SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

GUA DE AUDITORAS Y VISITAS DE INSPECCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

AGOSTO 2009

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

NDICE
Contenido INTRODUCCIN pgin ! " " # 1$ 1% 1% 1! de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. 1" 1# 17 17 $8 $8 $% $5 $5 $! ( (i)it )i*n p32(i) p( ,o. $" $# $#
$ de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

A) Marco Norma !"o #$ Ma #r!a %# O&ra P'&(!ca B) O&)# !"o G#$#ra( C) A(ca$c# D) D#*!$!c!o$#+ E) S! ,ac!o$#+ a co$+!%#rar -) Proc#%!m!#$ o+
D!+.o+!c!o$#+ G#$#ra(#+ 1&' P( ne )i*n Gene+ ( $&' O+g ni, )i*n %&' Po(-ti) ./ B .e. 0 Line 1iento. en 1 te+i +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . !&' P( ne )i*n/ P+og+ 1 )i*n/ P+e.6p6e.t )i*n !&1& P( ne )i*n !&$& P+og+ 1 )i*n !&%& P+e.6p6e.t )i*n D# (o+ Proc#%!m!#$ o+ %# Co$ ra ac!/$ "&' P+o)edi1iento. de )ont+ t )i*n D# (a L!c! ac!/$ P'&(!ca #&' Li)it )i*n p32(i) #&1& 9od (id de. de ( Li)it )i*n p32(i) #&$& Te.tigo .o)i ( #&%& Con4o) to+i #&5& 9odi:i) )i*n #&!& ;i.it

5&' Uni4e+.o 0 16e.t+ de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .

( .itio de (o. t+ 2 <o.

#&"& =6nt de )( + )ione. #&#& P+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. #&8& E4 (6 )i*n de p+opo.i)ione. #&7& > ((o D# (a+ E0c#.c!o$#+ a (a L!c! ac!/$ P'&(!ca 8&' E?)ep)ione. ( (i)it )i*n p32(i) ( (i)it )i*n p32(i)

$# $8 $7 %% %! %! %# %8

8&1& E?)ep)ione.

8&$& Regi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t . 8&%& C n)e( )i*n de( p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n@ n6(id d tot ( 0 de)( + )i*n de.ie+t D# (a Co$ ra ac!/$ 7&' Cont+ t )i*n 7&1& Cont+ to. 7&$& G + nt- . 7&%& Con4enio. 7&5& Anti)ipo. 7&!& S6.pen.i*n te1po+ ( de (o. t+ 2 <o. 7&"& Te+1in )i*n nti)ip d de( )ont+ to 7&#& Re.)i.i*n d1ini.t+ ti4 de )ont+ to. D# (a E)#c,c!/$ 18&' E<e)6)i*n 18&1& E<e)6)i*n 18&$& In.pe))i*n :-.i) de (o. t+ 2 <o. 18&%& Bit)o+ 18&5& E.ti1 )ione. 0 p go. 18&!& A<6.te de )o.to. 18&"& Re)ep)i*n de (o. t+ 2 <o. 18&# >iniA6ito 18&8& A)t A6e d po+ e?ting6ido. (o. de+e)Bo. 0 o2(ig )ione. 11&' Pen . )on4en)ion (e. 0 +eten)ione. D# (a A%m!$!+ rac!/$ D!r#c a 1$&' Ad1ini.t+ )i*n di+e)t D# (a I$*ormac!/$ 1 V#r!*!cac!/$
81 de 88

