 100 0 0 0 0 100
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 20 30 30 10 10 100
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO
GENETICO Y SANIDAD
GLOBAL 40 30 30 0 0 100
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PRADERAS NATURALES.
GLOBAL 20 30 30 10 10 100
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS GLOBAL 40 30 30 0 0 100
MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 20 20 20 20 20 100
GASTOS GENERALES GLOBAL 20 20 20 20 20 100
GASTOS DE SUPERVISIN GLOBAL 20 20 20 20 20 100
GASTOS DE LIQUIDACIN GLOBAL 0 0 0 0 100 100
FUENTE.- Elaboracin propia.
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4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN
Considerando que los activos sern transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de
inversin, contando con el nivel alcanzado por la capacitacin al recurso humano las
organizaciones y la asignacin presupuestal a la oficina, sta deber prestar el servicio en una
forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operacin y de inversin se estn considerando
los costos de gestin y organizacin.
Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administracin Directa, pues la
Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal tcnico administrativo para ejecutar el
proyecto.
La propuesta de administracin directa le generara un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo
muestra el cuadro siguiente:
CUADRO N 73
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO 117,071
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 291,377
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA
MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD
1,442,563
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.
2,167,840
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA
PRODUCTOS DERIVADOS
545,282
MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
235,780
GASTOS GENERALES 374,625
GASTOS DE SUPERVISIN 234,140
GASTOS DE LIQUIDACIN 46,828
Total por periodo 5,455,506
FUENTE.- Elaboracin propia.
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4.15. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos
Fin Mejora del nivel y calidad y nivel
de vida de los productores de
ganado vacuno lechero, de las
comunidades de la Cuenca del rio
Ramis del distrito de Asillo.
Ingresos de los productores
pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.
Encuestas a los productores
pecuarios de la cuenca del rio
Ramis
Los ingresos de los productores pecuarios se
mantienen de acuerdo a las proyecciones.
Propsito Incrementar la produccin y
productividad del ganado vacuno
lechero en las comunidades de la
cuenca del rio Ramis del distrito de
Asillo.
Nmero de productores pecuarios
que afirman ser beneficiados con el
mejoramiento gentico a travs de
la tcnica de inseminacin
artificial, instalacin de Forraje y
que mejor su ganado vacuno
Registro de familias beneficiadas 1. Mejorar el conocimiento de las tcnicas de
mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y
manejo de pastos cultivados, forrajes y
transformacin de la leche en derivados lcteos.
2. Implementacin de Postas de Inseminacin
Artificial para el Mejoramiento gentico del
ganado vacuno lechero.
3. Adquisicin de semillas, por parte de las
instituciones del Sector (semillas e insumos
agrcolas).
4. Implementacin de plantas procesadoras de
derivados lcteos (Plantas queseras artesanales y
especializadas).
Componentes 1. Mejorar el conocimiento de las
tcnicas de mejoramiento gentico
de vacunos, instalacin y manejo
de pastos cultivados, forrajes y
transformacin de la leche en
derivados lcteos.
2. Implementacin de Postas de
Inseminacin Artificial para el
Mejoramiento gentico del ganado
vacuno lechero.
3. Adquisicin de semillas, por
parte de las instituciones del Sector
(semillas e insumos agrcolas).
4. Implementacin de plantas
procesadoras de derivados lcteos
(Plantas queseras artesanales y
especializadas).
Nmero de productores pecuarios
que afirman ser beneficiados con el
mejoramiento gentico a travs de
la tcnica de inseminacin
artificial, instalacin de Forraje y
que mejor su ganado vacuno
1. Se realizar la Capacitacin y
Asistencia tcnica a unidades
familiares, en conocimientos de las
tcnicas de mejoramiento gentico
de vacunos, instalacin y manejo
de pastos cultivados, forrajes y
transformacin de la leche en
derivados lcteos.
2. Se incrementar los servicios de
Inseminacin artificial con
realizando servicios por cada
tcnico de 300 anual, con un
promedio de efectividad del 80%.
3. Se incrementar las reas en
12000 has de avena forrajera y
Indicadores inmediatos.
Registro de Unidades familiares.
Reporte de orden de compras de
equipos, materiales, insumos para
la Inseminacin artificial.
Reporte de adquisicin de
semillas e instalacin de Forraje.
Viajes realizados (hojas de viaje).
Indicadores de mediano plazo.
Reportes de -seguimiento y
monitoreo de las actividades
planificadas.
Encuestas a los beneficiarios
sobre mejoras en su ganado
vacuno.
Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis
del distrito de Asillo, que estn dispuestas a
participar y lograr cambio de actitudes para
mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar
la produccin de Forraje y consecuentemente
lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto
aprobado como contrapartida, a travs del
proceso de Presupuesto Participativo 2012.
Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo
profesional del Municipio conoce y estn
motivados para el logro de los objetivos.
Cumplimiento de los Convenios suscritos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 172
5400 has de alfalfa, para el cual el
municipio sub vencionar en un 50
% el costo de la semilla,
4. Se mejorar el procesamiento de
derivados lcteos en los diferentes
tipos de queso, para ello se
implementar y equipar 12 plantas
artesanales y 02 plantas
especializadas.
Actividades 1. Implementacin de Programas
de Capacitacin en las tcnicas de
mejoramiento gentico de vacunos,
instalacin y manejo de pastos
cultivados, forrajes y
transformacin de la leche en
derivados lcteos.
2. Implementacin de Postas de
Inseminacin Artificial para el
Mejoramiento gentico del ganado
vacuno lechero, para ello se tiene
previsto de Postas debidamente
equipados con sus respectivos
tcnicos inseminadores calificados.
