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Questes
Os processos do SGQ esto identificados? Em que documento?
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Evidncias
A seqncia e interao entre os processos do SGQ esto definidas e demonstradas? Em que documento? Os processos do SGQ so monitorados e medidos? Aes so implementadas para atingir os resultados planejados? Os processos externos esto identificados e so monitorados?
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Evidncias
O Manual da Qualidade inclui: Escopo dos SGQ e justificativas para excluso Os procedimentos documentados ou referncia Interao entre os processos
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Evidncias
Os objetivos da qualidade so estabelecidos? As anlises crticas so realizadas com participao da alta direo? A alta direo disponibiliza os recursos necessrios para a eficaz operao do SGQ?
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A eficcia dos treinamentos avaliada? O pessoal conscientizado da importncia do seu trabalho para com os objetivos da qualidade e atendimento aos requisitos do cliente? Os registros de competncia (educao, treinamento, habilidade e experincia) so mantidos?
6.3 Infra-estrutura
Questes
A organizao determina, fornece e mantm a infra-estrutura necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto? Infra-estrutura inclui: a) edifcios, espaos de trabalho, instalaes associadas; b) equipamentos de processo (software ou hardware); c) Servios de apoio ( como sistemas de transporte, comunicao ou informao)
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Evidncias
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Evidncias
Os objetivos da qualidade e requisitos do produto so levados em conta durante o planejamento da realizao do produto? O planejamento leva em conta os processos necessrios, documentos e recursos especficos para a realizao do produto? A verificao, validao, monitoramento, medio, inspeo e atividades de ensaio requeridos, especficos para o produto, bem os critrios de aceitao do produto esto definidos? Os registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos so definidos?
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Evidncias
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Evidncias
Existe anlise crtica? So definidas as anlises crticas e verificaes para cada estgio do projeto e desenvolvimento? So definidas as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento? Entradas relativas a requisitos de produtos so mantidas de forma registrada?
As sadas de projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos de entrada? Anlises crticas so programadas e executadas durante as etapas dos projetos? So mantidos registros? Quando aplicvel, os projetos e desenvolvimentos so validados antes da liberao para o cliente? So mantidos registros?
As alteraes nos projetos e desenvolvimentos so identificadas, registradas e analisadas criticamente? So mantidos registros?
7.4 - Aquisies
Questes
A organizao assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos de especificados de aquisio? Existem critrios para seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores? So feitas avaliaes e registros so mantidos? A empresa s adquire produto de fornecedores qualificados? Existem informaes de aquisio que descrevem o produto antes de solicitar uma compra ao fornecedor? O produto adquirido verificado por ocasio do seu recebimento?
SIM
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Evidncias
Questes
As informaes de produo esto disponveis nos locais apropriados? Existem instrues de trabalho? A utilizao de equipamento est adequada? Existem e so usados equipamentos de monitoramento e medio? Existem atividades de liberao, entrega e ps entrega do produto?
SIM
NO
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Evidncias
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Evidncias
Questes
Os produtos ou servios so identificados durante todo o processo?
SIM
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Evidncias
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Evidncias
8.2.2 - Auditorias
Questes
Existe um procedimento documentado para execuo de auditorias internas?
SIM
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Evidncias
Existe um programa de auditoria implementado? As auditorias internas so conduzidas de forma imparcial e seus auditorias no auditam seu prprio trabalho? Os resultados de auditorias anteriores so levados em considerao durante o planejamento e execuo das auditorias? O planejamento das auditorias define quais sero os critrios da auditoria, escopo, frequncia e mtodos a serem seguidos?
Existem registros das auditorias? Existem atividades de acompanhamento que incluem a verificao das aes executadas? Esses resultados so relatados?
As no conformidades provenientes de auditorias so combatidas e em tempo hbil? Existe treinamento e preparao dos auditores garantindo assim melhores resultados para auditoria?
Os processos so monitorados? A metodologia utilizada demonstra a capacidade dos processos de atingirem os resultados planejados?
SIM
NO
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Evidncias
Aes so executadas para elimar a no conformidade detectada? Quando identificado produto no conforme, seu uso pretendido ou aplicao original bloqueado? Quando o produto no conforme identificado aps iniciar o uso, aes apropriadas aos efeitos so tomadas?
SIM
NO
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Evidncias
Existe um procedimento documentado para tratamento de no conformidades? Leva em considerao aes corretivas? As causas das no-conformidades so Identificadas? Inclui as reclamaes de clientes?
SIM
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Evidncias
Questes
A organizao definiu e documentou um Sistema de SST baseado na norma OHSAS 18001? H evidncias de Manual de SGI, objetivos, procedimentos, registros, indicadores e metas?
SIM
NO
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Evidncias
SIM
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Evidncias
4.3 - Planejamento 4.3.1 - Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controle
Questes
A organizao possui um procedimento para identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controle
SIM
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Evidncias
Atividades de Rotina e No Rotina: atividades de todas as pessoas que tenham acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes): comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos: perigos identificados originados fora dos locais de trabalho e capazes de afetar a segurana e a sade de pessoas sob controle da organizao no local de trabalho; perigos criados na vizinhana do local de trabalho por atividades relacionadas com o trabalho sob o controle da organizao; infra-estruturas, equipamentos e materiais nos locais de trabalho, quer sejam fornecidos pela organizao quer por terceiros; alteraes ou alteraes propostas na organizao, nas suas atividades ou materiais; modificaes do sistema de gesto da SST, incluindo alteraes temporrias e os seus impactos nas operaes, processos e atividades; quaisquer obrigaes legais aplicveis relacionadas com a avaliao de riscos e com a implementao das medidas de controle necessrias; a concepo das reas de trabalho, processos, instalaes, mquinas e equipamentos, procedimentos operacionais e organizao do trabalho, incluindo a sua adaptao s capacidades humanas.
