Contenido ( ( (Coliseo Cerrado Churcampa) ) )

E m p re s a C o n s u lto ra E s p e c ia liz a d a e n P r o y e c to s d e I n v e r s i n P b lic a
PROYECTO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
CONTENIDO I. ASPECTOS GENERALES. I.1 I.2 I.3 Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. I.4 Marco de Referencia.
II.
IDENTIFICACIN. II.1 II.2 II.3 II.4 Diagnstico de la Situacin Actual. Definicin del Problema y sus Causas. Objetivo del Proyecto. Alternativas de Solucin.
III.
FORMULACIN. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. Anlisis de la Demanda. Anlisis de la Oferta. Balance Oferta Demanda. Secuencia de Etapas y actividades de cada Proyecto alternativo y su duracin. III.6 III.7 Costos con Proyecto a precios de mercado. Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado.
IV.
EVALUACIN. IV.1 IV.2 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado. Costos a Precios Sociales.
GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA
IV.3 IV.4
Flujo de Costos a Precios Sociales. Evaluacin Social. IV.4.I Metodologa Costo Efectividad.
IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9
Anlisis de Sensibilidad. Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin. Anlisis de Sostenibilidad. Anlisis de Impacto Ambiental. Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
V. VI.
CONCLUSIONES ANEXOS
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

I. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto.
CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA HUANCAVELICA
A.
Ubicacin y Localizacin.
REGIN PROVINCIA DISTRITO : : : Huancavelica Churcampa. Churcampa. GRFICO No 1 MAPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA
MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE CHURCAMPA GRFICO No 2
ZONA DEL PROYECTO. GRFICO No 3
UBICACIN DEL PROYECTO
1.2.
UF:
Unidad Formuladora y Ejecutora.

GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA CHURCAMPA GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 067-487034 Jr. 28 de Julio No 720 Huancavelica Indicativo GRH. Telfono 487034 gsr_churcampa@regionhuancavelica.gob.pe ECEPISO. E.I.R.Ltda, Octubre del 2005.
Nombre de la Entidad Sector Pliego Telfono Direccin Localidad E-mail Formulador y Fecha de Elaboracin del Estudio
UE:
Nombre de la Entidad Persona Responsable Cargo Telfono Direccin E-mail REGIN HUANCAVELICA SEDE CENTRAL Rvdo. PADRE SALVADOR CRISANTO ESPINOZA HUAROCC PRESIDENTE REGIONAL 067-753182 Jr. Torre Tagle No 336 Huancavelica Indicativo GRH. Telfono 067753182 inversiones@regionhuancavelica.gob.pe
PROPUESTA DE UNIDAD EJECUTORA:

El Gobierno Regional de Huancavelica, es un organismo descentralizado de gobierno con personera jurdica de derecho pblico, que goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administracin econmica y financiera un Pliego Presupuestal. (1) La Unidad Ejecutora propuesta para la Ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica; es la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Huancavelica, a travs de la SubGerencia de Obras.
a)
Competencias y Funciones:
El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene competencias exclusivas, compartidas y delegadas con arreglo a ley. Son competencias exclusivas del Gobierno Regional: Planificar el desarrollo integral de la regin y ejecutar los programas socioeconmicos correspondientes. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de la regin.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Reglamento de Organizacin y Funciones. Captulo II. Artculo 4.
Aprobar la organizacin interna del Gobierno Regional y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Disear y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores econmicos y de ciudades intermedias.
Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesana, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
Promover circuitos tursticos. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico, social y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en el mbito regional, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal.
Organizar y aprobar los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en el mbito regional, conforme a la ley de la materia.
Promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica.
Dictar las normas sobre los asuntos y materia de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
Promover
el
uso
sostenible
de
los
recursos
forestales
de
biodiversidad. Las Funciones Generales del Gobierno Regional de Huancavelica, son las siguientes:
a)
Funcin normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia, considerando las necesidades propias de la poblacin.
b)
Funcin
de
Planeamiento.-
Diseando
polticas,
prioridades,
estrategias, programas y proyectos que apoyaran el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralizacin y la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales. c) Funcin administrativa y ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestin regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. d) Funcin de promocin de las inversiones.Incentivando,
canalizando y apoyando las actividades del sector privado regional, iniciativas locales comunales, orientadas al uso de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. e) Funcin de supervisin, evaluacin y control. - Fiscalizando en forma programada e inopinada la gestin administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales el buen uso de los bienes, recursos y la calidad de los servicios, fomentando vigilancia ciudadana y la participacin de la sociedad civil.
b)
Capacidad Tcnica y Operativa:
La Gerencia Regional de Infraestructura, es un rgano de lnea del Gobierno Regional de Huancavelica, que ejerce funciones sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construccin y dems funciones de acuerdo a Ley, asimismo en lo referente a las materias de ejecucin de obras, supervisin y liquidacin. Como se puede apreciar en la Estructura Orgnica de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, tiene Estructura su capacidad Tcnico y Operativa. a) RGANO DE DIRECCIN. Gerencia Regional de Infraestructura.
b)
RGANOS DE LNEA. Subgerencia de Estudios. Subgerencia de Obras.
c)
RGANO ADSCRITO - DIRECCIN REGIONAL SECTORIAL. Direccin Regional de Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones.
Las Lneas de Trabajo de la Gerencia Regional de Infraestructura, a travs de la Subgerencia de Obras, es la ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica, programadas en el Plan de Inversiones de cada ejercicio Presupuestal.
1.3.
Durante la elaboracin del Plan y Presupuesto Participativo, Huancavelica al 2015, y Presupuesto Participativo Regional 2005; el cual permitir el Desarrollo Regional de manera integral, armnica, sostenida y sustentable; se diagnstico con la participacin de Autoridades Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, Dirigentes y representantes de las organizaciones de la Sociedad civil, la Agenda Regional Poltica Tcnica para el Desarrollo de Huancavelica, el cual tiene 04 Ejes estratgicos de Desarrollo. 1. 2. 3. 4. Articulacin Interna y Externa. Desarrollo Agropecuario, Acucola, Industrial y Turismo. Desarrollo Humano y Social. Generacin de Recursos para el Desarrollo Regional.
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
En el cuadro se presenta a las Instituciones involucradas en el Ciclo de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y compromisos.
CUADRO No 1
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS INTERESES Diseo de Polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que apoyen el desarrollo Gobierno Regional de Huancavelica regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralizacin y la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondiconamiento Territorial. Gerencia Regional de Desarrollo Social. Elevar el nivel de Desarrollo Humano Proporcionar al rgano Ejecutivo, los Servicios Especializados de Asesora, referente a planificacin, presupuesto e inversiones de acuerdo a las Normas establecidas. Elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Competitividad Regional, el Programa de Desarrollo Institucional y el Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas. Desarrollo de Capacidades, derechos y derebres; Programa 2. Desarrollo Educativo y Formacin Profesional. Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015. Plan de Desarrollo Concertado Presupuesto Participativo Anual. Programa de Inversiones Agenda Regional Poltica Tcnica. Eje de DesarrolloRegional 3. Desarrollo Humano y Social. SubPrograma: Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015. ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Direccin Regional de Educacin.
Promover la actividad deportiva a nivel de educacin, inicial, primaria y secundaria.
Apoyar la prctica deportiva en la Provincia de Churcampa
Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015.
Gerencia Subregional de Churcampa
Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y Ejecutar acciones de Desarrollo en la Provincia de Churcampa, en concordancia con los Planes y Programas Regionales. Participar de manera dinmica en el desarrollo de actividades deportivas Participar de manera dinmica en el desarrollo de actividades culturales de la Provincia de churcampa
Coordinar e impulsar los Ejes de Desarrollo Social, en el Sector Educacin; Sub programa: Educacin Fsica y Deportes
Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015.
Clubes Deportivos
Organizacin peridica de campeonatos deportivos Organizacin de eventos de carcter cultural, presentaciones folclricas, musicales, recitales y otros.
Ligas provinciales de Futsal, Voley y Basketball.
Asociaciones Culturales
Compromiso de las Asociaciones Culturales.
1.4. Marco de Referencia. 1.4.1. Breve Resumen de los Antecedentes del Proyecto.
El presente proyecto, ha sido identificado como Proyecto de Desarrollo Multidistrital dentro del desarrollo del Presupuesto Participativo de la Provincia de Churcampa, y con la finalidad de iniciar el ciclo del Proyecto, la Gerencia Subreginal de Churcampa, a travs de un proceso de Adjudicacin Directa Selectiva, se otorga la formulacin del Proyecto de Inversin Pblica a la Empresa Especializada en Proyectos de Inversin Pblica Seor de Oropesa E.I.R.Ltda, para su elaboracin respectiva dentro del Marco establecido del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Proyecto contempla la construccin de un coliseo Cerrado, con una Losa
Multideportiva, que permitir la prctica de los deportes de Fulbito, Futsal, Voley y Basketball, de varones y mujeres para las diferentes edades; una gradera el cual tendr una distribucin arquitectnica en dos niveles, una malla circular de proteccin de acceso a la Losa; un estrado principal que permitir la presentacin
de actividades culturales; el Coliseo tendr una Iluminacin especial el cual permitir el desarrollo de las actividades deportivas y culturales nocturnas. Dentro de la Estructura Funcional Programtica del Sistema Nacional de Inversin Pblica; el proyecto se enmarca como lineamientos de Poltica Sectorial.
Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin Programa 09 EDUCACION Y CULTURA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EDUCACION
Subprograma Responsable
El Proyecto est enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Social Concertado de Mediano Plazo de la Regin Huancavelica 2004 2015. El proyecto considera que el cumplimiento de su propsito requiere de un trabajo simultneo en varias lneas especficas que no pueden dejar de ser consideradas y deben ser tomadas como factores convergentes en el objetivo central. Tales son: a) La valoracin del patrimonio cultural ancestral e histrico, referido a las acciones de aprovechamiento actual de los restos histricos de las varias pocas, los mismos que poseen potencialidades econmicas y la construccin de la identidad regional. b) La promocin artstica en su varias ramas de expresin como son la msica, la danza, la literatura, la pintura y la artesana. c) El fomento del deporte en sus diversas disciplinas. d) Promocin de valores y contenidos culturales, orientados a fortalecer y servir de fundamento ideolgico de las acciones de desarrollo. e) Promocin de los derechos y deberes como base de los procesos de construccin de la ciudadana y la democrtica. f) Informacin y comunicacin destinado a constituir un sistema de difusin de los procesos de desarrollo y, especialmente, el canal por el cual deben fluir los contenidos de la promocin cultural en sus diversos aspectos.
1.4.2.
Descripcin del Proyecto y de la manera como ste se enmarca en los lineamientos de la poltica Sectorial Funcional y en el contexto Regional.
La iniciativa de proceder con el Ciclo del Proyecto; responde a la necesidad de facilitar reas de recreacin y difusin del deporte, e integrar un rea de cultura en los diferentes ambientes de la infraestructura, para el uso de la poblacin de la Provincia de churcampa; cuyo objetivo se lograr con la modernizacin de los
espacios deportivos; objetivo que adems de enmarcarse dentro de los lineamientos de poltica del sector, elevar el nivel de desarrollo humano juvenil de la provincia de churcampa, Regin Huancavelica. La Gerencia Subregional de Desarrollo Humano, dentro de los Ejes Temticos y Desarrollo de Programas de Capacidades, tiene contemplado el eje temtico: IDENTIDAD REGIONAL, Programa: Cultura y Derechos Democrticos. Subprograma: Fomento del Deporte.
CUADRO No 2
Fuente: GSRD-HVCA.
a)
Lineamientos de politica sectorial, planes estratgicos sectoriales multianuiales 2004 -2006.

