Fotos Pomalca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL (SGDUR.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE.
POMALCA, ENERO DEL 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA
POMALCA DISTRITO RUMBO AL PROGRESO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
INDICE DE CONTENIDOS 1.00 ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Descripcin del Proyecto 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora. 1.3.1 Unidad Formuladora 1.3.2 Unidad Ejecutora. 1.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 1.5 Marco de Referencia
ASPECTOS GENERALES 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1 Antecedentes 2.1.2 Zona y Poblacin Afectada 2.1.3 Gravedad de la Situacin negativa 2.1.4. Intento de Soluciones Anteriores 2.1.5. Intereses de los Grupos Involucrados 2.2. Definicin del Problema y sus Causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solucin.
3.0 FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 Anlisis de la Demanda 3.2.1 Poblacin de Referencia 3.2.2. Poblacin Demandante Sin Proyecto 3.2.3 La Poblacin Objetivo 3.2.4 Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda Y sus Principales Determnantes 3.2.5. Servicios Demandados Sin Proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA POMALCA DISTRITO RUMBO AL PROGRESO
3.3. Anlisis de Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Costos a precios de Mercado 3.6. Implementacin del proyecto.
4.0 BENEFICIO Y EVALUACION 4.1 Anlisis de sensibilidad 4.2 Seleccin de Alternativas 4.3 Sostenibilidad 4.4 Impacto Ambienta 4.5 Matriz de Marco Lgico
5.0 ANEXOS
ANEXO N I FORMATOS SNIP ANEXO N II CUADROS TCNICOS ANEXO N II CUADROS TCNICOS
1. ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO El presente estudio de pre inversin a nivel perfil se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE, para el distrito de Pomalca. Actualmente, la Municipalidad Distrital de Pomalca, no cuenta con un equipo Mecnico.
CUADRO N 01 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO FUNCION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S/ 1`240,500.00 S/ 1`042,607.35
PROGRAMA SUB PROGRAMA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS INVERSIN A PRECIOS SOCIALES POBLACIN BENEFICIADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
23,733 habitantes
LAMBAYEQUE CHICLAYO POMALCA
DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto comprende la Adquisicin de: 02 Volquetes de 10m3 01 Retroexcavadora con brazo extensible 01 Compactador Vibratorio de Suelos de Tambor Liso
Este pool de maquinaria servir para la ejecucin de obras y transporte de materiales desde los almacenes de la municipalidad hacia las diferentes comunidades del distrito de POMALCA. El proyecto beneficiar a una poblacin de 23,733 habitantes pertenecientes a todo el Distrito de POMALCA 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.3.1. UNIDAD FORMULADORA. La Unidad Formuladora del presente Proyecto es la Oficina de Estudios y proyectos de la Municipalidad Distrital de POMALCA. Nombre Sector Pliego : Municipalidad Distrital de POMALCA : Gobiernos Locales : Gobiernos Locales
Responsable: Formulador : Direccin Telfono E-mail : Calle Elvira Garca y Garcia S/N Ex supercoop : 074-416516 : municipalidadistritalPOMALCA@hotmail.com
1.3.2. UNIDAD EJECUTORA. La Unidad Ejecutora es La Municipalidad Distrital de POMALCA, a travs de la Oficina de Desarrollo Urbano y Obras (ODUO), previa autorizacin y aprobacin, tendr a su cargo la elaboracin de expediente tcnico y ejecucin del proyecto. Esta Oficina tiene la capacidad tcnica de llevar a cabo la ejecucin del proyecto.
RESPONSABLES Nombre Sector Pliego Responsable E-mail Direccin : Municipalidad Distrital de POMALCA : Gobiernos Locales : Gobiernos Locales : ING. LUIS ORBEGOSO NAVARRO : municipalidadistritalPOMALCA@hotmail.com : Calle Elvira Garca y Garcia S/N Ex supercoop
actividades ligadas al desarrollo econmico y social en el distrito de POMALCA. Para lo cual cuenta con una estructura orgnica que le permite realizar las funciones asignadas y/o delegadas. Adems, esta institucin cuenta con profesionales con amplia experiencia para la elaboracin de estudios de diversa ndole y en la ejecucin de proyectos. As como con el equipamiento necesario para la ejecucin de obras de tipo diverso. Ante el Ministerio de Economa y Finanzas, la Municipalidad Distrital de POMALCA, est considerada como una Unidad Ejecutora de Presupuesto y por lo tanto presenta la informacin financiera, presupuestal y de resultados a ese nivel. 1.4. PARTICIPACION DE LA ENTIDAD INVOLUCRADA Y DE LOS BENEFICIARIOS Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son: Municipalidad Distrital de POMALCA. Municipalidad Provincial de Chiclayo. Gobierno Regional de Lambayeque. Juntas vecinales.
Cabe
sealar
que
no
existe
ningn
conflicto
de
intereses
discrepantes, entre estas instituciones; por el contrario, tienen gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, que es la
disponibilidad inmediata de maquinaria pesada en la zona, y a esto se le suma el alto de costo por alquiler, para la mejora de calles y
avenidas del distrito de Pomalca, puesto que la localidad del distrito se ha realizado el proyecto de agua y alcantarillado, del mismo modo los caminos vecinales, que fomentar la integracin y el desarrollo de los pueblos, se encuentran totalmente deteriorados debido a falta de mantenimiento peridico. Es por ello que existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de POMALCA, contribuir con el financiamiento de este Proyecto, en su etapa de pre-inversin, hecho que se puede evidenciar en la ejecucin del presente estudio y la posterior consecucin del financiamiento. De igual manera, El Gobierno Provincial de Chiclayo, tiene el compromiso formal para garantizar de forma conveniente el cofinanciamiento a conseguir por la
Municipalidad de POMALCA. La Municipalidad Distrital de POMALCA, en el marco de la nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, especifica que los gobiernos locales: Ejecutan directamente o
concesionan la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y/o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, parques, parques industriales, terminales terrestres, y otras similares, en coordinacin con las municipalidades distritales o provinciales
contiguas, segn sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. Se ha propuesto como unidad ejecutora a la SGDUR, por las acciones a realizar que son de su exclusiva competencia y corresponden a sus funciones. Dicha oficina tiene las siguientes funciones: a) Ejecutar y supervisar en forma eficiente y oportuna los proyectos programados en el Presupuesto anual.
b) Programar y supervisar el apoyo logstico de vehculos para comisin de servicios requeridos por las diferentes dependencias de la sede distrital. c) Supervisar el adecuado uso de la maquinaria y equipo mecnico de la municipalidad Distrital. d) Programar y ejecutar las acciones para la adquisicin de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehculos y maquinaria pesada, segn especificaciones tcnicas.
1.5.1 MARCO DE REFERENCIA. El Proyecto se enmarca dentro del Marco de Referencia Siguiente: Funcin Programa Sub Programa : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia. : Gestin. : Infraestructura y Equipamiento.
Comprende las acciones permanentes de carcter administrativo, orientadas institucional. a garantizar El Proyecto el se apoyo origina necesario ante la para la gestin de la
necesidad
Municipalidad Distrital de Pomalca por contar con un pool de maquinaria, debido al alto costo por alquiler ya que la demanda es muy alta; lo que hace que la Municipalidad incurra en mayores gastos para la ejecucin de sus obras, as mismo origina que las obras se ejecuten en forma retrasada e interrumpida, generando el atraso socio-econmico de la poblacin objetivo.
2.0 IDENTIFICACION 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES.
El espacio territorial que comprende el hoy Distrito de Pomalca, form parte de los reinos de Cinto y Collique, en su suelo perviven los mudos testigos de un pasado floreciente, los restos arqueolgicos de Ventarrn que segn investigaciones preliminares se remotan al periodo formativo de la cultura peruana. Collud es otro centro importante complejo arqueolgico que comprende la Huaca San Juan, Huaca los chinos. Durante el proceso de la conquista espaola, es probable que estas tierras hayan sido repartidas a algn militar espaol, quien la bautizo con el nombre de San Pedro de Alcntara de Pomalca, dedicndose el fundo al cultivo de la caa de azcar, contando con una extensin de 203 fanegadas, en las cuales se establecieron relaciones de esclavitud. El dato histrico de la colonia se remonta al ao 1692, en que la hacienda Pomalca es comprada por el Capitn Martn Niez de Alzo, desde esta fecha Pomalca ha tenido una serie de propietarios (13) hasta el ao 1784, durante este periodo (Virreynato), La hacienda Pomalca no logr un desarrollo econmico, debido
bsicamente al poco tiempo de permanencia en un solo propietario, el promedio temporal de propiedad es de siete aos, espacio en el cual no se podan realizar inversiones significativas en el predio,
predominando la mentalidad rentista en base al trabajo esclavo. En la poca de la Repblica, la hacienda de San Pedro de Alcntara de Pomalca, evoluciona lentamente, haca nuevas
relaciones de trabajo basado en el trabajo asalariado y servil, durante este periodo Pomalca ostenta cuatro propietarios desde el ao 1821
hasta el ao 1968, en donde se vio el empeo y dedicacin exclusiva de la familia De la Piedra, liderado por Don Ricardo de la Piedra del Castillo, quien convirti la negociacin agrcola Pomalca en un emporio de desarrollo capitalista que trajo emigrantes del interior de Lambayeque y especialmente de las provincias cajamarquinas que limitan con esta regin, que permiti un rpido crecimiento urbano y rural. Al ao 1968, Pomalca como Empresa Agro Industrial posea
15,599.78 Hs, con el golpe militar dado por el General Velasco Alvarado al Presidente Electo Arquitecto F. Belaunde Ferry, el 3 de octubre del ao 1968, la oligarqua terrateniente sufre un severo golpe al expropiarse sus propiedades., As Sociedad Agrcola Pomalca Limitada, es adjudicada a sus trabajadores, quienes asumen la conduccin empresarial bajo la tutela de la cpula militar, cambiando su razn social en un primer momento en Complejo Agro Industrial Pomalca N. 38, para luego ser Cooperativa Agraria Azucarera Ltda. N. 38. Del ao 1968 a 1975, el auge azucarero por los altos ndices de produccin alcanzados y los precios altos del azcar de exportacin mejor la vida de la poblacin, generndose un extensiva oleada migratoria, propiciando el crecimiento urbano y rural, y como consecuencia una demanda creciente de los servicios bsicos de la poblacin como son agua, desage, y luz, La crisis econmica que se inicia a partir de la dcada del 70 tiende agravarse hasta la dcada del noventa, en que el Fujimorismo emite el decreto legislativo N. 802 Ley de Saneamiento Econmico Financiero de la Empresas Agrarias AZUCARERAS, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL CAMBIO DE RAZN SOCIAL, DE COOPERATIVA A SOCIEDAD ANNIMA; capitalizndose la deuda compensatoria por tiempo de servicio y la deuda que se sostena con el Estado y ESSALUD.
El 29 de enero del ao 1998, se promulga la Ley N. 26921, por la cual se eleva a la categora de Distrito al centro Poblado de Pomalca que comprende: Los Sectores del Centro Urbano como son: 7,8,9,10,11,12,13,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, y 26, adems de el Sector 20 de Enero, San Juan, Miraflores, San Isidro San Borja, y los C.P. Torres Beln, y El Lino, que forman parte del presente estudio, asimismo, sus anexos menores como C.P. San Antonio, Collud, Ventarrn, El Invernillo, El Triunfo, Boro, El Combo, El Chorro, Las Mercedes, El Mango, Las Palmeras, La Isla, Cafetal, Buenos Aires, San Pablo, Coln, y Casa Madera.
Desde 1999, la Localidad de Pomalca, experimenta un cambio social y econmico, en relacin sus al tipo de actividades como es que la
anteriormente
desarrollaban
habitantes,
administracin de los servicios; para incidir con mayor nfasis en la dar un mejor estilo de vida, esto se ve reflejado en la construccin de obras tales como el mejoramiento de sus calles, el recojo de basura, mantenimiento de pistas, trochas, carrozables, entre otros. La Municipalidad Distrital de Pomalca en la actualidad no cuenta con maquinaria para cubrir la demanda de ejecucin de obras, lo que hace de ste un servicio que no cubre las expectativas de la poblacin, lo que conlleva a tener una poblacin insatisfecha. Por lo tanto se hace necesario revertir esta situacin, fortaleciendo a la gestin municipal, con un pool de maquinaria, para ejecutar las obras en forma efectiva y eficiente, en vista que la poblacin va creciendo, por las nuevas actividades econmicas generadas en la Regin Lambayeque.
2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA El Distrito de Pomalca, con extensin territorial de 80.35 km2, adolece de una verdadera poltica vial y mantenimientos de calles ya avenidas, agravada en los ltimos aos por ineficacia de sus autoridades. El Distrito de Pomalca tiene una poblacin Total de 23,134 habitantes (Censo del ao 2005 INEI Lambayeque), de las cuales el 93.00% representa a la poblacin urbana y el 7.00%, representa a la poblacin rural. De acuerdo a la proyeccin de poblacin urbana futura realizada para el presente Perfil de Proyecto, se estima que al ao 2,005 en la localidad de Pomalca existan 21,516 habitantes que ocupaban el mbito urbano de la localidad de Pomalca. Asimismo, se ha definido que dicha poblacin crecer hacia el futuro siguiendo un modelo matemtico geomtrico con una tasa del 1.60%,
CUADRO N 2. Poblacin Urbana y Rural AO Pob. Total Distrito 2005 23134 100.00
Fuente: Censo Poblacional del 2005 INEI - Lambayeque.
Poblacin Urbana 21516 93.00
Poblacin Rural 1618 7.00
El Censo del ao 2005 ha estimado una poblacin total de 23,134 habitantes, siendo la poblacin urbana de 21,516 habitantes,
estimndose a travs de las proyecciones y de las encuestas realizadas se ha estimado una densidad de 4.96 habitantes por vivienda; teniendo como supuesto que este valor se mantiene constante en el tiempo se determina el crecimiento poblacional mediante la aplicacin de cinco modelos matemticos como son:
Mtodo del Censo Mtodo Aritmtico Mtodo Geomtrico Mtodo Parablico Curva Exponencial modificada
Realizando la simulacin del crecimiento poblacional con los modelos matemticos citados, se ha observado que la curva del mtodo determinada por el censo es la que ms se aproxima a la realidad; por lo tanto es la recomendada para estimar el crecimiento poblacional del distrito y de la poblacin del distrito de Pomalca (En el anexo N. 02 se muestra la Proyeccin Poblacional).
Cuadro N 3 PROYECCION DE LA POBLACION

