PROCEDIMIENTO REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN POR LA ALTA DIRECCIN.

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Procedimiento revisin del sistema integrado de gestin por la alta direccin. 1. HISTORICO DE REVISIONES

NUMERO DE

FECHA DE

DESCRIPCION DE LA

REVISION REVISION REVISION 00 01 16/01/11 Edicin inicial

2. OBJETIVO(S) La Alta Direccin de ROISAGUI. revisa el Sistema de Gestin Integrado con el fin de asegurar su continua adecuacin y su eficacia. 3. ALCANCE El presente procedimiento se aplica las revisiones del Sistema de Gestin Integrado de ROISAGUI. Estas revisiones se realizan en las reuniones de Revisin del SGI por la Alta Direccin. 4. RESPONSABLES Presidente de ROISAGUI Representante de la Alta Direccin Todos los Gerentes de reas

5. DEFINICIONES 5.1 ABREVIATURAS

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SGI S&SO

: Sistema de Gestin Integrado : Seguridad y Salud Ocupacional

5.2 DEFINICIONES Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar los objetivos establecidos. Revisin del SGI: Evaluaciones sistemticas de la conveniencia, adecuacin, eficacia y eficiencia del sistema de gestin Integrado con respecto a los objetivos, metas y a la poltica ambiental, de calidad y de Salud y Seguridad de ROISAGUI. Informacin: Datos que poseen significado Documento: Informacin y su medio de soporte. Ejemplo, Registro, especificacin, procedimiento documentado, plano, informe, norma. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. Alta Direccin: Conformado por el Presidente y Gerentes de las reas de ROISAGUI. Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o informacin. Cuando el formato contiene datos y/o informacin se convierte en registro. Eficacia: Grado en que se realizan actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

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6. DESCRIPCIN 6.1 Recopilacin de informacin Para llevar a cabo la revisin del Sistema de Gestin Integrado, se identifican los siguientes documentos de entrada: Resultados de las auditoria interna ISO 14001, OHSAS 18001 , Resultado de Auditoria Externa de Seguimiento ISO 14001, OHSAS 18001 Resultado de la Evaluacin del Cumplimiento con los Requisitos Legales aplicables y Otros requisitos que la organizacin suscriba Las Comunicaciones internas y externas de partes interesadas (pertinentes), Incluidas las quejas y reclamos Los resultados de los procesos de participacin y consulta relacionados a S&SO. El Desempeo del SGI de la organizacin Cumplimiento de objetivos y metas del SGI (Programa de Gestin de Medio Ambiente, Salud & Seguridad). Estado de Acciones Correctivas y Preventivas Estado de la Investigacin de Incidentes relacionados a S&SO. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Alta Direccin. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolucin de los Requisitos Legales y Otros Requisito Relacionados con sus Aspectos Ambientales y con el Sistema de S&SO Lista actualizada de Miembros de la Alta Direccin.

6.2 Convocatoria para la revisin La Presidencia en coordinacin con el Representante de la Alta Direccin, convoca a intervalos no mayores a un ao a los miembros de la Alta Direccin y al Consejo
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Estratgico del SGI, para llevar a cabo la revisin del SGI de ROISAGUI, adems podr convocar a revisiones adicionales de acuerdo al desempeo del SGI. 6.3 Revisin por parte de la Alta Direccin. Con la informacin mencionada en el tem 6.1, se lleva a cabo la revisin y anlisis de datos pertinentes a partir de la que se genera un documento de salida que identifica las decisiones y acciones tomadas (coherentes con la mejora continua) que pudieran tomarse con respecto a: Cambios en la polticas Cambios de objetivos y metas Recomendaciones de mejora Recursos y otros elementos del SGI

La informacin mencionada en el tem 6.1 y 6.3 es redactada por el Comit Tcnico del SGI a travs de sus coordinadores, en el formato Informe de Revisin por la Alta Direccin segn corresponde (Anexo N 1). En el informe final constan los acuerdos de las acciones a seguir as como los funcionarios responsables de lograrlas. Los informes se conservan a manera de registros por el Comit Tcnico a travs de sus coordinadores. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 14001:2004. Requisito 4.6 Norma OHSAS 18001:2007. Requisito 4.6

7. REGISTROS

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Nombre del Registro

Responsable del Control

Tiempo Conservacin

de

Informe de Revisin por la Comit Alta Direccin

Tcnico

(Coordinadores Por lo menos dos aos

segn corresponda)

8. ANEXOS Anexo N 1: Informe de Revisin por la Alta Direccin Anexo N 1

INFORME DE REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

Inicial Fecha: Tema: Objetivos:

Final Pginas:

Hora de inicio:

Hora de termino:

Participantes: Se adjunta lista de asistentes participantes en la revisin del Sistema... 159

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Informacin/elemento Entrada Salida

de la revisin:

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