CUADRO No 3
FUNCIN
FUNCIN EDUCACIN CULTURA. 09: Y .Programa
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS GENERALES:
033: Educacin Fsica y Deportes.
Se fortalecer la identidad nacional de los peruanos, se restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y se promover el deporte desde la niez. Apoyar la practica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado, incorporando, progresivamente, en el sistema a todos los actores sociales y sus instituciones. * Promover la actividad deportiva a nivel nacional.
Fuente: Anexo SNIP-11.
II.
IDENTIFICACIN.
II.1 Diagnstico de la Situacin Actual. II.1.1
a)
Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.

Los Motivos que generaron la Propuesta de ste Proyecto.
En la Investigacin realizad por Lisali O. y Hopp R., en el ao 1995, sobre los Programas para el tiempo libre en la autoestima de la juventud, los resultados indicaron que los programas de recreacin tienen un impacto positivo en la
juventud, los cuales conllevan a: a) Una continua socializacin. b) Desarrollo de habilidades. c) Oportunidades para el uso de la toma de decisiones. d) Las habilidades para solucionar problemas. e) Reducir el aburrimiento. f) Buscar el tiempo para la recreacin contrarestando tanto los retos como las presiones presentes en sus vidas. El Distrito de Churcampa, capital de la Provincia del mismo nombre, tiene una limitada infraestructura deportiva y carece de una infraestructura que permita realizar eventos de carcter cultural, el cual permita desarrollar habilidades deportivas e incentivar actividades culturales, para disminuir las tasas de problemas sociales en la juventud. Ante sta necesidad, evidentemente de carcter social, se buscar contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades humanas, teniendo como iniciativa de la Gerencia Subregional de Churcampa, ampliar y mejorar la cobertura para la prctica deportiva y cultural, creando reas de esparcimiento deportivo y promoviendo la cultura de la Provincia de Churcampa.
b)
Las caractersticas del problema que se intenta modificar.
Actualmente, en la Provincia de Churcampa, a la falta de valores en la juventud, se est perdiendo la identidad cultural, el respeto a las personas, a la leyes y a las autoridades. Los problemas sociales de la juventud, van en aumento creando inseguridad a la ciudadana. Las caractersticas que se pretende modificar con el presente proyecto son las limitadas reas deportivas y culturales, debido a que los jvenes en su tiempo libre se ven obligados ha concurrir a bares y discotecas, generando problemas sociales que repercuten en el desarrollo del capital humano en la provincia de Churcampa.
c)
Las razones por las que es de inters para la Comunidad resolver dicha situacin.
En la capital de la Provincia, la infraestructura deportiva actual es limitada, y con reas de esparcimiento escasas, contando con dos lozas deportivas, el cual no permite el acceso a toda la poblacin. La poblacin no cuenta con escenarios deportivos reglamentarios para las disciplinas deportivas de Futsal, Voleyball y Basketball, para desarrollar eventos deportivos oficiales, de ah la limitada capacidad deportiva para la competitividad a nivel Regional de los estudiantes de los diferentes niveles educativos.
d)
La Explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin

Uno de los Lineamientos Funcionales del Estado Peruano, que es la Educacin, seala, como Lineamiento de Educacin Fsica y Deportes: Apoyar la prctica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado, incorporando progresivamente en el Sistema a todos los actores sociales y sus Instituciones, de igual manera tiene contemplado otro Lineamiento que promueve la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional.
II.1.2
a)
Zona y Poblacin Afectada.

Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema.
En el siguiente cuadro se presenta la lnea de Base a partir de la clasificacin de FONCODES, en el ao 2000, se tiene las variables e indicadores siguientes.
CUADRO No 4
VARIABLE
ndice de pobreza Absoluta ndice de pobreza Relativa Tasa de desnutricin Poblacin por Posta Mdica Dficit de postas Poblacin con dficit de postas Poblacin sin desage Poblacin Rural Poblacin Urbana Poblacin sin electricidad Analfabetismo Jefes de Familia Varones Analfabetismo Jefes de Familia Mujeres Desercin Escolar Primaria Desercin Escolar Secundaria Acceso a la Educacin Superior Tierras familiares bajo riego Tierras familiares en secano Familias que usan solo abono orgnico Familias que usan tambin abono sinttico Poblacin forestal por familia Valor Bruto Produccin Agrcola, soles 2002 Valor Bruto Produccin Pecuaria, soles 2002 Desconfan de su Gobierno Local Confianza en su representante comunal Planes de Desarrollo en gestin Reuniones anuales de la Mesa de Concertacin Organizaciones participan en la gestin de planes
INDICADOR
56.3% 35.59% 43.39% 15.22 02 34.31% 91.49% 91.90% 08.10% 99.00% 02.20% 25.60% 16.70% 14.10% 0.0% 20.0% 80.0% 84.90% 15.10% 13.60% 2651,5x10 1213200 84.9% 97.7% 0 2 1
Fuente: Plan de Desarrollo Distrito de Churcampa.
En el siguiente cuadro se presenta las caractersticas de la poblacin por grupo etareo, los estratos sociales, los grupos de poblacin, sus necesidades bsicas insatisfechas, etc.
CUADRO No 5
POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO DIRECCION DE SALUD HUANCAVELICA : 2003
GRUPOS DE EDAD DIRECCION DE SALUD PROVINCIA DISTRITO DISA HUANCAVELICA CHURCAMPA
CHURCAMPA ANCO CHINCHIHUASI EL CARMEN LA MERCED LOCROJA PAUCARBAMBA SAN MIGUEL DE MAYOCC SAN PEDRO DE CORIS PACHAMARCA
TOTAL 442,084 49322 6225 10088 4320 2954 448 5300 6193 1279 8928 3587
0 13,281 1483 190 299 130 87 14 161 186 40 269 107
1 13,110 1464 183 304 129 87 11 158 185 36 265 106
2 13,082 1459 184 298 128 87 14 158 183 38 263 106
3 13,068 1457 185 302 124 88 14 156 184 36 264 104
4 13,057 1458 185 296 127 89 14 154 181 39 263 110
5-9 65,795 7340 926 1501 644 439 69 788 923 188 1327 535
10-14 62,522 6973 874 1426 612 422 64 750 874 183 1260 508
15-17 30,273 3376 432 687 293 202 33 362 422 88 613 244
18-19 19,811 2212 277 454 195 133 18 237 280 58 399 161
20 - 24 35,917 4013 504 818 351 241 36 431 504 106 729 293
25 - 29 28,540 3186 406 651 277 190 27 343 397 85 578 232
30 - 34 25,766 2872 364 588 257 170 24 307 360 73 521 208
35 - 39 22,421 2501 310 511 219 151 22 270 315 67 452 184
40 - 44 18,535 2066 257 424 184 122 20 220 260 54 377 148
45 - 49 14,911 1662 209 341 145 97 16 181 212 42 299 120
50 - 54 13,015 1454 184 299 125 87 13 158 181 38 262 107
55 - 59 11,255 1253 163 256 110 77 11 133 155 31 227 90
60 - 64 9,121 1016 130 205 88 61 9 112 128 26 183 74
65 y + 18,604 2077 262 428 182 124 19 221 263 51 377 150
FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACION INEI, BOLETIN ESPECIAL DEMOGRAFICO N 15 ESTIMACION DESAGREGADA POR EDADES PUNTUALES A NIVEL DE PROVINCIAS Y DISTRITOS MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
b)
Identificacin del rea de influencia del problema.

El rea de influencia del problema, est identificado como poblacin de referencia a la Provincia de Churcampa, y como poblacin potencial al Distrito de Churcampa. La Poblacin a nivel de la Provincia de Churcampa, est estimada por la Direccin Regional de Salud Huancavelica, para el ao 2003, segn grupo etreo en 49322 habitantes. La capital de la provincia segn la misma fuente, est estimado por la misma metodologa en 6225 habitantes. Es necesario sealar, que la prctica del deporte y la identidad cultural, permitir relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.
II.1.3
Gravedad de la situacin que se intenta modificar.
El Distrito de Churcampa capital de la Provincia, actualmente desarrolla sus actividades deportivas en espacios inadecuados para la prctica deportiva, principalmente de los deportes de Fulbiot, Futsal, Voleyball y Basketball, el cual no permite fomentar la prctica masiva de la actividad fsica y del Deporte: asimismo la recreacin deportiva del mbito local del rea de influencia, el cual permitir elevar el nivel competitivo, siendo una premisa la actividad fsica y el deporte una necesidad y derecho irrenunciable del ser humano. Razn por la cual la Gerencia Subregional ha orientado su poltica a priorizar sta carencia de instalaciones propias y adecuadas, que permitan forjar una juventud de mente sana y estudiosa. De igual manera fomentar las actividades culturales, folclricas de la Provincia de Churcampa, a travs de presentaciones, concursos, etc. Los Problemas sociales especialmente de la Juventud del Distrito de Churcampa, que va en aumento; los niveles reducidos de participaciones en eventos deportivas de competitividad.
a)
Temporalidad.
EL problema deportivo en el distrito de Churcampa, viene afectando a la poblacin, desde su creacin como capital de la Provincia, histricamente manteniendo la misma oferta deportiva a la poblacin en las condiciones actuales. Es decir con dos lozas deportivas que permiten la prctica de las disciplinas de Fulbito y Basketball.
b)
Relevancia.
La Situacin negativa refleja una circunstancia de ndole estructural, razn por la cual la relevancia estratgica debera contemplar el acceso de los nios y adolescentes del rea rural a los servicios de promocin deportiva que permita formar jvenes deportistas destacados que representen a la Provincia de Churcampa de competenicas a nivel Regional y Nacional. Las condicones de Infraestructura deportivas son limitantes para el desarrollo de actitudes psicomotoras en el desarrollo de las personas.
c)
Si, se analiza las estadstica de participacin deportiva de la Provincia en eventos de deportivos, se podr verificar que durante los ltimos 10 aos, ha participado, pero con resultados desfavorables, a nivel educativo, deportivo en la Regin Huancavelica. Indicador que representa el grado de avance del desarrollo humano, para la prctica deportiva.
Grado de Avance.
II.1.4
Intentos Anteriores de Solucin.
En aos anteriores las autoridades polticas y los pobladores en general, identificaron el problema y la necesidad de intervencin con un Proyecto para la ejecucin de reas deportivas, sin embargo, las decisiones de carcter poltico no permitieron la concretizacin de ste anhelado proyecto de desarrollo social, sin embargo con la metodologa del Presupuesto Participativo, el proyecto fue
identificado como prioritario en el rea de influencia de la Provincia de Churcampa.
II.1.5
Intereses de los Grupos Involucrados.

CUADRO No 6
Problemas Percibidos Intereses Diseo de Polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos
Grupo de Involucrados
Gobierno Regional de Huancavelica
Bajo nivel de desarrollo humano
que apoyen el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralizacin y la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales
Gerencia Regional de Desarrollo Social. Direccin Regional de Educacin. Insituto Peruano del Deporte Gerencia Subregional de Churcampa Clubes Deportivos Asociaciones Culturales
Bajo nivel de desarrollo humano Limitado apoyo a la promocin del Deporte a nivel Regional Limitado apoyo a la promocin del Deporte a nivel Regional Limitado apoyo a la promocin del Deporte a nivel Regional Limitado apoyo a la promocin del Deporte a nivel Regional Limitado apoyo a la promocin del Deporte a nivel Regional
Elevar el nivel de Desarrollo Humano Mejorar la calidad de la Educacin en la Regin Huancavelica. Mejorar la calidad de la Educacin en la Regin Huancavelica. Dirigir, Formular, Programar, Coordinar y Ejecutar acciones de Desarrollo en la Provincia de Churcampa, en concordancia con los Planes y Programas Regionales. Organizacin, participacin y difusin de actividades deportivas Organizacin, participacin y difusin de actividades culturaless
II.2 Definicin del Problema y sus Causas.