PROYECCION POBLACIN PROYECCION POBLACION URBANA AO DISTRITO POMALCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
23134 23504 23880 24262 24650 25045 25446 25853 26266 26687 27114 27547 27988 28936 28891 29353 29823 30300 30785 31277 31778 32286 32803
21516 21821 22129 22441 22757 23078 23403 23733 24068 24407 24751 25100 25454 25813 26177 26546 26921 27300 27685 28075 28471 28873 29280
Fuente: Elaborado por el consultor (Ver Anexo N 02)
La poblacin al ao 2007 es de 20,532 habitantes con densidad poblacional de 22.33 hab./Km2. Es notoria la migracin del campo a la ciudad por carencia o falta de atencin en resolver las necesidades bsicas de las localidades involucradas. Estas localidades, sujetas a la intervencin, carecen de agua potable, desage, electrificacin y VAS DE COMUNICACIN que integren y eleven la calidad de vida de la poblacin afectada, considerada por FONCODES-Chiclayo como MUY POBRE. El Plan de Desarrollo Local Concertado 2010 2020 emitido por la Municipalidad Distrital de Pomalca manifiesta en el Eje 2, ARTICULACION COMUNICACIONAL, que Actualmente la
infraestructura social y econmica para la cobertura de los servicios bsicos de: agua potable y alcantarillado, salud, educacin, energa elctrica y vas de comunicacin es DEFICIENTE; situacin que debe revertirse con la elaboracin en de los perfiles rubros y de expedientes, necesidades
implementacin mencionadas. Capital:
adecuada
La capital del distrito de Pomalca es la localidad de Pomalca, ubicada a 40.00 msnm.
Pomalca se ubica al norte de la costa del Per, a 770 km. De la ciudad de Lima y a 7 km. De la ciudad de Chiclayo, entre las coordenadas 794259 Greenwich. Regin Departamento Provincia Distrito : : : : Lambayeque Lambayeque Chiclayo. Pomalca. y geogrficas 794809 64401 de y 64914 oeste del de latitud sur de
longitud
meridiano
Limitando de la siguiente manera:
Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste Figura N 01
: Con el Distrito de Picsi. : Con los Distritos de Reque y Monsef : Con el Distrito de Tumn : Con el Distrito de Chiclayo.
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. El problema que se intenta resolver en los ltimos aos se ha incrementado por las siguientes razones: La situacin descrita tiende a agravarse si no se inicia un proceso de modernizacin adquiriendo un pool de maquinaria pesada, con el cual se proceder a la construccin de caminos vecinales a todas las comunidades del distrito, por administracin directa, abaratando costos. Los aspectos tcnicos a implementar o las reas en las cuales debiera centrarse la atencin en la ejecucin del Proyecto son las siguientes: Potenciar el parque automotor del servicio de equipo mecnico con la adquisicin de un pool de maquinaria Estandarizacin del las etapas de Recoleccin y transporte. Esta etapa comprende la reestructuracin de las rutas de recoleccin diaria de materiales (agregados, ferretera, etc), de las cuales a la fecha se tiene proyectos que cubren aproximadamente el 35% del distrito, en las que algunas unidades trabajan en doble turno debido a la escasa disponibilidad de vehculos y debido a la antigedad de otras. Capacitacin al personal. El Proyecto contempla una capacitacin permanente del personal para mejorar el manejo de las unidades y optimizar costos de operacin y mantenimiento. Segn el Plan Integral de Gestin, el servicio de equipamiento mecnico de la Municipalidad de Pomalca reporta los siguientes aspectos como sus principales debilidades:
AREA/PROBLEMA Equipamiento Financiamiento VALOR DE LA PRIORIDAD 3 2
Organizacin Interna Burocracia Capacitacin del personal Motivacin del personal Coordinacin interinstitucional Participacin de la poblacin Legislacin
2 1 3 3 2 3 3
(3) alta prioridad, (2) mediana prioridad, (1) baja prioridad
Tal como se puede apreciar la mayora de las debilidades estn asociadas con los aspectos de gerenciamiento, administracin, participacin de la poblacin, legislacin y financiamiento. 2.1.1. POBLACIN AFECTADA. El distrito de Pomalca cuenta en la actualidad con una poblacin 34,000 habitantes aproximadamente. Distribuida porcentual de la poblacin por estratos socio econmico Sector A Alta y media alta Sector B Media y media baja Sector C - Baja Sector D- Muy Baja 05% 58% 12% 25% de
Segn el censo realizado por el INEI en el ao 2007, e poblacin y vivienda, el distrito de Pomalca tena una poblacin de 23,093 de las cuales 20,273 es poblacin urbana y 2,819 es poblacin rural, proyectndose para el 2010 a 24,431 habitantes. Siguiendo la proyeccin del INEI, Pomalca tendra una poblacin de 26,594 habitantes. Esta proyeccin. no toma en cuenta los movimientos migratorios que vienen
ocurriendo en el distrito y que segn la proyeccin de la Oficina de Censo y Estadstica de la E.A.I POMALCA S.A.A. se calcula una poblacin de 34,000 habitantes a nivel del distrito. La distribucin del rea urbana de la localidad de Pomalca para la zona de estudio del proyecto est definida segn sus usos y fines segn como se detalla en el cuadros, observndose que la zona de estudio comprende un total de 130.16 hectreas, sin concluir el rea de expansin urbana, de la cual para el uso de viviendas esta rea es de 51.97 hectreas que representa el 39.93% CUADRO N 4 DISTRIBUCIN DEL REA SEGN USOS Y FINES
SECTORES
VIVIENDAS EDUCACION PARQUES PISTAS, VEREDAS JARDINES OTROS FINES AREA DE RESERVA TOTAL
Fuente: documento del rea tcnica de la MDP
HAS
51.97 14.63 4.51

