1 Luz Amanda Acero

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero 2
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
DIFUSION PROCEDIMIENTOS DE
:
:
1.
1.
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME
2.
2.
ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
2007 2007
3 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
AGENDA
AGENDA
1. Objetivo general.
2. Definiciones.
3. Requisitos NTCGP1000.
4. Requisitos NTCGP1000 relacionados.
5. Procedimiento de : Producto no conforme,
Acciones Correctivas y Preventivas .
6. Qu debemos hacer?
4 Luz Amanda Acero
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Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
1. OBJETIVO GENERAL
1. OBJETIVO GENERAL
Conocer el procedimiento de
No Conformidad
Acciones Correctivas y Preventivas.
Luz Amanda Acero 5
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DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
1.
1.
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME
2007 2007
6 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
PROBLEMA REAL
PROBLEMA REAL
TRATAMIENTO A NO
CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
SOLUCION
7 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
2.
2.
DEFINICIONES
DEFINICIONES
8 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
NO CONFORMIDAD: NO CONFORMIDAD: EL NO CUMPLIMIENTO EL NO CUMPLIMIENTO
DE SU REQUISITO ESPECIFICADO. DE SU REQUISITO ESPECIFICADO.
TRATAMIENTO A UNA NO CONFORMIDAD: TRATAMIENTO A UNA NO CONFORMIDAD: LA LA
ACCION EMPRENDIDA RESPECTO A UNA ACCION EMPRENDIDA RESPECTO A UNA
ENTIDAD NO CONFORME, CON EL ENTIDAD NO CONFORME, CON EL
PROPOSITO DE RESOLVER LA NO PROPOSITO DE RESOLVER LA NO
CONFORMIDAD. CONFORMIDAD.
NOTA: NOTA: PUEDE ASUMIR LA FORMA DE UNA PUEDE ASUMIR LA FORMA DE UNA
CORRECION TAL COMO UNA REPARACION O CORRECION TAL COMO UNA REPARACION O
REPROCESO. REPROCESO.
9 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
3. REQUISITOS
3. REQUISITOS
NTC GP 1000:2004
NTC GP 1000:2004
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME
10 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
8.3Identificar y reportar la
no conformidad
Eliminar No
conformidad
Identificar
Producto no
conforme
Establecer
Autoridades
Registrar
NO
SI
Establecer
Disposicin
Procedimiento
Y
registros
11 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
4.
4.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DE PRODUCTO NO
DE PRODUCTO NO
CONFORME
CONFORME
2210111
2210111
-
-
PR
PR
-
-
04
04
12 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
1 de 15 PGINA: CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES PROCEDIMIENTO
NO APLICA SUBPROCESO
01 VERSIN
MEJORAMIENTO CONTINUO PROCESO
2210111-PR-04 CDIGO ESTRATGICO
MACROPROCES
O
Establecer actividades necesarias para la identificacin, documentacin, evaluacin, segregacin y disposicin de los productos
o servicios no conformes en los procesos de LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOT, con el fin de
asegurar el ptimo resultado de los servicios.
1. OBJETIVO
El presente procedimiento cobija todos los procesos de prestacin del servicio efectuados por LA SECRETARIA GENERAL DE
LA ALCADIA MAYOR DE BOGOT.
2. ALCANCE
CONCESIN: autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
CONTROL DE NO-CONFORMIDAD: acciones emprendidas respecto a una situacin no conforme con el propsito de resolver la
no conformidad.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
REQUISITO: necesidad establecida, generalmente implcita u obligatoria.
PRODUCTO: resultado de un proceso.
3. DEFINICIONES
LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003.
4. NORMAS
El producto no conforme puede ser detectado por cualquier funcionario de la corporacin quien esta en la obligacin de informar al
responsable del rea involucrado con el producto no conforme.
5. CONDICIONES GENERALES
13 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
-Formato Control de
producto no
conforme 221011-
FT-386
-Base de datos de
producto no
conforme
2210111-FT-391
Si los registros se realizan de forma manual, las
actividades establecidas se registran en el formato
Control de Producto No Conforme 2210111-FT-386.