Realizado el Diagnstico de la situacin actual, con participacin activa de las autoridades y encargados de la Formulacin del Proyecto, se procedi a identificar y definir el Problema Central que afecta a la poblacin, siendo sta:
Problema Central: DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA
a) rbol de Causas y efectos.
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de infraestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas; promocin y difusin cultural en la Provincia de Churcampa.
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuado Planeamiento del Desarrollo Urbano
Restricciones de la infraestructura para desarrollar actividades deportivas y culturales
Limitadas Instalaciones con equipamientos especiales
Inadecuado Plan de Deporte y Recreacin
Escasa optimizacin de eventos de eventos deportivos
Limitadas instalaciones deportivas de uso cotidiano en la zona
Escasa planificacin del Deporte
Limitada infraestructura
Instalaciones con restricciones de equipamiento e iluminacin
CAUSAS INDIRECTAS
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo desarrollo del capital humano Deportivo en la Provincia de Churcampa.
EFECTOS INDIRECTOS
Limitado desarrollo Deportivo y cultural en la zona.
Frustracin de la Poblacin deportiva.
Constante desercin de Deportistas
Baja nivel de preparacin deportiva para competencias regionales
EFECTOS DIRECTOS
PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de infraestructura para desarrollar actividades deportivas, Recreativas; y promocin y difusin cultural en la Provincia de Churcampa
II.3 Objetivo del Proyecto.
PROBLEMA CENTRAL Deficientes e inadecuadas condiciones de infraestructura Deportivas, Recreativas y promocin y difusin cultural en la Provincia de Churcampa.
OBJETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de infraestructura para desarrollar actividades Deportivas, Recreativas; y promocin y difusin cultural en la Provincia de Churcampa
a) rbol de Medios y Fines.
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de infraestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promocin y difusin cultural en la Universidad Nacional de Huancavelica.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado Planeamiento del desarrollo urbano y social
Cumplimiento de los requerimientos de la infraestructura para desarrollar actividades deportivas
Instalaciones con equipamientos especiales e iluminacin nocturna
Plan de Deporte y cultura adecuado
Programacin continua de eventos deportivos y culturales
Uso cotidiano de Instalaciones deportivas
Alta Planificacin deportiva y cultural
Infraestructura deportiva suficiente.
Tecnificacin de las Instalaciones deportivas
MEDIOS FUNDAMENTALES
ARBOL DE FINES
FIN ULTIMO Favorable desarrollo del capital deportivo y cultural en la Provincia de Churcampa.
FINES INDIRECTOS
Adecuado desarrollo Deportivo en la Zona
Satisfaccin de la Poblacin Deportiva y Cultural de la zona.
Baja o cero desercin de los Deportistas.
Adecuada preparacin deportiva para competencias regionales.
FINES DIRECTOS
OBJETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones de infraestructura para desarrollar actividades deportivas, recreativas y promocin y difusin cultural en la Provincia de Churcampa.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS:
ADECUADO PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y SOCIAL
ACCIONES PLANTEADAS
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INSTALACIONES CON EQUIPAMIENTOS ESPECIALES E ILUMINACIN NOCTURNA
EQUIPAMIENTO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS
PLAN DE DEPORTE Y CULTURA ADECUADO
IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO NECESARIO.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUFICIENTE
II.4 Alternativas de Solucin.
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
III.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin.
Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y Financiera, incluyendo las tres fases por cada alternativa planteada, siendo la unidad de tiempo en meses:
CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: CUADRO No 7 DURACIN (MESES) ACTIVIDADES NIVEL/ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
FASE DE PRE INVERSIN Perfil, hasta aprobacin Estudio de Pre Inversin. Prefactibilidad Factibilidad FASE DE INVERSIN Evaluaciones de Campo Estudio Topogrfico Estudio de Suelos Estudio Definitivo Formulacin del Expediente Tcnico Zona deportiva Zona Servicios Generales Zona de Administracin Zona de Servicios Complementarios Liquidacin y Transferencia Elaboracin del Expediente de Liquidacin Final de la Obra. Resolucin de Liquidacin Final de la Obra. FASE DE POST INVERSIN Operacin y funcionamiento Gastos de Operacin y Funcionamiento Mantenimiento de la Infraestructura TOTAL 120 131 MESES 120 128 MESES 06 03 03 03
02
02
Se ha fijado el horizonte de evaluacin del proyecto en 10 aos, considerando los componentes ms importantes en materia de inversin; es decir aquellos costos que van ha permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costo de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til. Considerando que existe un periodo de 06meses para la Fase de inversin.
CUADRO N 08: DETERMINACIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PIP. UNIDAD DE TIEMPO (MESES) INVERSION POST INVERSION ALTERNATIVAS I 06 II 03 I 120 II 120
HORIZONTE DE EVALUACION UNIDAD DE TIEMPO MESES AOS 120 10
PRE INVERSION
I II 3 3 Tiempo de Formulacin y Aprobacin
Inversin 06 meses
HORIZONTE DE EVALUACION
III.2 rea de Influencia del Proyecto.

El rea de influencia del problema, est identificado como poblacin de referencia a la Provincia de Churcampa, y como poblacin potencial al Distrito de Churcampa. La Poblacin a nivel de la Provincia de Churcampa, est estimada por la Direccin Regional de Salud Huancavelica, para el ao 2003, segn grupo etreo en 49322 habitantes. La capital de la provincia segn la misma fuente, est estimado por la misma metodologa en 6225 habitantes. Es necesario sealar, que la prctica del deporte y la identidad cultural, permitir relacionar con mayor frecuencia a los Distritos de la provincia de Churcampa, a nivel de Centros y Programas educativos, Instituciones Publicas y privadas, organizaciones sociales, culturales, deportivas.
III.3 Anlisis de la Demanda.

Teniendo en consideracin la ubicacin geogrfica de la Provincia de Churcampa, el rea de influencia de los proyectos alternativos, ser aquella que represente para demanda referencial, la poblacin de la Provincia de Churcampa, con sus respectivos distritos considerando todos lo grupos etreos; por lo tanto la estimacin y proyeccin de referencia, deber basarse en la poblacin del la Provincia que en al ao 0, se estima que asciende a 49322 habitantes, segn la Direccin de Salud de Huancavelica, para el ao 2003. En la Encuesta Nacional de Hogares 1997-II Trimestre, Opinin sobres las razones de no practicar deporte; se determin cuales son las razones para no practicar deporte, el 47.7% de los informantes coincidieron en sealar que una de las razones principales para que no se practiquen deportes es la falta de tiempo, mientras el 36,6% manifest la falta de inters, un porcentaje ligeramente inferior 34,6% declar que no existe suficiente infraestructura deportiva, los que no opinaron representan el 2,6%. Por sexo del informante se mantiene casi la misma proporcin en cuanto a las razones para que no se practiquen deportes.
De igual manera, ante la pregunta sobre las razones de la no prctica deportiva por grupos de edad. Al analizar esta respuesta por grupos de edad, encontramos que son los jvenes entre 12 a 19 aos los que en mayor proporcin (58,3%) manifiestaron esta razn como el principal impedimento para la no prctica deportiva. Esta razn va descendiendo a medida que la edad avanza. As el 42,5% de las personas de 50 y ms aos de edad manifestaron que la falta de tiempo impide la practica deportiva. En segundo lugar se ubica la respuesta que seala la falta de inters o que a las personas no les gusta practicar deportes. Le sigue en importancia la insuficiente infraestructura deportiva existente en el barrio o localidad.
Ante la Opinin sobre las razones de la no prctica deportiva por nivel educativo. Segn nivel educativo de los informantes, no existen diferencias entre las opiniones vertidas por ellos, as los que tienen nivel superior universitario (57,5%) y los de nivel superior no universitario (52,4%) opinan como primera razn a la falta de tiempo, en menor porcentaje opinaron los de secundaria 47,7%, primaria 42,5% y sin nivel e inicial 35,4%. En segundo lugar, atribuyen a la falta de inters o que no les gusta el deporte. En tercer lugar estara como otra de las razones la no existencia de una suficiente infraestructura deportiva, quienes as se manifestaron
mayoritariamente son aquellos cuyo nivel es superior no universitaria 39,6%, le sigue los de secundaria 35,7%, primaria 33,8% y en porcentaje menor los de superior universitaria 32,3%.
La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin de referencia que demanda los servicios que brinda el proyecto, por lo tanto la poblacin potencial ser considerada al Distrito de Churcampa, con una poblacin de 6225. En el presente proyecto la demanda est compuesta por el 80% de la poblacin de referencia y el 60% de la poblacin potencial, y el 50% de la poblacin atendida con un factor de concentracin de 2.1.
III.3.1
Poblacin de Referencia.
La Poblacin de referencia de la Provincia de Churcampa, est conformado por 49322 habitantes distribuidos en el siguiente grupo etreo.
CUADRO No 9
POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO DIRECCION DE SALUD HUANCAVELICA : 2003
GRUPOS DE EDAD DIRECCION DE SALUD PROVINCIA DISTRITO DISA HUANCAVELICA CHURCAMPA
CHURCAMPA ANCO CHINCHIHUASI EL CARMEN LA MERCED LOCROJA PAUCARBAMBA SAN MIGUEL DE MAYOCC SAN PEDRO DE CORIS PACHAMARCA
TOTAL 442,084 49322 6225 10088 4320 2954 448 5300 6193 1279 8928 3587
0 13,281 1483 190 299 130 87 14 161 186 40 269 107
1 13,110 1464 183 304 129 87 11 158 185 36 265 106
2 13,082 1459 184 298 128 87 14 158 183 38 263 106
3 13,068 1457 185 302 124 88 14 156 184 36 264 104
4 13,057 1458 185 296 127 89 14 154 181 39 263 110
5-9 65,795 7340 926 1501 644 439 69 788 923 188 1327 535
10-14 62,522 6973 874 1426 612 422 64 750 874 183 1260 508
15-17 30,273 3376 432 687 293 202 33 362 422 88 613 244
18-19 19,811 2212 277 454 195 133 18 237 280 58 399 161
20 - 24 35,917 4013 504 818 351 241 36 431 504 106 729 293
25 - 29 28,540 3186 406 651 277 190 27 343 397 85 578 232
30 - 34 25,766 2872 364 588 257 170 24 307 360 73 521 208
35 - 39 22,421 2501 310 511 219 151 22 270 315 67 452 184
40 - 44 18,535 2066 257 424 184 122 20 220 260 54 377 148
45 - 49 14,911 1662 209 341 145 97 16 181 212 42 299 120
50 - 54 13,015 1454 184 299 125 87 13 158 181 38 262 107
55 - 59 11,255 1253 163 256 110 77 11 133 155 31 227 90
60 - 64 9,121 1016 130 205 88 61 9 112 128 26 183 74
65 y + 18,604 2077 262 428 182 124 19 221 263 51 377 150
FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACION INEI, BOLETIN ESPECIAL DEMOGRAFICO N 15 ESTIMACION DESAGREGADA POR EDADES PUNTUALES A NIVEL DE PROVINCIAS Y DISTRITOS MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
III.3.2
Poblacin Demandante Potencial.
La Poblacin demandante potencial est conformada por los habitantes del distrito de Churcampa por grupo etreo, siendo para el ao 2003 de 6225 segn estadsticas de la Direccin Regional de Salud Huancavelica. Se est aplicando los mismos porcentajes, variando solamente la concentracin de 8.5, promedio.
CUADRO No 10
Poblacin de Referencia 6225 Poblacin Potencial (1) 4980 Poblacin efectiva (2) 2988 Poblacin atendida 598 Demanda Efectiva (3) 23904 Demanda Atendida 4781 Servicios Atendidos 4781
1). 80% de la Poblacin de referencia. 2) 60& de la Poblacin Potencial. 3) concentracin de 8.
Es necesario sealar que a nivel del Distrito de Churcampa, est considerado como poblacin demandante potencial, debido a que la Construccin del Coliseo ser ubicado dentro del radio urbano de la ciudad de Churcampa.
III.3.3
Poblacin demandante efectiva
Para determinar la poblacin demandante efectiva, sea realizado una suma de la poblacin de referencia, poblacin potencial, poblacin efectiva, el cual ha permitido cuantificar el nmero de servicios mas real, debido a que, la poblacin de referencia, tiene una concentracin menor a la poblacin potencial y no se puede aplicar un promedio, para el clculo de la demanda efectiva.
CUADRO No 11
Poblacin de Referencia 55547 Poblacin Potencial (1) 44438 Poblacin efectiva (2) 26663 Poblacin atendida 5333 Demanda Efectiva (3) 73621 Demanda Atendida 14724 Servicios Atendidos 14724
III.3.4
Proyeccin de la Demanda.
En base al nmero de atenciones calculado se proyectar la demanda de Servicios deportivos y culturales, teniendo en consideracin la tasa de
crecimiento a nivel de la Regin de Huancavelica, aplicado a la Provincia de Churcampa, de 0.9.