Y
39.93 11.24 3.47 33.84 10.62 0.91 100
44.05 13.83 1.18 130.16
La vivienda del distrito son de propiedad de la empresa agro Industrial Pomalca que a la fecha viene realizando el saneamiento legal respectivo, el avance de este proceso se nuestra en el siguiente cuadro
CUADRO N 05 PROCESO DE TITULACION DE VIVIENDAS I N M U E B L E S CENTRO POBLADO TOTAL TITULADOS SIN TITULO POMALCA SAN ANTONIO LA PALMERA COLLUD VENTARRON SAN PABLO EL COMBO LA AVIACION CASA DE MADERA TOTAL % 1828 37.26 1590 238 2434 98 90 80 78 82 95 13 108 4906 62.74 4024 336 90 80 78 82 95 13 108 4906 100.00
Se puede aprecia que el 62.37% de viviendas falta por titular, el proceso de titulacin fue dinmico, pero con la dacin de la Ley, donde se determina la obligatoriedad del pago del impuesto predial y del alcabala, el proceso se forma lento por el hecho que el beneficiario tiene que tramitar ante la municipalidad, la declaracin jurada de autoevalu, el impuesto predial, arbitrios y alcabala, que en muchas casos no los pueden tramitar por falta de recursos econmicos, Es importante seal que un alto porcentaje de propietarios de viviendas son pensionistas, segn la condicin de ocupacin del titular es como se indica.
CUADRO N 06 NMEROS DE VIVIENDAS Y CONDICIN DEL TITULAR

CENTRO POBLADO POMALCA SAN ANTONIO ACTIVOS JUBILADOS VIUDAS HEREDEROS PARTICULARES TOTAL
1248 131
1526 47 18 8 16 16 15 12 1658 33.89
403 17 9 8 9 6 7 10 469 9.58
201 3 9 16 -1 -2 -232 4.74
646 138 27 24 22 11 38 32 938 19.17
4024 336 90 80 78 82 108 95 4893 100.00
LAS PALMERAS 27 COLLUD LA AVIACION VENTARRON SAN PABLO 24 30 49
CASA MADERA 46 EL COMBO TOTAL % 41 1596 32.62
Fuente Sub Gerencia de infraestructura.MDP
Hay que resaltar que el 33.89 % de beneficiarios son pensionistas lo que significa una importante exoneracin tributaria municipal, siendo estos los primeros en obtener el saneamiento legal de sus viviendas, se precisa que el centro poblado Boro que cuenta con 36 viviendas, corresponde a un area que no es propiedad de la empresa Pomalca.
La zona en estudio se puede identificar en dos zonas; una primera zona definida con viviendas con habitantes ubicados en la zona urbana, definido por sectores y una segunda zona como zona de expansin urbana, segn se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 07 DISTRIBUCCION DEL AREA DE LA LOCALIDAD DE POMALCA Y N DE HABITANTES

N DE MANZANAS 5 6 34 24 N DE VIVIENDAS 649 405 AREAUTILPARA N DE VIVIENDA (M2) HABITANTES 2596 2025 86269,95 56539,74
SECTORES 20 DE ENERO SAN JUAN
Pomalca centro
7 8 9 10 11 12 13 17 21 23 27
15 7 13 14 24 8 10 6 6 6 9 11 8 16 12 223
336 161 303 314 305 111 279 126 124 78 313 156 166 144 176 4146
1680 805 1515 1570 1525 710 1395 158 93 351 1552 195 7446 720 920 185556
27522,9 18423.,83 31649,02 26509,47 31483,20 16074,10 22437.70 20845,67 16449,21 16957,89 40975,94 37771,87 25028,57 24209,07 20562,14 51971,027
C.P Torres Belon 16 C.P. El LIno 20
Sector miraflores 24 Sector san isidro total 25
Fuente rea tcnica MDP
En el distrito de Pomalca los materiales predominantes utilizados en las edificaciones de uso residencial lo constituyen el adobe, este representa el 46.43% del total de edificaciones ocupando un rea de 24.13 has, las construcciones en material noble como ladrillo ocupan en rea de 19.18 has (39,90%) y las construcciones mixtas entre ladrillo. doble ocupan un rea de 8,66 has (16.67 %) del total
CUADRO N 08 MATERIAL PREDOMINANTE DE CONTRUCCION TIPO SUPERFICIE HAS

adobe ladrillo Ladrillo-adobe quincha total 24.13 19.18 8,66 0.00 51.97 46.43 36.90 16.67 0.00 100
De acuerdo a las encuestas realizadas, la densidad poblacional, entre las familias con conexin domiciliaria es de 4.32 hab/vivienda, adems alrededor del 90 de las viviendas encuestadas son propias.
2.1.2. CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES.
Salud Pblica En el Distrito existe un hospital de propiedad de la Empresa Agro Industrial Pomalca S.A.A., ubicado en la capital del Distrito que atiende solamente a los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pomalca, en el ao 2002, se crea una Posta Mdica en el Centro Poblado de San Antonio, a 600 metros de la localidad, y en el ao 2006, se crea el Puesto de Salud de Pomalca del MINSA. En el Puesto de Salud de Pomalca, se brindan las especialidades de Medicina General, Obstetricia, Ginecologa, Traumatologa, cuenta con dos mdicos, una enfermera, una obstetra, cuatro tcnicos , un tcnico sanitario, un mdico veterinario (SERUM), dos enfermeras (SERUM), y una Sicloga (Internado), la atencin que brinda para la poblacin lo hacen en un horario de 7:30 am a 1:30 pm. De lunes a sbado, el servicio mdico que atiende el hospital privado se da fundamentalmente a los trabajadores de la Empresa Agro Industrial y a sus familiares directos,
realizndose un pago de s/. 10.00 nuevos soles a las personas particulares a la Empresa. El puesto de salud de Pomalca cuenta con una farmacia, no cuenta con una sala de operaciones y el servicio de emergencia es deficiente, La Posta Mdica del Centro Poblado de San Antonio, dista a 600 metros. De la capital del distrito, solo atiende en el horario de la maana. Las estadsticas de enfermedades mas comunes que afectan a la poblacin de Pomalca, segn el Puesto de Salud de Pomalca, muestran para el ao 2009, y 2010. De las 10 primeras enfermedades que se presentan en la localidad de Pomalca, las enfermedades antes mencionadas el 36.61% se presentan los casos de la enfermedades respiratorias agudas, el 23.38% de las enfermedades infecciosas, tal como se muestra en los cuadros posteriores. CUADRO N 09 INDICADORES DE SALUD: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - POMALCA- 2010
No. CAUSAS DE MORBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enf. del Sistema Respiratorio Agudas Enf. Infecciosas Intestinales Sntomas, Signos y hallazgos Traumatismos, Envenenamiento Enfermedades de la Piel Enfermedades Endocrinas Enfermedades del Sistema Digestivo Enfermedades del Sistema Nervioso Enfermedades del Odo Otras causas TOTAL 595 380 155 98 89 67 52 23 24 142 1,625 36.61 23.38 9.54 6.03 5.48 4.12 3.20 1.42 1.48 8.74 100.00 N. Casos %
CUADRO N 10 DISTANCIA DEL PUESTO DE SALUD POMALCA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES

MEDIOS DE TRANSPORTE
TIEMPO LOCALIDADES
.
San Antonio 20 min. Mototaxi
Las Palmeras
10 min.
Mototaxi
Collud
35 min.
Mototaxi
Ventarrn
30 min.
Mototaxi
La Aviacin
20 min.
Mototaxi
San Pablo
40 min.
Mototaxi
Casa de Madera
25 min.
Mototaxi
El Combo
08 min.
Mototaxi
Boro
25 min.
Mototaxi
CUADRO N 11 DISTANCIA DEL PUESTO DE SALUD POMALCA A ESTABLECIMIENTOS DE REFERENCIAS 2009
LOCALIDADES
TIEMPO
MEDIOS DE TRANSPORTE Colectivo - Combi
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo - Chiclayo Hospital Naylamp Chiclayo
10min.
15min
Colectivo - Combi
Educacin De la poblacin escolar el 91% del alumnado estudian en pomalca, el resto lo hace en la ciudad de Chiclayo, el nmero de alumnos sobre pasa los 6272 alumnos, de los cuales el 47% son varones y el 53 % son mujeres, de otro lado el 61% de alumnos corresponde al nivel primario, lo que nos nuestra que la mayor poblacin infantil, se ubica entre ,los 6 y 12 aos de edad.
CUADRO N 12 COLEGIOS NACIONALES DEL DISTRITO DE POMALCA PROBLEMTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO

N DE ALUMNOS EN LOS NIVELES DE ESTUDIO ( 14 COLEGIOS )
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL PRIMARIA
PRIMARIA SECUNDARIA
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
TOTAL DEL N DE ALUMNOS
585
3127
2560
6272
TEMA
ESCASA
POCA
MUCHA
EXTREMA
TOTAL
Abandono escolar.
70%
20%
10%
100%
Consumo de alcohol y drogas. Violacin Sexual. Casos de Embarazo. Pandillaje Escolar.
60% 90% 80% -
20% 10% 20% 40%
0% 50%
10%
100% 100% 100% 100%
Casos de Violencia Familiar. Participacin de la APAFA en el Centro Educativo.
50%
80% 30%
20% 20%
100% 100%
Otros comportamientos u factores.
Los colegio inicial y primarios son infraestructura nuevas Desinters de los padres de familia por sus hijos. Nivel acadmico muy bajo. Grupos de alumnos vagando en las afueras de los C.E.
CUADRO N 13 COLEGIOS PARTICULARES DEL DISTRITO DE POMALCA PROBLEMTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO

N DE ALUMNOS EN LOS NIVELES DE ESTUDIO ( 36 COLEGIOS )
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL DEL N DE ALUMNOS
520
1272
859
2651
TEMA Abandono escolar.
ESCASA 100%
POCA 10%
MUCHA -
EXTREMA -
TOTAL 100%
Consumo de alcohol y drogas. Violacin Sexual. Casos de Embarazo. Pandillaje Escolar.
100%
100%
100% 99% 100%
1% -
100% 100% 100%
Casos de Violencia Familiar. Participacin de la APAFA en el Centro Educativo.
95% -
10% 10% 90%
90% 100%
Otros comportamientos u factores.
Alumnos con una inadecuada alimentacin. (Comida enlatada, golosinas, dulces, etc.) Mala ubicacin del Centro Educativo. Falta de talleres y capacitaciones constantes en los C.E.
TRANSPORTE El distrito de Pomalca tiene las siguientes vas de comunicacin ms comunes
CUADRO N 13 Vas de Comunicaciones

