A B C D E F G Ndia A B C D E F G Ndia

Utentes 2 2
Profissionais 1 1
1 Publico em geral
2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ + 8 a 12
5 5
15 a 25
Prazo
Dirio
1 ms
1 ms
Imediato
Imediato
Trimestral
Imediato
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
!mplementaao de inquritos de avaliaao e analise dos resultados.
Monitorizao
Acompanhamento e monitorizaao da execuao das tarefas SGH
Divulgaao dos procedimentos para a higienizaao hospitalar
SGH
SGH
Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Correcta identificaao do objecto do contrato SGH
S.Aprovisionament
o e SGH
Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos
da Limpeza por ausnciaffalhas de mecanismos
de controlo interno
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas)
Plano de Aco
Nuito Raro
Raro
Pouco Provavel
Provavel
Nuito Provavel Catastrfica
Responsveis
Noderada
+
Severa
Nao cumprimento do n. de
horas de higienizaao;
deficiente higienizaao;
deficiente distribuiao de
consumiveis; dfice de
formaao especifica em higiene
hospitalar para os profissionais
afectos a este sector
!nsignificante
Ligeira
Identificao e Avaliao do Risco
Data: Dezembro 2009 Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector Limpeza Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEquipamentosJOutros
Riscos Pessoas Expostas
Probabilidade
N.
Consequncia Risco
Nivel
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
SGH Realizao de auditorias internas e externas tendo em conta a contagem das horas por Servio, a
higienizao e a distribuio dos consumveis por Servio.
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas de
penalizao
Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Servios
Financeiros e SGH
Nvel de Risco
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A B C D E F G Ndia A B C D E F G Ndia
Utentes 2 2
Profissionais
1 1
1 Publico em geral 2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ +
8 a
12
5 5 15 a 25
Prazo
Dirio
1 ms
1 ms
Imediato
Imediato
Trimestral
Imediato
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
S.Aprovisionamento e SGH
Realizao de auditorias internas e externas SGH
Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Nvel de Risco
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas de
penalizao
Servios Financeiros e SGH
Correcta identificaao do objecto do contrato
Plano de Aco
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas) Monitorizao
SGH
Deficiente cumprimento do
Caderno de Encargos para a
Gestao de Residuos por
ausncia nos mecanismos de
controlo interno
Nao cumprimento do horario de recolha
interna dos residuos; nao cumprimento do
horario de recolha para tratamento;
deficiente higienizaao dos contentores e
insuficincia do n. de contentores; falhas no
cumprimento da legislaao nacional e
comunitaria em matria de recolha,
tratamento e destino final dos residuos.
+
Noderada Pouco Provavel
Severa Provavel
Catastrfica Nuito Provavel
Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector Gestao de Residuos Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
N.
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEqui
pamentosJOutros
Riscos Pessoas Expostas
Risco
Nivel
Identificao e Avaliao do Risco
Identificao e Avaliao do Risco
Divulgaao dos procedimentos para gestao de residuos hospitalares
!mplementaao de inquritos de avaliaao e analise dos resultados.
!nsignificante
SGH
Acompanhamento e monitorizaao da execuao das tarefas
Responsveis
SGH
SGH
Data: Dezembro 2009
Nuito Raro
Consequncia Probabilidade
Raro Ligeira
A B C D E F G Ndia A B C D E F G Ndia
Utentes 2 2
Profissionais 1 1
1 2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ + 8 a 12
5 5
15 a 25
Prazo
Dirio
1 ms
1 ms
Imediato
Imediato
Trimestral
Imediato
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
Divulgaao dos procedimentos para o tratamento de roupa hospitalar
!mplementaao de inquritos de avaliaao e analise dos resultados. SGH
Correcta identificaao do objecto do contrato
Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Realizao de auditorias internas e externas SGH
Servios
Financeiros e SGH
Nuito Provavel
Plano de Aco
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas) Monitorizao
SGH
S.Aprovisionament
o e SGH
SGH
SGH
Deficiente cumprimento do Caderno de
Encargos para tratamento da Roupa
Hospitalar por ausncia nos mecanismos
de controlo interno
+
Noderada Pouco Provavel
Severa Provavel
Raro Ligeira
Nuito Raro
Nao cumprimento do horario de recolha
interna; nao cumprimento do horario de
distribuiao interna; deficiente
tratamento de roupa hospitalar,
nomeadamente quanto ao controlo
microbiolgico e higio-sanitario da roupa
hospitalar infectada.
Catastrfica
Acompanhamento e monitorizaao da execuao das tarefas
!nsignificante
N.
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEquipamentosJOutr
os
Riscos Pessoas Expostas
Consequncia Probabilidade Risco
Nivel
Identificao e Avaliao do Risco
Data: Dezembro 2009 Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector da Roupa Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
Responsveis
Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Nvel de Risco
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas de
penalizao
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Ndi
a
Utentes 2 3
Profissionais
1 1
1 2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ + 8 a 12
5 5
15 a 25
Prazo
Imediato
Imediato
Imediato
2meses
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
Aplicaao de questionarios de Satisfaao a doentes e profissionais

Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Nvel de Risco
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
Ligeira Raro
!nsignificante
SGH
Noderada Pouco Provavel
Severa Provavel
Responsveis
N.
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEquipamentosJO
utros
Pessoas Expostas
Consequncia
Riscos
Risco
Nivel
Probabilidade
Plano de Aco
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas) Monitorizao
6
Nuito Raro
Deficiente cumprimento do Caderno de
Encargos para o fornecimento de
alimentos a doentes e profissionais
devido a ausncia nos mecanismos de
controlo interno
Nao cumprimento do tipo
de dietas e respectiva
capitaao; nao
cumprimento do horario
de distribuiao de
refeioes; deficiente
controlo higio-sanitario
sobre produtos, refeioes,
equipamentos, instalaoes
e pessoal .
Catastrfica Nuito Provavel
Servios Financeiros e SGH
SGH Correcta identificaao do objecto do contrato
Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas
de penalizao
S.Aprovisionamento e SGH
Identificao e Avaliao do Risco
Data: Dezembro 2009 Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector da Alimentaao Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
A B C D E F G Ndia A B C D E F G Ndia
Utentes 2 2
Profissionais 1 1
1 2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ + 8 a 12
5 5
15 a 25
Prazo
Imediato
Imediato
Imediato
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
Identificao e Avaliao do Risco
Responsveis
Data: Dezembro 2009 Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector Transporte de Doentes Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
N.
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEquipamentosJOutr
os
Riscos Pessoas Expostas
Consequncia Probabilidade Risco
SGH
Deficiente cumprimento do Caderno de
Encargos nas Clausulas Tcnicas Especiais,
designadamente assegurando o transporte
de doentes, para realizaao de exames e
tratamento, bem como de transferncias e
altas hospitalares, devido a ausncia nos
mecanismos de controlo interno
Nao cumprimento do horario
de transporte de doentes;
nao cumprimento da
tipologia de ambulancia
solicitada
Catastrfica
!nsignificante
Severa
Correcta identificaao do objecto do contrato
Servios
Financeiros e SGH
S.Aprovisionament Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas de
penalizao
Nivel
+
Noderada Pouco Provavel
Provavel
Raro Ligeira
Nuito Raro
Nuito Provavel
Plano de Aco
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas) Monitorizao

Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Nvel de Risco
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
Pgina 1 de 2
A B C D E F G Ndia A B C D E F G Ndia
Doentes 2 2
Profissionais 1 1
1 2 2 1 a 3
3 3 + a 6
+ + 8 a 12
5 5
15 a 25
Prazo
Imediato
Imediato
Imediato
Legenda:
1 a 3 Risco Baixo - RB
+ a 6 Risco Noderado - RN
8 a 12 Risco Nuito Elevado RNE
15 a 25 Risco !nceitavel - R!
Identificao e Avaliao do Risco
Responsveis
Data: Dezembro 2009 Local: Servio de Gestao Hoteleira - Sector Reparaao Automvel Avaliado por: Dr. Teresa Ribeiro
N.
Factor de Risco
ActividadeJreaJMateriaisJEquipamentosJOutr
os
Riscos Pessoas Expostas
Consequncia Probabilidade Risco
SGH
Deficiente cumprimento do Caderno de
Encargos nas Clausulas Tcnicas Especiais,
designadamente assegurando assegurando
a reparaao da frota automvel do CHLC,
devido a ausncia nos mecanismos de
controlo interno
Nao cumprimento das
clausulas especificas
designadamente:
*horas definidas para cada
tipo de reparaao
*periodos de paralisaao das
viaturas aguardando
reparaao
Catastrfica
!nsignificante
Severa
Correcta identificaao do objecto do contrato
Servios
Financeiros e SGH
S.Aprovisionament
o e SGH
Definiao de clausulas de penalizaao ajustadas ao tipo de prestaao
Definio de procedimentos de conferncia de facturas, e consequente aplicao de Clausulas de
penalizao
Nivel
+
Noderada Pouco Provavel
Provavel
Raro Ligeira
Nuito Raro
Nuito Provavel
Plano de Aco
Medidas de Melhoria {preventivasJcorrectivas) Monitorizao

Evidncias {fotografias, procedimentos e outros documentos)
Nvel de Risco
Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliaao do risco
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