CUADRO No 12
Descripcin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyeccin del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda de Referencia
No de Beneficiarios Deportivas y Culturales TOTAL
9943
10838
11814
12877
14036
15299
16676
18177
19813
21596
23539
25658
9943
10838
11814
12877
14036
15299
16676
18177
19813
21596
23539
25658
CUADRO No 13
Descripcin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proyeccin del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda Potencial
4781
5211,1
5680,1
6191,3
6748,5
7355,9
8017,9
8739,5
9526
10383
11318
12337
4781
5211
5680
6191
6748
7356
8018
8739
9526
10383
11318
12337
CUADRO No 14
Descripcin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proyeccin del Servicio Deportivo y Cultural de Demanda Efectiva
14724
16049
17494
19068
20784
22655
24694
26916
29339
31979
34857
37994
14724
16049
17494
19068
20784
22655
24694
26916
29339
31979
34857
37994
III.4 Anlisis de la Oferta.

III.4.1 Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos. a) Las Caractersticas del rea de influencia del Proyecto.
El acceso geogrfico vial hacia el distrito de Churcampa, se realiza de acuerdo a las vas de acceso: Ruta: Huancayo Izcuchaca Mayoq Churcampa. (Va Asfaltado y afirmado)
Ruta: Ayacucho Huanta Mayoq Churcampa (Va Asfaltado y afirmado).
Datos Generales Categora de Pobreza Poblacin 2001(Habitantes) Superficie (KM2) Densidad Poblacional (habitantes por KM2) Poblacin Rural Pobre 6228 132.59 45.35 65.40 %
Viviendas sin agua potable: Viviendas sin desage: Viviendas sin electricidad: Viviendas precarias: Mapa de Pobreza: Hogares con inasistencia escolar: Tasa de analfabetismo: Hogares con hacinamiento: Tasa de mortalidad infantil (por cada mil nios): Tasa de desocupacin crnica: Fuente: FONCODES - Mapa de Pobreza 2000
86.74 % 92.34 % 71.70 % 17.16 % 19.70 % 27.60 % 16.70 % 69.90 58.34 %
b)
Los establecimientos Deportivos pblicos que se encuentran en el rea de influencia del Proyecto.
Dentro del rea de influencia del Proyecto, no se encuentra ningn establecimiento deportivo pblico, ni privado, con las caractersticas tcnicas planteadas, es decir un Coliseo Cerrado.
Dentro del rea de influencia del Proyecto se encuentran dos Losas deportivas, ubicadas al costado del Local de Pronamachs Churcampa y, un complejo al aire libre denominado El Chorro. El Primero brinda un losa deportiva solamente para la prctica del Fulbito, estando deteriorado, como se puede evidenciar, en las forografas. El segundo es un complejo, que permite la prctica de los deportes de Fulbito, Voleyball y Basketball, pero las reas no estn delimitadas reglamentariamente. Se evidencia con las fotografas en anexos. De igual manera, dentro del mbito del Distrito de Churcampa, no existe un Local destinado a eventos de carcter Cultural, donde se puede observar, presentaciones culturales, festividades, concursos de danzas, cantos, recitales, etc. Razn por la cual, para efectos de los Servicios en la Oferta se considerar solamente el 20% de la poblacin demandante, potencial y demandante efectiva., teniendo en consideracin la oferta de las losas deportivas existentes.
CUADRO No 15
Descripcin No de Beneficiarios Deportivas y Culturales TOTAL 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Proyeccin del Servicio Deportivo y Cultural de Oferta 1472 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4 1472,4
III.4.2
Oferta Optimizada Proyectada.

Es necesario, tener en consideracin que no se puede realizar una oferta optimizada bajo las condiciones actuales, debido a que las Losas deportivas no cuentan dentro de su rea con alumbrado elctrico, que permita ampliar la oferta nocturna. Por lo tanto La oferta optimizada que solamente se realiza en funcin a la Infraestructura; se incrementar en un 5% de la oferta actual.
CUADRO No 16
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Descripcin No de Beneficiarios Deportivas y Culturales TOTAL
Proyeccin del Servicio Deportivo y Cultural de Oferta Optimizada 1472 1546 1623,3 1704,5 1789,7 1879,2 1973,2 2071,8 2175,4 2284,2 2398,4 2518,3
1472
1546
1623
1705
1790
1879
1973
2072
2175
2284
2398
2518
III.5 Balance Oferta Demanda

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se ha proyectado la oferta bajo las condiciones actuales del servicio, el cual no permitir ofertar el servicio ms que por el nmero de beneficiarios, y por la calidad en la prestacin del Servicio deportivo y cultural.
CUADRO No 17
Descripcin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BALANCE OFERTA - DEMANDA 1472 14724 Brecha 13252 1546 16049 14503 1623 17494 15870 1705 19068 17364 1790 20784 18995 1879 22655 20776 1973 24694 22721 2072 26916 24844 2175 29339 27163 2284 31979 29695 2398 34857 32459 2518 37994 35476
Oferta Demanda
III.6 Plan de Implementacin y Cronograma de Acciones.

A continuacin se presenta el Plan de Implementacin y el cronograma de acciones de las Alternativas planteadas, en la Fase de Preinversin, Inversin y Postinversin.
CUADRO No 18
PROYECTO ALTERNATIVO No 1
Ao
Ao 0 inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Fase Mes
Postinverisn
CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO CHURCAMPA. 1. Elaboracin del Expediente Tcnico. 2. Construccin de Ambientes Adquisicin de Equipos. 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos que sern adquiridos segn prioridad y el presupuesto asignado x x x x x x x x x x
x 2. Definicin de los equipos para adquisicin 3. Adquisicin del equipo. Implementacin de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura. 1. Diseo del Programa de mantenimiento de la Infraestructura Deportiva segn las necesidades de la poblacin. x x x x x x x x x x x
Es necesario sealar, que la alternativa 2, por ser una alternativa de Mejoramiento de la actual infraestructura deportiva, presentar el siguiente cronograma de acciones.
CUADRO No 19
PROYECTO ALTERNATIVO No 2
Ao Ao 0 inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Fase Mes MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS: 1. Elaboracin del Expediente Tcnico. Rehabilitacin de Infraestructura Deportiva Implementacin de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura. 1. Diseo del Programa de mantenimiento de la Infraestructura Deportiva segn las necesidades de la poblacin. x x
Postinverisn
III.7 Costos.
III.7.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Se considera como costos en la situacin Sin Proyecto, aquellos costos en que se vienen gastando por parte de la Gerencia Subregional de Churcampa, y de la Municipalidad Provincial, con transferencia presupuestal para la operacin y mantenimiento de las Infraestructuras deportivas existentes actualmente. Es necesario, sealar que, ninguna de las Instituciones sealadas, tiene a su cargo en mantenimiento y operacin de las Losas Deportivas, razn por la cual se encuentran deterioradas.
Por lo tanto, los costos en la situacin sin Proyecto se considerarn cero.