RUTA TIPO DE MOVILIDAD COSTO DE PASAJERO
LIMA .- CHICLAYO
BUS Lima -Chiclayo
S/ 80.00
CHICLAYO- POMALCA
AUTO CHICLAYO- POMALCA
S /1.20
TRANSPORTE PUBLICO CHICLAYO-POMALCA
S/ 0.80
El servicio de transporte en el distrito de pomalca es bsicamente a travs de unidades de vehculos menores ( moto taxis) de alto riesgo sobre todo por ser un parque automotor de segundo uso, tambin existen unidades como taxis y combis, que son utilizados preferentemente para el traslado fuera de la ciudad, el costo por el servicio de mototaxis es de S/ 1.00 nuevo sol, dentro del distrito, y fuera de ella depende de la distancia y del tiempo que se emplea, las vas como las avenida, calles, pasajes estn en psimo estado de conservacin, falta asfaltado, una correcta sealizacin vial y semaforizacin
ACTIVIDADES ECONOMICAS Una de las principales actividades de los residentes en el distrito est ligada a la agricultura y la Agroindustria. Hace 6 aos las esperanzas en torno a Pomalca eran pocas o ninguna. La empresa estaba en total abandono e inminente quiebra, lo que se ha revertido en una nuestra evidente de que la alianza estratgica entre el grupo privado, el Estado y los trabajadores, pueden funcionar muy bien, siendo Pomalca Una de las empresa que contribuyen a la generacin de mas de 3,500 puestos de trabajo a los pobladores de la zona es la Empresa Agroindustrial Pomalca S. A. A . La misma que se dedica al cultivo de caa de azcar y a la industrializacin de la caa de azcar, as como la comercializacin de los productos y subproductos derivados de su actividad principal, tales como azcar, melaza y bagazo y otros cultivos de agro exportacin como el aj pprika, aj piquillo, alcachofa y maz hbrido y derivados. Es considerado uno de los centros azucareros ms importante del Norte del Pas, con una produccin que representa aproximadamente el 25% de la produccin regional. La poblacin que no labora en la empresa, desarrolla trabajos independientes tales como obreros de construccin civil, cerrajeros, ebanistas, sastres, jardineros, mecnicos pequeos Centros comerciantes, Educativos, agricultores, entre moto taxistas, chferes, otros; del y trabajadores empleadas
dependientes que laboran en la Polica Nacional, Centros de Salud, pequeas empresas medio, domsticas y otras entidades que sirven de fuente de trabajo dentro y fuera del distrito de Pomalca. Existen tambin, otro grupo entre 60 y ms aos que se encuentran en situacin de jubilados pensionistas. La desocupacin es similar tanto en los hombres como en las mujeres. La PEA masculina como femenina se encuentra en las mismas condiciones de desocupacin, de los cuales la mayora est dedicada a las tareas del hogar y otros son estudiantes. Existen tambin trabajos de tipo eventual las que no aseguran ninguna estabilidad econmica y
remuneracin fija, permitiendo solventar algunos gastos referidos a las necesidades primarias. Ganadera. La ganadera es una actividad suplementaria en el distrito y de carcter extensivo que es desarrollada aprovechando la faena del corte de caa, crindose ganado vacuno, cabro y ovino. En la actualidad se viene desarrollando una ganadera intensiva en el sector el inviernillo, donde se ubican doce establos de manera informal por emigrantes de la sierra que han invadido terrenos eriazo de la empresa,.Una dificultad de estos pequeos ganaderos es la
disparidad en los precios compran insumos caros y venden sus producto barato, cada litro de leche por ejemplo es comprado entre S/0.60 a S/0.80 nuevos soles al mayorista
Turismos. El distrito, ostenta una rica geografa, como es la Toma de Reque, El Tutumo, lugares para el desarrollo del ecoturismo, as tambin una riqueza arqueolgica como es COLLUD, VENTARRON y BORO que podra integrarse al circuito turstico de Zaa, Sipn, aprovechando la carretera de penetracin a Saltur y Cayalt. Pomalca tiene dos fiestas patronales que datan de los tiempos de la hacienda, como son la Fiesta Patronal de la Cruz de Mayo, y la festividad de la Cruz de Chota en Ventarrn, celebrada el 28 y 29 de julio. El distrito de cuenta con una rica y variada cocina, cuyos platos tpicos son: Patitas Agarbanzadas, Carne Seca, Cebiche de Chinguirito, Cebiche Mixto, Espesado, Arroz con Pato, Causa y por supuesto la Rica Chicha en de casa de Madera y Collud.
POTENCIAL TURISTICO DE POMALCA La ubicacin estratgica del distrito de Pomalca por su cercana a los ros en ambos extremos y sus cerros como elementos de proteccin, permitieron que este lugar fuera ocupado sucesivamente por diversos grupos humanos que nos legaron una importante muestra de su arte y cultura. Entre los principales centros arqueolgicos tenemos: Ventarrn, y Collud, que hasta la actualidad son habitados por sus descendientes directos y que aun mantienen tradiciones ancestrales como la elaboraron de la chicha, platos tpicos, adems de una tradicin como mitos cuentos y leyendas.
Nivel de Ingreso Segn el ndice de desarrollo humano de la regin de Lambayeque ingreso familiar Per cpita es de s/650 nuevos soles al mes.
2.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES. Como experiencia Municipal no se identifica un Proyecto similar realizado anteriormente; nicamente en los ltimos periodos la Municipalidad alquilo Volquetes para el transporte de materiales e insumos a las diferentes obras que ejecuta la Municipalidad. CUADRO N 14
GRUPO DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INVOLUCRADOS Municipalidad Distrital de Pomalca Inadecuada implementacin con maquinaria pesada no permite cumplir con los objetivos de desarrollo distrital Organizar y conducir la gestin pblica de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del Distrito Que el mejoramiento de las vas, calles y pistas se ejecuten por administracin directa y se cumplan las metas al 100% INTERESES
Poblacin
Maquinaria se alquila a precios elevados y no llega oportunamente al mejoramiento de las vas y trochas en el distrito de Pomalca donde se desarrollan las obras publicas
2.2
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
2.2.1. Problema Central Analizando el diagnstico realizado en la zona de influencia, se concluye que las escasas mantenimiento de las pistas de las calles, avenidas, vas de acceso y la falta de trochas carrozables o vas de comunicacin apropiadas impiden el normal flujo de los vehculos de transporte de carga y pasajeros, por lo tanto, el transporte tiende a ser costoso y los tiempos de viaje son mayores, originando prdidas de horas-hombre. Del mismo modo la falta de recojo de basura oportuna en el casco urbano de la ciudad, debido al deterioro de las unidades, originan la acumulacin de residuos slidos, en las calles y avenidas. Por lo cual el distrito de Pomalca se encuentra impedido del alquiler de maquinaria debido a su FONCOMUN y su recaudacin no es suficiente para contratar horas maquinas a terceros. El problema central identificado es
DEFICIENTE CAPACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA.
2.2.2. Identificar las causas del problema principal CAUSAS: Para definir el problema central, se han identificado algunos factores o causas que aquejan a la localidad de Pomalca y sus Centros Poblados, se presenta la siguiente lluvia de ideas vinculada con las posibles causas del mismo: 1. Deficiente gestin municipal. 2. Dificultad en el transporte de materiales. 3. Ausencia de infraestructura vial.
4. Inexistencia de Equipo Tcnico Especializado. 5. Escasa participacin de la poblacin. 6. Altos costos de alquiler de maquinaria pesada. 7. Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada. 8. Carencia de un pool de maquinaria
2.2.3 Agrupar y jerarquerizar las causas: Se agrupa las causas de acuerdo a su relacin con el problema central. Esto implica dividirlas por niveles: algunas afectaran
directamente al problema Causas Directas y otras lo afectaran a travs de las anteriores Causas Indirectas Se han identificado las siguientes causas directas e indirectas:
1. DEFICIENTE GESTION MUNICIPAL. Inexistencia de equipo tcnico especializado. Escasa participacin de la poblacin.
2. DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES. Ausencia de infraestructura vial. Altos costos de alquiler de maquinaria pesada. Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada. Carencia de un pool de maquinaria.
2.2.4 Construccin del rbol de causas: Habindose identificado las causas y el problema central, a
continuacin se detalla el respectivo rbol de causas.
PROBLEMA CENTRAL Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca
CAUDA DIRECTA Deficiente Gestion Municipal
CAUDA DIRECTA dificultad en el transporte de materiales
CAUDA INDIRECTA. Inexistencia de Equipo Tecnico Especializado.
CAUDA INDIRECTA. Excasa participacion de la poblacion.
CAUDA DIRECTA Ausencia de Infraestructura Vial.
CAUDA INDIRECTA Altos cosotos de alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Carencia de un pool de maquinaria
2.2.5. Identificar los efectos del problema principal Partiendo de la identificacin del problema central y las consecuencias que ocasionara no solucionarlo, se han identificado algunos efectos que contribuyen a visualizar la situacin del Poblador rural y por ende de la localidad, si el proyecto no fuera ejecutado, ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos identificados seran los siguientes. 1. Baja insercin en el mercado laboral de los pobladores, 2. Menos oportunidad de generacin de ingresos,
3. Falta de centros de trabajo y empleo local, 4. Aumento de los niveles de pobreza local, 5. Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin. 6. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones. 7. Incremento de costos de actividades productivas y comerciales. 8. Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales. 9. Bajo desarrollo productivo da las localidades. 10. Baja calidad de vida. 11. Atraso socioeconmico, cultural y productivo de los pobladores.
2.2.6 Seleccionar y justificar los efectos relevantes: Se ha decidido mantener todos los efectos propuestos 2.2.7 Agrupar y jerarquerizar los efectos: Hemos considerado efectos directos e indirectos 2.2.8 Construccin del rbol de efectos: Al igual que el rbol de causas se presenta el rbol de Efectos, en el cual se identifican efectos directos e indirectos y consecuentemente el Efecto Final, que en el presente caso se ha definido como l:
ATRASO SOCIO ECONMICO, CULTURAL Y PRODUCTIVO DE LOS POBLADORES "
rbol de Efectos.
Efecto Final Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca
EFECTO INDIRECTA Bajo desarrollo productivo de las localidades.
EFECTO INDIRECTA Baja calidad de vida
EFECTO INDIRECTO Aumento de los niveles de pobreza local
EFECTO DIRECTO. Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales
EFECTO DIRECTO. Baja Incremento de costos de actividad productiva y comercial EFECTO DIRECTO. Restriccion es en la disponibilid ad de telecomuni caciones. EFECTO DIRECTO. Restriccion es en la calidad de servicions de salud y educacion
EFECTO DIRECTO. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones
EFECTO INDIRECTO.
EFECTO INDIRECTO Falta de centros de trabajo y empleo local
Baja insercion en el mercado laboral de los pobladores
DEFICIENTE CAPACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA
2.2.9 Presentar el rbol de causas - efectos: Por lo tanto, habindose formulado los rboles de Causas y Efectos, es conveniente formular el correspondiente rbol de Causas Problemas - Efectos, el mismo que se presenta en el siguiente grfico: rbol de Causas - Problemas - Efectos.
Efecto Final Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca
EFECTO INDIRECTA Bajo desarrollo productivo de las localidades.
EFECTO INDIRECTA Baja calidad de vida
EFECTO INDIRECTO Aumento de los niveles de pobreza local
EFECTO DIRECTO. Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales
EFECTO DIRECTO. Baja Increment o de costos de actividad productiva y comercial EFECTO DIRECTO. Restriccion es en la disponibili dad de telecomun icaciones. EFECTO DIRECTO. Restriccion es en la calidad de servicions de salud y educacion
EFECTO INDIRECTO.
EFECTO INDIRECTO Falta de centros de trabajo y empleo local
Baja insercion en el mercado laboral de los pobladores
PROBLEMA CENTRAL Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca
CAUDA DIRECTA Deficiente Gestion Municipal
CAUDA DIRECTA dificultad en el transporte de materiales
CAUDA INDIRECTA.
Inexistencia de Equipo Tecnico Especializado.
CAUDA INDIRECTA.
Excasa participacion de la poblacion.
CAUDA DIRECTA
Ausencia de Infraestructura Vial.
CAUDA INDIRECTA Altos costos de alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Carencia de un pool de maquinaria
2.3.1 Definir el objetivo central Habindose formulado el rbol de causas problemas - efectos, la accin siguiente consistir en formular el rbol de Objetivos, para ello se proceder a convertir todos los elementos negativos del rbol de problemas en elementos positivos: Objetivo Central: El objetivo central del proyecto, es el de solucionar el problema central identificado y debe ser colocado como el centro del rbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es:
Problema central
DEFICIENTE CAPACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA
Objetivo Central Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vas por parte de la municipalidad distrital de Pomalca
2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios: Los medios para solucionar el problema se obtienen
reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan, por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, es decir, tomando el lado positivo de las causas. En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol de medios.
OBJETIVO CENTRAL Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vas por parte de la municipalidad distrital de Pomalca
Medio de Primer Nivel Eficiente Gestion Municipal Medio de Primer Nivel Faciliad en el transporte de materiales
Medio fundamental Inexistencia de Equipo Tecnico Especializado.
Medio fundamental Excasa participacion de la poblacion. CAUDA DIRECTA Exisncia de Infraestructura Vial.
