Manual Indicadores PDF

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CONTENIDO
INTRODUCCIN 1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL .............................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2. CONSTITUCIN POLTICA .............................................................................................. 5 LEY 30 DE 1992 ................................................................................................................... 5 LEY 87 DE 1993 ................................................................................................................... 6 LEY 152 DE 1994 ................................................................................................................. 6 LEY 190 DE 1995 ................................................................................................................. 6 LEY 489 DE 1998 ................................................................................................................. 6 RESOLUCIN 048 DE 2004 ............................................................................................... 6 DECRETO 4110 DE 2004 .................................................................................................... 6 DECRETO 1599 DE 2005 .................................................................................................... 7 DECRETO 4485 DE 2009 .................................................................................................... 7 NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA (NTCGP 1000:2009) . 7 MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI 1000:2005) ........................... 8 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ......................................................................... 8
MARCO CONCEPTUAL........................................................................................................ 10 2.1 GESTIN ............................................................................................................................ 10 2.2 META ................................................................................................................................. 11 2.3 INDICADORES DE GESTIN ......................................................................................... 11 2.3.1 INDICADORES DE EFICACIA .................................................................................. 11 2.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA .............................................................................. 11 2.3.3 INDICADORES DE EFECTIVIDAD .......................................................................... 11 2.4 VENTAJAS DEL DISEO Y CLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIN ..... 12 2.5 REQUISITOS Y CARACTERSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIN ......... 12 2.6 PRESENTACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN ............................................ 13 2.7 ACCIONES PRODUCTO DE INDICADORES ................................................................ 15
3.
INDICADORES DE GESTIN EN EL ITM ........................................................................ 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 FICHA TCNICA DE LOS INDICADORES DE GESTIN ........................................... 16 INDICADORES EN EL ITM ............................................................................................. 18 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS ESTRATGICOS. ...................... 18 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS MISIONALES. ........................... 19 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS DE APOYO. ............................... 20 INDICADORES DE PROCESOS DE EVALUACIN: .................................................... 21
4.
IDENTIFICACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES ....................................................................................................................... 22 4.1 PROCESOS ESTRATGICOS .......................................................................................... 22 4.1.1 PLANEACIN INSTITUCIONAL ............................................................................... 22 4.1.2 GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN .................................... 29 4.2 PROCESOS MISIONALES ............................................................................................... 40 4.2.1 DISEO CURRICULAR ............................................................................................. 40 4.2.2 DESARROLLO CURRICULAR................................................................................... 41 4.2.3 PROYECCIN SOCIAL .............................................................................................. 49 4.2.3.1 GESTIN DEL CONOCIMIENTO ............................................................................. 60 4.2.4 INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO................................................ 66 4.2.5 BIENESTAR UNIVERSITARIO................................................................................... 68 4.3 PROCESOS DE APOYO.................................................................................................... 81 4.3.1 GESTIN FINANCIERA............................................................................................. 81 4.3.2 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ............................................................... 86 4.3.3 ADMINISTRACIN DE MUEBLES E INMUEBLES ................................................. 90 4.3.4 GESTIN DEL TALENTO HUMANO ........................................................................ 96 4.4 PROCESOS DE EVALUACIN ..................................................................................... 101 4.4.1 AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN ...................................................... 101 4.4.2 EVALUACIN Y CONTROL .................................................................................... 104 4.4.3 GESTIN DE LA CALIDAD..................................................................................... 108 5. HERRAMIENTAS DE REPRESENTACION DE INFORMACION ............................... 112 5.1 5.2 6. TABLEROS DE CONTROL DE GESTIN .................................................................... 112 TABLERO DE CONTROL DE GESTIN DEL ITM 2008 2010 ................................ 112
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 113
INTRODUCCIN El sistema de indicadores de gestin es un elemento de control conformado por los mecanismos necesarios para la evaluacin de la gestin en toda entidad pblica. stos permiten establecer el grado de logro o el avance de los objetivos trazados y de los resultados esperados del proceso en relacin con los bienes o servicios que se generan. En este sentido, los indicadores se constituyen en una herramienta no slo para la toma de decisiones, sino tambin para la formulacin de estrategias y acciones para la mejora de los procesos institucionales. El diseo y clculo de los indicadores de gestin, adems de posibilitar una mayor eficacia en el logro de los objetivos propuestos y una mayor eficiencia en la asignacin de los recursos, permite adecuar los procesos internos detectando inconsistencias entre los objetivos de la institucin y su quehacer cotidiano, a la vez que ayuda a mejorar la coordinacin entre los diferentes niveles administrativos y reas de trabajo de la institucin. El presente manual establece la metodologa utilizada para la medicin de los indicadores de gestin del ITM. Para ello se han estructurado de la siguiente forma: inicialmente se enuncian los referentes legales y constitucionales en los cuales se enmarcan los indicadores de gestin. En la tercera parte presenta el marco conceptual de los indicadores de gestin, partiendo del concepto de gestin, utilizado en la administracin pblica; se identifican adems los diferentes tipos de indicadores y los requisitos o caractersticas que deben cumplir los indicadores, adicionalmente se ilustran las distintas formas como pueden construirse matemticamente los indicadores. En el apartado de Indicadores de gestin en el ITM se describe la ficha tcnica empleada, asi como una clasificacin de los 69 indicadores levantados con esta metodologa; Posterionermente se muestra la ficha tcnica de la totalidad de los indicadores medidos en los 15 procesos del Sistema de Gestion de la Calidad del ITM, Por ultimo, como herramienta de anlisis, se explica la importancia del Tablero de Control, ilustrando a travs de los Indicadores de Gestin del medidos en el ao 2010.
1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 1.1 CONSTITUCIN POLTICA El artculo 67 reconoce la educacin como un derecho personal y como un servicio pblico, a travs de la cual se posibilita el acceso al conocimiento, a las ciencias y las tcnicas, y a los dems bienes y valores de la cultura. Dicho acceso y el desarrollo de la investigacin, la ciencia y la difusin de los valores culturales de la Nacin (art. 70), deben ser promovidos y fomentados por el mismo Estado; tambin le competen las tareas de inspeccin y vigilancia sobre la calidad de la educacin y el cumplimiento de sus fines. El Artculo 2 plantea la misin del Estado Colombiano, al sealarse los fines que debe cumplir. A partir de esta premisa y a lo largo de su articulado, el texto constitucional identifica la estructura bsica del Estado y la de las pautas sobre la forma como se debe desarrollar dicha estructura, determinando igualmente las competencias generales a los organismos contemplados en ella. El Artculo 209 expresa que la funcin administrativa est al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacin, la delegacin y la desconcentracin de funciones. El Artculo 269 indica que en las entidades pblicas, las autoridades correspondientes estn obligadas a disear y aplicar, segn la naturaleza de sus funciones, mtodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podr establecer excepciones y autorizar la contratacin de dichos servicios con empresas privadas colombianas En el Artculo 339 se ordena que toda la gestin del Estado deba estar sujeta a una planeacin y establece los lineamientos sobre el contenido de un Plan Nacional de Desarrollo. El Artculo 343 expresa que existir una entidad nacional de planeacin, sealada por la ley, encargada del diseo y la organizacin de los sistemas de evaluacin de gestin y resultados de la administracin pblica, tanto en lo relacionado con polticas como con proyectos de inversin, en las condiciones que ella determine. El Artculo 347 ordena adems la organizacin de un sistema de evaluacin de gestin y resultados de la administracin pblica y obliga a ejercer el control de la gestin con base en indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos. 1.2 LEY 30 DE 1992 Por la cual se organiza el servicio pblico de la Educacin Superior, le dio funciones de inspeccin y vigilancia de las instituciones de educacin superior al Ministerio de Educacin Nacional; al Consejo Nacional de Educacin Superior, CESU; al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacin Superior, ICFES; al Sistema de Universidades Estatales, SUE; y a los Comits Regionales de Educacin Superior, CRES. De igual manera cre el Sistema Nacional de Acreditacin con el propsito de garantizar la calidad de las instituciones de educacin superior, funcin que ejerce a travs del Consejo Nacional de Acreditacin, CNA, y el Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior, SNIES, el cual tiene como objetivo acopiar, sistematizar y divulgar informacin del Sistema Nacional de Educacin Superior, para orientar a la comunidad
sobre la calidad, la cantidad, pertinencia y las caractersticas de las instituciones y programas del sistema. 1.3 LEY 87 DE 1993 Llamada tambin Estatuto bsico del Control Interno, en su artculo 8 determina que, como parte de la aplicacin de un apropiado sistema de control interno, el representante legal de cada organizacin deber velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluacin y control de gestin, segn las caractersticas propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artculo 343 de la Constitucin Poltica y dems disposiciones legales vigentes. 1.4 LEY 152 DE 1994 Denominada Ley Orgnica del Plan de Desarrollo, establece los procedimientos y mecanismos para la elaboracin, aprobacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y control de los planes de desarrollo.
1.5 LEY 190 DE 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa, en el pargrafo del artculo 48 establece todas las entidades pblicas disearn y revisarn peridicamente un manual de indicadores de eficiencia para la gestin de los servidores pblicos, de las dependencia y de la entidad en su conjunto, que debern responder a indicadores generalmente aceptados. 1.6 LEY 489 DE 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de la administracin pblica, en el artculo 17, numeral 5, establece que las Polticas de Desarrollo Administrativo formuladas por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrn en cuenta, entre otros aspectos, metodologas para medir la productividad del trabajo e indicadores de eficiencia y eficacia.
1.7 RESOLUCIN 048 DE 2004 Emanada de la Contadura General de la Nacin y por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable, plantea en su artculo 15, que trata de las herramientas de evaluacin, que para la realizacin de la evaluacin del control interno contable y de la funcin de auditora interna se utilizarn indicadores de gestin y otras herramientas que coadyuven a la medicin, evaluacin, recomendacin y elaboracin de planes de mejoramiento del proceso contable. 1.8 DECRETO 4110 DE 2004 Por el cual se reglamenta la ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, en su Artculo 3 plantea como mecanismos para facilitar la evaluacin por parte de la alta direccin, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicacin del Sistema de Gestin de la
Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del Articulo 4 de la Ley 872 de 2003, deber disear un sistema de seguimiento que incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad Los procesos que revisten mayor importancia para los usuarios debern estar permanentemente publicados en las respectivas pginas Web de los organismos y entidades, o en cualquier otro medio de divulgacin, informando sus resultados a travs de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad 1.9 DECRETO 1599 DE 2005 Por el cual se adopta el modelo estndar de Control Interno MECI1000:2005, con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del control interno en las entidades del Estado. El modelo estndar de control interno proporciona la estructura bsica para evaluar la estrategia, la gestin y los propios mecanismos de evaluacin del proceso administrativo 1.10 DECRETO 4485 DE 2009
Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mnimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artculo 2o de la Ley 872 de 2003. 1.11 NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA (NTCGP 1000:2009) En cumplimiento de lo establecido en el artculo 6 de la Ley 872 de 2003, esta norma establece los requisitos para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios. A continuacin se hace referencia a los numerales relacionados con este manual: 8.2.3) Seguimiento y medicin de los procesos La entidad debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, y cuando sea posible, su medicin. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia) as como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). El seguimiento y la medicin del impacto (efectividad) de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema. Como resultado del seguimiento de la medicin y seguimiento de los procesos, deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, segn sea conveniente. Los mtodos de seguimiento y medicin deben facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las pginas electrnicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente. 8.4) Anlisis de datos. La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestin de
la Calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. Esto debe incluir los datos generados por el resultado del seguimiento y medicin y los generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: a) la satisfaccin del cliente (vase el numeral 8.2.1), b) la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio (vase el numeral 7.2.1), c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, (vanse los numerales 8.2.3 y 8.2.4), y d) los proveedores (vase el numeral 7.4) 1.12 MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI 1000:2005)
Este modelo determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artculo 5 de la Ley 87 de 1993. Los elementos del MECI a los cuales se hace alusin en este manual son Informacin secundaria y Autoevaluacin de la gestin y se relacionan a continuacin, 2.2.2) Informacin secundaria: Elemento de control, conformado por el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad pblica, provenientes del ejercicio de su funcin. Se obtienen de los diferentes sistemas de informacin que soportan la gestin de la entidad pblica. 3.1.2) Autoevaluacin a la gestin: Elemento de control, que basado en un conjunto de indicadores de gestin diseados en los planes y programas y en los procesos de la entidad pblica, permite una visin clara e integral de su comportamiento, la obtencin de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientacin de la entidad pblica hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 1.13 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
El 6 de junio de 2008, mediante acuerdo 06 del mismo ao, el Consejo Directivo del ITM adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, NTCGP 1000:2004. En el artculo 2 y 4 de este Acuerdo se establece la poltica y objetivos de calidad; stos ltimos fueron ajustados mediante la resolucin rectoral 476 de 2010, que se transcriben a continuacin: Poltica de la Calidad. El Instituto Tecnolgico Metropolitano, Institucin Universitaria, es un establecimiento pblico de naturaleza autnoma, comprometido con el servicio pblico cultural en educacin superior, para la formacin integral del talento humano en ciencia y tecnologa y que habilite para la vida y el trabajo, con fundamento en la excelencia de sus procesos, mediante la provisin de servicios de calidad y del desarrollo de la gestin pblica con sujecin a las disposiciones constitucionales y legales y caracterizada por la eficacia, la eficiencia y el mejoramiento continuo, en procura de la satisfaccin de las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios.
Objetivos de la Calidad. El Sistema de Gestin de la Calidad en el ITM se har a travs de un enfoque basado en los procesos que se surten al interior del ITM y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones, y en consecuencia se asumir en el logro de los siguientes objetivos de la calidad: Garantizar una gestin con solidez financiera para un desarrollo institucional sostenible con criterio de equidad en la disponibilidad y asignacin de recursos apropiados para el desarrollo acadmico y administrativo. Desarrollar procesos formativos que posicionen cada vez ms al ITM ante el Estado y la Sociedad, mediante el aseguramiento de altos niveles de calidad de un servicio educativo con pertinencia social y acadmica. Fortalecer la interaccin del ITM con el entorno por medio de los servicios de asesora y formacin para el desarrollo humano y el trabajo, el apoyo a la gestin empresarial, la participacin de egresados en el trabajo, la gestin de la prctica empresarial para satisfacer las necesidades de la comunidad. Incrementar la produccin de conocimiento cientfico y tecnolgico para la innovacin y el desarrollo mediante la creacin de grupos en nuevos campos del conocimiento, el fortalecimiento de los existentes, el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los resultados de investigacin y de la transferencia del conocimiento. Consolidar una cultura de bienestar, expresada en creacin y consolidacin de espacios y programas, que favorezca el crecimiento, personal, intelectual, social, laboral, espiritual y cultural de los miembros de la comunidad acadmica. Disear e implementar estrategias y mecanismos de comunicacin, inclusin e interiorizacin para una cultura de calidad en el ITM. Fortalecer el desarrollo institucional mediante el seguimiento y mejoramiento continuo de sus procesos, buscando la disminucin de las no conformidades, incrementando la eficacia, eficiencia y efectividad y la satisfaccin de las necesidades del cliente. Gestionar y administrar talento humano, permanentemente cualificado para satisfacer a sus usuarios mediante la oportunidad y calidad en la prestacin de los servicios.
El acuerdo 06 de 2008 del Consejo Directivo del ITM, en su artculo 6, igualmente establece la responsabilidad de los servidores pblicos del ITM, los cuales son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo, por la supervisin continua a la eficacia de los controles y parmetros de calidad. Asimismo, por desarrollar la autoevaluacin permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la unidad administrativa a la cual pertenecen.
2. MARCO CONCEPTUAL 2.1 GESTIN La gestin es la capacidad de la institucin para definir, alcanzar y evaluar sus propsitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es decir, la gestin consiste en modificar una situacin actual en otra situacin deliberadamente planeada. El concepto de gestin est asociado al logro de resultados, por eso es necesario tener mucha claridad acerca del estado de la situacin actual y de la situacin futura que se desea alcanzar. La modificacin de la situacin actual a la esperada debe medirse para poder determinar el alcance de la gestin. El proceso de gestin involucra tres aspectos fundamentales: El logro de los objetivos, los productos para alcanzar los objetivos y los recursos utilizados para obtener los productos. Bajo el concepto de gestin, los objetivos son el fin, los productos son el medio para alcanzar los objetivos y los recursos son los insumos utilizados para la obtencin de los productos a travs de los procesos. La medicin de la gestin se lleva a cabo a travs del proceso de seguimiento y evaluacin, stos entendidos como el conjunto de actividades analticas por medio de las cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados. Dicho contraste debe permitir marcar la distancia entre los dos puntos de comparacin y formular hiptesis sobre los factores que la explican. El seguimiento y la evaluacin hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de juicio para mejorar la ejecucin de una poltica, un programa o un proyecto. El seguimiento hace referencia especficamente a un proceso continuo de recoleccin y tratamiento de datos mediante el cual se busca monitorear las actividades realizadas, descubrir anomalas en su ejecucin y brindar criterios para su correccin y reorientacin tcnica. Mientras que la evaluacin consiste en un proceso ms completo de anlisis de la accin, que tiene como finalidad juzgarla peridicamente, de manera profunda, para valorar su correspondencia con los propsitos que la inspiran y, si es el caso, reorientarla. El seguimiento y la evaluacin es un proceso de aprendizaje continuo que realimenta los procesos de planeacin, reorientando la gestin hacia el mejor cumplimiento de sus objetivos. El seguimiento y la evaluacin exige tener en cuenta tres componentes de la gestin: El proceso, el producto y el impacto. El Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Responde al Cmo de la gestin. A partir de la informacin sobre el proceso, pueden inferirse conclusiones sobre la eficiencia de la gestin en el uso de los recursos disponibles. El Producto Alude a los resultados de la gestin. Responde al Qu de la gestin. El anlisis de resultados permite hacerse una idea sobre el grado de eficacia de la gestin en trminos del cumplimiento de metas.
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El Impacto: Referido a los efectos de la gestin en el mbito de su intervencin. El anlisis del impacto permite medir la efectividad de la gestin, en trminos del logro de sus objetivos. 2.2 META Las metas son valores alcanzables y medibles para poder llegar a un objetivo, es la cuantificacin del valor que se pretende alcanzar en un tiempo sealado, con los recursos necesarios. Las metas deben permitir medir su cumplimiento en un momento dado. Por esto deben ser concretas, cuantificables, temporales, alcanzables y satisfactorias . 2.3 INDICADORES DE GESTIN Los indicadores son un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada. Es una representacin cuantitativa o cualitativa, verificable objetivamente, que refleja la situacin de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un momento del tiempo, permitiendo observar la situacin y las tendencias de cambio generadas en la institucin, en relacin con el logro de los objetivos y metas previstos La valoracin global del resultado asociado a un objetivo requiere disear indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia y calidad. As mismo, con el objeto de conocer el impacto real de la gestin, se introduce el concepto de efectividad. 2.3.1 INDICADORES DE EFICACIA
Se considera como eficacia el nivel de consecucin de los objetivos establecidos, a travs de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna a la utilizacin de los recursos necesarios para la consecucin de los citados objetivos. En este caso los indicadores ms frecuentemente utilizados son los de producto que proporciona informacin sobre los bienes producidos y servicios prestados. 2.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA
Se entiende por eficiencia la ptima utilizacin de los recursos disponibles en la consecucin de un logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecucin del proceso, se concentran en el cmo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. En el caso de los indicadores de eficiencia se debe dejar claro que la eficiencia es inherente a la organizacin. Para el clculo de la eficiencia es necesario realizar una comparacin a travs de niveles de referencia o estndares de comparacin, ya sean histricos, tericos o presupuestados. 2.3.3 INDICADORES DE EFECTIVIDAD
La efectividad es la relacin entre los recursos utilizados y el impacto obtenido. La mayor efectividad se alcanza al hacer un uso ptimo de los recursos disponibles, alcanzando los impactos esperados . Este concepto integra la eficacia y la eficiencia. Por tanto, los Indicadores de Efectividad miden la satisfaccin de las necesidades del proceso.
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Los siguientes indicadores son considerados como medida del impacto de una gestin: Rendimiento Crecimiento Competitividad Productividad Participacin Adaptacin Cobertura
2.4 VENTAJAS DEL DISEO Y CLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIN Existen razones de orden tcnico, jurdico y de poltica institucional que justifican el seguimiento y la evaluacin a partir de los indicadores de gestin, dentro de las cuales se encuentran: Apoya el proceso de planeacin y de formulacin de polticas de mediano y largo plazo Permite adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los objetivos de la institucin y su quehacer cotidiano Posibilita mayor eficiencia en la asignacin de recursos fsicos, humanos y financieros Facilita el proceso de toma de decisiones a partir de los impactos generados. Ayuda a mejorar la coordinacin entre los diferentes niveles administrativos y reas de trabajo de la institucin Permite orientar de mejor manera los objetivos del sistema a la consecucin de la satisfaccin del cliente Muestra permanentemente cmo se desarrollan los procesos y permite implementar los correctivos necesarios en forma oportuna. Incrementa la autonoma y responsabilidad de los directivos Proporciona una base de seguridad y confianza en su desempeo al conjunto de los funcionarios implicados en su implementacin Estimula y promueve el trabajo en equipo Induce un proceso de participacin en la responsabilidad que implica prestar el servicio, as como compartir el mrito que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia 2.5 REQUISITOS Y CARACTERSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIN
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Los indicadores de gestin deben ser generados en un ambiente participativo, que involucre en el proceso de elaboracin a todos los actores relevantes, lo anterior como una forma de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con las metas e indicadores resultantes. Los indicadores deben ser conceptualmente claros, directos, inequvocos y comprensibles, que signifiquen lo mismo tanto a quienes hacen uso de ellos con fines de toma de decisiones, como a quienes simplemente los observan como referencia. La pertinencia es un requisito bsico que deben reunir los indicadores de gestin, pues deben referirse a los procesos y productos esenciales de la institucin, de modo que reflejen integralmente el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales. Los indicadores deben ser mensurables, expresados en unidades de medida que se entiendan fcilmente, lo que significa la posibilidad de validarlos o de verificarlos de manera independiente. Los indicadores deben ser confiables y vlidos para garantizar que lo que se est midiendo en un momento dado sea lo que tambin se va a medir en un momento posterior, y de otro lado que lo que se est midiendo sea realmente lo que se buscaba medir. La informacin que sirva de base para la elaboracin de los indicadores de gestin debe ser recolectada a un costo razonable y con la garanta de confiabilidad necesaria, vale decir que los resultados deben ser independientes de quien efecte la medicin. Los indicadores deben ser sensibles, en el sentido de que reflejen los cambios de las situaciones y los diversos grados de complejidad de las organizaciones. Los indicadores deben ser peridicos y consistentes en el tiempo, para que se puedan realizar comparaciones en distintos momentos. Los indicadores deben ser pblicos; es decir, conocidos y accesibles a todos los niveles y estamentos de la institucin, as como al pblico usuario y al resto de la administracin pblica. 2.6 PRESENTACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN El seguimiento y evaluacin de la gestin emplea indicadores objetivos para evaluar el desempeo. Sin embargo tambin se utilizan mtodos y medidas subjetivas, tales como la percepcin ciudadana, grado de satisfaccin de los estudiantes y la percepcin de los acadmicos y directivos. En funcin del modo de expresar su valor los indicadores son cuantitativos o cualitativos. Indicadores cuantitativos son aquellos cuyo valor se expresa en trminos numricos. Los indicadores cualitativos generalmente siguen una escala ordinal que es susceptible de ser transformada en trminos cuantitativos, mediante la introduccin de un determinado cdigo. En funcin del grado de complejidad los indicadores son simples o compuestos. Los indicadores simples o primarios constituyen valores absolutos de carcter cuantitativo obtenidos directamente de observaciones simples. Los Indicadores compuestos o derivados son valores nicos obtenidos a partir de uno o ms indicadores simples. Este tipo de indicadores constituyen razones formadas a partir de cocientes entre dos indicadores primarios o bien entre un indicador primario y otro tipo de variable.
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En ocasiones resulta difcil medir directamente los indicadores de gestin, de manera que se necesita de indicadores indirectos o sustitutos. stos slo se deben utilizar cuando no se dispone de datos para indicadores directos, cuando la recoleccin de los datos es demasiado costosa, o cuando no resulta factible obtener datos a intervalos regulares. Sin embargo, se debe tener precaucin para utilizar indicadores sustitutos, porque tiene que existir una suposicin en el sentido que el indicador sustituto est dando evidencia, por lo menos aproximada, del desempeo. De otro lado, el diseo de indicadores presenta frecuentemente algunas dificultades relacionadas con la forma de presentacin del mismo o en la conjugacin de las variables. Los indicadores pueden ser presentados como un ndice o razn, una proporcin, un coeficiente o un porcentaje. En forma de ndice o razn. . Es la relacin entre dos valores que pueden ser de la misma variable. Expresa la relacin del numerador con relacin a una variable dada en el denominador. Esta relacin se expresa en la forma a/b. Ej. 12 / 4 = 3 En forma de proporciones. . Expresa Igualdad entre dos Razones. Permiten hacer comparaciones y sirve para reducir nmeros grandes facilitando su anlisis. Se expresa a/b = c/d, a es a b como c es a d. Ej. 15/12 = 5/4 es decir igual a 1.25 En forma de coeficiente. Es el valor numrico de una Razn o de una Proporcin. Se expresa K = a/b. Se interpreta como la cantidad del Denominador que contiene el Numerador, en su correspondiente unidad de medida. Ej. K = 100 estudiantes K = 20 estudiantes / docente 5 docentes En forma de porcentaje. Cuando la relacin o el coeficiente corresponde a la misma medida o expresado en la misma unidad de medida, se debe multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Se expresa K = a/b x 100 Ej. #. Estudiantes matriculados X 100 # Estudiantes proyectados Cuando se trata de relacionar valores de variables, resulta de especial importancia aprender a seleccionar el denominador, que en la mayora de los casos es el que sirve como base de comparacin. Cuando se compara una variable con el ao anterior. Si se examina el cambio de valor de una variable de un ao con respecto a un ao anterior, el valor del ao anterior, debe ser el denominador. Ej. Vr. Ao 2008 Vr. Ao 2007
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Cuando se comparan dos variables o unidades de medida, una de ellas depender de la otra. En estos casos, la variable independiente ser el Denominador. Como por ejemplo expresar la relacin de nmero de estudiantes por docente, por ejemplo cinco docentes contratados en un programa que tiene 100 estudiantes En este caso la variable independiente es docentes, y ser entonces el denominador. Ej. 100 estudiantes = 20 Estudiantes / docente 5 docentes Generalmente se relacionan valores en los que el denominador es mayor o igual al numerador. No obstante, existen ocasiones en las que sucede lo contrario, es decir que el denominador es menor que el numerador, por ejemplo, cuando la meta o los resultados logrados superan el valor mximo establecido o programado. Cuando se quiere conocer la rotacin de algn factor o variable, es decir, el nmero de veces que algo se cumple en un tiempo determinado. Ejemplo. La meta era recaudar $10 millones en matrculas durante un mes y se recaudaron $13.5 millones en el mismo periodo. Es igual al total de lo recaudado sobre lo Programado (13.5 / 10 = 1.35). En este caso significa que la meta se logr en 1.35 veces. Si se multiplica por 100, indica que se alcanz el 135% de la meta propuesta 2.7 ACCIONES PRODUCTO DE INDICADORES Producto del no cumplimiento de la meta establecida para cada indicador se genera una accin la cual depende del rango de gestin en que se encuentre el resultado de la medicin del indicador, de la siguiente manera: ACCION PREVENTIVA: Esta accin se genera cuando la medicin del indicador se encuentra en el rando de gestin ACEPTABLE. ACCION CORRECTIVA: Esta accin se genera cuando la medicin del indicador se encuentra en el rando de gestin DEFICIENTE.
15
3. INDICADORES DE GESTIN EN EL ITM 3.1 FICHA TCNICA DE LOS INDICADORES DE GESTIN Para el caso particular del ITM se ha definido una ficha tcnica que contiene la identificacin y el clculo de los indicadores, en la cual se consignan los indicadores de relevancia para cada proceso y con los cuales se va a obtener las acciones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de la Calidad.
1. TIPO DE PROCESO: 2. PROCESO: 3. INDICADOR: 4. TIPO DE INDICADOR: 5. CLCULO: 6. MEDICIN: 7. META: 8. RANGO DE GESTIN BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: 14. FECHA DE REVISIN DIA : MES: AO:
TABLA 1. Ficha tcnica de los indicadores de gestin
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A continuacin se describen los 14 elementos la ficha tcnica de los Indicadores de Gestin : 1. TIPO DE PROCESO: Clasificacin a la cual pertenece el proceso (Estratgico, Misional, Apoyo, Evaluacin) PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde el respectivo indicador INDICADOR: Expresin cuantitativa que indica los logros de toda la organizacin o de uno de sus procesos. Se describe el sustantivo ms el verbo en participio pasado TIPO DE INDICADOR. Definir si se trata de un indicador de eficacia, efectividad. eficiencia o
2. 3.
4.
5.
CLCULO. Computo, cuenta o investigacin que se hace de algo por medio de operaciones matemticas MEDICIN. Refleja el valor obtenido en la medicin efectuada a partir de las variables definidas para el indicador, indicando el mbito temporal. META. Se orienta a la mejor situacin posible, con los recursos disponibles. RANGO DE GESTIN. Definir los valores mximos o mnimos que permitan mantener al indicador en condiciones de control y faciliten el uso de alertas. PERIODICIDAD O FRECUENCIA. Seala la frecuencia con que se realizar la medicin del indicador. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR. Representacin grfica de los resultados de la medicin. ANLISIS DE LA INFORMACIN. Es la interpretacin que se hace de los resultados y representan el potencial de mejora para el proceso. FUENTE DE LA INFORMACIN. Es el documento que proporciona evidencia de la actividad desarrollada y su medio de soporte. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Es el responsable del proceso que por sus competencias le corresponde medir, interpretar y analizar el resultado del indicador. FECHA DE REVISIN: Es la fecha en que se revisa, ajusta o se modifica el indicador de gestin
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17
3.2 INDICADORES EN EL ITM En la tablas 2 a 5 se relacionan los 69 indicadores de gestin identificados en los procesos Estratgicos; Misionales, Apoyo y de Evaluacin. (Ver figura 1). De estos 69 indicadores el 52,17% son de eficacia, el 15,94% de eficiencia, y el 31,88% de efectividad.
Figura 1. Mapa de procesos del Instituto Tecnolgico Metropolitano
3.3 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS ESTRATGICOS. Se identifican 11 Indicadores, 5 de eficacia, 3 de eficiencia y 3 de efectividad
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR TIPO Metas Fsicas cumplidas por Lnea Estratgica del Plan de Desarrollo EFICACIA Definir, desarrollar y monitorear el Institucional direccionamiento estratgico a travs de Plan Plurianual de Inversiones ejecutado EFICIENCIA la formulacin, implementacin y Ingresos por gestin de la Institucin EFICACIA seguimiento de planes, programas y proyectos, que permita la proyeccin Participacin del ITM en la cobertura EFECTIVIDAD institucional en atencin a los municipal en educacin superior requerimientos del entorno. Estudiantes del gnero femenino matriculados en programas de educacin EFICACIA superior en el ITM
Planeacin Institucional
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PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
Generar estrategias de informacin Gestin de la bibliogrfica e institucional para la Informacin y la construccin del conocimiento, difusin Comunicacin de los programas, proyectos y el posicionamiento institucional
NOMBRE DEL INDICADOR Visitas realizadas al portal ITM y La Tekhn Digital Medios institucionales realizados Libros Publicados Programas de televisin medidos por rating Documentos bibliogrficos disponibles por estudiante Estudiantes que han prestado material bibliogrfico en medio fsico
TIPO EFECTIVIDAD EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFICIENCIA EFICIENCIA
Tabla 2. Indicadores de Gestin de los Procesos Estratgicos
3.4 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS MISIONALES. Se identifican 32 indicadores, 21 de eficacia, 1 de eficiencia, 10 de efectividad
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar las etapas requeridas para el diseo de programas acadmicos de pregrado o posgrado, la solicitud del registro calificado y el diseo de programas de extensin acadmica en el Instituto Tecnolgico Metropolitano, para mejorar la oferta acadmica de la Institucin Desarrollar el objeto de formacin del estudiante del ITM en el contexto de la formacin integral, a travs de los ncleos formativos que constituyen el Plan de Estudios NOMBRE DEL INDICADOR TIPO
Diseo Curricular
Programas diseados que obtienen Registro EFICACIA Calificado
Desarrollo Curricular
Proyeccin Social
Proyectar a la regin y al Pas los conocimientos y las fortalezas institucionales, por medio de la comercializacin de servicios de educacin informal, asesoras y formacin para el desarrollo humano y el trabajo; apoyo a la gestin empresarial, a los niveles precedentes y a la vinculacin permanente del egresado con el entorno; satisfaciendo las necesidades del sector productivo y las comunidades acadmicas nacionales
ndice de absorcin ndice de selectividad Indiice de vinculacin No logro academico Estudiantes graduados con la modalidad de prctica profesional Alumnos practicantes que se vinculan laboralmente Clientes Satisfechos en Practicas Profesionales Planes De Negocios Formulados Empresas Incubadas Clientes Satisfechos (Educacin Continuada) Eficacia de la Formacin Educacin Continuada Respuestas entregadas oportunamente (Educacin Continuada) Porcentaje de graduados vinculados al mundo del trabajo segn su rea de formacin Proyectos de investigacin terminados en un determinado ao
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFICACIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFECTIVIDAD EFICACIA
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OBJETIVO DEL PROCESO Fomentar la capacidad para la produccin de conocimiento, mediante el seguimiento de los grupos de Gestin del investigacin, el desarrollo de proyectos Conocimiento de investigacin bajo estndares de calidad y la gestin de actividades para la divulgacin y transferencia de resultados de investigacin Gestionar las relaciones del ITM con la sociedad, el sector productivo y las comunidades acadmicas nacionales e Internacionalizacin internacionales para propiciar, desde los del Conocimiento procesos misionales, acuerdos de cooperacin que apoyen la internacionalizacin del Instituto.
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR Proyectos de investigacin empezados un ao Proyectos de investigacin cancelados un ao Estudiantes vinculados por proyecto investigacin Productos obtenidos por el centro investigacin Convenios y alianzas de cooperacin
TIPO en en de de EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFICACIA
Bienestar Universitario
Desarrollar acciones intencionalmente formativas y de apoyo orientadas al desarrollo de las dimensiones del ser humano y a la formacin integral de quienes forman parte de la comunidad institucional en lo relacionado con salud, desarrollo humano, promocin socioeconmica, cultura, recreacin y deportes, apoyo a la permanencia acadmica y prevencin de emergencias
Miembros de la comunidad acadmica beneficiados con los programas de movilidad Grupos culturales representando el ITM Eventos culturales ejecutados Estudiantes estimulados en los talleres artsticos Personas participando en actividades deportivas Encuentros deportivos representando el ITM Factores de Riesgo cardiovascular en empleados controlados Beneficiarios de los apoyos econmicos retenidos Estudiantes asesorados en Promocin Socioeconmica Estudiantes intervenidos en Punto de Encuentro Estudiantes retenidos con las intervenciones de Punto de Encuentro Estudiantes que aprueban asignaturas en ciencias bsica con las intervenciones de Punto de Encuentro
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
Tabla 3. Indicadores de Gestin de los Procesos Misionales
3.5 INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS DE APOYO. Se identifican 19 indicadores, 7 de eficacia, 6 de eficiencia, 6 de efectividad.
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de la ejecucin presupuestal Ingresos para la financiacin del plan de accin Institucion Cumplimiento en la ejecucin presupuestal de proyectos de inversin Participacin de la contribucin de los ingresos por recursos propios a la financiacin Institucional. Endeudamiento a largo plazo Institucional Recursos Disponibles en Tesorera TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
Gestin Financiera
Garantizar la gestin eficaz de los recursos financieros y la consolidacin de la informacin financiera, para permitir la eficiencia de los procesos y proyectos institucionales.
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PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR Especificaciones cumplidas tcnicas contractuales
TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
Suministrar oportuna y eficientemente Adquisicin de los bienes y servicios necesarios para el Plazo Contractual Cumplido Bienes y Servicios correcto funcionamiento de los procesos Aspectos Administrativos Cumplidos institucionales Contratos perfeccionados Puntos de red parados
Usuarios satisfechos con el soporte de EFECTIVIDAD sistemas Administracin de EFECTIVIDAD Mantener, mejorar y custodiar Equipos de laboratorio parados Bienes Muebles e eficientemente los bienes Institucionales Costo de mantenimiento correctivo Inmuebles EFICIENCIA ejecutado de bienes inmuebles Tasa de cartera con incidencias Ausentismo EFICIENCIA EFECTIVIDAD
Docentes de Carrera Capacitados EFICACIA Proporcionar, mantener y mejorar el EFICACIA Gestin del Talento talento humano idneo, para el Empleados administrativos capacitados Humano cumplimiento de la Filosofa Capacitaciones evaluadas eficazmente EFICACIA Institucional. Evaluacin del Desempeo empleados de EFECTIVIDAD carrera administrativa
Tabla 4. Indicadores de Gestin de los Procesos de Apoyo
3.6 INDICADORES DE PROCESOS DE EVALUACIN: Se identifican 8 Indicadores, 3 de eficacia, 1 de eficiencia y 3 de efectividad