CUADRO No 20
COSTOS EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIN REMUNERACIONES: Remuneraciones: del Personal Docente Nombrado. Personal de mantenimiento
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
Personal
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL TOTAL REMUNERACIONES OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Operacin: Bienes y Servicios Mantenimiento: TOTAL TOTAL GENERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
meses Global
0,00 0,00
III.7.2
Costos en la Situacin Con Proyecto.
Estos costos estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera como de la segunda alternativa, considera costos de inversin y costos operativos durante el horizonte de evaluacin a precios privados y a precios sociales, respectivamente. Para obtener los costos sociales se aplic los siguientes criterios: 1. Expediente Tcnico: 10% Impuesto a la Renta, toda vez que se prev la elaboracin del Expediente Tcnico por un Consultor. 2. Infraestructura: Se prev la ejecucin de la obra por Administracin Directa a travs del Gobierno Regional. Se deflacta el 19% por IGV, slo a materiales y a Herramientas, Mano de obra se conservar igual en ambas situaciones. 3. Equipamiento Deportivo. Se prev la adquisicin a travs de terceros quienes facturarn el costo de los bienes, por tanto para obtener los precios sociales se deflactar el 19% por IGV.
ALTERNATIVA No 1: CUADRO No 21
ALTERNATIVA 1: Cantidad Construccin de Zona Deportiva. Campo Multideportivo Juegos de Mesa. Gimnasio Construccin de Zona de Servicios Generales: Hall y Espera SS.HH Damas SS.HH Caballeros Boletera Cabinas de prensa Cafetin Construccin Zonas de Administracin. Administracin Departamento de Educacin Fsica Construccin Zona de Espectadores. Plateas generales. Plateas populares. Construccin Zona de Deportistas y Jueces. DEPORTISTAS: Camerino Damas + SS.HH. + Duchas y Vestuario Camerino varones + SS.HH. + Duchas y Vestuario Depsito JUECES: Camerino Damas + SS.HH. + Duchas y Vestuario Camerino varones + SS.HH. + Duchas y Vestuario Depsito Tpico General (Sala de reposo y Asistencia, Botiquin) Construccin Zona de Servicios Complementarios. Guardera Cuarto de limpieza Almacn Casa fuerza, control lumnico y acstico. Parque estacionamiento. Descripcin
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA. FORMULA : ESTRUCTURAS CLIENTE : GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA: CHURCAMPA DISTRITO: CHURCAMPA
Item 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 03.08.00 03.09.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.03.00 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.04.00 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.05.00 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.06.00 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.07.00 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.08.00 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.09.00 05.09.01 05.09.02 05.09.03 05.10.00 05.10.01 05.10.02 05.10.03 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00
Descripcin ACCESOVEHICULAR OBRAS PRELIMINARES Trazo y replanteo Movilizacin De Maquinarias -Herramientas para la Obra. Retiro de postes de Alta Tensin MOVIMIENTOS DE TIERRAS Excavacin a nivel de Subrasante. Eliminacin material Excedente +20% de esponjaminto. Relleno de Material de prestamo prov. De Excavacin. EXPLANACION Demolicin de Roca con Material Explosivo. Corte de Material semirocoso Rendimiento=350m3/dia Relleno con Material Propio con Equipo +20% de com. Elimin. de Desmonte Prov. Del Mov. En Terreno semiorocoso. transporte y eliminacin de material excedente D=2.00KM MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin para Zapatas de 1.40mt A 1.70mt de Profund. Excavacin para Cimiento Corrido. Excavacin para Cimineto de Graderias. Perfilado de Zapatas. Perfilado y Refine para Graderias. Relleno con Material Propio. Nivelacin Int. Y Apisonado Final del terreno Previo al Piso Eliminacin Material Excedente +25%de Esponj.manual en carretilla (100M) Eliminacin de Desmonte Prov. Del Mov. en Terreno Semirrocoso. CONCRETO SIMPLE Solado para Zapatas Mezcla Cemento-Hormigon E=4" Cocreto FC=140KG/CM2 +30% P.G. para cimientos Corridos. Concreto FC=140 KG/CM2 +30% P.M. para sobrecimientos. Encofrado y Desencofrado de Sobrecimientos. CONCRETO ARMADO ZAPATAS Concreto FC=210KG/CM2 en Zapatas. Acero Grado 60 en Zapatas. COLUMNAS Concreto FC=210KG/CM" para Columnas. Encofrado y Desencofrado en Columnas Circulares. Acero Grabado 60 en Columnas. VIGAS TRANSVERSALES Concreto FC=210KG/CM2 para Vigas. Encofrado y Desencofrado de Vigas. Acero Grado 60 en Vigas. VOLADIZOS Concreto FC=210KG/CM2 para Vigas Longitudinales Encofrado y desencofrado de Longitudinales. Acero Grado 60 en Voladizos VIGAS LONGITUDINALES Concreto FC=210 KG/CM2 para Vigas Longitudinales. Enconfrado y Desencofrado de Vigas longitudunales Acero Grado 60 en Vigas Longitudinales. LOSA MACIZA Concreto FC=210 KG/CM2 para Lozas Macizas. Encofrado y Desencofrado normal en Losas Macizas. Acero Grado 60 en Losas Macizas LOSAS NERVADAS Concreto FC=210 KG/CM2 para Losas Nervadas. Encofrado y Desencofrado Normal en Losas Nervadas Acero Grado 60 en Losas Nervadas. GRADERIAS TIPO I Concreto FC=210 KG/CM2 para Escaleras. Encofrado y Desencofrado Normal en Escaleras. Acero Grado 60 en Escaleras. GRADERIAS DE ACCCESOS Concreto FC=210 KG/CM2 para Esacaleras. Encofrado y Desencofrado Normal en Escaleras. Acero Grado 60 en Escaleras. GRADERIAS DE ACCCESO PRINCIPAL Concreto FC=210 KG/CM2 para Esacaleras. Encofrado y Desencofrado Normal en Escaleras. Acero Grado 60 en Escaleras. CONTROL DE CALIDAD Prueba Compactacin Sub Base Prueba Compactacin Base Ensayo de Compresin (prob. 6"12") Diseo de Mezcla COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) COSTO TOTAL
Und
Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
Total
m2 Glb Glb
384,43 1,00 1,00
0,93 5.200,00 2.000,00
357,52 5.200,00 2.000,00 7.557,52
m3 m3 m3
56,00 100,00 289,00
2,78 8,68 8,80
155,68 868,00 2.543,20 3.566,88 11.124,40
GLB m3 m3 m3 m3
1,00 1.250,00 305,00 546,00 6.850,48
5.800,00 4,53 4,09 3,13 5,15
5.800,00 5.662,50 1.247,45 1.708,98 35.279,97 49.698,90 49.698,90
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1.265,64 341,04 109,07 1.811,11 613,49 1.583,57 1.241,41 1.818,23 1.818,23
19,91 13,02 13,02 1,94 0,72 11,15 5,82 9,76 5,05
25.198,89 4.440,34 1.420,09 3.513,55 441,71 17.656,81 7.225,01 17.745,92 9.182,06 86.824,39 86.824,39
M2 M3 M3 M2
973,57 226,89 26,34 252,46
21,66 206,83 221,86 21,10
21.087,53 46.927,66 5.843,79 5.326,91 79.185,88 79.185,88
m3 KG
585,81 7.406,23
318,07 3,76
186.328,59 27.847,42 214.176,01
m3 m2 KG
342,14 2.129,92 60.426,97
349,03 28,24 3,94
119.417,12 60.148,94 238.082,26 417.648,33
m3 m2 KG
256,03 1.715,67 51.145,24
347,09 33,44 3,94
88.865,45 57.372,00 201.512,25 347.749,70
m3 m2 KG
18,33 161,00 8.425,10
354,03 31,68 3,76
6.489,37 5.100,48 31.678,38 43.268,23
m3 m2 KG
166,97 1.383,06 38.199,54
350,54 34,57 3,94
58.529,66 47.812,38 150.506,19 256.848,24
m3 m2 KG
190,13 957,57 20.021,58
349,74 25,23 3,89
66.496,07 24.159,49 77.883,95 168.539,50
m3 m2 KG
54,00 682,41 3.206,00
333,88 19,62 3,76
18.029,52 13.388,88 12.054,56 43.472,96
m3 m2 KG
11,88 66,21 1.048,62
325,85 30,09 3,76
3.871,10 1.992,26 3.942,81 9.806,17
m3 m2 KG
28,06 198,90 1.234,41
325,85 30,09 3,76
9.143,35 5.984,90 4.641,38 19.769,63
m3 m2 KG
9,47 65,22 736,51
325,85 30,09 3,76
3.085,80 1.962,47 2.769,28 7.817,55 1.529.096,32
UND UND UND UND
10,00 10,00 50,00 3,00
131,87 131,87 14,88 350,00
1.318,70 1.318,70 744,00 1.050,00 4.431,40 4.431,40 1.760.361,29 105.621,68 1.865.982,97
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA. FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS. CLIENTE : GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA: CHURCAMPA DISTRITO: CHURCAMPA
Item 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 02.02.08 02.03.00 02.03.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 02.04.05 02.04.06 02.04.07 02.04.08 02.04.09 02.04.10
Descripcin OBRAS EXTERIORES EN SISTEMA DE DESAGUE OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo Inicial Trazo y Replanteo Final MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin para Buzn Excavacin para Zanjas Hprom=1.20m Refine y Nivelacin de Zanjas para Tuberia Seleccin de Material Propio para Relleno Vexc.=85% Extendido y compactado en Cama de Apoyo Primer Relleno Compactado con Material Propio P/Tuberia Segundo Relleno Compactado con Material Propio P/Tuberia Eliminacin de Material Excedente a 50m Eliminacin de Material Excedente (Cargio) Eliminacin de Material Excedente Transporte. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION Salida para Desgue con Tubera PVC-SAL 4" Dim. Salida para Desgue con Tubera PVC-SAL 2" Dim. Salidas de Desgue para Ducha con Tubera PVC-SAP 2" Dim. Salidas de Ventilacin PVC SAP 2" I/Mont. Salidas de Ventilacin PVC SAP 3" I/Mont. RAMALES Y MONTANTES Montante para Desague con Tubera PVC-SAL 3" Dim. Montante para Desague con Tubera PVC-SAL 4" Dim. Ramales de Desague PVC SAP 2" Ramales de Desague PVC SAP 3" Ramales de Desague PVC SAP 4" Red de Desague de 6" Red de Desague de 8" Prueba Hidrulica, limpieza y Eliminacn Material Excedente ADITAMENTOS VARIOS Sumidero con Trampa de 2" Sumidero con Trampa de 3" Sumidero con Trampa de 4" Registro Roscado de Bronce de 3" Registro Roscado de Bronce de 4" Sombrero de Ventilacin PVC 2" Sombrero de Ventilacin PVC 3" CAMARAS DE INSPECCION Caja de Registro de Concreto de 12"x24" Caja de Registro de Concreto de 18"x21" Caja de Registro de Concreto de 24"x24" Buzn Tipo I Terr. Normal Hasta 1.50m de H. Buzn Tipo I Terr. Normal Hasta 3.00m Encofrado de Dado Concreto para Dados FC=175 KG/CM2 Concreto para Media Caa FC=175 KG/CM2 Encofrado y Desencofrado de Techo de Buzn Concreto FC=210KG/CM2 para Techo de Buzn
Und
Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
Total
m m
798,45 798,45
0,25 0,20
199,61 159,69 359,30
m3 m3 m3 m3 m m m m3 m3 m3
23,54 383,26 798,45 325,77 798,45 798,45 798,45 211,58 211,58 211,58
21,56 16,92 2,60 7,69 2,83 3,12 2,80 16,17 7,13 5,82
507,52 6.484,76 2.075,97 2.505,17 2.259,61 2.491,16 2.235,66 3.421,25 1.508,57 1.231,40 24.721,07 25.080,37
Pto. Pto. Pto. Pto. Pto.
73,00 122,00 24,00 17,00 9,00
31,93 21,36 27,98 103,09 136,98
2.330,89 2.605,92 671,52 1.752,53 1.232,82 8.593,68
Pto. Pto. m m m m m Glb
10,00 6,00 60,00 277,65 394,75 110,60 192,90 1,00
54,73 60,42 10,46 11,57 12,80 23,69 29,77 456,88
547,30 362,52 627,60 3.212,41 5.052,80 2.620,11 5.742,63 456,88 18.622,26
und und und und und und und
13,00 64,00 20,00 42,00 32,00 17,00 9,00
27,12 31,72 48,02 18,72 27,24 14,12 16,87
352,56 2.030,08 960,40 786,24 871,68 240,04 151,83 5.392,83
und und und und und und und und und und und
11,00 7,00 6,00 5,00 2,00 18,00 18,00 7,00 7,00 7,00 7,00
78,81 98,96 135,49 524,44 1.088,42 12,34 17,09 65,86 19,21 224,99 99,64
866,91 692,72 812,94 2.622,20 2.176,84 222,12 307,62 461,02 134,47 1.574,93 697,48 10.569,25 43.178,02
02.04.11 Tapa de Inspeccin de Concreto FC=280KG/CM2 de Dim.0.65m
03.00.00
SISTEMA DE AGUA FRIA Pto. Pto. Pto. Pto. Pto. 78,00 14,00 27,00 100,00 15,00 34,17 31,90 56,47 50,29 73,80 2.665,26 446,60 1.524,69 5.029,00 1.107,00 10.772,55
03.01.01 Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 1/2 Dim. 03.01.02 Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 7.5 de 1/2 Dim. Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 3/4 Dim. Salida de Agua Fria con Tub. PVC Roscada Clase 10 de 1" Dim. Salida de Agua Fria para Riego con Tub. PVC SAP Clase 7.5 de 3/4 03.01.05 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.02.08 03.02.09 03.02.10 03.02.11 03.02.12 Dim. RED DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCIN DE AGUA FRIA Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 1/2" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 7.5 de 1/2" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 3/4" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 7.5 de 3/4" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 1" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 7.5 de 1" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 1 " Red de Distribucin con tubera PVC Clase 7.5 de 1" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 2" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 2" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 3" Red de Distribucin con tubera PVC Clase 10 de 4"
03.01.03 03.01.04
m m m m m m m m m m m m Glb Glb
32,80 23,30 64,70 72,30 35,20 134,00 86,60 21,50 28,50 69,50 68,00 84,90 1,00 1,00
6,58 5,71 10,04 9,63 11,41 10,96 10,21 14,43 20,43 27,50 29,73 36,24 4.223,98 481,88
215,82 133,04 649,59 696,25 401,63 1.468,64 884,19 310,25 582,26 1.911,25 2.021,64 3.076,78 4.223,98 481,88 17.057,19 27.829,74
03.02.13 Red de Distribucin de Agua Contra Incendio con Tuberia PVC clase 10 03.02.14 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.01.03 06.01.04 06.02.00 06.02.01 06.02.02 Prueba Hidrulica, Desinfeccin y eliminacin Mat. Excedente. CISTERNA MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin para Estructuras Perfilado y Refine de Terreno Relleno con Material Propio +25% de Compac. Nivelado y Apisonado Final Previo al Piso OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Solado para Piso E=2" Concreto para Dados FC= 140KG/CM2 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) COSTO TOTAL
m3 m m3 m2
202,88 76,56 93,02 50,26
16,17 1,08 14,75 0,91
3.280,57 82,68 1.372,05 45,74 4.781,04
m2 m3
50,26 0,16
6,11 207,73
307,09 33,24 340,33 5.121,36 101.209,49 6.072,57 107.282,06
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL COLISEO CERRADO DE CHURCAMPA. FORMULA : INSTALACIONES ELCTRICAS CLIENTE : GERENCIA SUBREGIONAL DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA: CHURCAMPA DISTRITO: CHURCAMPA
Item 01.00.01 01.00.02 01.00.03 01.00.04 01.00.05
Descripcin Tuberia de 4" PVC SAP Clase 05 Tuberia de 3" PVC SAP Clase 05 Tuberia de 2" PVC SAP Clase 05 Tuberia de 1" PVC SAP Clase 05 Tuberia de 3/4" PVC SAP Clase 05 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) COSTO TOTAL
Und m m m m m
Metrado 200,00 400,00 600,00 600,00 500,00
Precio 30,92 20,32 10,91 6,56 6,04
Parcial 6.184,00 8.128,00 6.546,00 3.936,00 3.020,00
Subtotal
Total
27.814,00 27.814,00 1.668,84 29.482,84
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA No 1: Cuadro No 22