CAUDA INDIRECTA Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Facilidad para el alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Existencia de un pool de maquinaria
2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de fines: Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas pos que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol de fines tomando el lado positivo de los efectos.
Fin Ultimo Desarrollo Socio, Cultural y productivo de los pobladores
FIN INDIRECTO Alto desarrollo productivo de las localidades.
FIN INDIRECTO Aumento de la calidad de vida
FIN INDIRECTO Disminucion de los niveles de pobreza local
FIN DIRECTO. Alta rentabilidad de actividades productivas y comerciales
FIN DIRECTO. Disminuci on de costos de actividad productiv ay comercial es FIN DIRECTO. Adecuada disponibilida d de telecomunic aciones. FIN DIRECTO. Adecuado calidad de servicions de salud y educacion
FIN INDIRECTO. Alta insercion en el mercado laboral de los pobladores
FININDIRECTO Aumento de centros de trabajo y empleo local
Objetivo Central. Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vas por parte de la municipalidad distrital de Pomalca
2.3.4 Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios - fines: Habindose formulado los correspondientes rboles de medios y fines, la unin de ambos permitir obtener el rbol de Objetivos, que como se indic anteriormente refleja el lado positivo del rbol de los problemas.
rbol de Medios - Objetivos Fines.
Fin Ultimo Desarrollo Socio, Cultural y productivo de los pobladores
FIN INDIRECTO Alto desarrollo productivo de las localidades.
FIN INDIRECTO Aumento de la calidad de vida
FIN INDIRECTO Disminucion de los niveles de pobreza local
FIN DIRECTO. Alta rentabilidad de actividades productivas y comerciales
FIN DIRECTO. Disminuci on de costos de actividad productiv ay comercial es FIN DIRECTO. Adecuada disponibilida d de telecomunic aciones. FIN DIRECTO. Adecuado calidad de servicions de salud y educacion
FIN INDIRECTO. Alta insercion en el mercado laboral de los pobladores
FININDIRECTO Aumento de centros de trabajo y empleo local
OBJETIVO CENTRAL Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vas por parte de la municipalidad distrital de Pomalca
Medio de Primer Nivel Eficiente Gestion Municipal Medio de Primer Nivel Faciliad en el transporte de materiales
Medio fundamental Inexistencia de Equipo Tecnico Especializado.
Medio fundamental Excasa participacion de la poblacion. CAUDA DIRECTA Exisncia de Infraestructura Vial.
CAUDA INDIRECTA Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Facilidad para el alquiler de maquinaria pesada
CAUDA INDIRECTA Existencia de un pool de maquinaria
Objetivo Central:
Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vas
por parte de la municipalidad distrital de Pomalca". Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel) Del rbol de Objetivos (Medios), se han identificado 02 objetivos parciales o medios de primer nivel: - Eficiente gestin municipal. - Facilidad en el transporte de materiales. 2.4 Alternativas de solucin. 2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no: A partir de este momento, es necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. Revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados se ha clasificado como imprescindible a los cinco medios fundamentales.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Existencia de equipo Tcnico Especializado
Medio Fundamental 2 Adecuada participacin de la Poblacin
Medio Fundamental 3 Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada
Medio Fundamental 4 Facilidad para el alquiler de maquinaria pesada
Medio Fundamental 5 Existencia de un pool maquinaria
2.4.2 Relacionar los medios fundamentales: Una vez clasificados los medios fundamentales en imprescindibles o no se determina las relaciones que existen entre ellos, de la siguiente manera:
Medios fundamentales mutuamente excluyentes, no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendr que elegir slo uno de ellos. Medios fundamentales complementarios, resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente. Medios fundamentales independientes, aquellos que no tienen relaciones de complementariedad ni de exclusin mutua. Una vez determinada las relaciones que existen entre los medios fundamentales, se plantea que los medios fundamentales vinculados con cambios en la infraestructura se han considerado como imprescindibles, pero mutuamente excluyentes (medios fundamentales 3, 4 y 5, slo se llevara a cabo uno). Por otro lado, los medios fundamentales 1 y 2 son asumidos como medios imprescindibles, pero complementarios a cualquiera de los tres anteriores que se decida realizar.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES. IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIOS
2.4.3 Planteamiento de acciones. Despus de sealar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.
ACCION 1 Alquiler a particulares de maquinaria pesada para cubrir dficit de servicio
ACCION 2 Adquisicin de un pool de maquinaria.
ACCION 3 Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin y administracin.
2.4.4 Relacionar las alternativas. As como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser: Mutuamente excluyentes, cuando slo se puede elegir hacer una de ellas. Complementarias, cuando llevndolas a cabo en forma conjunta se logran mejores resultados. Independientes, cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras. De acuerdo a lo planteado, se pueden identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental. Considerando que los medios fundamentales 3, 4 y 5 son mutuamente excluyentes, las acciones propuestas para ellos tambin lo sern. En consecuencia, las siguientes dos acciones son mutuamente excluyentes: Accin 1: Alquiler a particulares de maquinaria para cubrir el dficit de servicio. Accin 2: Adquisicin de un pool de maquinaria
A su vez, dada la complementariedad del medio fundamental 3 con los anteriores, la accin 3, Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin y administracin ser
complementaria a cualquiera de las dos acciones anteriores que se decida realizar. 2.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar. En el presente proyecto se evaluarn la situacin sin proyecto o situacin optimizada y la situacin con proyecto con dos alternativas de solucin las cuales brindarn los mismos beneficios y son las siguientes: Situacin Optimizada Sin Proyecto: No existe Situacin Con Proyecto: Se define los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms adelante. Proyecto Alternativo 01 Adquisicin de un pool de maquinaria. Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin Proyecto Alternativo 02 Alquiler a particulares de maquinaria para cubrir el dficit de servicio.
FUNDAMENTACIN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS. Proyecto alternativo 01. - El proyecto comprende la Adquisicin de: O2 Volquetes de 10m3 01 retroexcavador con brazo extensible 01 compactador vibratorio de suelos de tambor liso Este pool de maquinaria servir para la ejecucin de obras y transporte de materiales desde los almacenes de la municipalidad hacia las diferentes comunidades del distrito de Pomalca.
III. FORMULACIN 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye,
bsicamente, tres fases: la pre inversin, la inversin y la post inversin. A su vez, las fases de cada uno de los proyectos alternativos se podrn subdividir en etapas, las que dependern de las caractersticas particulares de los mismos. La determinacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duracin es importante por dos razones: en primer lugar, porque permitir definir las metas parciales (de avance) de los proyectos alternativos; en segundo lugar, para determina el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base del cual se proyectarn la oferta, la demanda y las necesidades de inversin respectivas.
3.1.1 La fase de preinversin y su duracin. El ciclo de los proyectos de la inversin pblica se inicia con la fase de preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil. CUADRO N 15
Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Pre inversin: - Perfil Tcnico * Evaluaciones de Campo. - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustibles). 01 Mes. Duracin
3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin
CUADRO N 16
Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Inversin: - Formulacin de Expediente Tcnico - Infraestructura, Equipamiento y Capacitacin Duracin
02 Mes.
3.1.3 La fase de post-inversin y sus etapas.
CUADRO N 17
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin
Etapa de Post Inversin: - Operacin y Mantenimiento.
10 aos.
Se define los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms adelante. Si se realiza un anlisis, para un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se estima la maduracin del proyecto en la generacin de beneficios; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la Pre-inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su funcionamiento normal. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente: Unidades de tiempo durante la Adquisicin y Mantenimiento:
Durante la adquisicin : 06 Meses Durante la operacin y mantenimiento: 10 Aos.
3.2 Anlisis de la demanda 3.2.1 Poblacin de Referencia: Para el presente Proyecto la Poblacin de referencia es la residente en el rea del Distrito de Pomalca y segn el INEI es 20,532 habitantes.
3.2.2. Poblacin demandante sin proyecto. El Distrito de Pomalca tiene una poblacin Total de 23,134 habitantes (Censo del ao 2005 INEI Lambayeque), de las cuales el 93.00% representa a la poblacin urbana y el 7.00%, representa a la poblacin rural. De acuerdo a la proyeccin de poblacin urbana futura realizada para el presente Perfil de Proyecto, se estima que al ao 2,005 en la localidad de Pomalca existan 21,516 habitantes que ocupaban el mbito urbano de la localidad de Pomalca. Asimismo, se ha definido que dicha poblacin crecer hacia el futuro siguiendo un modelo matemtico geomtrico con una tasa del 1.60%,
CUADRO N 18
PROYECCION DE LA POBLACION
PROYECCION POBLACIN URBANA
PROYECCION POBLACION AO DISTRITO POMALCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
23134 23504 23880 24262 24650 25045 25446 25853 26266 26687 27114 27547 27988 28936 28891 29353 29823 30300 30785 31277 31778 32286 32803
21516 21821 22129 22441 22757 23078 23403 23733 24068 24407 24751 25100 25454 25813 26177 26546 26921 27300 27685 28075 28471 28873 29280
Fuente: Elaborado por el consultor (Ver Anexo N 02)
3.2.3. La Poblacin Objetivo. El Censo del ao 2005 ha estimado una poblacin total de 23,134 habitantes, siendo la poblacin urbana de 21,516 habitantes, estimndose a travs de las proyecciones y de las encuestas realizadas se ha estimado una densidad de 4.96 habitantes por vivienda; teniendo como supuesto que este valor se mantiene constante en el tiempo se determina el crecimiento poblacional mediante la aplicacin de cinco
modelos matemticos como son:
3.2.4. Diagnstico de la Situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. El servicio no cubre la demanda actual de obras en ejecucin debido al insuficiente nmero de unidades y porque las actuales estn obsoletas y en cualquier momento dejaran de operar contina definitivamente con estas si se
unidades
debido a que las cuales ya han cumplido su tiempo de uso, y ante poblacin las necesidades de desarrollo socio cultural se el crecimiento de la
dejara de atender diariamente un volumen considerable de requerimientos de materiales, agregados, ferreteras, etc. en las obras a ejecutarse por administracin directa.
La
otra
forma
es
acudiendo a los servicios particulares (empresa de carga, materiales transporte de
mejoramiento
de calles y avenidas), en la mayora de estos es un casos, se utiliza esta forma para cubrir el dficit de la demanda; sin embargo esta modalidad hace que la
municipalidad distrital de Pomalca incurra en mayores gastos, debido a que Pomalca no cuenta con calles
pavimentadas a esto se le suma la falta de un drenaje pluvial, lo que permite que el centro urbano del distrito en se una
encuentre
situacin de abandono.
3.2.5. Servicios demandados Sin Proyecto. El servicio que actualmente se brinda a la ejecucin de obras es a travs de alquiler de maquinaria al 100%, de esta actualmente con sectorizaciones no definidas y personal no capacitado. La poblacin demanda mayor cobertura del
servicio, maquinaria moderna, eficiente servicio.
3.2.6. Servicios demandados Con Proyecto El principal servicio que ofrecern los proyectos
alternativos al 100% de la demanda de necesidades de apertura y mejoramiento de caminos vecinales y transporte de
materiales segn el requerimiento de cada obra en ejecucin financiada por la municipalidad. DEMANDA. El Distrito de Pomalca, es un distrito joven, con muchos problemas sociales y econmicos a esto su limitado desarrollo por la falta de infraestructura vial, el poblador de la zona ve postergado su desarrollo. Pomalca es un distrito que se
caracteriza por el cultivo ce caa de azcar realizada por la empresa Agro Industrial Pomalca, y que debido a la falta de vas de comunicacin, la poblacin rural depende
fundamentalmente del acceso a las Carreteras y Caminos Vecinales del mbito y por ausencia de estas vas, se va generando el deterioro de la calidad de vida en los pobladores, provocando migracin del campesino a las grandes ciudades y el consiguiente abandono del campo. El Distrito de Pomalca cuenta con 22 Centros Poblados, las cuales en su mayora tienen trochas carrozables en total abandono e inaccesibles debido a las constantes lluvias que se generan en la zona, el mantenimiento no se puede efectuar debido a que la
Municipalidad no cuenta con la maquinaria para efectuar la apertura de trochas carrozables y mantenimiento de las existentes. Se aprobaron los proyectos segn plan estratgico periodo 2011 2021, los cuales son:
GESTION
DEL
TERRITORIO
INSFRAESTRUCTURA
SOCIOECONOMICA. CUADRO N 19 PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO

PROYECTO Mejoramiento del camino vecinal Pomalca San Antonio Collud San Luis del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Collud Cruce Aviacin Ventarrn del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal Ventarrn Cafetal - Bor del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Ventarrn San Pablo del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal San Pablo San Luis del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a Bor del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Triunfo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso de El Lino Cementerio Chescope Carretera Picsi - Ferreafe. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Invernillo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Pomalca San Francisco. Mejoramiento del camino vecinal de la calle Caracucho San Antonio del distrito de Pomalca. Mejoramiento de las calle y avenidas de la localidad de Pomalca TOTAL DISTANCIA (KM)
13+000
0+800
3+500 3+000 1+000 1+000 1+500 2+500
1+000 1+500 1+000
7+000 36+680
La
meta
consiste
en
la
construccin
de
trochas
carrozables y mejoramiento de vas en todo el mbito del Distrito de Pomalca con meta INICIAL para los aos 2011 2021 de 36+680 km. Pero analizando los proyectos estos se calcularan en horas maquinas asumiendo que cada proyecto utiliza el 9% de horas efectiva por kilmetros se obtiene el siguiente cuadro. CUADRO PROYECTOS.
PROYECTO DISTANCIA TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCADORA MIXTA 13000 VOLQUETE RODILLO Mejoramiento del camino vecinal Collud Cruce Aviacin Ventarrn del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal Ventarrn Cafetal Bor del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Ventarrn San Pablo del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal San Pablo - San Luis del distrito de Pomalca. RETROEXCADORA MIXTA 900 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 3500 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 3000 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 1000 VOLQUETE RODILLO Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a Bor del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Triunfo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso de El Lino - Cementerio Chescope Carretera Picsi Ferreafe. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Invernillo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Pomalca - San Francisco. Mejoramiento del camino vecinal de la calle Caracucho San Antonio del distrito de Pomalca. Mejoramiento de las calle y avenidas de la localidad de Pomalca TOTAL RETROEXCADORA MIXTA 1000 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 1500 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 2500 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 1000 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 1500 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 1000 VOLQUETE RODILLO RETROEXCADORA MIXTA 7000 36900 VOLQUETE RODILLO HORAS MAQUINA 1170 1170 1170 81 81 81 315 315 315 270 270 270 90 90 90 90 90 90 135 135 135 225 225 225 90 90 90 135 135 135 90 90 90 630 630 630 PRECIO X HORA 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 180 130 160 COSTO 210600 152100 187200 14580 10530 12960 56700 40950 50400 48600 35100 43200 16200 11700 14400 16200 11700 14400 24300 17550 21600 40500 29250 36000 16200 11700 14400 24300 17550 21600 16200 11700 14400 113400 81900 100800 S/. 1,560,870.00
20
HORAS
MAQUINARIAS
POR
Mejoramiento del camino vecinal Pomalca San Antonio Collud San Luis del distrito de Pomalca.
3.3 Anlisis de la oferta
3.3.1 Oferta sin Proyecto. La municipalidad de Pomalca, alquila maquinaria pero por el bajo presupuesto que tiene en FONCOMUN, no le permite cumplir con su plan estratgico, por lo que la oferta sin proyecto ES CERO, y lo ha mejorar se contabilizara como
demanda sin proyecto en el mejoramiento de vas y caminos carrozables. Cuadro N 21 Maquinaria para proyectos
PROYECTO Mejoramiento de las calle y avenidas de la localidad de Pomalca TOTAL DISTANCIA 7000 MAQUINARIA RETROEXCADORA MIXTA VOLQUETE RODILLO HORAS 630 630 630 1890
Por lo cual la demanda ser las 1890 hrs repartidas en 10 aos. Demanda sin proyecto
CUADRO N 22 DEMANDA SIN PROYECTO AO 1 2 3 HORAS DE MAQUINARIA 189 189 189
4 189
5 189
6 189
7 189
8 189
9 189
10 189
3.3.2 Oferta con Proyecto. La oferta en la situacin con proyecto est dada por las dos alternativas presentadas. Alternativa 01 El proyecto comprende la Adquisicin de:
O1 retroexcavadora 02 volquete de 10 metros cbicos de capacidad 01 rodillo compactador.
Considerando la lista de proyecto se tiene las siguientes horas.
Cuadro N 23 horas requeridas por los proyectos del plan estratgico