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Propiciar el autoexamen permanente de la Institucin y de los Programas y Acadmicos para asegurar la idoneidad, la solidez y el mejoramiento continuo y, garantizar la legalidad de todos los procesos NOMBRE DEL INDICADOR TIPO
Programas acadmicos acreditados de alta EFECTIVIDAD calidad Nmero de estudiantes por docente de EFICIENCIA tiempo completo equivalente EFECTIVIDAD EFICACIA EFECTIVIDAD
Autoevaluacion Autorregulacin
Evaluacin Control
Informar con objetividad e independencia Sistema de Control Interno evaluado. y los resultados y hallazgos producto de la Planes individuales de trabajo evaluados realizacin de Auditoras y de Evaluacin Acciones generadas por autocontrol del Sistema de Control Interno Realizar medicin, seguimiento y mejoramiento a los procesos con el fin de la aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo de los mismos
Gestin Calidad
de
Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado ao cerradas EFICACIA eficazmente. Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado ao cerradas EFICACIA eficazmente.
Tabla 5. Indicadores de Gestin de los Procesos de Evaluacin
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4. IDENTIFICACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 4.1 PROCESOS ESTRATGICOS 4.1.1 PLANEACIN INSTITUCIONAL 1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. 3. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL
INDICADOR: Metas Fsicas cumplidas por Lnea Estratgica del Plan de Desarrollo Institucional 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de metas fsicas cumplidas / Nmero de metas fsicas programadas) x 100 6. MEDICIN:
Ao Lnea Estratgica 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nmero de metas fsicas programadas 8 13 17 14 6 15 24 34 13 6 Nmero de metas fsicas cumplidas 6 7 16 13 6 12 14 25 12 6 Indicador 75% 54% 94% 93% 100% 80% 58% 74% 92% 100%
2008
2009
7. 8.
META: 100% (Mejor situacin posible) RANGO GESTIN DE BUENO 90% a 95% ACEPTABLE 80% a 89% DEFICIENTE <= 79%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 75% 80% 54% 58% 74% 93% 92% 100% 100%
Lnea Estratgica 1
Lnea Estratgica 2
Lnea Estratgica 3 Ao 2009
Lnea Estratgica 4
Lnea Estratgica 5
Ao 2008
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11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En el 2008, la gestin para alcanzar las metas de la Lnea Estratgica 1 y 2 fue deficiente. La gestin en el cumplimiento de las dems lneas fue bueno. La accin emprendida para corregir este hecho y garantizar el cumplimiento de las metas a largo plazo, fue la construccin del Plan Indicativo, herramienta gerencial que programa por ao las metas del Plan de Desarrollo de una vigencia determinada, como instrumento de gestin recoge la informacin mnima necesaria para hacer evaluable la gestin de las entidades pblicas en torno a resultados. Los Planes de Accin de los siguientes aos, es decir 2009 y 2010, fueron formulados con base en el plan indicativo, el cual debe ser reformulado anualmente conforme a los resultados obtenidos. Los resultados en el ao 2009, registran una mejora excepto por los resultados de la Lneas Estratgicas 2 y 3, siendo el caso ms crtico la gestin de la Lnea Estratgica 3. Para corregir las desviaciones registradas en la evaluacin del Plan de Desarrollo 2009 se reformul nuevamente el Plan Indicativo para redistribuir las metas no alcanzadas durante el 2008 y 2009. Como acciones preventivas, y en respuesta al resultado aceptable de la evaluacin de la Lnea Estratgica 1 en el ao 2009, durante el ao 2010 se aument la frecuencia de monitoreo por parte de la Oficina de Planeacin al Plan de Accin 2010. Adicionalmente, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento del plan operativo del 2010 con corte a junio 30 del mismo ao, se reformul en el mes de julio el plan con el fin de oficializar los ajustes pertinentes y necesarios para alcanzar las metas en el ao. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Evaluacin Plan de Desarrollo Institucional Los das que uno tras otros son la vida 2008 2012 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 14 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. 3. 4. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL INDICADOR: Plan Plurianual de Inversiones ejecutado
TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Ejecucin Financiera del Plan Anual de Inversiones/ Presupuesto de Inversiones en el Plan Plurianual de Inversiones) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Ejecucin Financiera del Plan Anual de Inversiones 23.042 23.886 Presupuesto Inversiones Plan Plurianual de Inversiones 23.930 24.066 Indicador 96,29% 99,25%
Cifras en millones de pesos 7. 8. META: 100% (Mejor situacin posible) RANGO GESTIN DE BUENO 96 % a 99% ACEPTABLE 91 % a 95 %
DEFICIENTE < 90%