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELCTRICAS TOTAL Inlcuye Gastos Generales 6%
CUADRO No 23 Costos de Inversin Intangibles Alternativa No 1 Concepto Estudios Bsicos Estudios Tcnicos Defintivos TOTAL CUADRO No 24 Costos de Inversin Equipamiento Alternativa No 1 Concepto Mobiliario Deportivo TOTAL Cantidad 1,00 Costo Unitario 20.000,00 Costo Total 20.000,00 20.000,00 Cantidad 1,00 1,00 Costo Unitario 4.000,00 24.000,00 Costo Total 4.000,00 24.000,00 28.000,00
1.865.982,97 107.282,06 27.814,00 2.001.079,03
Costos de Operacin y Mantenimiento: Alternativa No 1 CUADRO No 25

Costo Anual PRECIO PARCIAL S/. 6909,80 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN Trabajos de repintado de local Resane de muros Resane de Zcalos Reposicin de vidrios Reposicin de Cobertura Limpieza de canaletas de desage pluvial Reparacin de sistema de agua y desage OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO Meses Meses 1,00 1,00 680,00 680,00 720,00 680,00 8.640,00 8.160,00 M2 M2 ML P2 M2 ML PTO. 1.000,00 380,00 80,00 100,00 180,00 80,00 10,00 1,50 4,50 3,45 5,00 13,91 4,50 6,00 125,00 142,50 23,00 41,67 208,65 30,00 5,00 1.500,00 1.710,00 276,00 500,00 2.503,80 360,00 60,00 1.500,00 1.710,00 276,00 500,00 2.503,80 360,00 60,00 16.800,00 8.640,00 8.160,00 1.500,00 1.710,00 276,00 500,00 2.503,80 360,00 60,00 16.800,00 8.640,00 S/. 7.260,50 8.160,00 S/. 6.857,14 S/. 1.260,50 S/. 1.436,97 S/. 231,93 S/. 420,17 S/. 2.104,03 S/. 302,52 S/. 50,42 14.117,65 PRECIO PRIVADO 6909,80 PRECIO SOCIAL 5806,55
DESCRIPCION
U.M.
METRADO
Precio Unitario Costo Mensual
Remuneracin de personal Mantenimiento Remuneracin de personal vigilancia
TOTAL
23.709,80
23.709,80
19.924,20
CUADRO No 26 Costo Total de Inversin Alternativa No 1
Concepto
Intangibles Estudios de Preinversin Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipos Herramientas Equipamiento Mobiliario Deportivo SUB TOTAL TOTAL
Costo Total S/.

28.000,00 4.000,00 24.000,00 2.001.079,03 420.226,60 180.097,11 1.200.647,42 140.075,53 60.032,37 20.000,00 20.000,00 2.049.079,03 2.049.079,03
PROGRAMACIN ARQUITECTNICA: ASPECTOS NORMATIVOS. Es necesario en primer lugar que no existen en el pas normas especficas Vigentes que reglamenten los diferentes aspectos de la construccin de locales para espectculos deportivos, como son estadios, coliseos, gimnasios, etc. Las que se Encuentran en el Reglamento nacional de Construcciones (RNC) son normas muy generales. En el Instituto peruano del Deporte (IPD)
son normas prcticas y requerimientos bsicos atenidos a partir d su propia experiencia y basados en la normatividad internacional, existente que, a falta de otra alternativa, se deben contemplar en el desarrollo de proyectos de carcter deportivo a nivel nacional. Es por ello que se har una compatibilizacin entre las normas anteriores mencionados con el de lograr una base normativa que posibilite el mejor desarrollo del presente proyecto.
Del Instituto Peruano del Deporte. Requerimientos Bsicos de Coliseos.El IPD, en base a su experiencia en la construccin de coliseos en diferentes partes del pas ha llegado a definir una suerte de "listado de Ambientes" mnimos con que debe contar un coliseo para su funcionamiento, sin perjuicio, por cierto, de poder incluir otros que sean necesarios por requerimientos especficos del proyecto. En primer lugar, en base a las actividades que se realizan en un coliseo, el IPD recomienda la sectirizacin por actividades afines para un mejor funcionamiento de ste. Dichas zonas son: Deportistas. Arbitros y jueces. Organizadores, dirigentes e invitados. Espectadores o pblico. Difusores o periodistas (radio, prensa escrita, etc.). Servicio. En relacin a los ambientes necesarios, he aqui la ista de ellos: Boleteras. Debe haber (1) boletera, con las taquillas como mnimo, por cada 1,000 espectadores y, Cuando menos, una por cada sector de tribunas. Su ubicacin debe ser ptima para evitar aglomeraciones. rea de entrenamiento y/o calentamiento. Su rea mnima ser de 9.00 x 18.00 mts. Debe haber un mnimo de una cancha de entrenamiento y/o calentamiento. rea de competencia.
El tamao recomendable del rea de competencia que comtemple varias disciplinas deportivas no ser menos de 20.00 x 36.00mts. Administracin. Ubicado con relacin directa al ingreso general. Asientos. Las gradas de asientos tendrn un ancho mnimo por espectador de 45cm. (se recomienda 50), una profundidad mnima que permita el paso del pblico, de 70cm. (se recomienda 75) y una altura de 35 a 54cm. Palco oficial. Debe estar ubicado en la zon de dirigentes restringido. Sala de entrevistas. Para conferencias de prensa protocolares, con acceso a la zona de los periodistas, debe tener relacin con la zona de dirigentes. Puede usarse como pequeo auditorio. Sala de comunicaciones (trabajo de periodistas). Ubicado en la zona de perioistas, debe contar con el rea y las instalaciones necesarias para telfonos, telefax, copiadora, computadoras y y su acceso debe ser
opcionalmente un kitchenet. Su rea vara de acuerdo a la capacidad y tamao de la infraestructura. Cabinas para transmisores. Debe ubicarse en una zona estratgica con buena visin de la zona de competencia, de preferencia en la zona de periodistas. Su nmero es variable de acuerdo a la magnitud del coliseo. Cafeteras. De preferencia existirn cafeteras en cada sector de tribunas; adems de contemplar una para la zona de jueces, y otra para el palco oficial (zona de dirigentes). Tpico de primeros auxilios. Debe ubicarse de preferencia con salida directa a la cancha y a la zona de acceso vehicular. Piquete de la polica.
Es opcional y est ubicado con relacin directa a la zona de competencias y al ingreso vehicular. Servicios higinicos para el pblico. Se tiene que contar con nucleos para hombres y mujeres, al menos un
ncleo en cada sector, y en relacin a la cantidad de aparatos en cada uno de ellos, deben cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones. La distancia de recorrido hacia los servicios higinicos no debe ser mayor a 40.00mts. en sentido horizontal ni podr mediar de un piso en sentido vertical. Vestidores y servicios higinicos para los deportistas. Se deben considerar como mnimo cuatro (4) vestidores con capacidad para dieciocho (18) deportistas cada uno. Cada vestidor debe contar con zona para cambio de ropa casilleros, duchas, servicios higinicos y zona para masajes. Su ubicacin debe tener relacin directa con la zona de calentamiento. Vestidores y servicios higinicos para jueces y rbitros. Se considera un mnimo de dos (2) vestidores con capacidad para tres(3) jueces cada uno. Cada vestidor contar con zona para cambio de ropa, casilleros, servicio higinico y duchas. Debe tener acceso directo a la zona de competencia. Vestidores y servicios higinicos para personal de servicio. considerar dos (2) vestidores, uno para hombres y otro para mujeres, con capacidad mnima de tres (3) trabajadores cada uno. Deben estar ubicados en la zona de servicios y relaciones con su ingreso. Depsito general. Este depsito es para uso general del coliseo, debe estar ubicado en la zona de servicios y con relacin directa al ingreso vehicular. Depsito de mantenimiento. Para almacenamiento de implementos menudos, deber tiene relacin directa con la administracin. Depsito de mobiliario deportivo. Depsito para todo el material, implementos y mobiliario deportivo de uso del coliseo.
Debe tener relacin directa con el rea de deportistas y acceso directo a la zona de competencia. Taller de mantenimiento. Es opcional, ubicado con relacin directa a la zona de competencia y al ingreso vehicular. Puede contar con un depsito pequeo. Cuarto de controles. Debe contar con un cuarto de control elctrico, cuarto para bombas, grupo electrgeno, etc.
Del Reglamento Nacional de Construcciones. La reglamentacin existente en el Reglamento Nacional de Construcciones se refiere a tres puntos: Instalaciones deportivas, Adecuacin
arquitectnica para limitados fsicos y nmero de aparatos sanitarios.
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1. Caractersticas. Los ncleos deportivos del tipo espectculo debern ajustarse en sus requerimientos y dimensiones a las normas establecidas en el Reglamento pertinente. Los campos deportivos menores, podrn tener dimensiones mnimas no reglamentarias. 2. Relacin con la va pblica. En ningn caso de los ingresos a los locales deportivos se harn directamente desde las va pblica, deber existir, necesariamente, una explanada para el pblico y una rea de estacionamiento diferenciadas entre si. 3. Vestidores. Las instalaciones deportivas para cada deporte, tendrn, necesariamente, sus vestidores anexos a los servicios sanitarios, diferenciando los hombres de las mujeres. 4. Graderas.
En aquellas actividades deportivas que requieren de graderas, estas deben ser ejecutadas de material incombustible, slo en casos de excepcin se autorizar la construccin de graderas de madera. 5. Instalaciones Sanitarias. Toda instalacin deportiva deber contar con servicios suficientes en nmero, calidad y ubicacin.
ALTERNATIVA No 2
El Mejoramiento de los Campos Deportivos, existen en las localidades de Pilleck, y el Chorro; con la intervencin de una rehabilitacin, no estar a la expectativa de la poblacin por las condiciones de ubicacin de las mismas, y el deterioro. De la misma manera, las rehabilitaciones de los campos deportivos, no brindarn espacios para la realizacin de eventos culturales, que preserven el patrimonio de la Provincia de Churcampa. La realizacin de los eventos deportivos de carcter escolar, no sern desarrollados de acuerdo a los reglamentos oficiales establecidos.
CUADRO No 27 ALTERNATIVA 2: Cantidad Rehabilitacin de Campos Deportivos Campo Multideportivos Adquisicin de Equipos deportivos. Arcos, Tableros Mallas. Descripcin
CUADRO DE VALORES UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA No 2: Cuadro No 28