PROYECTOS RETROEXCADORA MIXTA VOLQUETE RODILLO HORAS
TOTAL
3321 3321 3321 9963
Por lo cual se tiene 9,963 hrs maquinas repartidas en 10 aos que dura el plan estratgico se obtiene 996.30 HORAS
CUADRO N 24 OFERTA CON PROYECTO AO HORAS DE MAQUINARIA 1 996.3 2 996.3 3 996.3 4 996.3 5 996.3 6 996.3 7 996.3 8 996.3 9 996.3 10 996.3
Alternativa 02. El proyecto comprende el alquiler a todo costo (incluido la movilizacin y desmovilizacin) a particulares.
3.4 Balance Oferta Demanda

CUADRO N 25 Balance Oferta-Demanda sin proyecto AOS 2016 0 189 189
IDEM OFERTA DEMANDA DEMANDA INSTIFECHA
2012 0 189 189
2013 0 189 189
2014 0 189 189
2015 0 189 189
2017 0 189 189
2018 0 189 189
2019 0 189 189
2020 0 189 189
2021 0 189 189
CUADRO N 26 Balance Oferta-Demanda con proyecto AOS 2016 2017 996.3 996.3 996.3 996.3 0 0
IDEM OFERTA DEMANDA DEMANDA INSTIFECHA
2012 996.3 996.3 0
2013 996.3 996.3 0
2014 996.3 996.3 0
2015 996.3 996.3 0
2018 996.3 996.3 0
2019 996.3 996.3 0
2020 996.3 996.3 0
2021 996.3 996.3 0
3.5 Los costos a precios de mercado 3.5.1 Costos en la Situacin con Proyecto: Alternativa 01: Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados y a precios sociales, para lo cual se han utilizado los factores de correccin correspondientes. Estos costos estn dados por: CUADRO N 27
ALTERNATIVA N 01 PRECIOS PRIVADOS ITEMS 1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 2.00.00 2.01.00 DESCRIPCION MAQUINARIA RETROEXCAVADORA -CARGADORA VOLQUETE CAPACIDAD 10M3 RODILLO COMPACTADOR CAPACITACION CPACITACION COSTO DIRECTO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL UNID CANTIDAD COSTO UNITARIO 1 2 1 1 336,000.00 280,000.00 336,000.00 1,500.00 COSTO PARCIAL 336,000.00 560,000.00 336,000.00 1,500.00 1,233,500.00 3,000.00 4,000.00 1,240,500.00
UD. UD. UD. UD
CUADRO N 28
ALTERNATIVA N 01 PRECIOS SOCIALES

ITEMS 1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 2.00.00 2.01.00 DESCRIPCION MAQUINARIA RETROEXCAVADORA -CARGADORA VOLQUETE CAPACIDAD 10M3 RODILLO COMPACTADOR CAPACITACION CPACITACION COSTO DIRECTO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO UNID CANTIDAD COSTO UNITARIO FACTOR DE CONVERSION COSTO PARCIAL
UD. UD. UD. UD
1 2 1 1
336,000.00 280,000.00 336,000.00 1,500.00 3,000.00 4,000.00
0.8400 0.8400 0.8400 0.9091
282,240.00 470,400.00 282,240.00
1,363.65 1,036,243.65 0.9091 2,727.30 0.9091 3,636.40 1,042,607.35
TOTAL
Alternativa 02: Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados y a precios sociales, para lo cual se han utilizado los factores de correccin correspondientes. Estos costos estn dados por: CUADRO N 29
ALTERNATIVA N 02 PRECIOS PRIVADOS ITEMS 1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 DESCRIPCION ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA -CARGADORA VOLQUETE CAPACIDAD 10M3 RODILLO COMPACTADOR COSTO DIRECTO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL UNID CANTIDAD COSTO UNITARIO 180.00 130.00 160.00 COSTO PARCIAL 808,380.00 583,830.00 531,360.00 1,923,570.00 3,000.00 4,000.00 1,930,570.00
HM HM HM
4491 4491 3321
3.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto:
CUADRO N 30 OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PERSONAL OPERACIN CAPATAZ PEON MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS MANUALES MATERIALES C.U. 1000 900 CANTIDAD 1 3 1 1 TOTAL MONTO MENSUAL 1000 2700 1200 3000 MONTO ANUAL 44400 12000 32400 50400 14400 36000 94800 FACTOR 0.9091 0.47 0.8403 26137.2 10909.2 15228 12100.32 12100.32
38,237.52
CUADRO N 31 OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPTIMIZADA PERSONAL OPERACIN CONTROLADOR C.U. 900 CANTIDAD 1 MONTO MENSUAL 900 MONTO ANUAL 10800 72250.2 19446.3 6236.1 46567.8 83050.2 0.9091 9818.28
MANTENIMIENTO Corte en terreno 5.27 Conformacion y compactacion 1.69 Eliminacion de material 12.62
3690 3690 3690
19446.3 6236.1 46567.8 TOTAL
60711.8431 0.8403 16340.7259 0.8403 5240.19483 0.8403 39130.9223 70,530.12
CUADRO N 32 OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PERSONAL CHOFERES EQUIPOS COMBUSTIBLES NEUMATICOS REPARACIONES C.U. 1000 CANTIDAD MONTO MONTO ANUAL MENSUAL 4 4000 48000 143680 129600 10080 4000 191680 FACTOR 0.9091 43636.8
900 2800 500
12 12 4 TOTAL
10800 33600 2000
0.66 0.8403 0.9091
85536 8470.224 3636.4 141,279.42
COSTOS INCREMENTALES.
CUADRO N 33 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
AOS 5 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 TOTAL ( S/. )
Precios Privados
ITEM I A ACTIVIDADES COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin ( 12% ) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FUENTE : ELABORACION PROPIA 0 1,240,500.00 1 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 2 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 3 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 4 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 6 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 7 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 8 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 9 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 10 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00
B II A
1,240,500.00 83,050.20
B IV 12% V
83,050.20 1,157,449.80 1.00 1,157,449.80
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.89 86,500.00
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.80 77,232.14
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.71 68,957.27
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.64 61,568.99
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.57 54,972.31
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.51 49,082.42
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.45 43,823.59
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.40 39,128.21
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.36 34,935.90
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.32 31,192.77 1,704,843.41
CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

AOS 5 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12
Precios Sociales
ITEM I A ACTIVIDADES COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 1,042,607.35 1 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 2 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 3 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 4 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 6 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 7 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 8 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 9 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 10 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 TOTAL ( S/. )
1,042,607.35
COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) 70,530.12 II OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto B TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 70,530.12 IV 12% V TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin ( 12% ) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 972,077.23 1.00 972,077.23
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.89 28,832.68
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.80 25,743.47
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.71 22,985.24
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.64 20,522.53
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.57 18,323.69
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.51 16,360.44
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.45 14,607.53
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.40 13,042.44
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.36 11,645.04
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.32 10,397.35 1,154,537.64
CUADRO N 34

AOS 5 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 TOTAL ( S/. )
Precios Privados
ITEM I A ACTIVIDADES COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin ( 12% ) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FUENTE : ELABORACION PROPIA 0 1,914,730.00 1 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 2 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 3 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 4 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 6 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 7 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 8 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 9 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00 10 191,680.00 48,000.00 143,680.00 191,680.00
B II A
1,914,730.00 83,050.20
B IV 12% V
83,050.20 1,831,679.80 1.00 1,831,679.80
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.89 86,500.00
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.80 77,232.14
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.71 68,957.27
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.64 61,568.99
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.57 54,972.31
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.51 49,082.42
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.45 43,823.59
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.40 39,128.21
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.36 34,935.90
94,800.00 44,400.00 50,400.00 94,800.00 96,880.00 0.32 31,192.77 2,379,073.41
CUADRO N 34

AOS 5 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12
Precios Sociales
ITEM I A ACTIVIDADES COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 1,608,856.90 1 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 2 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 3 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 4 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 6 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 7 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 8 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 9 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 10 70,530.12 9,818.28 60,711.84 70,530.12 TOTAL ( S/. )
1,608,856.90
COSTO II DE INVERSION SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) 70,530.12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto B TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 70,530.12 IV 12% V TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualizacin ( 12% ) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FUENTE : ELABORACION PROPIA 1,538,326.78 1.00 1,538,326.78
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.89 28,832.68
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.80 25,743.47
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.71 22,985.24
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.64 20,522.53
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.57 18,323.69
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.51 16,360.44
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.45 14,607.53
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.40 13,042.44
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.36 11,645.04
38,237.52 26,137.20 12,100.32 38,237.52 32,292.60 0.32 10,397.35 1,720,787.19
3.6 Beneficios. 3.6.1. Beneficios en la situacin sin proyecto. No existen beneficios en la situacin sin proyecto, 3.6.2. Beneficios en la situacin con proyecto. Los beneficios sociales con la ejecucin del proyecto se definen como: Mejora en la calidad de prestacin del servicio. Mejor equipamiento del servicio. Ahorro en los costos de operacin y mantenimiento.
IV. EVALUACIN 4.1 Evaluacin Social. Teniendo en consideracin el doble propsito del proyecto, de carcter social y econmico se ha considerado por conveniente emplear las dos metodologas. a. Metodologa Costo / BENEFICIO. Por la naturaleza social del Proyecto la evaluacin social se realiza por la metodologa COSTO-BENEFICIO. ALTERNATIVA N 01
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS PRIVADOS)
AOS 0 1
248,140.20 248,140.20
ITEM
ACTIVIDADES
2
248,140.20 248,140.20
3
248,140.20 248,140.20
4
248,140.20 248,140.20
5
248,140.20 248,140.20
6
248,140.20 248,140.20
7
248,140.20 248,140.20
8
248,140.20 248,140.20
9
248,140.20 248,140.20
10
248,140.20 248,140.20
TOTAL ( S/. )
INGRESOS I INCREMENTALES TOTALES INGRESOS INCREMENTALES POR SISA

II III 10% IV TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FLUJO NETO Factor de Actualizacin ( 12% ) INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C -1,157,449.80 1,157,449.80 -1,157,449.80 1.00
86,500.00 161,640.20 0.89 144,321.61
77,232.14 170,908.06 0.80 136,246.86
68,957.27 179,182.93 0.71 127,538.87
61,568.99 186,571.21 0.64 118,569.38
54,972.31 193,167.89 0.57 109,608.65
49,082.42 199,057.78 0.51 100,848.86
43,823.59 204,316.61 0.45 92,422.46
39,128.21 209,011.99 0.40 84,416.44
34,935.90 213,204.30 0.36 76,883.61
31,192.77 216,947.43 0.32 69,851.27 -96,741.81 10.03% 0.97
FUENTE: ELABORACION PROPIA
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS SOCIALES) ITEM ACTIVIDADES AOS TOTAL ( S/. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