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EJECUTADO
100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 2008 96,29%
99,25%
2009
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Los resultados del indicador en los aos 2008 y 2009 evidencian un alto grado de eficiencia en el manejo de los recursos. Con los resultados del ao 2009 se ratifica que la Oficina de Planeacin hizo un certero ejercicio de proyeccin al construir el Plan Financiero de la Institucin, seguidamente se evidencia la buena gestin de la Vicerrectora Administrativa la cual sigue juiciosamente el plan. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema de Informacin Administrativa y Financiera SEVEN Plan de Desarrollo Institucional Los das que uno tras otros son la vida 2008 2012 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 14
MES: 09
AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL

3. INDICADOR: Ingresos por gestin de la Institucin 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: ((Ingresos corrientes Transferencias + Recursos de capital) / Total de Ingresos) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Ingresos Corrientes 70.113.803.696,78 81.157.933.666,25 Transferencias 31.087.723.418 30.075.372.927 Recursos de Capital 1.145.908.465,88 2.453.675.289,6 Ingresos Totales 71.259.712.162,66 83.611.608.955,85 Indicador 56,37% 64,03%
7. META: 76% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 56% a 75% ACEPTABLE 50% a 55% DEFICIENTE < 50%

INGRESOS POR GESTIN DE LA INSTITUCIN
65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 2008 2009 56,37%
64,03%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En el 2009, con respecto al 2008 se registr un incremento del resultado del indicador. Este comportamiento obedeci a un incremento de los ingresos por gestin de la Institucin, lo cual se evidencia en el aumento de los ingresos corrientes, el cual ascendi a $ 11.044.129.970. Este aumento se justifica en el aumento de los ingresos por concepto de matrculas efecto coherente con el aumento en la cobertura; en el aumento de los ingresos por concepto de convenios gestionados por la administracin del ITM, para finalizar se destaca el gran aumento en los recursos de capital, lo que ratifica una excelente gestin en la administracin de los recursos. El hecho de que los recursos por concepto de transferencias hayan disminuido entre los aos 2008 y 2009, fue compensado y superado significativamente por los recursos captados por gestin de la Institucin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema de Informacin Administrativa y Financiera SEVEN 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 14 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. 3. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL INDICADOR: Participacin del ITM en la cobertura municipal en educacin superior
4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de estudiantes matriculados en el ITM en programas de Educacin Superior / Total de Estudiantes de Educacin superior matriculados en Medelln) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Estudiantes Matriculados en el ITM en Programas de Educacin Superior** 19.172 22.977 Estudiantes matriculados en programas de Educacin Superior en Medelln* 150.277 144.647 Indicador 13% 16%
*Dato preliminar sujeto a modificacin- MEN *Fuente: Sistema de Informacin Acadmica - SIA
7. 8.
META: 17% RANGO GESTIN DE BUENO 12% a 16% ACEPTABLE 10 % a 11 % DEFICIENTE < 10%

PARTICIPACIN DEL ITM EN LA COBERTURA MUNICIPAL EN EDUCACIN SUPERIOR
18% 14% 10% 13% 16%
2008 2009
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Los resultados del indicador evidencian que el ITM ha aumentado su participacin en la cobertura municipal de educacin superior. La participacin del ITM en la cobertura de educacin superior en Medelln ha venido aumentando en los ltimos aos, respondiendo a la poltica de cobertura con calidad y equidad. Como acciones para aumentar la cobertura se suma la adecuacin del Campus Fraternidad Medelln, perteneciente a la comuna 8 de la ciudad de Medelln y la creacin en el 2009 de once programas acadmicos con el fin de diversificar la oferta acadmica. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema Nacional de Informacin de Educacin Superior SNIES Sistema de Informacin Acadmica - SIA 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 14 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. 3. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL
INDICADOR: Estudiantes del gnero femenino matriculados en programas de educacin superior en el ITM 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de estudiantes del gnero femenino matriculados en programas de educacin superior en el ITM / Total de estudiantes matriculados en programas de educacin superior en el ITM) *100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Total de estudiantes matriculados en programas de educacin superior 7.456 9.637 Nmero de estudiantes del gnero femenino matriculados en programas de educacin superior 19.172 22.977 Indicador 38.89% 41.94%
7. 8.
META: 47% RANGO GESTIN DE BUENO 42% a 46% ACEPTABLE 38% a 41% DEFICIENTE < 38%

ESTUDIANTES DEL GNERO FEMENINO MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIN SUPERIOR EN EL ITM
43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 2008 2009 39% 42%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Entre los aos 2008 y el 2009 se registr un aumento en el porcentaje de mujeres matriculadas, este resultado se obtuvo fruto de la estrategia de inscripcin gratuita de las mujeres, lo cual se emprendi como accin preventiva para el primer semestre del 2009. En el 2008, se emiti el siguiente comunicado a la comunidad: El ITM apoya el futuro de la regin LAS MUJERES GRATIS AL ITM: Las mujeres que deseen iniciar sus estudios superiores en el ITM en el primer semestre de 2009 se pueden inscribir en forma gratuita a partir del lunes 6 de octubre.
27
Las interesadas se deben presentar en la oficina de Admisiones y Registro del Campus de Robledo para reclamar el PIN. Una vez obtenido el PIN, deben inscribirse en la web del ITM. El procedimiento de inscripcin, las carreras ofrecidas, los horarios y los campus donde se cursan pueden consultarse en la pgina: www.itm.edu.co A las mujeres que ya realizaron su inscripcin y pagaron por el PIN la suma de $30.000 en el Banco Popular, se les informa que esta suma se les abonar a su matrcula. El Rector del ITM, Jos Marduk Snchez Castaeda, ha manifestado en distintos momentos su inters en contribuir con el progreso y el desarrollo de los estratos 1, 2 y 3 de la regin, mediante el apoyo a la formacin de mujeres ingenieras y tecnlogas. Estamos comprometidos con la mujer de la parte norte de Medelln. Queremos hacer de esas mujeres ingenieras. Porque si las hacemos ingenieras convertimos en ricos a los pobres de la parte norte de la ciudad, seal el rector Snchez Castaeda. El da del examen de admisin, los aspirantes deben presentar en la oficina de Admisiones y Registro, los siguientes documentos: fotocopia de la cdula de ciudadana o de la tarjeta de identidad, copia de las pruebas del ICFES, copia autenticada en notara del acta de grado de bachiller, original y copia de la ltima cuenta de servicios pblicos de su residencia, constancia del carcter pblico o privado de la institucin donde se gradu como bachiller y credencial de inscripcin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema de Informacin Acadmica - SIA 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 14 MES: 09 AO: 2010
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4.1.2
GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN
1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Visitas realizadas al portal ITM y La Tekhn Digital 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: ((Nmero de visitantes de la vigencia actual / nmero de visitantes de la vigencia anterior)-1)*100 6. MEDICIN:
Medio Visitas en 2009 Visitas en 2010 Aumento
Pgina Web LT Digital
2.219.786 58.815
3.081.700 22.332
38.82% -62.03%
7.
META: 10% BUENO >9% ACEPTABLE 8% a 9% DEFICIENTE <7%
8. RANGO DE GESTIN

VISITAS REALIZADAS AL PORTAL ITM Y LA TEKHN DIGITAL
4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Pgina web La Tekhn Digital 2009 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El anlisis de los indicadores muestra un aumento significativo en el nmero de visitantes de la pgina web durante el 2010 (861.914). Este incremento pudo ser originado por el nuevo diseo del portal, mucho ms atractivo, dinmico y actualizado. Por otro lado La Tekhn digital muestra una frecuencia de visitas menor a la esperada y por debajo del indicador del 2009. El anlisis de este resultado es el siguiente: El rediseo de la pgina web incluy un espacio dedicado a las noticias institucionales, lo que puede influir en que el nmero de visitantes baje ya que no tienen que ir a la LT para saber qu pasa con el ITM.
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La TK digital es administrada por una empresa externa, lo que dificulta el mantenerla constantemente actualizada. Es un portal externo al Institucional, no amarra las visitas de un portal con el otro.
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, Archivo de Peesco 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Medios institucionales realizados 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Medios de comunicacin realizados anualmente / medios de comunicacin programados anualmente *100 6. MEDICIN:
Ao 2008 Medios de Comunicacin Peridico La Tekhn Boletines de prensa Peridico La Tekhn Boletines de prensa ITM Hoy Peridico La Tekhn Boletines de Prensa ITM Hoy ITM TeVe Piezas publicitarias Medios programados 5 52 5 150 100 5 230 160 40 300 Medios realizados 5 62 5 186 158 5 167 146 30 178 Indicador 100% 119.2% 100% 124% 158% 100% 72.6% 91.25% 75% 59%
2009
2010 (sept 30)
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >95 ACEPTABLE 80% a 94% DEFICIENTE <79%

MEDIOS INSTITUCIONALES REALIZADOS
180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% La Tekhn Boletines ITM Hoy ITM Teve Piezas Publicitarias
2008 2009 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El indicador de medios ha crecido significativamente en los ltimos aos dado que se increment el nmero de medios institucionales y el personal de la oficina. Al hacer el anlisis de los indicadores a septiembre de 2010, es posible asegurar que la meta de los
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medios programados para este ao ser cumplida por cada uno de los medios institucionales que maneja la Oficina de Comunicaciones. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Archivo de gestin de la Oficina de Comunicaciones 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Libros Publicados 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Publicaciones realizadas anualmente / publicaciones programadas anualmente * 100 6. MEDICIN:
Publicaciones Publicadores programadas realizadas 2008 Libros 30 36 2009 Libros 40 22 2010 Libros 25 2 NOTA: La fecha de corte de la medicin es el 30 de septiembre de 2010. Ao Publicaciones Indicador 120% 55% 8%
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >95 ACEPTABLE 80% a 94% DEFICIENTE <79%

LIBROS PUBLICADOS
150% 100% 50% 0% 2008 2009 2010 120% 55%
8%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: A raz de los resultados que se han obtenido en los ltimos dos aos se hizo un anlisis cuyo resultado arroj que la significativa baja se debe a que muchos de los docentes de la institucin publicaron sus libros en el 2008, por tal razn no tenan material suficiente para sacar alguna produccin en los dos aos siguientes ya que como es bien sabido, el proceso de investigacin y escritura de un libro requiere un periodo largo de tiempo. Adicional a eso, la fecha de entrega acordada por la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, segn el manual de criterios de publicacin de textos, era el 31 de mayo de 2010. Slo el 45% cumpli con la entrega. Los textos entregados para su publicacin estn a proceso de evaluacin de pares externos y la contratacin est en proceso. Se espera el cumplimiento de la meta para finales del ao.
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12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Catlogo Fondo Editorial ITM, Oficina de Fondo Editorial 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 14. FECHA DE REVISIN DIA: 30 MES:09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Programas de televisin medidos por rating 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: Medicin de sintona (rating) 6. MEDICIN:

Programa/Semestre EMNC* ITM en Accin Contrasea * El Medelln No Contado 2010/1 0,35% 0,21% 0,10% 2009/2 0,29% 0,25% 2009/1 0,25% 0,27% 2008/2 0,22% 0,16%
7. META: 0.4% (segn medicin de Telemedelln) (mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO >0.26% ACEPTABLE 0.20% a 0.25% DEFICIENTE <0.19%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

PROGRAMAS DE TELEVISIN MEDIDOS POR RATING
0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 2010/1 2009/2 2009/1 2008/2 EMNC ITM en Accin Contrasea
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Para el 2010 se program la ejecucin de 120 programas como meta dividido de la siguiente manera: 40 ITM en Accin, 40 Contrasea, 40 EMNC. Dentro de la planeacin anual que se realiza en enero se tom la decisin de hacer unas modificaciones a las producciones audiovisuales emitidas en el 2009. Se decidi dejar de realizar La Cultura no Contada, a pesar de su buen rating, debido a sus altos costos de produccin. En su lugar se empez a producir Contrasea, un programa de difusin
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tecnolgica y cientfica que inici marcando 0,10% de rating. Se ubica en el rango deficiente por lo tanto se emprendern acciones correctivas para el segundo semestre de 2010. Este programa se retom de uno que se emita en el 2008, sin embargo se le cambi el formato, el pblico objetivo, el horario. Al mismo tiempo ITM en Accin reformul el esquema y el formato del programa, a raz de los resultados de la medicin de rating de 2009. Gracias a estos cambios el programa marc un repunte en sintona durante el primer semestre del 2010 pasando del deficiente al aceptable. A pesar de tener el mismo nombre de algunos programas que se llegaron a producir y emitir en algn momento ITM en Accin y Contrasea no tienen evolucin histrica por ser programas con un formato y estructura diferente a los que ya existan, por lo tanto compararlos frente a ellos puede no ser muy adecuado. El Medelln no Contado obtuvo un rating de 0.35% frente a un 0.21% del ao anterior, ubicndose en un rango de gestin bueno, por lo tanto cumpli satisfactoriamente. Despus de analizar los indicadores se toma la decisin de emprender una accin correctiva para mejorar el indicador del programa Contrasea y una accin preventiva para el programa ITM en Accin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de Rating Telemedelln. Medio magntico en la Oficina de Comunicaciones y archivo des gestin Centro de Produccin de TV. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Comunicaciones 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Documentos bibliogrficos disponibles por estudiante 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Nmero de documentos bibliogrficos por semestre/ Total de estudiantes por semestre. 6. MEDICIN:
Semestre Total Estudiantes Nmero de Volmenes (Material Bibliogrfico) Indicador
2009-1 2009-2 2010-1
21269 22944 22949
81494 82502 88374
3,83 3,59 3,85
Notas: 1. El nmero de documentos se asimila a volmenes en formatos impresos y electrnicos. 2. Hasta el ao 2005 solo corresponde a recursos impresos. 3. Desde el ao 2007 los datos reflejan la realidad de los dos campus universitarios.
7. META: 3,72 8. RANGO DE GESTIN BUENO >4 ACEPTABLE 3 DEFICIENTE <2

DOCUMENTOS BIBLIOGRFICOS DISPONIBLES POR ESTUDIANTE 3,90% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 3,40% 2009-1 2009-2 2010-1
3,83%
3,85%
3,59%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Los resultados del indicador se han mostrado con tendencia irregular, aunque desde 2004 se encuentra en crecimiento, con una variacin para 2007, representada en la dotacin de material bibliogrfico por la puesta en funcionamiento de la biblioteca del campus Fraternidad, previo a la ampliacin de cobertura en la institucin. Para la presente vigencia se ha cambiado la frecuencia del indicador fundamentado en la realidad de la programacin acadmica que resulta ser semestral. Nota: Este indicador tiene relacin con el 292 del CNA 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico desarrollo de colecciones (FCO 037) 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinacin Grupo de Biblioteca 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES:09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN 3. INDICADOR: Estudiantes que han prestado material bibliogrfico en medio fsico. 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes que prestan material bibliogrfico en medio fsico por semestre/ Total de estudiantes por semestre)* 100 6. MEDICIN:
Semestre 2009-1 2009-2 2010-1 Total Estudiantes 21269 22944 22949 Estudiantes que Prestan 8570 9231 9078 Indicador 40,29% 40,23% 39,55%
Nota: 1.Los datos presentados solo corresponden a la periodicidad semestral, pero del indicador se cuenta con datos desde el ao 2004 con periodicidad anual
7. META: 39,89 8. RANGO DE GESTIN BUENO >49,9% ACEPTABLE 49,8 39,2 DEFICIENTE <39,12

ESTUDIANTES QUE HAN PRESTADO MATERIAL BIBLIOGRFICO EN MEDIO FSICO
40,40% 40,20% 40,00% 39,80% 39,60% 39,40% 39,20% 39,00%
40,29%
40,23%
39,55%
2009(1)
2009(2)
2010 (1)
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El indicador es irregular con tendencia a la baja en la medida que para 2004 la demanda de materiales era mayor en relacin a la actual, lo que puede estar representado en que la cobertura era menor, mientras que para 2010 se puede corroborar que ha sobrepasado a ms del doble del ao 2006, mientras que los prestamos se han incrementado en una proporcin por debajo del 100 % para los mismos perodos. En procura de mejorar el desempeo del servicio de Circulacin y prstamo de materiales bibliogrficos en medio fsico y para mejorar el indicador que para los aos 2007 y 2008 venia en un porcentaje del 39 %, muy cerca a aun rango deficiente, se implemento la accin de mejora 172 con varias actividades en las que se cuenta la aplicacin de una encuesta en 2008, que dio como resultado la verificacin de un tendencia en el medio universitario de la utilizacin cada vez mayor de recursos electrnicos y consulta en Internet, el acercamiento con la comunidad acadmica y la realizacin de una campaa
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de promocin de los servicios de la biblioteca. Para el ao 2009 se ha contado con un crecimiento en el indicador, mantenindose en un 40 % promedio para los dos semestres, sin embargo para el primer semestre de 2010 ha vuelto a decrecer lo que implicara una revisin a las actividades de la accin de mejora 172 y en lo posible implementar un seguimiento a la consulta y uso de informacin de recursos electrnicos, que no se ve reflejado en este indicador, pero que lo complementara. Nota: Este indicador tiene relacin con el 303 del CNA. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe estadstico de prstamo externo (FCO 044) 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinacin Grupo de Biblioteca 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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4.2 PROCESOS MISIONALES 4.2.1 DISEO CURRICULAR 1. PROCESOS MISIONALES 2. DISEO CURRICULAR 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Programas diseados que obtienen Registro Calificado 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X INDICADOR: 5. FRMULA DE CLCULO: (Programas acadmicos de pregrado con Registro Calificado) / (Programas acadmicos de pregrado diseados) *100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
PERIODO 2007 - 2008 2009 - 2010 N Programas Diseados 3 11 N Programas con Registro Calificado 3 11 % 100* 100**
* Es necesario tener en cuenta que el registro calificado de los tres programas diseados se inici en 2007 y culmin en 2008 con la obtencin satisfactoria de los tres programas diseados en 2007 ** Aunque los programas se presentaron en 2009, recibieron las Resoluciones de Registro calificado por parte del MEN entre diciembre de 2009 y abril de 2010 En 2010, no se disearon programas nuevos
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >90% ACEPTABLE 70% a 90% DEFICIENTE <70%