Costos de Inversin Intangibles Alternativa No 2 Concepto Estudios Bsicos Estudios Tcnicos Defintivos TOTAL Cantidad 1,00 1,00 Costo Unitario 4.000,00 7.000,00 Costo Total 4.000,00 7.000,00 11.000,00
CUADRO No 29
Costos de Inversin Equipamiento Alternativa No 2 Concepto Mobiliario Deportivo TOTAL Cantidad 1,00 Costo Unitario 20.000,00 Costo Total 20.000,00 20.000,00
Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2.: Cuadro No 30

DESCRIPCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN Trabajos de repintado de Cancha Sellado de Juntas de Dilatacin OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO Meses Meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M2 ml 100,00 120,00 1,50 8,00 12,50 80,00 150,00 960,00 150,00 960,00 0,00 0,00 0,00 150,00 960,00 0,00 0,00 S/. 0,00 0,00 S/. 0,00 S/. 126,05 S/. 806,72 0,00 U.M. METRADO Precio Unitario Costo Mensual Costo Anual PRECIO PARCIAL S/. 1110,00 PRECIO PRIVADO 1110,00 PRECIO SOCIAL 932,77
Remuneracin de personal Mantenimiento Remuneracin de personal vigilancia
TOTAL
1.110,00
1.110,00
932,77
CUADRO No 31 Costo Total de Inversin Alternativa No 2
Concepto
Intangibles Estudios de Preinversin Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipos Herramientas Equipamiento Mobiliario Deportivo Mobiliario Docentes SUB TOTAL TOTAL
Costo Total S/.

11.000,00 4.000,00 7.000,00 120.000,00 25.200,00 10.800,00 72.000,00 8.400,00 3.600,00 20.000,00 20.000,00 0,00 151.000,00 151.000,00
III.7.3
Costos Incrementales.
Calculado por la diferencia de los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, valores que nos permiten el clculo del VACT. En los Cuadros siguientes se muestran los costos incrementales para cada alternativas a precios privados y precios sociales. una de las
III.8 Beneficios.
III.8.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto.
Como los Beneficiarios del Proyecto son usuarios en general sin ningn tipo de distinciones. En la situacin Sin Proyecto, los beneficios son restringidos por las condiciones de Infraestructura Deportiva.
III.8.2
Beneficios en la Situacin Con Proyecto.
Con la intervencin del Proyecto, se incrementarn los mbitos poblaciones en los cuales se desarrollan las funciones de recreacin y promocin del deporte en la Provincia de Churcampa, como capital de Provincia, teniendo como mbito los siguientes grupos poblacionales. 1.
mbito Escolar:
Es el mbito encargado de la Promocin del Deporte Recreativo a nivel escolar de (0 a 17 aos). En coordinacin estrecha con el Ministerio de Educacin ao a ao se lleva a cabo los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, actividad que moviliza a 2500,000 nios aproximadamente a Nivel Nacional. El objetivo principal es el deporte recreativo, la masificacin producto de la cual se debe realizar el proceso de seleccin de los posibles talentos deportivos funcin que le compete directamente, a la Direccin Nacional de Capacitacin y Tcnica Deportiva, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. En su actividad principal el deporte escolar no llega a los niveles de masividad que debera llegando a movilizar aproximadamente un 35% del total de la poblacin escolar existente.
2.
mbito Laboral:
El mbito Laboral es el encargado de la Promocin Deportivo Recreativa en el sector poblacional econmicamente activo. Su funcin principal es la de propiciar un buen uso del tiempo libre y combatir el stress entre los trabajadores. Su actividad principal son los Juegos Nacionales Deportivos Laborales.
Debido a las restricciones presupustales en estos ltimos aos el mbito Laboral no ha sido priorizado. Debido a lo expuesto su actividad ha sido restringida al mximo.
3.
mbito Comunal:
El mbito Comunal es el encargado de analizar la Promocin del Deporte Recreativo a nivel de la comunidad en general nios, jvenes, adultos. Involucra al individuo en el que hacer deportivo, propicia en el una sana orientacin hacia el productivo uso de su tiempo libre. La masividad deportiva es el fin supremo, producto de ello ser la captacin de talentos. En la labor del mbito Comunal la prioridad la tienen los nios y jvenes pues su deber es reorientar los niveles de conducta (vicios sociales) en pos de formar sanos hombres del maana y por ende una sociedad mejor. Sus actividades principales son los programas: Vacaciones tiles (programa de verano), dedicado a nios de 8 a 17 aos; que se lleva a cabo de enero a marzo y el Programa de Invierno, dirigido a nios y jvenes de 8 a 17 aos y se desarrolla de abril a diciembre. Se imparten en ambos programas conocimientos bsicos de disciplinas, tales como, Voleibol, Fulbito, ftsal, Bsquetbol, etc.
4.
rea Adulto Mayor:

El rea del Adulto Mayor se encarga de promocionar el deporte recreativo en el sector poblacional comprendido de 45 aos a ms; difunde el buen uso del tiempo libre orientado a una vida sana. Desarrolla principalmente dos actividades, el Programa de Verano llevado a cabo de Enero a Marzo y el Programa de Invierno de Abril a Diciembre. Imparte los lineamientos bsicos de disciplinas tales como el, fulbito y Voleibol.
Uno de los objetivos principales de la realizacin de estas actividades es ayudar al adulto mayor a superar problemas tales como la marginacin y menosprecio que sufre por parte de los dems componentes de la sociedad.
5.
rea de Discapacitados:
El rea de Discapacitados se encarga de difundir el deporte recreativo entre ellos, cualquiera que sea su discapacidad, visual, auditiva, mental, motora, etc. Las principales actividades programadas durante el ao en esta rea son: El Programa de Verano para Discapacitados de Enero a Marzo y el Programa de Invierno de Abril a Diciembre. Este es otro sector poblacional marginado que se pretende integrar a la sociedad para cuyo objetivo se utiliza como uno de los instrumentos el Deporte Recreativo.
III.8.3
Beneficios Incrementales.
Como no se puede cuantificar monetariamente, los beneficios y stos pueden ser expresados cualitativamente, los beneficiarios incrementales sern similares a los Beneficiarios Con Proyecto.
III.9 Evaluacin Social.

a) Valor Actual de los Costos
Teniendo como base los Costos Incremntales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 14% establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas, el calculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO No 32 VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVAS Alternativa 1 Alternativa 2 A PRECIOS SOCIALES S/. 1.826.123,33 S/. 132.037,44 A PRECIOS PRIVADOS S/. 2.172.758,30 S/. 156.796,10
b) Estimacin del Ratio: Costo Efectividad.

Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT), y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), que son 2457 alumnos atendidos.
CUADRO No 33
COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES (En Nuevos Soles a Precios Sociales) INDICADORES ALTERNATIVAS I 10 Aos 2518 37994 S/. 1.826.123,33 S/. 48,06 II 10 Aos 2518 37994 S/. 132.037,44 S/. 3,48
Horizonte de Evaluacin Poblacin Beneficiada (Ao 0) Poblacin Promedio Proyectada VACT C/E
C/E 1
1
VACT / POBLACIN PROMEDIO PROYECTADA (INDICADOR SOCIAL
Los resultados obtenidos sealan que la "Alternativa I" tiene un Costo Efectividad, que permitir mejorar la calidad de vida a nivel deportivo de S/.48.06 por beneficiario, a precios sociales, monto que beneficiar a lo largo de 10 aos,
por lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas expuestas y descritas para la Alternativa I.
III.10
Anlisis de Sensibilidad.
puedan
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa ganadora, considerando variaciones en la Inversin por posibles eventos que ocurrir en la etapa constructiva o de Inversin, estos supuestos son: A. 3% B. Variaciones en los diferentes precios de bienes y servicios que se Que la capacidad portante sea menor de la mnima aceptable: +
requiere para la ejecucin del proyecto: + 5%. C. Variaciones en el diseo de la infraestructura: + 10%.
CUADRO No 34
ALTERNATIVA I
Escenarios
SIN IMPUESTO VACT S/. C/E S/. 19,38 19,75 20,32 20,69 21,26 21,63 22,20
CON IMPUESTO VACT S/. 2.237.941,05 2.281.396,22 2.346.578,97 2.390.034,14 2.455.216,88 2.498.672,05 2.563.854,80 C/E S/. 23,06 23,50 24,17 24,62 25,29 25,74 26,41
Inversin + 3% (Supuesto A) Inversin + 5% (Supuesto B) Inversin +8% (Supuesto A+ B) Inversin + 10% (Supuesto C) Inversin + 13% (Supuesto A+ C) Inversin + 15% (Supuesto A+ C) Inversin + 18% Supuestos A+ B+ C
Elaborado: Equipo Formulador
1.880.907,03 1.917.429,49 1.972.213,19 2.008.735,66 2.063.519,36 2.100.041,83 2.154.825,53
III.11
Sostenibilidad.
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido a la Municipalidad Provincial de Churcampa, Institucin que asumir el Mantenimiento y Operacin del Proyecto, durante el horizonte de Evaluacin de 10 aos. (Como consta en los actas de Compromiso). CAPACIDAD DE GESTION
La
poblacin
beneficiaria
se
encuentra
adecuadamente
organizado
deportivamente en Clubes y Asociaciones, lo que garantizar una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. El proyecto en su fase de Preinversin se encuentra priorizado en el Programa de Inversiones para el ejercicio presupuestal del 2006, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin del proyecto, una vez aprobado y declarado viable el Proyecto, durante el ejercicio presupuestal del ao 2006.
III.12
Impacto Ambiental.
Realizado el anlisis de las actividades, no se logr identificar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecucin del proyecto no generar nuevos costos por mitigacin ambiental. Probables Impactos positivos y negativos del Proyecto. SOBRE EL MEDIO FSICO, BIOLGICO Y ECOLGICO: Se derivan de las Actividades en la ejecucin de la Obra, no emplendose maquinaria y motores, por encontrarse el Proyecto en una zona rural; los cuales asegurarn la no contaminacin atmosfrica, producido por los hidrocarburos, no afectando la biocenosis del rea de influencia para las personas y bienes de cualquier naturaleza.
CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES: Las medidas y control son necesarios para solucionar los problemas que se pueden presentar en las alteraciones del medio ambiente, en caso del proyecto se considerarn las siguientes medidas. En la Etapa de pre-construccin y Construccin. Se utilizar en mayor cantidad la mano de obra en lugar de la maquinaria. Para evitar la generacin de polvos se remojarn bien la tierra antes de proceder a las excavaciones, asimismo los agregados, arenas y piedras. En la Construccin.
Se contar con un dren o pozo sptico en los que sern vertidos los desechos y desperdicios.
medio ambiente.
Se utilizarn maquinaria y equipo que no contamine el
DESCRIPCIN DE LA ZONA DE EJECUCIN: Al Verificar el terreno donde se construir la Infraestructura, encontramos que presenta una topografa plana sin pendientes ascendentes. CONTEXTO AMBIENTAL Y REAS DE INFLUENCIA: El Terreno se ubica en el Distrito de Churcampa. El impacto que se producir ser moderado, ya que no influir en el cambio del ecosistema debido que el proyecto el relativamente pequeo.
EVALUACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL: a) Uso de reas: La Ubicacin de la Obra, favorece la excavacin y el movimiento de tierras evitando la acumulacin de aguas que filtrarn de la napa fretica, ya que las prdidas de control sern a travs de zanjas de filtracin y drenajes. Las zanjas de infiltracin, cunetas, el drenaje y el rea libre sern cubiertas con plantas y arbustos de la zona. El desmonte resultado del movimiento de tierras ser nivelada, usando en la parte de la jardinera y llevado al estado para nivelar la rasante de su entorno, se recomienda mantener este con cobertura de grass y plantas.
Planteamiento General de acciones de mitigacin Ambiental. CUADRO No 44 MEDIO Vegetacin Herbcea Suelo IMPACTO Destruccin Directa Corte ACCIN Remocin de Cobertura Remocin de tierra FASE Construccin MEDIDAS DE MITIGACIN Siembra de plantas, arbustos y grass. Relleno, cimentacin, sobrecimientos. Sistema de Zanjas, de infiltracin y reas de vegetacin
Construccin
Nap Fretica
Infiltracin de agua de lluvia
Construccin del medio mivel
Construccin
EVALUACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL.