A metodologia da organizao para a identificao de perigos e avaliao de riscos deve: ser definida de acordo com o esccopo de SST, natureza e calendarizao de modo que seja proativa e no apenas reativa: providenciar para a identificao, hierarquizao e documentao dos riscos e aplicao das medidas de controle, como apropriado. Na hora de definir as medidas de controle a organizao leva em considerao os perigos identificados e os riscos avaliados? Quando determinar as medidas de controle, ou considerar alteraes a controles existentes, dever considerar a reduo de riscos de acordo com a seguinte hierarquia: a) eliminao; b) substituio; c) controles de engenharia; d) sinalizao/advertncia e/ou controles administrativos; e) equipamento de proteco individual. A organizao documenta e mantm atualizados os resultados da identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao das medidas de controle? A organizao assegura que os riscos para a SST e as medidas de controle determinadas so levadas em considerao no stabelecimento, implementao e manuteno do seu sistema de gesto da segurana e sade do trabalho?
SIM
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Evidncias
As informaes sobre legislao esto atualizadas? A organizao comunica esta informao relevante sobre seus requisitos legais e outros requisitos, s pessoas que trabalhem sob o seu controle e a outras partes interessadas relevantes.
SIM
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Evidncias
SIM
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Evidncias
A organizao nomeu um representante da direo e sua identidade foi comunicada para todos na organizao? A organizao assegura que as pessoas nos locais de trabalho assumem as responsabilidades para com os aspectos de SST sobre os quais possuem controle?
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SIM
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Evidncias
4.4 - Documentao
Questes
A documentao inclui: poltica e objetivos de SST? A documentao inclui: descrio do escopo do sistema da gestode SST? A documentao inclui: descrio dos principais elementos do sistema de gesto de SST e sua interao e referncia aos documentos associados? A documentao inclui: documentos, incluindo registros, requeridos pela OHSAS 18001? A documentao inclui: documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos processos que estejam relacionados com os seus riscos para a SST?
SIM
NO
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Evidncias
SIM
NO
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Evidncias
As alteraes e a situao atual da reviso de documentos esto identificadas? As verses dos documentos esto disponveis em seus locais de uso? Documentos esto legveis e prontamente identificveis? Documentos de origem externa so controlados? Documentos obsoletos esto fora de uso e caso ainda estejam retidos esto identificados como obsoletos?
SIM
NO
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SIM
NO
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Evidncias
Questes
A organizao estabelece, implementa e mantm procedimento(s) para monitorar e medir regularmente o desempenho em SST?
SIM
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Evidncias
A medio e monitoramento deve medir o atendimento aos objetivos provenientes da poltica de SST.
A medio e monitoramento deve medir a eficcia dos controles de SST de forma proativa. (indicadores proativos) A medio e monitoramento deve medir de forma reativa danos para a sade, incidentes (incluindo acidentes, quase acidentes, etc.) e outras evidncias histricas do deficiente desempenho da SST (indicadores reativos)
SIM
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Evidncias
SIM
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Evidncias
Esse procedimento permite: a) determinar as deficincias na SST e outros fatores que podem ser causa ou contribuir para a ocorrncia de incidentes. b) identificar a necessidade de aes orretivas; c) identificar a necessidade de aes preventivas; d) identificar oportunidades para melhoria contnua; e) comunicar os resultados destas investigaes.
SIM
NO
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SIM
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Evidncias
SIM
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Evidncias
A organizao possui registros de auditorias internas e aes de acompanhamento? Ex.Relatrios de Auditoria e evidncia de sua comunicao as partes interessadas. Auditores so selecionados com base em critrios especficos e garantindo a imparcialidade ao processo auditado?
SIM
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Questes
A organizao definiu e documento um SGA baseado na norma ISO 14001? H evidncias de Manual de SGI e procedimentos, indicadores e metas?
SIM
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Evidncias
A organizao possui procedimento para identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais? A organizao determina como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais?
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Evidncias
SIM
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Evidncias
SIM
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Evidncias
Existe um procedimento para conscientazao das pessoas de que: a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requisitos do sistema da gesto ambiental, b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal, c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gesto ambiental, d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimento(s) especificado(s).
4.4.3 Comunicao
Questes
A organizao possui procedimento para comunicao interna de seus aspectos e impactos ambientais e seu SGA? E tambm para recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes oriundas de partes interessadas externas? A organizao comunica-se externamente sobre seus aspectos ambientais significativos? Se sim a organizao estabelece e implementa mtodo(s) para esta comunicao externa?
SIM
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Evidncias
4.4 - Documentao
Questes
A documentao inclui: poltica, objetivos e metas ambientais?
SIM
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Evidncias
A documentao inclui: descrio do escopo do sistema da gesto ambiental? A documentao inclui: descrio dos principais elementos do sistema da gesto ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados? A documentao inclui: documentos, incluindo registros, requeridos pela ISO 14001? A documentao inclui: documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.
SIM
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Evidncias
As alteraes e a situao atual da reviso de documentos esto identificadas? As verses dos documentos esto disponveis em seus locais de uso? Documentos esto legveis e prontamente identificveis? Documentos de origem externa so controlados? Documentos obsoletos esto fora de uso e caso ainda estejam retidos esto identificados como obsoletos?
SIM
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
SIM
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Evidncias
A organizao possui um procedimento para no conformidades, aes corretivas e preventivas? A organizao mantm registros das aes corretivas e preventivas executadas?
SIM
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
As entradas para anlise crtica incluem: a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao, b) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes, c) o desempenho ambiental da organizao, d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas, e) situao das aes corretivas e preventivas, f) aes de acompanhamento das anlises anteriores, g) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e h) recomendaes para melhoria.