Describiendo las acciones tomadas para solucionar la
no conformidad o se realiza registros en las
respectivas bases de datos. La base de datos tiene
como mnimo: Fecha de ocurrencia, Tipo, Correctivo y
Responsable del Correctivo. Las reas pueden
establecer variables adicionales que permitan contar
con mayores datos para su anlisis.
Persona asignada
Realizar Registro
del Producto No
Conforme
3.
N.A.
Identifica el producto no conforme y toma el correctivo
necesario o informa a quien deba tomarlos. Los
lineamientos se evalan de forma anual con la
revisin del proceso o se actualizan de forma
extraordinaria cuando se identifique la necesidad.
Responsable
asignado
Establecer las
acciones frente al
producto no
conforme
2.
N.A.
Cuando se identifique la ocurrencia de un producto no
conforme (Detecta el no cumplimiento de los
requisitos especificados del producto o servicio final o
intermedio), revisa y evala la situacin detectada de
acuerdo a los lineamientos dados en este proceso
(Anexo 1).
Personal que
interviene en el
proceso
Identificar el
producto no
conforme
1.
REGISTROS
(COMO)
TAREA
(QUIEN)
RESPONSABLE
(QUE)
ACTIVIDAD
ID
6. DESCRIPCIN
14 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
-Informes
Realiza seguimiento aleatorio a los registros de no
conformes, a los indicadores reportados por los
procesos y a los planes de accin generados y
presenta informe al representante del Sistema
Integrado de Gestin, este informe forma parte del
Proceso de Medicin y Seguimiento de los Procesos
y es fuente de informacin para la revisin por la
Direccin.
Responsable Oficina
de planeacin
Realizar
seguimiento al
Indicador de No
Conformes
5.
-Formato de Anlisis
2210111-FT-387
Realiza el anlisis de No Conformidades que haya
recopilado en sus propios registros o que le reporten
otros procesos, este anlisis se hace desde el punto
de vista de frecuencia, impacto en el usuario o el
costo de no calidad derivado del mismo y lo registra
en el formato de Anlisis 2210111-FT-387. Con base
en el anlisis decide si requiere accin preventiva o
correctiva y procede de acuerdo al procedimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas 2210111-PR-05.
Responsable del
proceso
Analizar Datos 4.
REGISTROS
(COMO)
TAREA
(QUIEN)
RESPONSABLE
(QUE)
ACTIVIDAD
ID
6. DESCRIPCIN
15 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
REGISTR
O
RESPONSABLE
DISPOSICIN
DISPOSICIN IDENTIFICACIN TIPO DE NO CONFORME
PROCESO
ACTIVIDADE
S
ANEXO 1. LINEAMIENTOS DEL PRODUCTO NO CONFORME
16 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
2.
2.
DEFINICIONES
DEFINICIONES
ACCIONES
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
17 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar la
CAUSA de una no conformidad
detectada u otra situacin
indeseable.
(Num. 3.6.5 ISO 9000:2000)
CORRECCIN
Accin tomada para eliminar una
no conformidad detectada.
(Num. 3.6.6 ISO 9000:2000)
18 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
REQUISITO
Necesidad o expectativa
establecida, generalmente
implcita u obligatoria.
(Numeral 3.1.2 ISO 9000:2000)
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
C C CLIENTE CLIENTE
L L LEGALES LEGALES
I I IMPLICITOS IMPLICITOS
O O ORGANIZACI ORGANIZACI N N
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento a un requisito.
(Numeral 3.6.2 ISO 9000:2000)
19 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar la causa
de una no conformidad potencial u otra
situacin potencialmente indeseable.
(Num. 3.6.4 ISO 9000:2000)
ACCIN DE MEJORA
Accin tomada para aumentar la
capacidad para cumplir con los
requisitos.
20 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
3. REQUISITOS
3. REQUISITOS
NTC GP 1000:2004
NTC GP 1000:2004
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
21 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
8.5.2 ACCIN CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
Evaluar la
necesidad de
adoptar acciones?
Determinar e implantar las
acciones necesarias
Registrar los resultados
de las acciones tomadas
Revisar las no conformidades
Determinar las causas de
la no conformidad
Revisar las acciones
correctivas tomadas
22 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA
Es necesario actuar
para prevenir su
ocurrencia?