CUADRO No 45
OCURRE SI/NO CODIGOS DE IMPACTO
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL c) A d) POR LA UBICACIN Y DISEO - Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua? - El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas de proteccin o de riego? - El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores? - El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desage? e) POR LA EJECUCIN - La comunidad careci de informacin sobre el proyecto? - El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo? - Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas? - Se transitara por zonas propensas a la erosin? -Se generan ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecucin? -l trafico de materiales y trabajadores se realizar a travs de zonas que sirven como reas de transito permanente para algunas especies de animales? f) POR LA OPERACIN -El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es inadecuado para la mxima carga? - El proyecto carece de personal para su funcionamiento?
NO NO S NO NO NO NO NO NO NO
1,2,4,18,19 4,5,6,7,12,14 1,2,18 1,2,3,18,19 21,23 8,12,13,15 8,17,22 9,10,17,20 10,11,17 14,17
B.
C.
NO NO
1,2,18,23 21,23
CRITERIOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

Dentro de los criterios de evaluacin se considera el siguiente cuadro:
Para determinar el grado de impacto Frecuencia (f) G
Mayor o igual que 6 f >6 Menor o igual que 3y Menor o igual que 5 5 >f< 3 L I
Menor o igual que No significativo 2 N f < 2
Para determinar la Categora del Proyecto Ocurrencia de Grados AL menos un caso de I Ningn caso de I y al menos un caso de L Ningn caso de I ni de L C
FICHA DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL CUADRO No 47 FRECUENCIA
COD. 1
IMPACTO POTENCIAL Contaminacin de agua
GRADO
MEDIDAD DE MITIGACION Tratamiento de afluentes Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras Monitoreo de la cuenca. Eliminar suelo contaminado enterrndolo a ms de 2m de profundidad. Depsito de combustibles debe tener piso de lona o
*
2 Contaminacin del suelo
ii
ii
*
3 Contaminacin del aire 4 5 6 7 8 9 10 Alteracin de los cursos de agua Alteracin del balance hdrico Reduccin fretica de la recarga
Prdida de agua Compactacin Prdida de suelos y arrastre de materiales Derrumbes y deslizamientos
11
Ruidos fuertes
12
Reduccin de la productividad vegetal Reduccin del cobertura vegetal rea de
13 14
Perturbacin del hbitat y/o alteracin del Medio Ambiente natural Reduccin de la fuente de alimento Destruccin del hbitat Reduccin de las poblaciones de fauna Generacin infecciosos de focos
15
16 17
18
*
19 Interferencias con los recursos de otras comunidades Accidentes fatales Falta de proyecto sostenibilidad del
ii
20 21
plstico Exigir el uso de pozos de relleno sanitario No quemar desperdicios: Plsticos, llantas y malezas Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plsticos, jebes, latas y vidrios Reforestar reas descubiertas para oxigenacin Ubicar fuentes alternas de agua Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo Proteger suelos descubiertos: pastos y gramneas Evitar la tala de vegetacin Monitoreo de la cuenca y del cauce Ubicar fuentes alternas de agua Establecer prioridades en el uso del agua Sellar Puntos crticos de fuga de agua Revestir puntos crticos del lecho. Aplicar obras de arte Remover el suelo y sembrar gramneas, pastos y reforestar con especies nativas Evitar el sobre pastoreo y el uso de maquinaria pesada Sembrar gramneas y reforestar en las reas intervenidas Obras de contencin: muros, diques etc. Obras de arte: mampostera, drenes etc. Reforestar: barreras de contencin viva con especies nativas locales. Obras de infraestructura: diques muros etc. Obras de arte: alcantarillas, drenes Tcnicas de conservacin y manejo de suelos Usar tapones para el odo Construir caseta con material aislante Usar silenciadores en la fuente del ruido Vigilancia mdica permanente Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente. Tcnicas de manejo y conservacin de suelos Tcnicas de cultivos: rotacin de cultivos y uso de semillas mejoradas Promover ejecucin de proyectos productivos Restituir la vegetacin en reas intervenidas con siembra de gramneas, pastos y arbustos nativos Reforestar con especies de rboles nativos locales Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con tcnicas de reforestacin y cra de animales Fomentar la ejecucin de proyectos: cra de animales menores, aves, piscigranjas, cerdos etc. Mejorar la productividad con tcnicas de cultivos y semillas certificadas Promover ejecucin de proyectos productivos como cras de aves, animales menores, etc. Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras Plantacin con rboles frutales y forestales en las reas intervenidas Reforestacin con rboles y arbustos forestales Promover la ejecucin de proyectos productivos como: chacras integrales cra de aves y animales menores Replanteo del trazo y/o ubicacin del proyecto Tratamiento y manejo de desperdicios Reciclaje y reutilizacin de los desechos Exigir el uso de pozos de relleno sanitario Cursos de orientacin sobre salud, Medio Ambiente y seguridad Reubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua Proponer un convenio entre las comunidades para evitar conflictos. Ver normas o leyes que rigen el uso de los R.N . Cursos en seguridad, medio ambiente y salud Sealizacin en puntos crticos del proyecto Capacitacin en Evaluacin de Impacto Ambiental Organizar la junta administradora del proyecto y el comit de vigilancia Asegurar la sostenibilidad del proyecto: organizando a la comunidad beneficiaria y gestionando becas para estudios tcnicos de algunos jvenes del lugar Difusin del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de manuales y cartillas
22
Calidad de agua y del suelo
Eliminar contaminantes con tcnicas de tratamiento y manejo de desechos orgnicos e inorgnicos Exigir el uso de letrinas y pozos de relleno sanitario Anlisis de agua y suelos Monitoreo de la cuenca principal y del cauce Curso de uso y mantenimiento de las obras Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras Organizar comits de vigilancia y proteccin de las obras ejecutadas por el proyecto Estudio de suelos: verificar drenaje optimo Si el suelo es del tipo arcilloso-limoso construir obras auxiliares: pozo sptico con tubos de precolacin Exigir un plan de manejo forestal Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones Sealizacin en partes crticas. Organizacin de comits de vigilancia de las plantaciones. No permitir el sobre pastoreo
23
Deterioro o mal uso de las obras
24 25
Percolacin lenta de afluentes a travs del suelo Incendio pastoreo forestal y sobre
GRADO DE IMPACTO
CATEGORA DEL PROYECTO
III.13
Seleccin de la Alternativa.
La Intervencin y desarrollo del proyecto, con la alternativa 1, planteada permitir la mejora en la prestacin del Servicio Deportivo en la Provincia y Distrito de Churcampa., durante el periodo proyectado con la calidad adecuada en base a la disposicin de Infraestructura.
III.14
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Favorable Desarrollo del capital deportivo y cultural en la Provincia de Churcampa
Mejorar las condiciones de Infraestructura para desarrollar Incremento de las prcticas deportivas, as como el desarrollo de actividades culturales en un 20%.
Propsito
actividades deportivas, recreativas, de promocin y difusin cultual en la Provincia de Churcampa
Evaluacin de los resultados deportivos
Prcticas deportivas que reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los nios bsicamente.
Durante el horizonte del proyecto se habrn Adecuada infraestructura Deportiva cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura y equipo identificadas. Asimismo se mantendr en buen estado el 100% de dicha inversin Informe sobre la situacin inicial de la infraestructura deportiva. Registros de los informes de Infraestructura Deportiva en condiciones adecuadas para practicar deportes. El 100% de los beneficiarios que asisten construccin de infraestructura al Coliseo Cerrado utilizan infraestructura Deportiva por el IPD Deportiva en ptimas condiciones Registros del servicio de mantenimiento de la infraestructura Deportiva a cargo de la Municipalidad de EL Infraestructura administrativa y Proyecto cuenta con Oficinas Churcampa Informe tcnico sobre la situacin de la nueva infraestructura implementada Revisin de los diversos ambientes educativos
Infraestructura y equipo es utilizado de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto
Informes son realizados por el personal competente y refleja efectivamente la situacin de la infraestructura, antes y despus de la ejecucin del proyecto
Componentes
Infraestructura es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
administrativas adecuadas para el servicio.
complementaria en condiciones adecuadas Desde el inicio del proyecto se han implementado exteriores el 100% de las obras
Equipo deportivo adecuado
Mobiliario y equipo es adecuado para la prctica deportiva
Mobiliario y equipos son utilzados Registro de participacin de la por todos los estratos sociales de la pobalcin en actividades poblacin deportivas, cultirales y recreativas. Facturas por la realizacin del estudio sobre la situacin actual de la infraestructura deportiva La MPCH, y las Asociaciones Los beneficiairos utilizan y promueven correctamente el uso del mobiliario deportivo.
Costo total de los estudios Intangibles: S/. 28,000
Construccin de Activos Fijos
Costo Total de la Inversin: S/. 2,001,079
Facturas por los servicios de construccin.
Deportivas participan y colaboran activamente con el mantenimiento de la Infraestructura Deportiva. El presupuesto en de es operacin y la
Acciones
Costo de Operacin (10 aos): S/ 199,242
mantenimiento utilizado Facturas por la adquisicin de los mdulos Deportivos.
efectivamente mantener
Infraestructura Deportiva Mdulos Deportivos son asignados correctamente a las Instalaciones Deportivas.
Adquisicin de Mdulos Deportivos
Costo Total de la Inversin: S/. 20,000,00
IV.
CONCLUSIONES.
V.
ANEXOS.

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IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9

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MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE CHURCAMPA GRFICO No 2

ZONA DEL PROYECTO. GRFICO No 3

UBICACIN DEL PROYECTO

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Disear y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores econmicos y de ciudades intermedias.

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Capacidad Tcnica y Operativa:

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RGANOS DE LNEA. Subgerencia de Estudios. Subgerencia de Obras.

Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

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Direccin Regional de Educacin.

Promover la actividad deportiva a nivel de educacin, inicial, primaria y secundaria.

Apoyar la prctica deportiva en la Provincia de Churcampa

Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015.

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Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 - 2015.

Ligas provinciales de Futsal, Voley y Basketball.

Compromiso de las Asociaciones Culturales.

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Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:

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Lineamientos de politica sectorial, planes estratgicos sectoriales multianuiales 2004 -2006.

033: Educacin Fsica y Deportes.

Fuente: Anexo SNIP-11.

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Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.

Las caractersticas del problema que se intenta modificar.

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La Explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin

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Zona y Poblacin Afectada.

Fuente: Plan de Desarrollo Distrito de Churcampa.

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0 13,281 1483 190 299 130 87 14 161 186 40 269 107

1 13,110 1464 183 304 129 87 11 158 185 36 265 106