PROGRAMAS DISEADOS QUE OBTIENEN REGISTRO CALIFICADO
100% 50% 0%
100%
100%
2007- 2008
2009 - 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Para el ao 2010 no se programo el diseo de programas nuevos, pero se recibieron las Resoluciones de Registro calificado por parte del MEN de algunos programas presentados en el ao 2009, semejante a lo ocurrido en el periodo 2007 -2008, donde se presento igual situacin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Directora Escuela de Pedagoga 14. FECHA DE REVISIN: DIA : 5 MES: 11 AO: 2010
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4.2.2
DESARROLLO CURRICULAR 1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR 3. INDICADOR: ndice de absorcin 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (N de estudiantes nuevos matriculados por programa / N de aspirantes nuevos admitidos por programa)*100 6. MEDICIN:
2009 I Programa Administracin Tecnolgica Anlisis de costos y presupuestos Anlisis de costos y presupuestos virtual Artes visuales Calidad Construccin de acabados arquitectnicos Diseo Industrial Electromecnica Electrnica Especializacin en aplicaciones tecnolgicas de los materiales Especializacin en Finanzas Especializacin en Formulacin y evaluacin de proyectos Especializacin en Gestin comercial Especializacin en Gestin energtica industrial Especializacin en Gestin metrolgica industrial Especializacin en Gestin Tecnolgica Especializacin en Logstica integral Fsica Gestin administrativa Informtica Musical Ingeniera biomdica Mantenimiento de equipo Biomdico Produccin Sistemas de Informacin Telecomunicaciones Maestra en Automatizacin y Control Maestra en Gestin energtica Industrial
Matric ul. Admit ido % Matric ul.
2009 II
Admit id % Matric ul.
2001 I
Admit id. % Matric ul.
2010 II
Admiti do. %
245 666 60 186 130 316 345 159 1021 92 317 209 472 461 251 65.2 65.2 59 62 67 77 63 425 62 258 138 286 283 162 558 111 348 186 371 322 211 76.2 55.9 74 74 77 88 77 75 57 102 69 111 150 210
331 90 96 127 89 137 184 260
74 83.3 59.4 80 78 81 82 81
108 214 60 47 172 68 157 232 88 5
140 281 89 59 224 95 199 275 106 6 56 65 30 7 37 21 24 19 409 60 184 159 268 387 287 12 8
77 76.2 67.4 80 77 72 79 84 83 83 84 89 90 100 97 95 75 79 76 90 88 78 85 77 80 83 100
22 111 26 18 24 75 16 22 73 11
24 107 28 16
92 94 93 69
47 58 27 7 36
20 23 716 92 184 181 441 664 539 28 18 1143 116 241 305 668 959 773 32 21 63 79 76 59 66 69 70 88 86 683 78 272 186 335 588 493 13 13 932 96 340 285 442 773 633 17 16 73 81 80 65 76 76 78 76 81 30 443 77 112 69 111 576 492 20 9
22 27 44 589 87 132 92 128 681 588 24 12
91 85 68 75 89 85 75 87 85 84 83 75
20 18 15 311 54 162 124 228 293 230 10 8
Nota: Los valores en blanco representa programas que no se haban ofertado porque no se tena el registro calificado para el semestre.
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7. META: 80% de los admitidos se matriculen 8. RANGO DE GESTIN BUENO 66% y el 79% ACEPTABLE 50% y el 65% DEFICIENTE < 50%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: INDICE DE ABSORCIN
85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 81,7% 75,3% 67,2% 79,8%
2009-01
2009-02
2010-01
2010-02
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Para los dos semestres del ao 2010, el porcentaje de matriculados con respectos a los admitidos de los programas mejor con respecto al comportamiento del 2009; pues en la relacin matriculados / admitidos, en promedio para el 2009 I fue de 67.2%, para el 2009 II 75.3%; para el 2010 I 81.7% y para el 2010 II fue de 79.8%. Dado el alto nmero de programas la evolucin histrica del Indicador se presenta con los datos globales por semestre. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estadsticas oficina de Planeacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Directora Escuela de Pedagoga 14. FECHA DE REVISIN DIA : 6 MES: 11 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR 3. INDICADOR: ndice de selectividad 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (N de estudiantes admitidos por programa / N de aspirantes inscritos por programa)*100 6. MEDICIN:
2009-1
Programa Administracin tecnolgica Anlisis de costos y presupuestos Anlisis de costos y presupuestos - a distancia Artes visuales Calidad Construccin de acabados arquitectnicos Diseo industrial Electromecnica Electrnica Especializacin en aplicaciones tecnolgicas de los materiales Especializacin en finanzas Especializacin en formulacin y evaluacin de proyectos Especializacin en gestin comercial Especializacin en gestin energtica industrial Especializacin en gestin metrolgica industrial Especializacin en gestin tecnolgica Especializacin en logstica integral Fsica Gestin administrativa Informtica musical Ingeniera biomdica Ingeniera de sistemas Ingeniera de telecomunicaciones Ingeniera electromecnica Ingeniera electrnica Ingeniera en diseo industrial Ingeniera en produccin Ingeniera financiera y de negocios Ingeniera mecatrnica Maestra en automatizacin y control industrial Maestra en gestin energtica Mantenimiento de equipo biomdico Produccin Sistemas de informacin Telecomunicaciones
Admiti dos Inscrito s Admiti dos
2009-2
Inscrito s % Admiti dos
2010-1
Inscrito s % Admitid os
2010-2
Inscrito s %
0 205 111 0 357 241 561 545 305 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1260 127 242 95 116 96 26 26 123 100 0 32 21 341 871 1126 879
0 1634 141 0 585 285 814 1179 340 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1917 302 828 163 150 139 41 28 172 139 0 38 23 577 982 1815 975
0,0 12,5 78,7 0,0 61,0 84,6 68,9 46,2 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 42,1 29,2 58,3 77,3 69,1 63,4 92,9 71,5 71,9 0,0 84,2 91,3 59,1 88,7 62,0 90,2
0 779 159 0 399 214 446 427 265 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1079 120 346 93 110 52 41 38 83 66 0 17 16 331 644 941 802
0 1758 161 0 712 241 577 744 297 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1762 235 772 128 139 116 58 46 179 132 0 20 16 503 1018 1341 1036
0,0 44,3 98,8 0,0 56,0 88,8 77,3 57,4 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2 51,1 44,8 72,7 79,1 44,8 70,7 82,6 46,4 50,0 0,0 85,0 100,0 65,8 63,3 70,2 77,4
332 285 131 0 165 121 211 287 331 0 24 107 28 16 0 22 27 44 740 119 169 159 141 121 73 103 188 150 0 25 14 126 330 907 746
630 871 142 0 432 279 581 836 449 0 25 111 29 16 0 24 29 47 1289 341 586 213 176 161 92 145 260 211 0 29 18 350 771 1753 1244
52,7 32,7 92,3 0,0 38,2 43,4 36,3 34,3 73,7 0,0 96,0 96,4 96,6 100,0 0,0 91,7 93,1 93,6 57,4 34,9 28,8 74,6 80,1 75,2 79,3 71,0 72,3 71,1 0,0 86,2 77,8 36,0 42,8 51,7 60,0
166 476 120 60 232 125 287 394 158 6 56 66 30 8 37 21 24 19 556 77 225 129 86 99 46 52 182 143 93 16 8 186 386 561 418
174 707 132 73 375 142 352 546 165 6 80 105 32 8 39 22 28 17 808 247 403 187 114 138 60 82 243 183 96 19 8 210 696 853 667
95,4 67,3 90,9 82,2 61,9 88,0 81,5 72,2 95,8 100,0 70,0 62,9 93,8 100,0 94,9 95,5 85,7 111,8 68,8 31,2 55,8 69,0 75,4 71,7 76,7 63,4 74,9 78,1 96,9 84,2 100,0 88,6 55,5 65,8 62,7
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Nota: Los valores en blanco representa programas que no se haban ofertado porque no se tena el registro calificado para el semestre. 7. META: 50% de los inscritos son admitidos 8. RANGO DE GESTIN BUENO 45% al 49% ACEPTABLE 41% al 45% DEFICIENTE < 40%

INDICE DE SELECTIVIDAD
75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0%
69,2% 58,9% 62,3% 51,4%
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Para los dos semestres del ao 2010, el porcentaje de admitidos con respecto a los inscritos ha variado en cerca de un 18% del segundo semestre con respecto al primero, pasando del 51,4% al 69.2%. Se puede generalizar que este es un comportamiento repetitivo pues esta tendencia se dio en el ao 2009 aunque en un menor grado, con valores para el 2009 I fue de 58.9%, para el 2009 II 62.3. Dado el alto nmero de programas la evolucin histrica del Indicador se presenta con los datos globales por semestre. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estadsticas oficina de Planeacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Directora Escuela de Pedagoga 14. FECHA DE REVISIN DIA : 6 MES: 11 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR 3. INDICADOR: ndice de vinculacin 4. TIPO DE INDICADOR: 5. CLCULO: programa)*100 6. MEDICIN:
Programa Administracin tecnolgica Anlisis de costos y presupuestos Anlisis de costos y presupuestos - a distancia Artes visuales Calidad Construccin de acabados arquitectnicos Diseo industrial Electromecnica Electrnica Especializacin en aplicaciones tecnolgicas de los materiales Especializacin en finanzas Especializacin en formulacin y evaluacin de proyectos Especializacin en gestin comercial Especializacin en gestin energtica Especializacin en gestin metrolgica industrial Especializacin en gestin tecnolgica Especializacin en logstica integral Fsica Gestin administrativa Informtica musical Ingeniera biomdica Ingeniera en sistemas Ingeniera en telecomunicaciones Ingeniera en electromecnica Ingeniera en electrnica Ingeniera de diseo Ingeniera en produccin Ingeniera financiera y de negocios Ingeniera mecatrnica Maestra en automatizacin Maestra en gestin energtica Mantenimiento de equipo biomdico Produccin Sistemas de informacin Telecomunicaciones
EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X (N de estudiantes matriculados por programa / N de cupos nuevos por
2009-1
Matricul . Cupos % Matricul .
2009-2
Cupos % Matricul .
2010-1
Cupos % Matricul .
2010-2
Cupos %
0,0 840 70 219 155 384 423 204 680 100 200 160 200 320 640 123,5 70,0 0,0 109,5 96,9 192,0 132,2 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19 25 76,0 0,0 0,0 0,0 809 101 185 86 102 87 20 24 104 84 28 18 209 606 796 628 680 200 120 80 80 80 80 80 120 160 50 50 160 520 1080 960 0,0 119,0 50,5 154,2 107,5 127,5 108,8 25,0 30,0 86,7 52,5 0,0 56,0 36,0 130,6 116,5 73,7 65,4 798 99 277 85 101 51 38 36 76 56 13 13 223 504 722 634 840 160 160 120 120 80 80 80 80 80 25 25 160 360 880 880 16 25 613 97 298 163 347 377 199 360 125 240 160 240 280 360
0,0 170,3 64,6 0,0 124,2 101,9 144,6 134,6 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 61,9 173,1 70,8 84,2 63,8 47,5 45,0 95,0 70,0 0,0 52,0 52,0 139,4 140,0 82,0 72,0
246 240 82 134 94 172 240 262
80 240 125 80 160 80 200 200 560 25
307,5 100,0 65.6 0,0 83,8 117,5 86,0 120,0 46,8 0,0 88,0 404,0 104,0 44,0 0,0 80,0 92,0 37,5 88,0 128,8 72,0 320,0 310,0 267,5 72,5 217,5 392,5 327,5 0,0 84,0 44,0 46,0 116,3 118,1 97,2
128 387 87 48 177 94 233 335 134 5 47 59 27 8 36 20 18 15 438 69 196 112 79 88 39 48 167 127 83 13 8 149 326 431 344
160 160 125 120 80 80 120 200 200 25 25 25 25 25 25 25 25 80 280 80 120 120 160 80 200 240 80 200 160 25 25 120 160 320 280
80,0 241,9 69,6 40,0 221,3 117,5 194,2 167,5 67,0 20,0 188,0 236,0 108,0 32,0 144,0 80,0 72,0 18,8 156,4 86,3 163,3 93,3 49,4 110,0 19,5 20,0 208,8 63,5 51,9 52,0 32,0 124,2 203,8 134,7 122,9
22 101 26 11
25 25 25 25 25
20 23 30 563 103 144 128 124 107 58 87 157 131 21 11 92 279 756 622
25 25 80 640 80 200 40 40 40 80 40 40 40 0 25 25 200 240 640 640
45
7. META: 50% de los inscritos son admitidos 8. RANGO DE GESTIN BUENO Entre el 45% y el 49% ACEPTABLE Entre el 41% y el 45% DEFICIENTE Menos 40%

INDICE DE VINCULACIN
120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 98,6 90,9 101,4 109,6
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Por al alto nmero de programas, la evolucin histrica del Indicador se presenta con los datos globales por semestre. En algunos programas y en algunos semestre se evidencia que hay ms estudiantes matriculados que los cupos ofrecidos; eso obedece a que el Consejo Acadmico aprueba solo los cupos para los aspirantes nuevos; los aspirantes a Reingreso y Transferencia interna o externa se admiten de acuerdo con la disponibilidad de cupos en las niveles y jornadas a las que se inscribe el aspirante. Para todos los programas de Ciclo complementario los aspirantes se inscriben como aspirantes a Reingreso o Transferencia Interna segn disposicin del Acuerdo 01 del 7 de abril del 2006, del Consejo Acadmico 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estadsticas oficina de Planeacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Directora Escuela de Pedagoga 14. FECHA DE REVISIN DIA : 6 MES: 11 AO: 2010
46
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR 3. INDICADOR: No Logro acadmico 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (Estudiantes en bajo rendimiento acadmicos / estudiantes matriculados) *100 6. MEDICIN:

Programa 2009-1
Bajo rendimi. Matricul. % Bajo rendimi.
2009-2
Matricul. % Bajo rendimi.
2010-1
Matricul. %
Administracin tecnolgica Anlisis de costos y presupuestos Anlisis de costos y presupuestos a distancia Calidad Construccin de acabados arquitectnicos Diseo industrial Electromecnica Electrnica Especializacin en finanzas Especializacin en formulacin y evaluacin de proyectos Especializacin en gestin comercial Especializacin en gestin energtica industrial Especializacin en gestin metrolgica industrial Especializacin en gestin tecnolgica Especializacin en logstica integral Fsica Gestin administrativa Informtica musical Ingeniera biomdica Ingeniera de sistemas Ingeniera de telecomunicaciones Ingeniera electromecnica Ingeniera electrnica Ingeniera en diseo industrial Ingeniera en produccin Ingeniera financiera y de negocios Maestra en automatizacin y control industrial Maestra en gestin energtica Mantenimiento de equipo biomdico Produccin Sistemas de informacin Telecomunicaciones
0 144 4 53 17 63 112 52 0 0 0 0 0 0 0 0 91 22 3 13 19 7 5 0 8 4 0 0 45 54 160 103
0 2918 166 1006 405 1177 1842 862 0 0 0 42 0 0 0 0 2418 324 323 318 368 285 98 107 315 290 45 41 744 2361 2870 1988
0,0 4,9 2,4 5,3 4,2 5,4 6,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 6,8 0,9 4,1 5,2 2,5 5,1 0,0 2,5 1,4 0,0 0,0 6,0 2,3 5,6 5,2
0 108 4 36 28 71 85 31 0 0 0 0 0 0 0 0 68 21 10 12 16 12 5 2 8 7 0 0 42 83 136 103
0 3008 209 1066 471 1288 1868 885 0 0 0 39 0 0 0 0 2770 352 548 366 420 279 125 134 350 314 50 46 801 2372 2983 2185
0,0 3,6 1,9 3,4 5,9 5,5 4,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,0 1,8 3,3 3,8 4,3 4,0 1,5 2,3 2,2 0,0 0,0 5,2 3,5 4,6 4,7
1 77 6 29 17 35 52 19 0 0 0 0 0 0 0 0 63 5 8 4 8 6 0 3 2 4 0 0 26 60 87 63
246 2672 236 963 466 1129 1738 928 22 101 26 40 0 20 23 30 2794 372 591 430 469 328 150 208 461 396 65 45 714 2127 3081 2285
0,4 2,9 2,5 3,0 3,6 3,1 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,3 1,4 0,9 1,7 1,8 0,0 1,4 0,4 1,0 0,0 0,0 3,6 2,8 2,8 2,8
47
7. META: < 10% 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 7% y < 10% ACEPTABLE > =10% y < 14% DEFICIENTE > =15%

NO LOGRO ACADMICO
5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
4,6% 3,9% 2,5%
2009-1
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Por al alto nmero de programas, la evolucin histrica del Indicador se presenta con los datos globales por semestre. En la evolucin histrica del indicador se nota un decrecimiento en el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento acadmico lo que evidencia que las acciones emprendidas en la Institucin con el Proyecto de Punto de encuentro han generado un impacto positivo en el desempeo acadmico de los estudiantes 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estadsticas oficina de Planeacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Directora Escuela de Pedagoga 14. FECHA DE REVISIN DIA : 8 MES: 11 AO: 2010
48
4.2.3
PROYECCIN SOCIAL
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Estudiantes graduados con la modalidad de prctica profesional 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de estudiantes en prctica que se gradan/Total de estudiantes graduados ) x 100 6. MEDICIN:
Semestre 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 Prctica de Contrato de Aprendizaje o Empresarial 335 384 380 503 512 431 Prctica Social 2 6 8 22 88 37 Prctica Laboratorio 73 70 64 73 78 38 Total Estudiantes en prctica que se gradan 410 460 452 598 678 506 Total graduados 461 514 507 738 721 621 % de participacin 88.93% 89.49% 89.15% 81.03% 94.04% 81.48%
7. META: 80% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 70% a 79% ACEPTABLE 69% a 60% DEFICIENTE < 60%