3. Instalacin de pastos cultivados
avena en un promedio de 12000
has, y 5400 has de alfalfa, en los
tres primeros aos de ejecucin
financiera.
4. Implementacin y equipamiento
de plantas procesadoras de
derivados lcteos.
1. En eventos de capacitacin, se
tiene presupuestado un monto de
S/. 291, 376.00, en los tres aos de
ejecucin financiera, gastos que se
realizarn en alimentacin,
materiales, insumos y pago por
servicios no personales
2. Implementacin de Postas de
Inseminacin Artificial, se
realizar una inversin de acuerdo
al siguiente detalle: .Postas de
inseminacin S/. 1442,562.00.
Agro veterinaria y Botiqun,
Personal, Equipamiento. Para la
instalacin de pastos cultivados y
forrajes se realizar con aporte del
Municipio en el costos de la
semilla el cual en las 12000 Has
tiene el siguiente detalle:
Municipio 50% subvencion costo
de semillas, un monto total de S/.
2`167,840.00. .
5. Implementacin para derivados
lcteos S/. 545,280.00, Medidas de
impacto ambiental S/. 235,780,00.
Perfil y Expediente Tcnico
Facturas y/o Boletas. Convenio
con Organizaciones
Presupuesto aprobado como contrapartida, a
travs del proceso de Presupuesto Participativo
2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El
equipo profesional del Municipio.
FUENTE.- Elaboracin propia.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 173
CAPITULO 5
Conclusin
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 174
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El Objetivo Principal del proyecto es lograr INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO
RAMIS DEL DISTRITO ASILLO., mediante los ejes de Transferencia tecnolgica y asistencia
tcnica en alimentacin de la ganadera lechera, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en
mejoramiento gentico de vacunos de leche, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en
sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.
Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA
PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO,
PROVINCIA DE AZANGARO.
La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficiarios
atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la poblacin beneficiaria
generan un compromiso formal y una participacin activa total con el proyecto, aplicacin de
tecnologas innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos econmicos en
las familias beneficiarias, generacin de empleo permanente.
La ejecucin del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es
ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades
ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico,
social, institucional y ambiental.
Los resultados de la evaluacin social y Privada del proyecto con la Metodologa de Beneficio
Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y ms rentable, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
Viabilidad tcnica
El presente proyecto planteado es tcnicamente viable porque permite dar solucin al problema
principal del mbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los
ingresos econmicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y
reduciendo los niveles de pobreza, desnutricin y analfabetismo.
La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad tcnica,
viabilidad econmica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en
alcanzar la solucin integral de la problemtica agropecuaria en el rea de influencia del proyecto.
Viabilidad econmica
Los indicadores econmicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es
econmicamente rentable en los niveles de la produccin pecuaria, la cual contribuir a mejorar los
ingresos econmicos de los pobladores del mbito del proyecto.
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 175
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903
VAN
5,551,078 1,694,804
TIR
20.17% 12.57%
C/B 1.25 1.10
TCOK 10% 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
Viabilidad ambiental
El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.
Los efectos negativos sern superados mediante las medidas de mitigacin ambiental propuestos,
de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en
limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto.
Viabilidad social
La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de
desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitacin en los aspectos de organizacin y
gestin comunal, manejo de riego, tcnicas de produccin, mercado y canales de comercializacin
de los productos pecuarios de la zona.
Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local, en
consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno
Municipal y por ende del Gobierno Nacional.
Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la ms conveniente y apropiada para la
ejecucin del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste
en asistencia tcnica y capacitacin en el mejoramiento gentico de vacunos, cultivo y manejo de
pastos cultivados y forrajes anuales, transformacin de productos, bsqueda de mercado y
organizacin.
El Proyecto es viable Tcnicamente , porque permitir: incrementar la la calidad gentica del hato
ganadero, por otra parte se ampliar la frontera agrcola de piso forrajero con cultivo de avena
forrajera, elevando los rendimientos de produccin a 50,000 kilos de materia verde por unidad
hectrea del cultivo de avena forrajera, mejorar las tcnicas de conservacin de forraje va heno y
ensilado, elevar los ndices de produccin y productividad del hato ganadero; viable
Econmicamente, porque permitir elevar los ndices productivos y reproductivos del ganado
vacuno lechero, incrementar la produccin de leche de a 12 Litros/vaca/da, as mismo el peso vivo
y la produccin de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos econmicos a nivel familiar
de los criadores de ganado. Socialmente, permitir el fortalecimiento de los niveles de organizacin
a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participacin activa de la mujer (enfoque
de gnero), en el desarrollo de la ejecucin del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las
actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por
lo que no comprometen la situacin del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalacin
del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporacin de Nitrgeno
atmosfrico, enriqueciendo de esta manera el suelo.
El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de
la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo
social de la Regin Puno, as como tambin para el fortalecimiento de las Comunidades,
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 176
asegurando su participacin de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, ser
garantizado la sostenibilidad del Proyecto.
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto se concluye que es un proyecto
viable por lo que se recomienda su ejecucin, la misma que no demandara otros estudios de pre
inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI de la
Municipalidad Distrital de Asillo.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara est garantizado en razn de que es
prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento gentico, sanidad, alimentacin,
produccin de leche y derivados lcteos y ser competitivos en los mercados regionales y
nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al
proyecto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 177
CAPITULO 6
Anexos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 178
VI. ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 179
ANEXO 01: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE
EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PROYECTO, ALTENATIVA 1
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ANEXO 02: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE
EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PROYECTO, ALTENATIVA 2