Registrar los resultados
Revisar las acciones
preventivas tomadas
Determinar no
conformidades
potenciales y sus causas
Determinar e implementar
las acciones necesarias
NOTA Los mapas de riesgo constituyen una herramienta para
determinar acciones preventivas.
23 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
4. REQUISITOS
4. REQUISITOS
NTC GP 1000:2004
NTC GP 1000:2004
RELACIONADOS
RELACIONADOS
ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS
24 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos
ACCINES CORRECTIVAS
8.2.1 Satisfaccin
del cliente
8.2.2 Auditoras
8.5.1 Mejora
Continua
8.4 Anlisis de
datos
8.3 Producto no
Conforme
7.5.1 Control de
la produccin y de
la prestacin del
servicio
25 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
8.2.3 Seguimiento y medicin
de los procesos
8.4 Anlisis de
datos
ACCINES PREVENTIVAS
Y DE MEJ ORA
8.5.2 Acciones
correctivas
5.6 Revisiones por la
direccin
8.2.1 Satisfaccin del
cliente
8.2.2 Auditoras
26 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
QUEJ AS Y
RECLAMOS
NO CONFORME AUDITORIAS CONTROL
PROCESO
SERVICIO
ASOCIADO
INDICADORES
PRODUCTO o
SERVICIO
SUGERENCIAS
SI
NO
NO
PRIORIZACIN COMIT DE CALIDAD
NOMBRA RESPONSABLE
MIDE
IDENTIFICA LA VERDADERA CAUSA
PLANEA POSIBLE SOLUCION
HACE (APLICA)
MIDE
EXITO
DOCUMENTOS
ENTRENA
REGISTRA
RUTA
DE LA
CALIDAD
NORMALIZAR
27 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
5.
5.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DE ACCIONES
DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
2210111
2210111
-
-
PR
PR
-
-
05
05
28 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
1 de 16 PGINA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO
NO APLICA SUBPROCESO
01 VERSIN
MEJORAMIENTO CONTINUO PROCESO
2210111-PR-05 CDIGO ESTRATGICO
MACROPROCES
O
Establecer mecanismos de anlisis, solucin y seguimiento para manejar e investigar las causas de no conformidades reales o
potenciales del Sistema Integrado de Gestin de Calidad y emprender acciones correctivas o preventivas para mitigar o eliminar
el(los) problema(s) causado(s) o riesgos evidenciados.
1. OBJETIVO
Inicia con la identificacin de las fuentes de no conformidades y termina con el cierre de la Accin Correctiva o Preventiva. Este
documento se aplica para eliminar las causas de las no conformidades relacionadas con los productos, procesos y/o proyectos, se
exceptan las no conformidades generadas por las auditorias, las cuales se tratan de acuerdo al procedimiento de Auditorias
Internas.
2. ALCANCE
ACCIN CORRECTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
ACCIN PREVENTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente no
deseable.
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.
CORRECCIN: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
3. DEFINICIONES
Ley 872 Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la rama ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades
prestadoras de servicios. 2003
Decreto 4110 Por el cual se adopta la norma tcnica de calidad para el Estado Colombiano NTCGP 1000 de 2004 y su respectivo
anexo.
4. NORMAS
29 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
Las acciones correctivas o preventivas tienen que ser acordes a los efectos de las no conformidades encontradas.
Cuando de una accin correctiva o preventiva se deriva la elaboracin o modificacin de un documento se debe proceder de
acuerdo con el procedimiento de Control de documentos.
El Representante del sistema de gestin de calidad es el responsable de actualizar las estadsticas de las acciones
correctivas y preventivas , de preparar y presentar un reporte al Secretario General con los resultados de las acciones
generadas en el proceso de mejoramiento continuo, y de hacer la difusin de stas en todos los niveles de la Secretaria
General de la Alcadia .
La solucin a los problemas debe ser generada por las personas relacionadas con los procesos en los cuales se presente
dicho problema, para lo cual se deben utilizar tcnicas estadsticas para la recoleccin, clasificacin y anlisis de la
informacin o datos asociados a la identificacin de las causas.