ESTUDIANTES QUE SE GRADAN CON LA MODALIDAD DE PRCTICA
% de estudiantes
88,93% 89,49% 89,15% 81,03% 94,04% 81,48%
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En la ceremonia de graduacin de abril de 2010, recibieron el titulo como tecnlogos 621 estudiantes de las diferentes tecnologas, de los cuales 506 realizaron la experiencia de la prctica profesional; esto significa que el 81.48% de esa poblacin consideran que la relacin con el sector productivo genera una mayor experiencia del desarrollo de las competencias acadmicas y de su proyeccin personal. La experiencia de prctica acompaada por los asesores reporta que los estudiantes eligieron diferentes modalidades de prctica: Contrato de aprendizaje o empresarial 431 estudiantes graduados Prctica social 37
49
Prctica de laboratorio 38. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Base de Datos Prcticas Profesionales, SIA, y en formato FPS 039 Relacin Asesora y revisin de los trabajos de grado, que se le enva a cada jefe de programa, Decanos de Facultad, y admisiones y registros. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Programa Prcticas Profesionales 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 08 AO: 2010
50
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Alumnos practicantes que se vinculan laboralmente 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes en prctica que al finalizar la experiencia han quedado vinculados al sector productivo /Nmero total de practicantes de un semestre ) x 100 6. MEDICIN:
Semestre Total Estudiantes en Prctica que se Vinculan Laboralmente Total Estudiantes en Prctica en el Semestre % de Participacin
2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1
40 39 65 20 69 63 87
509 536 659 616 825 629 638
7.85% 7.27% 9.86% 3.24% 8.36% 10.01% 13.64%
7. META: 12% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE BUENO ACEPTABLE GESTIN 10% a 11% 8% a 10% 9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
ALUMNOS PRACTICANTES QUE SE VINCULAN LABORALMENTE
DEFICIENTE < 8%
% de estudiantes
7,85%
7,27%
9,86% 3,24%
2008-1 2008-2
8,36%
10,01%
13,64%
2007-1
2007-2
2009-1
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En el semestre 01-2010 realizaron las prcticas 638 estudiantes, de los cuales han informado a esta dependencia que han quedado vinculados laboralmente un total de 87 estudiantes correspondientes al 13.64 %. Este resultado surge porque hemos mejorado la estrategia de verificacin de vinculacin de estudiantes a las empresas a travs de un formato que se est entregando al estudiante durante el periodo de las prcticas para que informe por escrito en que empresa y con que promedio salarial quedo vinculado. El acompaamiento a los estudiantes permite resaltar la importancia del proceso de formacin que brinda la Institucin y el valor agregado que genera el desarrollo de la experiencia en el sector productivo. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Base de Datos Prcticas Profesionales en la oficina de prcticas 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa Prcticas Profesionales 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 08 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Clientes Satisfechos en Prcticas Profesionales 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Promedio del grado de satisfaccin del servicio y desempeo de los estudiantes. 6. MEDICIN:
Semestre 01-2010 Grado de satisfaccin Empresa 97% Grado de satisfaccin Estudiante 99% Impacto del Grado de Servicio satisfaccin Estudiante Total 99% 98.17%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No hay datos disponibles para la evolucin histrica del indicador 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El grado de satisfaccin se mide a partir de la sistematizacin de las guas de evaluacin: Gua N 2 Seguimiento a los estudiantes de la prctica profesional, Gua N 3 Autoevaluacin del estudiante en su prctica profesional, Gua N 4 Evaluacin final de la prctica profesional. Los resultados obtenidos durante el primer semestre da a conocer que el grado de satisfaccin tanto de estudiantes como empresarios corresponde a un 98%, por los siguientes factores: La empresa valora a los estudiantes por la motivacin, el compromiso, los conocimientos, la adaptacin al puesto de trabajo y el deseo de superacin. Los estudiantes valoran la induccin al mundo laboral, el ambiente de trabajo, la construccin del proyecto de vida profesional y laboral, y las asesoras que reciben tanto del ITM como de la empresa.
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Guas de seguimiento: Gua N 2 Seguimiento a los estudiantes de la prctica profesional, Gua N 3 Autoevaluacin del estudiante en su prctica profesional, Gua N 4 Evaluacin final de la prctica profesional. Estos documentos se encuentran en el archivo de la oficina de prcticas profesionales y la tabulacin en el sistema operativo de prcticas. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Programa Prcticas Profesionales 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 08 AO: 2010
52
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Planes De Negocios Formulados 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: Numero Planes de Negocios Formulados / Nmero de Iniciativas aprobadas 6. MEDICIN:
Ao Planes de Negocios Formulados Iniciativas Aprobadas Indicador
2008-1* 2008-2 2009-1 2009-2
17 12 12 5
21 15 18 18
80.95% 80% 66,67% 27,78%
7. META: 70% Mejor situacin posible 8. RANGO DE GESTIN BUENO >69% ACEPTABLE 50% a 69% DEFICIENTE < 50%

PLANES DE NEGOCIOS FORMULADOS
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
80,95%
80%
66,67% 27,78%
2008-1*
2008-2
2009-1
2009-2
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Las metas en el 2008 se han cumplido en relacin de proyectos aceptados por convocatoria y planes de negocios formulados, es de anotar que el periodo de formulacin de un plan de negocios supera los 6 7 meses lo que hace que los planes de negocios que fueron aceptados en la convocatoria 2009-2 aun estn algunos por terminar su formulacin, la convocatoria 2010-1 cerr a mediados de Abril y apenas inicia su proceso de formulacin. El 2008-1 tuvo la caracterstica de tener una convocatoria para los locales comerciales del campus fraternidad en el cual los participantes deban entregar ya un plan de negocios formulado. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Resultados de las convocatorias empresariales, Informe anual de Acompaamiento empresarial 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa de Emprendimiento y Empresarismo 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 06 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Empresas Incubadas 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Semestre 2008-1* 2008-2 2009-1 2009-2 Empresas Incubadas 12 4 7 3 Planes Formulados 17 12 12 5 Indicador 70,59% 33,33% 58,33% 60%
EFICACIA
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: Empresas incubadas/ Planes Formulados
7. META: 30% Mejor Situacin Posible 8. RANGO DE GESTIN BUENO >29% ACEPTABLE 10% a 29% DEFICIENTE < 10%

EMPRESAS INCUBADAS
80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
70,59% 33,33%
58,33%
60%
2008-1*
2008-2
2009-1
2009-2
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Las metas del ao 2008 se alcanz en la relacin de planes de negocios formulados y empresas incubadas. El alto indicador del 2008-1 se da por la coyuntura de la convocatoria concreta para incubar empresas comerciales en el campus fraternidad, situacin que no se ha presentado en las otras convocatorias. Los Periodos para incubar una empresa innovadora y/o de base Tecnolgica muchas veces supera el periodo del ao, lo cual lleva a que las metas deban ser conservadoras y que apenas se supere un poco como en la convocatoria 2008-2 que alcanzo un 3% por encima de la meta estimada, las iniciativas de la convocatoria 2009-2 aun van en camino y de la 2010-1 apenas inicia el proceso de pre incubacin. Se est entendiendo por incubacin empresa que est en funcionamiento y sigue siendo acompaada por el programa de emprendimiento del ITM. Funcione esta empresa en el ITM o por fuera de l.
54
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Resultados de las convocatorias empresariales. Informe anual de Acompaamiento empresarial 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa de Emprendimiento y Empresarismo 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 06 AO: 2010
55
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Clientes Satisfechos (Educacin Continuada) 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Grado de satisfaccin del servicio de los diferentes eventos del Centro de Extensin Acadmica, programa de Educacin Continuada, realizados en el trimestre. 6. MEDICIN:
Periodo Ao / Semestre 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 Curso 92% 97% 100% 87% Instructor 97% 95% 98% 93% Programas de Educacin no formal Atencin Personal Impacto ITM Aspectos Logsticos 95% 88% 90% 91% 93% Promedio 95% 94% 96% 91%
7. META: 100% mejor situacin posible 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 84% ACEPTABLE 70% a 84% DEFICIENTE <70%

CLIENTES SATISFECHOS (EDUCACIN CONTINUADA)
100% 95% 90% 85%
95%
94%
96% 91%
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: A partir del 2010, se ve una disminucin en el indicador, debido a la integracin de dos elementos ms a evaluar, los cuales son: Atencin del Personal ITM y los aspectos Logsticos, adems se elimina la evaluacin del impacto, porque este aspecto se considera en otro indicador denominado Eficacia de la formacin. En conclusin el rango de gestin a permanecido en Bueno, pero puede mejorar. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informacin del nivel de satisfaccin del cliente FPS 018 y FPS022 para el programa de Educacin Continuada 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Programa Educacin Continuada 14. FECHA DE REVISIN DIA : 13 MES: 08 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Eficacia de la Formacin Educacin Continuada 4. TIPO DE EFECTIVIDAD X EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: 5. CLCULO: (Nivel de conducta de Entrada Vs Nivel de conducta de salida) Se realiza un promedio del nivel de conducta de entrada de cada grupo atendido y se compara con el promedio de nivel de conducta de salida. 6. MEDICIN:
Semestre 2009-2 2010-1 Promedio Conducta de Entrada 2.5 3.4 Promedio Conducta de salida 3.6 4.58
7. META: 5 (Mejor situacin posible para la conducta de salida) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 4.5 a 4.9 ACEPTABLE 4 a 4.4 DEFICIENTE <3.9

EFICACIA DE LA FORMACIN EDUCACIN CONTINUADA
6 4 2 0 2,5
3,4
3,6
4,58
Conducta de Entrada
Conducta de salida
2009 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: La informacin existente, corresponde a Educacin No Formal, se tiene en cuenta el nivel de inters o estado en el momento de iniciar un evento y se compara con la evaluacin del mismo aspecto al momento de terminar. Para el periodo 2009-2. Que corresponde a un rango de gestin deficiente ya que algunos grupos aun no haban terminado su capacitacin por lo tanto no tenan evaluada la conducta de salida. Para el ao 2010 la medicin aumenta pero a partir del segundo semestre del 2010, se propone utilizar un formato que permite evidenciar la informacin de una forma ms sencilla, identificando el tipo de motivacin para participar en el evento y al finalizar se evala su impacto. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Resumen de Pertinencia de la formacin FPS093 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa Educacin Continuada 14. FECHA DE REVISIN DIA : 01 MES: 08o AO: 2010
57
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Respuestas entregadas oportunamente (Educacin Continuada) 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Fecha de solicitud por parte del cliente - Fecha de presentacin de la propuesta 6. MEDICIN:
Semestre 2009-2 2010-1 Das Respuesta 7,12 7.91
7. META: 8 das Mejor situacin posible 8. RANGO DE GESTIN BUENO <8 ACEPTABLE 9 a 11 DEFICIENTE >11

RESPUESTAS ENTREGADAS OPORTUNAMENTE
7,91 8 7,5 7 6,5 2009-2 2010-1 7,12
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El indicador Mide la capacidad de respuesta desde el momento en que el cliente solicita cotizar un servicio, hasta el momento en que se le entrega la propuesta sobre el servicio solicitado, est proyectado en das hbiles el resultado de este indicador entre enero y Agosto de 2010 ascendi a 7,91.Aunque el indicador presenta una tendencia a incrementarse al estar en el 2009-2 en 7.12, sigue mostrando un comportamiento bueno. El Incremento en el nmero de das se debe a que es necesario tener en cuenta otros factores que no se haban considerado como son, el visto bueno de la direccin y de las decanaturas de facultad. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Propuestas presentadas FPS 03
13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Programa Educacin Continuada 14. FECHA DE REVISIN DIA : 30 MES: 08 AO: 2010
58
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: PROYECCIN SOCIAL 3. INDICADOR: Porcentaje de graduados vinculados al mundo del trabajo segn su rea de formacin 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Numero de graduados vinculados al mundo del trabajo en su rea de formacin /Numero de graduados trabajando) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2009 Total graduados 7604 Nmero de graduados trabajando 5402 Nmero de graduados trabajando en su rea de formacin 4106 Participacin de los graduados en el mercado laboral 76%
7. META: 70% Mejor situacin posible 8. RANGO DE GESTIN BUENO >70% ACEPTABLE 55% a 69% DEFICIENTE <54%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No hay datos disponibles para la evolucin histrica del indicador 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: De cada 100 egresados que laboran 76 estn trabajando en su rea de formacin. Como muestra se tom 12 programas a los cuales se le hizo el estudio de la trayectoria laboral y social de los egresados por programa acadmico. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Estudio de la trayectoria laboral y social de los egresados por programa acadmico. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de programa de Egresados 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 05 AO: 2010
59
4.2.3.1
GESTIN DEL CONOCIMIENTO
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Proyectos de investigacin 1 terminados en un determinado ao 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (proyectos de investigacin terminados en un determinado ao / Proyectos de investigacin planeados a terminar en ese mismo ao) * 100% 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Proyectos de investigacin terminados 2 11 Proyectos de investigacin planeados a terminar 13 2 17 3 Clculo 15.4% 64.7%
NOTA: El dato ingresado es con corte a 31/12/2009

PROYECTOS TERMINADOS
80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2008 15,4% 2009 64,7%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: A partir de los resultados se concluye que se mejor la

gestin para la finalizacin de los proyectos. Durante el 2009 se finaliz el 55% (6 proyectos de los 11 atrasados) de los proyectos que venan atrasados de aos anteriores y se termin el 66% (5 proyectos de los 6 planeados) de los proyectos planeados a terminar en ese ao. Los proyectos que no finalizaron o que solicitaron prorroga o modificacin del cronograma lo hicieron debido a que hubo inconvenientes con la asignacin presupuestal y por ende atrasos en la entrega de suministros para la ejecucin de proyectos, y otros por cambios en el personal docente que hace parte de los grupos de investigacin. Para subsanar el
ANOTACIONES: 1 Las Tesis de Doctorado y Trabajos de Maestra no son tomados como proyectos de investigacin, por lo tanto no estn contabilizados dentro de este indicador. Su seguimiento est por fuera del alcance del Centro de Investigacin. Esta nota aplica para todos los indicadores del proceso de Gestin del conocimiento.
2 3
Esta cifra corresponde a: 11 planificados y 2 atrasados de aos anteriores. Esta cifra corresponde a: 11 proyectos atrasados y 6 planeados a terminar.
60
inconveniente generado por los retrasos en la asignacin de presupuesto para los proyectos, en el presente ao (2010) se hizo un anlisis de las razones por las que sucedan estas demoras y se cre un formato adicional a la solicitud de recursos para los proyectos, que ha demostrado ser eficiente. Se espera que con esta medida, para los aos prximos se contine observando una mejora en el indicador. Otra accin tomada es la de exigir un responsable del proyecto que est vinculado a la institucin, de tal manera que si hay cambios en el personal (generalmente en los docentes ocasionales) que hacen parte del proyecto, haya un respaldo para la continuidad de ste. Es importante mantener un adecuado seguimiento a los proyectos de investigacin de tal manera que se puedan detectar las causas de posibles demoras a tiempo.
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Actas de inicio de los proyectos de investigacin (FGN 006), Formato de presentacin de proyectos de investigacin (FGN 004) y actas de finalizacin de proyectos (FGN 009). 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 14. FECHA DE REVISIN DA: 10 MES: 09 AO: 2010
61
1.TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Proyectos de investigacin empezados en un ao 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (proyectos de investigacin que comienzan su ejecucin en un determinado ao / Proyectos de investigacin aprobados en ese mismo ao) * 100% 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Proyectos de investigacin que comienzan su ejecucin 18 48 Proyectos de investigacin aprobados 18 48 Clculo 100% 100%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Este indicador se cre debido a que al abrir una convocatoria de proyectos de investigacin se tiene generalmente un presupuesto fijo asignado por el Instituto que no necesariamente permite dar inicio a todos los proyectos aprobados por los evaluadores. En los aos 2008 y 2009 se logr dar inicio a todos los proyectos de investigacin aprobados, que es lo ideal. Sin embargo, no debe descuidarse este indicador, ya que la cantidad de proyectos de investigacin que se presentan en las convocatorias tiende a aumentar ao tras ao, por lo que es necesario pensar en alternativas de financiacin para los proyectos que permitan conservar este indicador en alto. Con este objetivo se estn buscando relaciones entre Investigacin y Extensin que permitan generar ms proyectos de investigacin en cofinanciacin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Formato de evaluacin de proyectos de investigacin (FGN 033), Resultados de la convocatoria de proyectos de investigacin (pgina web). 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 14. FECHA DE REVISIN DA: 10 MES: 09 AO: 2010
62
1.TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Proyectos de investigacin cancelados en un ao 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (nmero de proyectos de investigacin cancelados en un ao/ nmero de proyectos de investigacin en ejecucin en ese mismo ao) * 100% 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 Proyectos De Investigacin Cancelados 0 0 Proyectos De Investigacin En Ejecucin 41 70 Clculo 0% 0%
7. META: 5% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 0.1% a 10% ACEPTABLE 11% a 20% DEFICIENTE > 20%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Se puede observar que en ambos aos (2008 y 2009) no hubo proyectos de investigacin cancelados, cumplindose con la meta de 0%. Esto es ideal debido a que un proyecto de investigacin cancelado conlleva efectos indeseables para el proceso, como es el dejar de obtener los resultados del proyecto, una disminucin en la generacin de conocimiento y un desperdicio de recursos invertidos en el proyecto. Se debe velar por mantener este indicador en 0% haciendo seguimiento a los proyectos de investigacin y prestando atencin a las necesidades de los investigadores, ofreciendo, en lo posible, alternativas a los que estn considerando cancelar sus proyectos. Sin embargo, debe prestarse atencin al riesgo de un aumento en los proyectos de investigacin atrasados como resultado de los esfuerzos por evitar que se cancele un proyecto. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Cartas de cancelacin de proyectos de investigacin. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 14. FECHA DE REVISIN DA: 10 MES: 09 AO: 2010
63
1.TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Estudiantes vinculados por proyecto de investigacin 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (total de estudiantes vinculados en proyectos de investigacin/total de proyectos de investigacin en ejecucin). 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2008 2009 Total de estudiantes vinculados Total de proyectos de en proyectos de investigacin. investigacin en ejecucin 35 41 159 70 Clculo 0.85 2.27
7. META: 5 8. RANGO DE GESTIN BUENO 2x<3 ACEPTABLE 4 1x<2 DEFICIENTE <1

ESTUDIANTES VINCULADOS POR PROYECTO DE INVESTIGACIN
2,4 1,9 1,4 0,9 0,4
2,27
0,85
2008 2009
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Se observa que la cantidad de estudiantes por proyecto de investigacin ha aumentado en el 2009 respecto al ao anterior, siendo deficiente en el 2008 y Aceptable en el 2009. Es importante que haya estudiantes involucrados en los proyectos de investigacin porque esto incide directamente en la formacin para la investigacin de los estudiantes. Con el objetivo de lograr la meta de 3 estudiantes por proyecto, se ha solicitado en el formato de convocatorias de proyecto que cada proyecto de investigacin involucre al menos dos estudiantes. Tambin se han hecho esfuerzos desde algunas asignaturas para informar a los estudiantes sobre los proyectos en curso y las reas donde pueden participar. Otro elemento importante que apunta a la mejora de este indicador, son las jornadas de investigacin donde los estudiantes se enteran de los grupos de investigacin existentes y los proyectos que se estn desarrollando. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Actas de conformacin de semilleros de proyecto (FGN 026). 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 14. FECHA DE REVISIN
4
DA: 10
MES: 09
AO: 2010
x es el nmero de estudiantes por proyecto de investigacin.
64
1.TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: GESTIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Productos obtenidos por el centro de investigacin 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: suma total de los productos del centro de investigacin multiplicados por un factor de ponderacin (segn tabla anexa). 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Ao 2008 2009
NOTA: El dato ingresado es con corte a 31/12//2009
Clculo 359.1 604.95
7. META: 600 8. RANGO DE GESTIN BUENO 501 a 735 ACEPTABLE 400 a 500 DEFICIENTE < 400

PRODUCCIN EN PUNTOS
800 600 400 200 0

2008 2009
359,1
604,95
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Se evidencia que la produccin del Centro de Investigacin se ha incrementado notablemente. Los productos que ms han contribuido a esta mejora son: Software, publicacin de libros y artculos publicados en revistas categorizadas en A y B. Por esta razn, se recomienda al centro y a los lderes de grupo orientar sus esfuerzos a este tipo de productos. Teniendo en cuenta la valoracin de cada uno de estos productos, se plantea como meta que cada grupo realice anualmente un mnimo de 32 puntos. Los grupos que se encuentran por encima de la meta establecida para cada grupo son GIT y MIRP debido principalmente a la realizacin de prototipos y diseo de software. Cabe aclarar que no todos los grupos estn en capacidad de realizar este tipo de productos. Los grupos cuyo desempeo se puede considerar deficiente durante el 2009 sea por falta de registro o por falta de produccin son: ARTECNOLOGA, GIDE, GIMATA, REDESEMA. A estos grupos se les debe hacer un mayor seguimiento y un diagnstico para verificar las causas de estos resultados. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Datos tomados de GrupLAC 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Director Centro de Investigacin 14. FECHA DE REVISIN DA: 10 MES: 09 AO: 2010
65
4.2.4
INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO
1. PROCESO MISIONAL 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Convenios y alianzas de cooperacin 4. TIPO DE INDICADOR: 5. CLCULO: 6.MEDICIN:
Ao 2008 2009 2010 Convenios Formalizados 23 22 28 Convenios Activos 5 6 23 Indicador 22% 27% 82%
EFICACIA X
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
Convenios Activos Convenios Formalizados
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 80% a 99% ACEPTABLE 50% a 79% DEFICIENTE <50%

