Planta Comercializadora Ltex de Tezonapa S.P.R de R.L. de C.

V
FECHA:

REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES

Area en que aplica la NC Clave de Auditoria Documento de Referencia NC Real NC Potencial Queja del cliente

No. de control de RNC(calidad)

AUDITOR/PERSONAL QUE DETECTA

Criterio de la norma Describir Hallazgo

Fecha Oportunidad de Mejora

HALLAZGO

Quien detecta Nombre

Firma

Area

AUDITOR

NO CONFORMIDAD El area afectada acepta el hallazgo?

Mayor Nombre y Firma Resp. del rea

Menor Fecha Observaciones

AREA AFECTADA

Si No Describir las causas de la no conformidad

CORRECCIN

Accin inmediata (Correccin) Responsable de aplicar la correcin Responsable del seguimiento de la correccin (Nombre y Firma) Reinspeccin (nueva verificacin) Cierre de la No Conformidad Anlisis de la Causa Raiz Fecha de ejecucin Fecha del seguimiento Fecha Fecha

AREA AFECTADA

CALIDAD

PREVENTIVA

Determinacin de la Accin

Responsable (Nombre y Firma)

ACCION CORRECTIVA

Fecha

Verificacin de implementacin de la Accin

CALIDAD

Responsable (Nombre y Firma) Cierre de la No Conformidad Fecha de cierre

Fecha

CIERRE

Vo.Bo. de cierre (Nombre y Firma)

NC

Llenar en caso de auditoria No Conformidad

PGPCGC05F01(1)