Cuando se determine que se requiere la intervencin del Secretario General para apoyar la solucin de un problema, el
representante de la alta direccin para el sistema de calidad debe coordinar los aspectos necesarios para generar las
decisiones pertinentes en esta instancia
5. CONDICIONES GENERALES
30 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
CULES SON LAS FUENTES DE ACCIONES CORRECTIVAS?
.
Quejas de los Clientes
Reclamos de los Cliente
Satisfaccin del Cliente
Seguimiento con Proveedores
Seguimiento y medicin de procesos
Resultados de la revisin por la gerencia
Informes o reportes generados
Resultados de anlisis de datos
31 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
LAS LECCIONES
APRENDIDAS
EVALUACIN DE DATOS
HISTRICOS DE TENDENCIAS,
EXPERIENCIAS DE OTRAS
EMPRESAS DEL SECTOR.
REPORTES DEL SERVICIO.
DEROGACIONES.
QUEJ AS Y RECLAMOS DE
OTROS PRODUCTOS.
CULES SON LAS FUENTES DE ACCIONES PREVENTIVAS?
32 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
Determinar causa
raz de la no
conformidad
Ejecutar Plan de
Accin
Realizar
seguimiento
. Herramientas
bsicas de calidad
Establecer Plan
de Accin
formato de
solicitud
de accin
correctiva o
preventiva.
Determinar si requiere
iniciar una accin
correctiva o preventiva
requiere
?
SI
NO
FIN
RESPONSABLE
PROCESO
RESPONSABLE
PROCESO
RESPONSABLE
ASIGNADOS
RESPONSABLE
PROCESO
RESPONSABLE
PROCESO
33 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
Reportar avance a
Procesos
Se presentan
dificultades?
Reprogramar
acciones
Finalizar Plan de
Accin
Informar OAP
ACTAS
Fechas
y
observaciones
Plan de Accin no se efecta
se establece las razones por las
cuales no se realizaron y se
programa nueva fecha; dejando
evidencia en el acta
correspondiente.
SI
34 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
Verificar eficacia de las acciones tomadas
Verificar eficacia
plan acciones
Reiniciar. Realizar
anlisis de causa
raz
La accin
fue eficaz?
Cierra la accin
documentando en
el formato
NO
SI
Realizar cambios
en documentacin
si aplica
Enviar a OAP
2210111-FT-
006
SI
Generar Informe
Revisin Gerencial
35 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
CUANDO LA ACCION CORRECTIVA
CUANDO LA ACCION CORRECTIVA
NO ES EFICAZ?
NO ES EFICAZ?
ACCION CORRECTIVA O
PREVENTIVA
ES
EFICAZ
?
DEFINIR UNA NUEVA
ACION CORRECTIVA /
PREVENTIVA
TRABAJAR
OTRA CAUSA
DEL PROBLEMA
CIERRE NO
CONFORMIDAD
SI
N
O
36 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6.
6.

QU
QU

DEBEMOS HACER?
DEBEMOS HACER?
Identificar las fuentes
de acciones
correctivas.
Identificar las fuentes
de acciones
preventivas.
Implementar el
procedimiento.
37 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS ESPERADOS
* Liderar el diseo, desarrollo e implementacin
del mtodo de solucin de problemas en su rea.
* Estimular a su equipo de trabajo hacia el logro
de objetivos mediante la utilizacin permanente
del M.S.P.
* Utilizar toda la informacin posible para
identificar el problema ms importante y
solucionarlo.
Adoptar decisiones basadas en hechos.
38 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
IMPLICAN:
MEDICION Y DATOS
DISCIPLINA DE ANALISIS
TRABAJO EN EQUIPO
39 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
ACCIONES A TOMAR
VERIFICACIN DE ACCIONES
POSIBLE (S) CAUSA(S)
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
____________________________________________________________
_
____________________________________________________________
_
____________________________________________________________
_
____________________________________________________________
_
____________________________________________________________
_
ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE ACCIONES
NO SI NO SI
EFICAZ CUMPLE
RESPONSABLE SEGUIMIENTO
40 Luz Amanda Acero
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretara General
Luz Amanda Acero H
Luz Amanda Acero H
MUCHAS
MUCHAS
GRACIAS!
GRACIAS!