CONVENIOS Y ALIANZAS DE COOPERACION
82% 100 80 60 40 20 0 27%
2008 2009 2010
22%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: La tendencia de este indicador nos muestra el fortalecimiento que ha tenido el proceso a partir del establecimiento de polticas acordes al objetivo del mismo, en busca de la mejora continua en trminos de la efectividad de las acciones. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Formato FIC 002 Relacin de convenios , alianzas e interacciones del ITM con otras entidades 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 14. FECHA DE REVISIN DA : 31 MES:08 AO: 2010
66
1. PROCESO MISIONAL 2. INTERNACIONALIZACIN DEL CONOCIMIENTO 3. INDICADOR: Miembros de la comunidad acadmica beneficiados con los programas de movilidad 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Nmero de pasantas realizadas Nmero de pasantas proyectadas 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 2010 Pasantas Proyectadas 60 70 90 Pasantas Realizadas 89 91 55 Indicador 148% 130% 61%

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ACADMICA BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
148% 150 100 50 0
130% 2008 61% 2009 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Se ha logrado cumplir con la meta propuesta de las pasantas proyectadas, de un lado, porque cada vez mas acadmicos y administrativos solicitan viajar para asistir a actividades de capacitacin, desarrollar pasantas o presentar ponencias en eventos acadmicos, del otro lado, porque la institucin ha dispuesto cada vez ms recursos para financiar esas iniciativas de movilidad. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informes y Planes de Movilidad 2008,2009 y 2010 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe de Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 14. FECHA DE REVISIN DA : 31 MES: 08 AO: 2010
67
4.2.5
BIENESTAR UNIVERSITARIO 1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Grupos culturales representando el ITM 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Presentaciones ejecutadas por los grupos culturales representativos/ Presentaciones culturales programadas) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2009 2010-1 Presentaciones realizadas 13 5 Presentaciones programadas 12 15 Indicador 108% 33%
Nota: Informacin correspondiente al 2010 I (corte al mes de Junio)
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: GRUPOS CULTURALES REPRESENTANDO EL ITM
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 108%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Si bien las presentaciones de los grupos culturales deberan encontrarse en un cumplimiento del 50%, histricamente se ha detectado que es en el segundo semestre en donde estos grupos aumentan considerablemente sus participaciones en eventos internos y externos a la institucin, la razn de ello es que buena parte del tiempo del primer semestre se invierte en el montaje de nuevas obras con sus respectivos ensayos, motivo por el cual el producto de estas actividades se aprecia de mejor manera en los ltimos meses del ao. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de actividades realizadas en Promocin Cultural 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor Cultural 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 08 AO: 2010
68
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Eventos culturales ejecutados 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Ao 2009* 2010-1 Eventos Culturales ejecutados 22 48 Eventos Culturales programados 13 80 Indicador 169% 60%
EFICACIA X
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (Eventos culturales ejecutados / Eventos culturales programados) x 100
Nota: Informacin correspondiente al 2010 I (corte al mes de Junio) Nota*: El clculo de este indicador en el ao 2009 se realizo bajo las siguientes consideraciones: Eventos culturales masivos, jornada institucional, jornadas de bienestar. Para 2010 se agrupo esta informacin en un solo indicador eventos culturales ejecutados y se incluyeron las proyecciones del cine club y los video conciertos.

EVENTOS CULTURALES EJECUTADOS 200% 150% 100% 50% 0% 2009* 2010-1 60% 169%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En 2009 los resultados obtenidos en cuanto a la programacin y realizacin de eventos culturales fue muy positiva dado el incremento de la actividad cultural en el Campus Fraternidad Medelln. Para ese ao se programaron 13 eventos culturales y se realizaron 22. En 2010 se program un mayor nmero de eventos culturales dado que las condiciones locativas del Campus Fraternidad as lo permitan proyectar. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de actividades realizadas en Promocin Cultural 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor Cultural 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 08 AO: 2010
69
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Estudiantes estimulados en los talleres artsticos 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes estimulados con los talleres artsticos / capacidad instalada de los cursos de cultura) 6. MEDICIN:
Modalidades artsticas Numero de asistencias a cada una de las modalidades artsticas Promedio de participacin en cada uno de los doce talleres programados en el semestre para cada una de las modalidades artsticas. Nmero de estudiantes estimulados con los talleres artsticos. Msica 1161 Artes escnicas 644 Artes plsticas 2274
99 341
53
189
Capacidad Instalada de los Cursos de Cultura: 385 estudiantes. Indicador: 88% * Informacin correspondiente al 2010 I (corte al mes de Junio) 7. META: 80% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 71% a 79% ACEPTABLE 70% a 60% DEFICIENTE < 60%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No hay datos histricos para su evolucin histrica, dado que hasta 2009 se realizaba un registro de asistencias no comparadas con la capacidad instalada de los cursos. 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En nmero de personas estimuladas con los talleres artsticos se encuentra en un rango superior al bueno y se prev en un corto plazo, que la capacidad instalada para estos talleres no alcanzar a cubrir la demanda. Se espera que este indicador aumente en la prxima medicin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de actividades realizadas en Promocin Cultural 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor Cultural 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 08 AO: 2010
70
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Personas participando en actividades deportivas 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (Participantes / Participantes Esperados) x 100 6. MEDICIN:

Semestre 2009-1 2009-2 2010-1 Participantes 1130 1320 1770 Participantes Esperados 1078 1240 1450 Indicador 105% 106% 122%

PERSONAS PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
125% 120% 115% 110% 105% 100% 95%
122%
105%
106%
2009-1
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El resultado del indicador ndice de acciones ejecutadas en el procedimiento del proceso Bienestar Universitario, se ha cumplido para el primer semestre de ao 2010. de forma general en un 100 %, frente a la meta establecida, la cual fue de un 80%. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor de Recreacin y Deporte 14. FECHA DE REVISIN DIA : 27 MES: 08 AO: 2010
71
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Encuentros deportivos representando el ITM 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (Participacin en Acciones / Acciones Programadas) x 100 6. MEDICIN:

Semestre 2009-1 2009-2 2010-1 Encuentros deportivos representando el ITM Participacin en Acciones Indicador Acciones (encuentros) Programadas 72 72 100% 78 79 99% 84 85 98%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual. 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

ENCUENTROS DEPORTIVOS REPRESENTANDO EL ITM
101% 100% 99% 98% 97%
100% 99% 98%
2009-1
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El resultado del indicador ndice de acciones ejecutadas en el procedimiento del proceso Bienestar Universitario, se ha cumplido para el primer semestre de ao 2010. de forma general en un 97%, frente a la meta establecida, la cual fue de un 80%. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor de Recreacin y Deporte 14. FECHA DE REVISIN DIA : 27 MES: 08 AO: 2010
72
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Factores de Riesgo cardiovascular en empleados controlados 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: Porcentaje de riesgo por indicador2009 - Porcentaje de riesgo por indicador 2010 6. MEDICIN:
FACTORES DE RIESGO SOBREPESO U OBESIDAD PRESION ARTERIAL RELACION CINTURA/CADERA FUMAR DISMINUCION DEL RIESGO 2008 A 2009 -2,04% 10,40% 66% 6,00% DISMINUCION DEL RIESGO 2009 A 2010 6,90% 2,2% 0,60% -4,80%
7. META: Disminucin del 2.5% en la disminucin de cada factor de riesgo. 8. RANGO DE GESTIN BUENO 1.6% a 2.4% ACEPTABLE 1% a 1.5% DEFICIENTE < 1%
SOBREPESO U OBESIDAD
58,00% 56,00% 54,00% 52,00% 50,00% 48,00% 46,00% 55,60% 57,70% 50,80% 2008 2009 2010
PRESION ARTERIAL
20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 16,60% 6,20% 4,00% 2008 2009 2010
73
RELACION CINTURA/CADERA
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 87,50% 21,50% 22,10% 2008 2009 2010
FUMAR
20% 15% 10% 5% 0% 2008 19% 13,0% 17,80% 2009 2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En general se puede concluir que las intervenciones Nutricionales en colaboracin con el servicio los servicios de Bienestar Universitario han generado cambios positivos sobre los hbitos de vida saludables de los empleados del ITM, reflejndose en la disminucin de los porcentajes frente a los factores de riesgo cardiovascular que fueron evaluados con anterioridad en el periodo 2008 2009 y 2010 es indicador de que las intervenciones de salud en promocin y prevencin dentro del marco de los objetivos de Bienestar Universitario son viables y deben continuar su ejecucin para lograr cada vez un mayor impacto que en todo momento mejore la calidad de vida de la comunidad ITM. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informes de riesgo cardiovascular 2008,2009 y 2010 en la poblacin de empleados ITM 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Nutricionista Dietista y Subdirector de Bienestar 14. FECHA DE REVISIN DIA : 10 MES: 09 AO: 2010
74
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Beneficiarios de los apoyos econmicos retenidos 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Beneficiarios de apoyos econmicos retenidos/Total de beneficiarios de apoyos econmicos) x 100 6. MEDICIN:
Perodo 2009-2 2010-1 Alumnos beneficiados 7.210 8.031 Alumnos retenidos 5.810 7.185 Indicador 80.6% 89.5%
Observacin: Margen de error por estudiantes que cambian de documento de identidad de un semestre a otro
7. META: 90% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE BUENO 66% a 89% GESTIN 9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral
ACEPTABLE 45% a 65%
DEFICIENTE < 45%
10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ECONMICOS RETENIDOS
95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00%
89,46% 80,58%
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Los resultados del indicador demuestran que efectivamente los apoyos econmicos son una variable significativa para la retencin de los estudiantes en la institucin. Un factor importante para este resultado es el acompaamiento permanente a los beneficiarios de los apoyos econmicos por parte del equipo del rea Socioeconmica en coordinacin con el programa de Punto de Encuentro y las entidades aportantes, frente a la responsabilidad y compromiso con respecto al apoyo recibido. Una forma de hacer visible el impacto, es el significado que tiene para las dependencias el apoyo de los estudiantes durante la labor social, y en consecuencia, el aprendizaje logrado por quienes cumplen este servicio. NOTA: El incumplimiento de la meta se debe a que no se incluyeron los siguientes apoyos econmicos internos: Pagos fraccionados autorizados directamente por la institucin Estmulos deportivos, culturales y por participacin en organismos institucionales Descargas acadmicas Descuento por discapacidad Para prximos perodos acadmicos se consultar esta informacin con el Dpto. Financiero de la institucin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Bases de datos (SIA Trabajo Social y Dpto. Financiero) 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor Trabajo Social 14. FECHA DE REVISIN DIA : 26 MES: 08 AO: 2010
75
1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Estudiantes asesorados en Promocin Socioeconmica 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes asesorados en Promocin Socioeconmica / Total de estudiantes del ITM) x 100 6. MEDICIN:
Semestre 2009-2 2010-1 Alumnos matriculados 22.977 23.130 Alumnos con apoyos econmicos 7.210 8.031 Indicador 31.38% 34.72%
Observacin: Margen de error por estudiantes que cambian de documento de identidad de un semestre a otro

ESTUDIANTES ASESORADOS EN PROMOCIN SOCIOECONMICA 36,00% 34,00% 32,00% 30,00% 28,00% 34,72% 31,38%
2009-2
2010-1
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El leve incremento en los apoyos econmicos a los estudiantes, se puede interpretar por el hecho de que para el segundo semestre de 2010, literalmente se aplicaran los ltimos recursos del Fondo EPM, lo que disminuy la posibilidad de participacin de los estudiantes en el beneficio. Para compensar esta disminucin de recursos, la Vice-Rectora y la Direccin de Bienestar gestionaron con CONFECOOP-Antioquia de manera oportuna, la adjudicacin de nuevos recursos para favorecer alumnos de los estratos 1-2-3, donde est inscrita la mayora de la poblacin estudiantil. A futuro, se hace necesario continuar con una gestin agresiva por parte del rea socio-econmica para sostener los apoyos actuales e incrementar la base de entidades aportantes. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Bases de datos (Trabajo Social y SIA y Dpto. Financiero) 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Asesor Trabajo Social 14. FECHA DE REVISIN DIA : 26 MES: 08 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Estudiantes intervenidos en Punto de Encuentro 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes intervenidos con las actividades de apoyo al rendimiento acadmico / Numero de estudiantes en riesgo de desercin) x 100 6. MEDICIN:
Cobertura 2009-1 2009-2 2010-1 Estudiantes Intervenidos 5468 6935 4972 Estudiantes en riesgo de desercin 4687 4248 2931 1614 1515 2081 5737 5369 11823 Porcentajes de Cobertura 45% 62% 30%
Estudiantes en Riesgo Desercin = Nuevos + Bajo Rendimiento+(Repitentes-Bajo Rendimiento) 7. META: 50% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 40% a 49% ACEPTABLE 30% a 39% DEFICIENTE < 29%

ESTUDIANTES INTERVENIDOS EN PUNTO DE ENCUENTRO
100% 50% 0% 2009-1 2009-2 2010-1 45% 62% 30%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Cuando naci el Proyecto punto de Encuentro se tena una meta de cobertura del 30%, en esta poca 2007-II el instituto contaba con 13661 estudiantes, por ello era posible cumplir la meta, pero desde el 2008 empez a aumentar vertiginosamente la poblacin estudiantil tambin creci el recurso humano y profesional al servicio del Proyecto. En el 2009 a partir del mes de marzo se empez a atender a los estudiantes que deseaban cancelar alguna asignatura de ciencias bsicas, esto en algunos momentos del periodo acadmico ayud a algunos estudiantes a hacer su mejor esfuerzo, pero en otros momentos esto solo era un trmite para una firma, los estudiantes quedaron registrados en las bases de datos y por esto se nota un incremento en la cobertura en el 2009. En el 2010 se elimin esta medida y el proyecto con sus psiclogos y sus docentes de matemticas se han enfocado ms hacia los estudiantes que presentan dificultades grandes de rendimiento acadmico, el cual es el principal
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factor de riesgo de la desercin universitaria en el ITM, por ello se revala la meta de cobertura y partir de ello con el recuso disponible actualmente se propone una meta de 26%. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema SIA e Informe CNA Punto de Encuentro 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador de Punto de Encuentro 14. FECHA DE REVISIN DIA : 29 MES: 30 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Estudiantes retenidos con las intervenciones de Punto de Encuentro 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Semestre 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 Estudiantes retenidos 960 672 3546 4977 3737 Estudiantes intervenidos en Punto de Encuentro 1169 812 4917 6147 4399 Indicador 82,10% 82,80% 72,10 % 80,96% 85%
EFICACIA
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: (Estudiantes retenidos / Estudiantes intervenidos en Punto de Encuentro) x 100
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Aunque la cobertura de Punto de Encuentro es de solo el 25 %, en promedio, se puede ver que los estudiantes que son intervenidos por las acciones formativas de Punto de Encuentro perseveran en un 85% como ocurri en el semestre 2010-I, esto nos muestra que a medida que el proyecto toca mas poblacin estudiantil ayuda a mejorar los ndices retencin estudiantil de toda la institucin. El reto es diversificar las acciones formativas en toda la comunidad institucional para que todos los estudiantes con dificultades de orden econmico, social, acadmico y/o laboral accedan a los servicios de Punto de Encuentro y las instancias docentes y administrativas trabajen conjuntamente para disminuir la desercin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de las actividades realizadas en Bienestar, PAE Base de datos (FBU 043) 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador de Punto de Encuentro 14. FECHA DE REVISIN DIA : 29 MES: 10 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: MISIONAL 2. PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 3. INDICADOR: Estudiantes que aprueban asignaturas en ciencias bsica con las intervenciones de Punto de Encuentro 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Estudiantes intervenidos que aprobaron asignaturas de ciencias bsicas /Nmero de estudiantes intervenidos por Punto de Encuentro) x 100 6. MEDICIN:
Semestre 2009-1 2009-2 2010-1 Nmero de estudiantes que aprobaron cursos de matemticas y clculo 1955 2324 1785 Estudiantes atendidos en asesoras 2912 4538 3839 Indicador 67% 51,2% 46,5%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En el 2009-I se alcanz el mximo de aprobacin de asignaturas 67% a medida que avanzaban los semestres aumentaron los estudiantes y los programas nuevos como Administracin, Fsica y Artes Visuales esto llev a tomar como estrategia de atencin en Matemticas, los grupos de estudio, con el fin de aumentar la cobertura ya que se incrementaron los grupos de matemticas calculo Diferencial e Integral y Fsica en la institucin. A medida que aumentan los estudiantes tambin aparecen ms los casos difciles de aprendizaje en matemticas, ya que los nuevos estudiantes traen muchos vacios de la secundaria, por otro lado Punto de Encuentro, antes brindaba muchas asesoras paternalistas, ahora Punto de Encuentro quiere que sus usuarios aprendan a aprender, aprendan a estudiar para que no siempre dependan del docente esto llev a que muchos estudiantes no asimilen este cambio de metodologa y todava estn presentando pocos logros acadmicos en estas reas. De acuerdo con estos antecedentes se propone una meta de aprobacin en este indicador del 60% 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe semestral de impacto de las acciones acadmicas de Punto de Encuentro 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador de Punto de Encuentro 14. FECHA DE REVISIN DIA : 29 MES: 10 AO: 2010
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4.3 PROCESOS DE APOYO 4.3.1 GESTIN FINANCIERA 1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN FINANCIERA 3. INDICADOR: Cumplimiento de la ejecucin presupuestal Ingresos para la financiacin del plan de accin Institucional. 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Ejecucin presupuestal sin convenios / Total Presupuesto sin convenios) x100 6. MEDICIN:
Ao Presupuesto Definitivo sin Convenios Presupuesto Ejecutado sin Convenios % de ejecucin
2005 2006 2007 2008 2009 2010
20.377.059.222 22.150.454.837 31.014.973.476 47.360.254.562 50.192.340.659 52.213.668.696
20.877.223.852 23.082.987.070 31.716.622.522 47.646.296.825 50.575.432.916 39.530.143.717
102,45% 104,21% 102,26% 100,60% 100,76% 75,71%
7. META: 96% ( mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO >96% ACEPTABLE 92% a 96% DEFICIENTE < 92%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL INGRESOS 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
102,45% 104,21%
100,60% 102,26%
100,76% 75,71%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: La ejecucin presupuestal de ingresos sin convenios a agosto de 2010, presenta un nivel de cumplimiento en su ejecucin del 75.71%, garantizando el cumplimiento de la meta a diciembre 31 en un 96%. A partir de la vigencia de 2011 la medicin del indicador se realizar con una frecuencia o periodicidad trimestral. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe ejecucin presupuestal de Ingresos mensual. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector administrativo 14. FECHA DE REVISION DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESOS: APOYO 2. PROCESO: GESTIN FINANCIERA 3. INDICADOR: Cumplimiento en la ejecucin presupuestal de proyectos de inversin 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD
5. CLCULO: (Total Ejecucin presupuestal / Total Presupuesto Definitivo) x100 6. MEDICIN:

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Presupuesto Definitivo 10.669.688.615 12.876.781.128 13.944.694.087 18.143.699.286 27.572.620.380 28.307.601.536 29.476.278.806 Presupuesto Ejecutado 10.641.089.592 12.858.760.342 13.920.099.839 18.073.020.883 27.171.323.096 27.906.967.733 22.469.416.278 % De Ejecucin 99,73% 99,86% 99,82% 99,61% 98,54% 98,58% 76,23%
7. META: 97% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >97% ACEPTABLE 90% a 97% DEFICIENTE < 90%

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION
110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 99,73% 99,86% 99,82% 99,61% 98,54%
98,58% 76,23%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: La ejecucin presupuestal de los proyectos de inversin a Agosto de 2010, presenta un nivel de ejecucin del 76.23% frente a una meta a diciembre 31 de mnimo un 97% garantizando su cumplimiento. A partir de la vigencia de 2011 la medicin del indicador se realizar con una frecuencia o periodicidad trimestral. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe ejecucin presupuestal de egresos mensual. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector Administrativo 14. FECHA DE REVISION: DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN FINANCIERA 3. INDICADOR: Participacin de la contribucin de los ingresos por recursos propios a la financiacin Institucional. 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Recursos Propios / Total de Ingresos corrientes sin convenios) x 100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Aos Recaudos por recursos propios Recaudos Ingresos Totales INDICADOR recursos propios
2005 2006 2007 2008 2009 2010
9.845.468.487 11.367.828.332 14.176.029.339 18.619.316.764 23.404.678.869 22.262.618.933
20.877.223.852 23.082.987.070 31.716.622.522 47.646.296.825 50.575.332.916 39.530.145.717
47,16% 49,25% 44,70% 39,08% 46,28% 56,32%
7. META: 45% 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 45 % ACEPTABLE 40% a 45% DEFICIENTE < 40%

PARTICIPACIN DE LA CONTRIBUCIN DE LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS A LA FINANCIACIN INSTITUCIONAL
54,00% 50,00% 46,00% 42,00% 38,00% 2005 2006 2007 2008
56,32% 49,25% 44,70% 47,16% 39,08%

2009 2010
46,28%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: En la participacin de los recursos propios dentro del total de ingresos corrientes sin convenios al mes de agosto de 2010, se presenta una ejecucin del 46.85% frente a una meta propuesta a diciembre 31 del 45%. A partir de la vigencia de 2011 la medicin del indicador se realizar con una frecuencia o periodicidad trimestral. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe ejecucin del presupuesto de Ingresos. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector administrativo 14. FECHA DE REVISION: DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN FINANCIERA 3. INDICADOR: Endeudamiento a largo plazo Institucional 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD
5. FRMULA DE CLCULO: (Pasivo no corriente / Activo no corriente) x 100 6. DATOS DE LA MEDICIN:

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pasivo no corriente 911.671.255 953.212.654 1.175.728.101 860.095.793 878.032.342 885.773.315 674.009.423 Activo no corriente 14.751.675.223 17.239.711.793 26.890.282.596 55.800.128.199 63.132.910.641 69.055.500.106 64.284.625.244 Endeudamiento 6,18% 5,53% 4,37% 1,54% 1,39% 1,28% 1,05%
7. META: Hasta 2% 8. RANGO DE GESTIN BUENO < 2% ACEPTABLE 2% a 5% DEFICIENTE > 5%

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO INSTITUCIONAL
9,00%
6,00%
6,18% 5,53% 4,37%
3,00%
1,39% 1,54%
1,28% 1,05%
0,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Al mes de agosto de 2010 el ITM presenta un nivel de endeudamiento institucional a largo plazo del 1.05%, teniendo en cuenta la meta definida inferior al 2%, se evidencia que no hay incrementos econmicos en dicho pasivo. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Balance General e informe financiero mensual. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector administrativo 14. FECHA DE REVISIN: DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
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1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN FINANCIERA 3. INDICADOR: Recursos Disponibles en Tesorera. 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: PAC- Presupuestado de Ingresos / PAC- ejecutado de ingresos ( recaudos) 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Trimestre 2010 PAC ejecucin de pagos PAC ejecutado de ingresos Indicador
1- Enero a marzo 2 - Abril a Junio
28.829.554.161 57.557.395.966
25.222.684.209 50.041.609.134
114,3% 115,0%
7. META: 98% 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 98 % ACEPTABLE 98% a 70% DEFICIENTE < 70%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Trimestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERA. 115,02% 114,30% 114,00% 1- Enero a marzo 2- Abril a Junio
115,00%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: En el 2do trimestre acumulado de 2010, el PAC ejecutado de ingresos se ha cumplido en un 115%, frente al PAC presupuestado de Ingresos, lo que permite la disponibilidad de recursos programada para la ejecucin del plan de accin Institucional. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe PAC inicial de ingresos y ejecucin presupuestal de Ingresos mensual. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Vicerrector administrativo 14. FECHA DE REVISIN: DIA : 30 MES: 09 AO: 2010
85
4.3.2
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
1. PROCESOS DE APOYO 2. ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Especificaciones tcnicas contractuales cumplidas 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR X 5. FRMULA DE CLCULO: (Sumatoria de los puntajes obtenidos en especificaciones tcnicas en los Contratos evaluados / Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados) x 100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Semestre 2010-01 2010-02 Sumatoria de los puntajes obtenidos en especificaciones tcnicas en los Contratos evaluados 14.801 41.062 Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados 15.200 42.100 Indicador 97,38% 97,53%
Nota: Los datos obtenidos para el semestre 2-2010 son con corte a la fecha 26 de Oct.
7. META: 96% 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 95% ACEPTABLE 80% a 95% DEFICIENTE < 80%

ESPECIFICACIONES TCNICAS CONTRACTUALES CUMPLIDAS
100,00% 50,00% 0,00% 2010-01 2010-02 97,38% 97,53%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: De los datos obtenidos para los dos semestres del presente ao se puede concluir que los proveedores del ITM han mantenido, con un leve aumento para el segundo semestre, el cumplimiento de las especificaciones tcnicas que se estipulan en los contratos. La gran variacin en el puntaje entre el semestre 1 y 2 del 2010 se debe a que en el primer semestre la contratacin estuvo restringida por la ley de garantas electorales. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: ERP-Seven Gestin Financiera Reporte Calificacin Proveedores 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador rea Departamento Comercial 14. FECHA DE REVISION DIA : 26 MES: 10 AO:2010
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1. PROCESOS DE APOYO 2. PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Plazo Contractual Cumplido 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR X 5. FRMULA DE CLCULO: (Sumatoria de los puntajes obtenidos en el plazo contractual en los Contratos evaluados / Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados) x 100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Semestre 2010-01 2010-02 Sumatoria de los puntajes obtenidos en el plazo contractual en los Contratos evaluados Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados 15.200 42.100 Indicador 96,38% 96,79%
14.650 40.750
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: PLAZO CONTRACTUAL CUMPLIDO
100,00% 50,00% 0,00% 2010-01 2010-02 96,38% 96,79%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: Los plazos contractuales pactados con los proveedores del ITM se vienen cumpliendo satisfactoriamente en lo que va corrido de ao 2010, esto se desprende de la informacin suministrada por los interventores de los contratos al momento de calificar la prestacin del servicio por parte del proveedor. Se presenta una leve variacin, de 0,41%; entre el primer semestre y lo que va corrido del segundo semestre. Cabe anotar que en el primer semestre la calificacin tuvo un menor puntaje debido a la ley de garantas. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: ERP-Seven Gestin Financiera Reporte Calificacin Proveedores 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador rea Departamento Comercial 14. FECHA DE REVISION DIA : 26 MES: 10 AO: 2010
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1. PROCESOS DE APOYO 2. PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Aspectos Administrativos Cumplidos 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR X 5. FRMULA DE CLCULO: (Sumatoria de los puntajes obtenidos en Aspectos Administrativos Cumplidos en los Contratos evaluados/ Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados) x 100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Semestre 2010-01 2010-02 Sumatoria de los puntajes obtenidos en Aspectos Administrativos Cumplidos en los Contratos evaluados 14.750 40.850 Puntuacin Mxima posible de Contratos Evaluados 15.200 42.100 Indicador 97,04% 97,03%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CUMPLIDOS
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
97,04%
97,03%
2010-01
2010-02
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: En cuanto al cumplimiento de los aspectos administrativos, segn la evaluacin realizada por los interventores de los contratos, en lo corrido del 2010 se viene superando la meta del 96%, lo que puede demostrar un excelente control de los aspectos administrativos y de los requisitos contractuales de los proveedores por parte del ITM, 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: ERP-Seven Gestin Financiera Reporte Calificacin Proveedores 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinador rea Departamento Comercial 14. FECHA DE REVISION DIA : 26 MES: 10 AO: 2010
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1. PROCESOS DE APOYO 2. ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 3. DENOMINACIN DEL INDICADOR: Contratos perfeccionados 4. TIPO DE EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. FRMULA DE CLCULO: (Nmero de contratos efectivamente perfeccionados/ Nmero de adjudicaciones aprobadas)*100 6. DATOS DE LA MEDICIN:
Semestre 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 Contratos de compras Contratos requeridos perfeccionados 1176 1171 3909 3820 3070 2996 3756 3720 Indicador 99.9% 97.7% 97.6% 99.1%
7. META: 96% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 95% ACEPTABLE 90% a 95% DEFICIENTE < 90%

CONTRATOS PERFECCIONADOS
100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 99,90% 97,70% 97,60% 99,10%
11. ANALISIS DE LA INFORMACIN: El nmero de contratos efectivamente perfeccionados para el segundo semestre del 2009 y el primer semestre del 2010 arroja un resultado del 97.6% y 99.1% respectivamente que supera la meta, producto del seguimiento y control que se tienen en la etapa contractual, facilitando la obtencin y consolidacin de los datos eficazmente 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Sistema SEVEN Reporte Auxiliar 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Secretario General 14. FECHA DE REVISION DIA : 4 MES: 10 AO: 2010
89
4.3.3
ADMINISTRACIN DE MUEBLES E INMUEBLES
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: ADMINISTRACIN DE BIENES E INMUEBLES 3. INDICADOR: Puntos de red parados 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: Nmero de puntos de red con mantenimiento correctivo / total de puntos de red activos x 100 6. MEDICIN:
Semestre 2009-1 2009-2 2010-1
Nmero de puntos de red con mantenimiento correctivo Nmero de puntos de red activos
Indicador 0.22% 0.56% 1.0%
10 18 44
3240 3240 4440
7. META: 0% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >0% - <5% ACEPTABLE 5% - 10% DEFICIENTE >10%

PUNTOS DE RED PARADOS
2009- 1
2009- 2 44 4440
2010-1
18 3240 10 3240 0,22%

1
0,56%
1,0%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El indicador de 0.22%, 0.56% y 1.0% de los tres semestres analizados indican que este se encuentra en un rango de gestin bueno. Entre el primer y el segundo semestre de 2009 se presenta un ligero aumento de los casos de atencin de puntos de red, este aumento se considera normal, dadas las adecuaciones y trabajos de red que se venan adelantado para la instalacin de nuevos puntos. El incremento entre el segundo semestre del 2009 y el primer semestre de 2010 de 0.44% no se considera crtico sino normal para este tipo de tecnologas si se tiene en cuenta que el crecimiento en los puntos de red fue considerable, 37%. Si bien la meta es del 0%, los registros obtenidos en la evolucin del indicador lo sitan en un rango muy bueno toda vez que las incidencias no dependen nicamente de los mantenimientos sino de los usuarios y de fuerza mayor ajenas a los usuarios como lo son trabajos de obra civil y elctricos cercanos a los sitios donde se ubican los puntos de red. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Mesa de ayuda 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de sistemas 14. FECHA DE REVISIN DIA : 06 MES: 10 AO: 2010
90
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: ADMINISTRACIN DE BIENES E INMUEBLES 3. INDICADOR: Usuarios satisfechos con el soporte de sistemas 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: Nmero de solicitudes de soporte recibidas / nmeros de soportes atendidos a satisfaccin 6. MEDICIN:
Semestre Solicitudes recibidas por mesa de ayuda Solicitudes atendidas y solucionadas Indicador
2008-1 2008-2 2009- 1 2009- 2 2010-1
226 667 699 695 477
226 661 666 695 477
100% 97.6% 96% 100% 100%
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO >90% ACEPTABLE >90% - <75% DEFICIENTE <75%

USUARIOS SATISFECHOS CON EL SOPORTE DE SISTEMAS 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 100% 97,60% 96% 2008-1 2008-2 2009- 1 2009- 2 2010-1 100% 100%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Para el primer semestre del ao 2010, se tiene una atencin del servicio dentro de un rango bueno, incluso alcanzado la meta que es del 100%. El indicador muestra que se atendieron el 100% de los casos. Con la informacin obtenida en los dos ltimos aos el comportamiento del indicador muestra que el rango de gestin es bueno 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Mesa de ayuda y planillas de soporte 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de sistemas 14. FECHA DE REVISIN DIA : 06 MES: 10 AO: 2010
91
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. INDICADOR: Equipos de laboratorio parados 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Total horas paro de los equipos / Total horas capacidad instalada de los equipos) *100 6. MEDICIN:
Semestre Campus Robledo Fraternidad Prado HGM Castilla Floresta Seccin laboratorios Horas paro de equipos 910 503 57 48 4 77 1598 Horas capacidad instalada 30450 15279 903 942 60 903 48536 Indicador 3,0% 3,3% 6,3% 5,1% 6,7% 8,5% 3,3%
2010-I
7. META: 0% (mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 5% ACEPTABLE >5% y 10% DEFICIENTE > 10%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10 EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En la grfica anterior se puede visualizar el porcentaje por campus y el general de la seccin laboratorios, con respecto a los equipos de laboratorio parados, encontrando que en un rango Bueno estn los campus Robledo y Fraternidad, y en un rango Aceptable los campus Prado, HGM, Castilla y Floresta. Realizando el indicador a toda la seccin laboratorios encontramos que esta posee un valor del 3,3%, estando en un rango Bueno, considerando que de las 48536 horas de disponibilidad de la capacidad instalada de todos los laboratorios del Instituto, 1598 horas de paros tuvieron los equipos, evidenciando una efectividad en los tiempos de respuesta para la prestacin del servicio.
92
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Planes de mantenimiento preventivo, registros de ejecucin de todos los laboratorios en el SAM e informes de gestin de los laboratorios 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Seccin Laboratorios y Tcnicos de laboratorios 14. FECHA DE REVISIN DA : 06 MES: 10 AO: 2010
93
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. INDICADOR: Costo de mantenimiento correctivo ejecutado de bienes inmuebles 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Costo directo de mantenimiento correctivo de bienes inmuebles/costo directo de mantenimiento total de bienes inmuebles x 100 6. MEDICIN:
Semestre 2009-01 2009-02 2010-01 2010-SEP Valor en pesos del mantenimiento correctivo sobre bienes inmuebles $ 671.272.261 $ 484.220.863 $ 475.533.123 $ 380.478.702 Valor en pesos del mantenimiento total realizado sobre bienes inmuebles $ 39.859.332 $ 44.617.049 $ 18.790.058 $ 42.021.506 Indicador 6,0% 9,0% 4,0% 11,0%
7. META: 5% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 6% a 15% ACEPTABLE 16% a 20% DEFICIENTE >20%

COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EJECUTADO DE BIENES INMUEBLES
$ 700.000.000 $ 600.000.000 $ 500.000.000 $ 400.000.000 $ 300.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 $MTO TOTAL MTO. CORRECTIVO
jun-09 dic-09 jun-10sep-10
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En el rango de gestin se observa que tanto en los semestres 1 y 2 del ao 2009 se mantuvo en el percentil de 6% a 15%, por lo que se considera que es bueno. El primer semestre del ao 2010 presenta un percentil de 4%. Lo que puede ser causado por la ley de garantas por elecciones presidenciales. Para el segundo semestre de 2010 se cuenta con un percentil de 11.0%, que est sujeto a cambiar en atencin a que faltan tres meses para agotar el semestre, y este indicador tendera a bajar. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Plan de gastos ejecutado 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinacin rea Fsica y Servicios Generales 14. FECHA DE REVISIN: DIA : 06 MES: 10 AO: 2010
94
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3. INDICADOR: Tasa de cartera con incidencias 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Ao 2009 Valor en pesos de cartera total (Inventario) $ 49.936.748.738 Valor en pesos de cartera con incidencias $ 1.134.069 Indicador 0.0023%
EFICACIA
EFICIENCIA X
EFECTIVIDAD
5. CLCULO: valor de cartera con incidencias/valor total del inventario x100
7. META: 0% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 0.001% a 0.05% ACEPTABLE 0.06% a 0.1% DEFICIENTE >0.1%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No hay datos disponibles para la evolucin histrica del indicador 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Se puede concluir que los valores de cartera con incidencias es insignificante con respecto al total de la cartera del Instituto y a pesar de que no debera haber incidencias en la cartera el valor del indicador resultante (0.0023%), se considera como bueno. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Seven, Total cartera responsable. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Coordinacin Bienes Muebles y Apoyo Logstico 14. FECHA DE REVISIN DIA : 06 MES: 10 AO: 2010
95
4.3.4
GESTIN DEL TALENTO HUMANO 1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. INDICADOR: Ausentismo 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: Horas dejadas de trabajar / Total de horas a trabajar 1. DATOS DE LA MEDICIN:

Ao 2009 2010 Horas dejadas de trabajar 2097 1696 Total de horas a trabajar 827388 813948 % Ausentismo 0,25% 0,21%
Nota: Datos del ao 2010 tomados hasta el 15 de octubre
7. META: < 0.8% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 0.8% a 1% ACEPTABLE 1% a 1.5% DEFICIENTE >1.5%
Ausentismo
0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 2009 2010 0,25% 0,21%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En la medicin realizada al 15 de octubre se puede notar, que en proporcin a los datos finales del ao pasado, los niveles de ausentismo se mantienen, con lo que se puede inferir que el tratamiento de las causas del ausentismo en la institucin se realiza de una manera adecuada, ya que estos valores se encuentran por debajo de los esperado anualmente. Para el anlisis de esta informacin no se tuvieron en cuenta los das no laborales y periodos de vacaciones. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Formatos de solicitud de permiso, informacin registrada en base de datos. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 14. FECHA DE REVISIN DIA : 15 MES: 10 AO: 2010
96
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. INDICADOR: Docentes de Carrera Capacitados 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: Docentes de carrera participantes en programas de capacitacin / Total docentes de Carrera 6. MEDICIN:
Ao 2009 2010 Total docentes de Carrera 75 73 Docentes de carrera participantes en programas de Capacitacin 45 42 Indicador 60,0% 57,5%

DOCENTES DE CARRERA CAPACITADOS
61,0% 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0%
60,0%
57,5%
2009
2010
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En ao 2009 se dio cumplimiento a la meta establecida, debido a que se programaron diversas capacitaciones de inters para los profesores. A la fecha de la medicin en 2010, solo faltaran 2 docentes por capacitar para alcanzar la meta propuesta, pero se tienen previstas capacitaciones para los docentes una vez termine el segundo semestre acadmico del 2010. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Base de Datos de Capacitacin. Registrados en el computador del Jefe Personal 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 14. FECHA DE REVISIN DA : 15 MES:10 AO: 2010
97
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. INDICADOR: Empleados administrativos capacitados 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Ao 2009 2010 Total empleados administrativos 173 173 Administrativos Capacitados 150 112 Indicador 87% 65%
EFICACIA X
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Administrativos participantes en programas de capacitacin / Total administrativos