II III IV TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FLUJO NETO Factor de Actualizacin ( 12% ) INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C 972,077.23
28,832.68
25,743.47
22,985.24
20,522.53
18,323.69
16,360.44
14,607.53
13,042.44
11,645.04
10,397.35
-972,077.23 179,679.53 182,768.74 185,526.97 187,989.68 190,188.52 192,151.77 193,904.68 195,469.77 196,867.17 198,114.86 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 -972,077.23 160,428.15 145,702.12 132,054.43 119,470.84 107,918.07 97,350.07 87,712.63 78,946.96 70,992.28 63,787.68 92,286.01 14.23% 1.13
ALTERNATIVA N 02
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS PRIVADOS)
AOS 0 1
248,140.20 248,140.20
ITEM
ACTIVIDADES
2
248,140.20 248,140.20
3
248,140.20 248,140.20
4
248,140.20 248,140.20
5
248,140.20 248,140.20
6
248,140.20 248,140.20
7
248,140.20 248,140.20
8
248,140.20 248,140.20
9
248,140.20 248,140.20
10
248,140.20 248,140.20
TOTAL ( S/. )

II III 10% IV TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FLUJO NETO Factor de Actualizacin ( 12% ) INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C -1,831,679.80 1,831,679.80 -1,831,679.80 1.00
86,500.00 161,640.20 0.89 144,321.61
77,232.14 170,908.06 0.80 136,246.86
68,957.27 179,182.93 0.71 127,538.87
61,568.99 186,571.21 0.64 118,569.38
54,972.31 193,167.89 0.57 109,608.65
49,082.42 199,057.78 0.51 100,848.86
43,823.59 204,316.61 0.45 92,422.46
39,128.21 209,011.99 0.40 84,416.44
34,935.90 213,204.30 0.36 76,883.61
31,192.77 216,947.43 0.32 69,851.27 -770,971.81 0.95% 0.67
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS SOCIALES) ITEM ACTIVIDADES AOS TOTAL ( S/. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

II III IV TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FLUJO NETO Factor de Actualizacin ( 12% ) INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C fuente: elaboracion propia 1,538,326.78
28,832.68
25,743.47
22,985.24
20,522.53
18,323.69
16,360.44
14,607.53
13,042.44
11,645.04
10,397.35
-1,538,326.78 179,679.53 182,768.74 185,526.97 187,989.68 190,188.52 192,151.77 193,904.68 195,469.77 196,867.17 198,114.86 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 -1,538,326.78 160,428.15 145,702.12 132,054.43 119,470.84 107,918.07 97,350.07 87,712.63 78,946.96 70,992.28 63,787.68 -473,963.54 3.99% 0.74
INDICADORES ECONOMICOS
ALTERNATIVA N 01 92,286.01 14.23% 1.13
ALTERNATIVA N 02 -770,971.81 0.95% 0.67
VAN TIR B/C FUENTE: ELABORACION PROPIA
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con un VAN positivo y un TIR sostenible.. En este caso la alternativa 1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor De costo beneficio.
4.2 Anlisis de Sensibilidad.

A PRECIOS SOCIALES 30% 405,068.22 25.35% 1.58 8,693.53 12.20% 1.05 15% 248,677.11 18.91% 1.32 -232,635.00 7.51% 0.87 5% 144,416.38 15.65% 1.18 -393,520.69 5.07% 0.78 0% 92,286.01 14.23% 1.13 -473,963.54 3.99% 0.74 5% 40,155.64 12.93% 1.08 -554,406.38 3.00% 0.71 15% -64,105.09 10.62% 0.99 -715,292.07 1.21% 0.65 30% -220,496.19 7.71% 0.88 -956,620.61 -1.07% 0.57
INDICADORES ECONOMICOS VAN ALTERNATIVA TIR N01 B/C VAN ALTERNATIVA TIR N02 B/C
ANALISIS DE SENBILIDAD
1.80 1.60 1.40 1.20
B/C
1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 30% 15% 5% 0% 5% 15% 30%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
% DE VARIACION
Del anlisis realizado se tiene que la alternativa 1 Compra de Maquinaria para mejorar la cobertura del servicio de apertura y mejoramiento de caminos vecinales es la ms viable ya que presenta el menor valor de COSTO/BENEFICIO en funcin a la cantidad de horas - maquinaria en el horizonte del Proyecto.
4.3 Sostenibilidad 4.3.1. INSTITUCIONAL Este proyecto es sostenible en cuanto la Municipalidad Distrital de Pomalca cuenta con la Oficina de la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Obras, rgano de lnea encargado de brindar un mejor servicio a la poblacin y las obras ejecucin con la Unidad de Equipo Mecnico.
4.3.2. FINANCIERA Es sostenible financieramente por estar considerado en el Plan de inversiones de la Municipalidad y contar anualmente con el presupuesto necesario para brindar el servicio de Equipo Mecnico a las obras en ejecucin por parte de la Municipalidad de Pomalca. 4.3.3. OPERACION Y MANTENIMIENTO. La estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Pomalca, tiene a la Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural como un rgano de lnea responsable de brindar este servicio, este la SGDUR cuenta con personal las
suficiente;
proyecto
adems
incrementara
capacidades de su personal para brindar un mejor servicio y permitir garantizar la operacin y mantenimiento. 4.3.4. SOCIAL El xito del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva a aquellas comunales, caseros, centros poblados del distrito y/o distritos que requieran un mayor nivel de inversin.
4.4. Impacto Ambiental El impacto ambiental del Proyecto, en general no
podemos calificarlo de negativo, pues la naturaleza de la intervencin propuesta tiene como objetivo central un
intangible. El periodo de operacin del proyecto es de 10 aos.
4.5 Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN Desarrollo socio econmico, cultural y productivo de los pobladores
INDICADORES
-Incremento del ingreso per capita de la poblacin de Pomalca. -Disminuyen las necesidades bsicas insatisfechas. -disminucin de las tarifas de transporte
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Censos. -Encuesta a hogares. -Memoria anual de la Municipalidad
-Entorno Nacional favorable.
PROPOSITO. Suficiente capacidad para la ejecucin de obras pblicas por parte de la Municipalidad distrital de Pomalca
-80% de la poblacin sastifecha con as obras de la Municipalidad distrital de Pomalca. -100%de los materiales llegan a las obras en forma oportuna. -85% de las Vias de comunicacin en buen estado, interconectando al 60% de las comunidades del distrito.
-Encuesta a los hogares
-Informes de los
residentes de obra -Estudios de tiempos de viaje -Incremento del parque automotor
El gobierno local apoya la ejecucin de proyectos de infraestructura social y econmica Mantenimiento vial permanente
RESULTADOS 1.- EFICIENTE GESTION MUNICIPAL. 2.- FACILIDAD EN APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES
- 90% del personal cumple en forma satisfactoria con la tarea encomendada -Recuperacin de la capacidad operativa por parte de la Municipalidad. -En los tres primeros aos la Municipalidad logra apertura y mantenerlas transitables 36 Km de caminos vecinales. -90% de las obras se ejecutan cumpliendo el cronograma establecido Elaboracin del Expediente Tcnico para la ejecucin del Proyecto. .Adquisicin del pool de maquinaria, consistente en: -01 rodillo vibratorio -01 retroexcavadora -02 volquete de 10 M3
-Reportes de mantenimiento -Encuestas a la poblacin. Informe sobre el estado de la va - Inventario vial
Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local
ACCIONES RESULTADO 1 1. Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin y administracin. RESULTADO 2 1. Adquisicin de un pool de maquinaria
-Reportes de avance del proyecto -Informes de la Unidad Ejecutora Valorizacin de la Licitacin
-Municipalidad cuenta con disponibilidad presupuestal para adquisicin de maquinaria -Disponibilidad de contratistas y consultores locales con la experiencia necesaria -Participacin activa de la poblacin. -Ejecucin del proyecto en los plazos establecidos
V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto beneficiara a toda la poblacin del Distrito de POMALCA, con un total de 23,733 habitantes Solucin inmediata, el plazo de ejecucin del proyecto es de 6 meses Se requiere de capacitacin permanente del personal que va a controlar la Operacin y Mantenimiento del equipo adquirido. No existe riesgo de contaminacin ambiental. De acuerdo a este sistema la poblacin esta adecundose a unir esfuerzos para dar solucin a sus propios problemas. Los indicadores econmicos para el presente son:
INDICADORES ECONOMICOS
ALTERNATIVA N 01 92,286.01 14.23% 1.13
ALTERNATIVA N 02 -770,971.81 0.95% 0.67
VAN TIR B/C FUENTE: ELABORACION PROPIA
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto por la necesidad de implementacin con unidades vehiculares que tiene el servicio del Mejoramiento de pistas, vas y caminos vecinales en el Distrito de Pomalca, as como la recoleccin y transporte de materiales a las obras programadas y ejecutadas por esta Municipalidad.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL (SGDUR.

POMALCA, ENERO DEL 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA

POMALCA DISTRITO RUMBO AL PROGRESO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

ANEXO N I FORMATOS SNIP ANEXO N II CUADROS TCNICOS ANEXO N II CUADROS TCNICOS

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2.0 IDENTIFICACION 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES.

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Poblacin Urbana 21516 93.00

Poblacin Rural 1618 7.00

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Cuadro N 3 PROYECCION DE LA POBLACION

Fuente: Elaborado por el consultor (Ver Anexo N 02)

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implementacin mencionadas. Capital:

La capital del distrito de Pomalca es la localidad de Pomalca, ubicada a 40.00 msnm.

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Limitando de la siguiente manera:

Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste Figura N 01

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(3) alta prioridad, (2) mediana prioridad, (1) baja prioridad

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51.97 14.63 4.51

39.93 11.24 3.47 33.84 10.62 0.91 100

44.05 13.83 1.18 130.16

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CUADRO N 06 NMEROS DE VIVIENDAS Y CONDICIN DEL TITULAR

1526 47 18 8 16 16 15 12 1658 33.89

403 17 9 8 9 6 7 10 469 9.58

201 3 9 16 -1 -2 -232 4.74

646 138 27 24 22 11 38 32 938 19.17

4024 336 90 80 78 82 108 95 4893 100.00

LAS PALMERAS 27 COLLUD LA AVIACION VENTARRON SAN PABLO 24 30 49

CASA MADERA 46 EL COMBO TOTAL % 41 1596 32.62

Fuente Sub Gerencia de infraestructura.MDP

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