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS 100% 80% 60% 40% 20% 0%
2009 2010
87% 65%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: A la fecha de medicin, la meta para el 2010 ya fue cumplida, pues se programaron actividades como el curso de ingls que cubri un alto porcentaje de los empleados y que se desarroll en el segundo semestre del ao en curso. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Carpeta capacitacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 14. FECHA DE REVISIN DA : 08 MES: 10 AO: 2010
98
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. INDICADOR: Capacitaciones evaluadas eficazmente 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA X EFICIENCIA EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Retribuciones cumplidas / retribuciones planeadas) x 100 6. MEDICIN: POR TRATARSE DE UN INDICADOR NUEVO Y DE PERIODICIDAD ANUAL NO SE CUENTA CON INFORMACIN PARA LA MEDICION DEL INDICADOR. ESTE SE REALIZARA A COMIENZOS DEL AO 2011.
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN:
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: FTH 049 Solicitud de participacin en capacitacin, evento o pasanta Carpeta capacitacin 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 14. FECHA DE REVISIN DA : MES: AO:
99
1. TIPO DE PROCESO: APOYO 2. PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO 3. INDICADOR: Evaluacin del Desempeo empleados de carrera administrativa 4. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD X
5. CLCULO: Nmero de empleados por nivel de resultado / Total de empleados evaluados 6. MEDICIN:
Nivel de resultado Sobresaliente Satisfactoria No satisfactoria Total Cantidad 11 22 0 33 Indicador 33% 67% 0%
* Notas: 1. Esta evaluacin corresponde al ao 2009. 2. El valor de la meta incluye los niveles de resultado Sobresaliente y Satisfactoria.
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR: No hay datos disponibles para la evolucin histrica del indicador 11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: De acuerdo a la evaluacin realizada por los distintos jefes a cargo del personal de carrera administrativa de la Institucin, ningn empleado presenta un evaluacin que amerite que amerite la insubsistencia, antes por el contrario se puede notar que la tercera parte de los empleados evaluados presenta una evaluacin de desempeo sobresaliente. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Carpeta evaluacin del desempeo Formatos de Evaluacin de desempeo del Departamento Administrativo de la Funcin Publica 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Departamento de Personal 14. FECHA DE REVISIN DA : 03 MES: 11 AO: 2010
100
4.4 PROCESOS DE EVALUACIN 4.4.1 AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 1. TIPO DE PROCESO: EVALUACIN 2. PROCESO: AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. INDICADOR: Programas acadmicos acreditados de alta calidad 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR X 5. CLCULO: (Total programas acadmicos acreditados/ Total programas acadmicos acreditables) x 100 6. MEDICIN:
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Programas acreditables 10 9 10 10 11 11 12 Programas acreditados 0 5 10 10 11 11 7 Indicador 0% 56% 100% 100% 100% 100% 58%
7. META: 100% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO > 95% ACEPTABLE 80% a 94% DEFICIENTE < 80%
PROGRAMAS ACADMICOS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% 56% 58% 100% 100% 100% 100%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: La Institucin ha logrado acreditar el 100% de los programas sometidos al proceso de acreditacin o renovacin. Durante el ao 2010 se recibieron visitas para renovacin voluntaria de acreditacin de cuatro programas tecnolgicos (Telecomunicaciones, Sistemas de Informacin, Mantenimiento de Equipo Biomdico y Gestin Administrativa) y una visita para acreditacin voluntaria por primera vez del programa de Informtica Musical. Dado que hasta la fecha no se ha recibido el concepto favorable o negativo por parte del Consejo Nacional de Acreditacin CNA, no se levanta accin correctiva hasta tanto se conozca el respectivo fallo.
101
12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Planeacin en el Centro de Documentacin en la seccin de Vicerrectora Acadmica- Programas Acadmicos de Pregrado y Posgrados Acreditacin Alta Calidad 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN: DIA : 5 MES: 11 AO: 2010
102
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACIN 2. PROCESO: AUTOEVALUACIN Y AUTORREGULACIN 3. INDICADOR: Nmero de estudiantes por docente de tiempo completo equivalente 4. TIPO DE INDICADOR: 6. MEDICIN:
Perodo 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 Total estudiantes 18.135 19.174 21.372 22.944 23.167 23.019 Total docentes en TC equivalente 277 332 377 470 471 478 Indicador 65 58 57 49 49 48
EFICACIA
EFICIENCIA X
EFECTIVIDAD
5. CLCULO: Total estudiantes / total docentes tiempo completo equivalente
7. META: 50 (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE BUENO <=50 GESTIN 9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral
ACEPTABLE 51 a 59
DEFICIENTE >60

NMERO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO EQUIVALENTE
70 65 60 55 50 45 40 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 65 58 57 49 49 48
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Con el fin de mejorar este indicador la Institucin present al CNA (Consejo Nacional de Aprendizaje) un plan de mejoramiento que contempla el incremento anual de docentes, dicho plan reposa en el Centro de Documentacin de la Oficina de Planeacin. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Informe de nmina del Departamento de personal SIA 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISION DIA : 5 MES: 11 AO: 2010
103
4.4.2
EVALUACIN Y CONTROL
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACION 2. PROCESO: EVALUACIN Y CONTROL 3. INDICADOR: Sistema de Control Interno evaluado. 4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: Resultados de la evaluacin del Sistema de Control Interno vigencia actual vs Resultados de la evaluacin del Sistema de Control Interno vigencia anterior 6. MEDICIN:
Ao 2007 2008 2009 Evaluacin SCI 96.70 % 96.56 % 97.22 %
7. META: 100% 8. RANGO DE GESTIN BUENO 90% -99% ACEPTABLE 60% - 89% DEFICIENTE < 59%

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EVALUADO 97,5 97 96,5 96
2007 2008 2009
97,22 96,7 96,56
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: En concordancia con la evaluacin del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestin de la Calidad se concluye que el estado del Sistema es ptimo y que se atendieron oportunamente y con efectividad los diferentes planes de mejoramiento. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009 DAFP 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN Jefe de Control Interno 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 9 AO: 2010
104
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACION 2. PROCESO: EVALUACIN Y CONTROL 3. INDICADOR: Planes individuales de trabajo evaluados. 4. TIPO DE INDICADOR: 5. 6. MEDICIN:
Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Planes individuales 2009 Planes evaluados Nmero de planes 287 305 230 309 237 304 262 316 236 316 236 316 300 366 379 400 397 412 Planes individuales 2010 Planes evaluados Nmero de planes 144 148 144 148 142 154 142 154 141 155 137 158 138 154 133 152 Evaluacin 94% 74% 78% 83% 75% 75% 82% 95% 96%
EFICACIA X
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
CLCULO: (Planes evaluados)/(nmero de planes)*100
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Evaluacin 97% 97% 92% 92% 91% 87% 90% 88%
7. META: 100% (Mejor situacin posible) 8. RANGO DE GESTIN BUENO 90% A 99% ACEPTABLE 80% A 89% DEFICIENTE <79%
9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Mensual
105
10.
EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:
% Evaluacin Plan de Trabajo Individual

100% 95% 90% 85% 80% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
160 150 140 130 120 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: Anlisis de datos 2010: Se observa incumplimiento en la evaluacin de los planes individuales en el mes de JUNIO y en el mes de AGOSTO que demanda acciones para incentivar la planeacin y evaluacin individual. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Oficina de Control Interno (http://www.itm.edu.co/decanaturas/Reportes1.asp) y Oficina de Planeacin. 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN Jefe de Control Interno 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 9 AO: 2010
106
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACION 2. 3. PROCESO: EVALUACION Y CONTROL INDICADOR: Acciones generadas por autocontrol
4. TIPO DE EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de Acciones generadas por autocontrol /Total de Acciones generadas) * 100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 2010* Acciones generadas por autocontrol 36 44 37 Total Acciones 330 197 125 Participacin en las acciones institucionales 15.18% 22.56% 29.9%
* La medicin para el ao 2010 es con corte al 20 de septiembre

PARTICIPACIN ACCIONES GENERADAS POR AUTOCONTROL EN LAS ACCIONES INSTITUCIONALES
30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2008 2009 2010* 10,91% 22,34% 29,60%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: El crecimiento constante en la participacin de las acciones de autocontrol en el Sistema de Gestin de la Calidad demuestra que se ha aumentado la cultura del mejoramiento continuo en la institucin. Aunque en trminos de cantidad de acciones, las del 2010 no superan las acciones del 2009, la proporcionalidad con respecto al total de acciones refleja este comportamiento. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Revisin por la Direccin - Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Sistema MejoramISO 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN Jefe de Control Interno 14. FECHA DE REVISIN DIA : 20 MES: 9 AO: 2010
107
4.4.3
GESTIN DE LA CALIDAD
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACION 2. 3. PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD
INDICADOR: Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado ao cerradas eficazmente. 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de acciones correctivas cerradas eficazmente en un determinado ao / Nmero total de acciones correctivas con fecha prevista de cierre en el mismo ao) *100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 2010 Acciones correctivas cerradas 259 52 6 Total de acciones correctivas 295 59 38 Indicador 88% 88.13 % 15.78%
7. 8. 9.
META: 80% (Mejor situacin posible) RANGO DE GESTIN BUENO 72% a 79% ACEPTABLE 66% a 71% DEFICIENTE < 65%
PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual

ACCIONES CORRECTIVAS CON CIERRE PREVISTO EN UN DETERMINADO AO CERRADAS EFICAZMENTE
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008 2009 2010 15,78% 88% 88,13%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: La eficacia de la institucin para cerrar las acciones correctivas fue del 88% para el ao 2008, superando la meta del 70% que se tena prevista para este ao inicial del SGC y teniendo en cuenta que del total de las acciones formuladas el 77.68% corresponden a acciones correctivas. Es de aclarar que las acciones correctivas en su mayora se derivaron de los ciclos de auditora realizados a los 21 procesos que se tenan en ese ao. En el ao 2009 se realiz un oportuno seguimiento para el cierre de las acciones correctivas con un
108
resultado del 88.13% del total de las acciones correctivas, por tanto solo el 11.87% (7 acciones) no cumplieron su plan de accin previsto en el ao 2009. Esto demuestra consistencia en la administracin del Sistema de Gestin de la Calidad. En este ao 13 acciones tenan cierre previsto de actividades en el 2010, por lo tanto no son tomadas en cuenta para los clculos de este indicador en el ao 2009. Para el ao 2010, las 28 acciones correctivas que se han generado en este ao tienen establecido terminar su plan de accin en la presente vigencia. De las 13 acciones generadas en 2009 que tienen cierre previsto en el transcurso del ao 2010, se eliminaron las acciones 368, 369 y 376 dado que no eran pertinentes. De las 10 acciones del 2009, a la fecha, se han cerrado 6 acciones eficazmente y de las generadas en 2010 se est implantando los planes de accin. Es de aclarar que la medicin de este indicador es de frecuencia anual y los resultados reales se obtienen al finalizar el ao. 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Revisin por la Direccin - Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Sistema MejoramISO 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 23 MES: 09 AO: 2010
109
1. TIPO DE PROCESO: EVALUACION 2. PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD 3. INDICADOR: Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado ao cerradas eficazmente. 4. TIPO DE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD INDICADOR: X 5. CLCULO: (Nmero de acciones preventivas cerradas eficazmente en un determinado ao / Nmero total de acciones preventivas con fecha prevista de cierre en el mismo ao) *100 6. MEDICIN:
Ao 2008 2009 2010 Acciones preventivas cerradas 14 50 3 Total de acciones preventivas formuladas 22 56 41 Indicador 64% 89,28% 7,31%

ACCIONES PREVENTIVAS CON CIERRE PREVISTO EN UN DETERMINADO AO CERRADAS EFICAZMENTE
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008 2009 2010 64% 89,28% 7,31%
11. ANLISIS DE LA INFORMACIN: La eficacia de la institucin para cerrar las acciones preventivas fue del 64% para el ao 2008; teniendo en cuenta que del total de las acciones formuladas en ese ao, el 6.25% correspondan a acciones preventivas. Para ese ao se tena prevista una meta del 60% la cual se fue superada. En el ao 2009 se realiz un oportuno seguimiento para el cierre de las acciones preventivas con un resultado del 89,28 % del total de las acciones preventivas a cerrar en ese ao, lo que indica que solo el 10,72% (6 acciones) no cumplieron el plan de accin previsto. Ocho (8) acciones preventivas tenan cierre previsto de actividades en el 2010, por lo tanto no son tomadas en cuenta para este indicador para los clculos del 2009.
110
Estos datos son obtenidos del control del estado de las acciones y del Sistema Mejoramiso. Este resultado se logr con el acompaamiento del grupo de ingenieros de calidad y estudiantes del ITM contratados por la Oficina de Planeacin para tal objetivo. Es de resaltar que son superiores las acciones preventivas formuladas en el ao 2009 con una participacin del 35.64% (72 acciones) de total de las acciones institucionales, en comparacin del ao 2008 que tiene una participacin del 6.25 % (7 acciones), lo que demuestra la madurez del Sistema de Gestin de la Calidad. Para el ao 2010, a la fecha, las acciones preventivas corresponden al 36.08% (35 acciones) del total de las acciones institucionales (97 acciones), se evidencia la continuidad en la formulacin de este tipo de acciones en comparacin al ao 2009, lo que demuestra una cultura de prevencin ante las posibles situaciones de riesgo. Segn informacin extractada del Mejoramiso, 2 de las 35 acciones tienen previsto para el ao 2011 el cierre de actividades por lo cual no se consideran en este indicador, adems en este indicador se deben incluir las 8 acciones del 2009 quien tenan cierre en 2010. A la fecha se han cerrado 2 acciones de las generadas en 2009 y 1 accin de las generadas en el 2010, las dems estn implementando los planes de accin 12. FUENTE DE LA INFORMACIN: Revisin por la Direccin - Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Sistema MejoramISO 13. RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Jefe Oficina de Planeacin 14. FECHA DE REVISIN DIA : 23 MES: 09 AO:2010
111
5. HERRAMIENTAS DE REPRESENTACION DE INFORMACION El reporte y la consolidacin de la informacin que se generan las diferentes areas e gestin de una entidad deben ser procesadas de manera que se pueda ser consultada de forma gil por quin es responsable de un proceso, una actividad o un rea en particular. Es por esto que el sistema debe contar con herramientas o instrumentos como tableros de control de gestin y arboles de gestin, entre otros, los cuales deben estar orientados principalmente a presentar la informacin relativa a los aspectos fundamentales, critica o de especial importancia para la institucin. En la implementacin de este manual de indicadores de gestin, el ITM utilizara en un principio los tableros de control que se describen a continuacin. 5.1 TABLEROS DE CONTROL DE GESTIN Los tableros de control de gestin son una herramienta de tipo gerencial, que permiten medir y evaluar no solo los resultados de la gestin en un momento dado, sino tambin prospectar tendencias y anticiparse a eventos indeseables, mediante la toma de decisiones y la adopcin de correctivos que faciliten el mejoramiento de la gestin institucional. Para facilitar la comprensin de lo que puede contener un tablero de control de gestin y el comportamiento de los indicadores, a continuacin se presentan el tablero de control de gestin del ITM del periodo 2008 a 2010, en el cual se incorpora en parte la filosofa de los modelos del Balanced Scorecard (BSC) en una de sus cuatro perspectivas, lo de procesos y en lo referido al monitoreo de los procesos institucionales. El modelo empleado se basa en el sugerido del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica en el documento Gua para el diseo de un sistema de evaluacin y control de gestin publicado en 2002. En el anexo se encuentran los indicadores de gestin del ITM actualizados al 2010 en su respectiva ficha tcnica. 5.2 TABLERO DE CONTROL DE GESTIN DEL ITM 2008 2010 Se encuentra en proceso de consolidacin el tablero de Control de Gestin del ITM para el periodo 2008 - 2010 de los indicadores anteriormente descritos.
112
6. BIBLIOGRAFIA BAHAMON LOZANO, J. H. (2006). Construccin de indicadores de gestin bajo el enfoque de sistemas. Universidad ICESI. CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 30 de 1992 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 87 de 1993 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 152 de 1994 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 190 de 1995 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 489 de 1998 CONTADURA GENERAL DE LA NACIN, Resolucin 048 de 2004 CONSTITUCIN POLTICA DE COLOMBIA, 1991. DOMINGUEZ GIRALDO, G. (1999). Indicadores de gestin. Editorial Dike. IGAE - Intervencin General de la Administracin del Estado. (1997). El establecimiento de objetivos y la medicin de resultados en el mbito pblico. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIN (2009), Norma tcnica de calidad en la gestin pblica (NTCGP 1000:2009), JUNTA DE CASTILLA Y LEON. (2004). Trabajando con los procesos: Gua para la gestin por procesos. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 4110 de 2004 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1599 de 2005 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 4485 de 2009 QUINTERO URIBE, V. M. (1998). Evaluacin de proyectos sociales Construccin de indicadores. Fundacin para la Educacin Superior FES -. SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES SUE -. (2003). Indicadores de gestin para las universidades pblicas. Ministerio de Educacin Nacional Instituto Colombiano para el fomento de la educacin superior. ZALL KUSEK JODY, R. R. (2005). Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluacin basado en resultados. Mayol Ediciones S.A.
113

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IDENTIFICACIN DE LOS INDICADORES DE GESTIN DE LOS PROCESOS

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 113

TABLA 1. Ficha tcnica de los indicadores de gestin

Figura 1. Mapa de procesos del Instituto Tecnolgico Metropolitano

OBJETIVO DEL PROCESO

TIPO EFECTIVIDAD EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFICIENCIA EFICIENCIA

Tabla 2. Indicadores de Gestin de los Procesos Estratgicos

Programas diseados que obtienen Registro EFICACIA Calificado

TIPO en en de de EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFECTIVIDAD EFICACIA

Tabla 3. Indicadores de Gestin de los Procesos Misionales

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR Especificaciones cumplidas tcnicas contractuales

TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

3.6 INDICADORES DE PROCESOS DE EVALUACIN: Se identifican 8 Indicadores, 3 de eficacia, 1 de eficiencia y 3 de efectividad

Tabla 5. Indicadores de Gestin de los Procesos de Evaluacin

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

Lnea Estratgica 3 Ao 2009

DEFICIENTE < 90%

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 2008 96,29%

1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 2008 2009 56,37%

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

18% 14% 10% 13% 16%

1. TIPO DE PROCESO: ESTRATGICO 2. 3. PROCESO: PLANEACIN INSTITUCIONAL

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN

Pgina Web LT Digital

META: 10% BUENO >9% ACEPTABLE 8% a 9% DEFICIENTE <7%

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

2010 (sept 30)

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

2008 2009 2010

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

150% 100% 50% 0% 2008 2009 2010 120% 55%

5. CLCULO: Medicin de sintona (rating) 6. MEDICIN:

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

2009-1 2009-2 2010-1

21269 22944 22949

81494 82502 88374

3,83 3,59 3,85

7. META: 3,72 8. RANGO DE GESTIN BUENO >4 ACEPTABLE 3 DEFICIENTE <2

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Anual 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

331 90 96 127 89 137 184 260

108 214 60 47 172 68 157 232 88 5

77 76.2 67.4 80 77 72 79 84 83 83 84 89 90 100 97 95 75 79 76 90 88 78 85 77 80 83 100

22 27 44 589 87 132 92 128 681 588 24 12

20 18 15 311 54 162 124 228 293 230 10 8

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

69,2% 58,9% 62,3% 51,4%

246 240 82 134 94 172 240 262

80 240 125 80 160 80 200 200 560 25

25 25 80 640 80 200 40 40 40 80 40 40 40 0 25 25 200 240 640 640

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

5. CLCULO: (Estudiantes en bajo rendimiento acadmicos / estudiantes matriculados) *100 6. MEDICIN:

0 144 4 53 17 63 112 52 0 0 0 0 0 0 0 0 91 22 3 13 19 7 5 0 8 4 0 0 45 54 160 103

0 108 4 36 28 71 85 31 0 0 0 0 0 0 0 0 68 21 10 12 16 12 5 2 8 7 0 0 42 83 136 103

9. PERIODICIDAD O FRECUENCIA: Semestral 10. EVOLUCIN HISTRICA DEL INDICADOR:

5,0% 4,0% 3,0% 2,0%