%7 %7 58 5% 55 5! 5" 5# !1 !1 !% !! !# !7 "5 "! "" "8 #1

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

1%&' A.pe)to. )ont 2(e. en ( o2+ p32(i) 15&' Si.te1 integ+ ( de in:o+1 )i*n

#$ #% #5 87

G) C2%,(a+ %# ra&a)o 3) R#.or #+ %# V!+! a+ %# I$+.#cc!/$ P#rma$#$ #

INTRODUCCIN

E( P+og+ 1 N )ion ( de In:+ e.t+6)t6+ $88#'$81$ e.t 2(e)e (o. o2<eti4o./ ( . 1et . 0 ( . ))ione. A6e i1p6(. + e( go2ie+no :ede+ ( p + 61ent + ( )o2e+t6+ / ) (id d 0 )o1petiti4id d en e.te .e)to+ e.t+ tCgi)o p + e( de. ++o((o n )ion (& E( P+og+ 1 .61e e( +eto de )on.t+6i+ 6n in:+ e.t+6)t6+ .*(id / )t6 (i, d 0 e?tendid en 2ene:i)io de ( . gene+ )ione. de Bo0 0 de 1 D n & Po+ e.o/ de:ine ))ione. )on 6n 4i.i*n integ+ ( 0 de ( +go p( ,o& En ( )t6 (id d/ pode1o. d4e+ti+ A6e e( 4e+d de+o .6.tento de ( de1o)+ )i e. ( )on:i n, de ( .o)ied d/ 0 A6e C.t en)6ent+ .6 4e+d de+o .opo+te en ( )on.t+6))i*n de (e0e. de t+ n.p +en)i / de Si.te1 . de Rendi)i*n de C6ent . 0 de p+o)e.o. in.tit6)ion (e. de )ont+o( g62e+n 1ent (& Con e( :in de )o d064 + ( )61p(i1iento de 1et . 0 )on.o(id + 6n Go2ie+no Bone.to/ e:i)iente 0 t+ n.p +ente/ ( Unid d de Cont+o( 0 A6dito+O2+ P32(i) / tiene )o1o :in .eg6+ + A6e (o. +e)6+.o. :ede+ (e. .e n e1p(e do. )on ( 1 0o+ t+ n.p +en)i 0 6ti(i, do. en ( :o+1 p+e4i.t / p + (o )6 ( .e B n de. ++o(( do n6e4o. 1e) ni.1o. p + 1ode+ni, +/ )t6 (i, + 0 1e<o+ + (o. p+o)e.o. +e( )ion do. )on ( e<e)6)i*n de O2+ P32(i) / .- )o1o .6 in.pe))i*n/ )ont+o( 0 4igi( n)i & En e.te )onte?to/ ( Unid d de Cont+o( 0 A6dito+O2+ P32(i) tiene )o1o p+in)ip :6n)ione. )t6 (i, + (o. p+o)edi1iento. p + ( . p+)ti) . de 6dito+- 0 4i.it . in.pe))i*n/ de. ++o(( + .i.te1 . de )ont+o( A6e e.t +n ( () n)e no .*(o de ( Se)+et de ( >6n)i*n P32(i) / .ino t 12iCn de (o. +g no. Inte+no. de Cont+o( de dependen)i . 0 entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (& (e. de +( .

E( p+op*.ito de ( 1i.1 e. e:i)ient + ( in4e+.i*n en o2+ p32(i) / 6ti(i, ndo ( . 1e<o+e. p+)ti) . 0 Be++ 1ient . p + e( :o+t (e)i1iento de( )ont+o(/ in.pe))i*n 0 4igi( n)i de ( . in4e+.ione. :-.i) .&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

A) MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE OBRA PBLICA

Con.tit6)i*n Po(-ti) de (o. E.t do. Unido. 9e?i) no.& T+ t do. Inte+n )ion (e.& Le0 O+gni) de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) & Le0 >ede+ ( de P+e.6p6e.to 0 Re.pon. 2i(id d E )end +i & Le0 >ede+ ( de ( . Entid de. P + e.t t (e.& Le0 >ede+ ( de De+e)Bo.& Le0 >ede+ ( de Re.pon. 2i(id de. Ad1ini.t+ ti4 . de (o. Se+4ido+e. P32(i)o.& Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 .& Le0 >ede+ ( de T+ n.p +en)i 0 A))e.o ( In:o+1 )i*n P32(i) G62e+n 1ent (& Le0 Gene+ ( de Biene. N )ion (e.& Le0 >ede+ ( de P+o)edi1iento Ad1ini.t+ ti4o& Le0 >ede+ ( .o2+e 9et+o(og- 0 No+1 (i, )i*n& Le0 Gene+ ( de( EA6i(i2+io E)o(*gi)o 0 ( P+ote))i*n ( A12iente& Le0 Gene+ ( de A.ent 1iento. E61 no. C*digo Ci4i( >ede+ (& C*digo >ede+ ( de P+o)edi1iento. Ci4i(e.& Reg( 1ento de ( Le0 >ede+ ( de P+e.6p6e.to 0 Re.pon. 2i(id d E )end +i & Reg( 1ento de ( Le0 >ede+ ( de ( . Entid de. P + e.t t (e.& Reg( 1ento de ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 .& Reg( 1ento Inte+io+ de ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) & P( n N )ion ( de De. ++o((o $88#'$81$& P+og+ 1 N )ion ( de In:+ e.t+6)t6+ $88#'$81$& P+e.6p6e.to de Eg+e.o. de ( >ede+ )i*n p + e( e<e+)i)io :i.) ( )o++e.pondiente& No+1 . Gene+ (e. de A6dito+- P32(i) & G6- Gene+ ( de A6dito+- P32(i) & Line 1iento. p + ( e( 2o+ )i*n 0 p+e.ent )i*n de (o. n(i.i. )o.to 0 2ene:i)io de (o. p+og+ 1 . 0 p+o0e)to./ p62(i) do. en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n e( 18 de 1 +,o de $888& Line 1iento. +e( ti4o. (o. di)t1ene. de (o. p+og+ 1 . 0 p+o0e)to. de in4e+.i*n ) +go de ( . dependen)i . 0 entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ p62(i) do. en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n e( 18 de 1 +,o de $888&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

Reg( 1ento de )on.t+6))ione. de ( entid d :ede+ ti4 o 16ni)ipio donde .e e<e)6te o 4 0 n e<e)6t +.e ( . o2+ . p32(i) . o .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& P( ne. de de. ++o((o e.t t (e. 0 16ni)ip (e. )o++e.pondiente. ( (6g + de ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. o p+e.t )i*n de (o. .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& No+1 . de )on.t+6))i*n de )6e+do e.pe)i:i) )ione. tC)ni) . de( p+o0e)to e<e)6ti4o de ( o2+ &

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

B) OB4ETIVO GENERAL
P+opo+)ion + 6n in.t+61ento tC)ni)o de po0o 0 6n 1 +)o de +e:e+en)i p + p+ )ti) + 6dito+- . 0 4i.it . de in.pe))i*n ( . o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . en ( . dependen)i . 0 entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ )on ( :in (id d de 4e+i:i) + A6e ( . )ti4id de. .e B 0 n +e (i, do o e.tCn en p+o)e.o de e<e)6)i*n/ )on .6<e)i*n ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 ./ .6 Reg( 1ento 0 de1. no+1 ti4id d p(i) 2(e&

C) ALCANCE
E.t g6- e. )o1p(e1ent +i ( t+ 2 <o de 6dito+- p32(i) 0 4i.it . de in.pe))i*n pe+1 nente A6e +e (i)e e( pe+.on ( d.)+ito ( Unid d de Cont+o( 0 A6dito+O2+ P32(i) @ (o. +g no. Inte+no. de Cont+o( de ( . Dependen)i . 0 Entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ ( FSe)+et +- . de E.t do/ *+g no. de.)on)ent+ do./ P+o)6+ d6+- Gene+ ( de ( Rep32(i) / Con.e<e+- =6+-di) 0 6nid de. d1ini.t+ ti4 . de ( P+e.iden)i de ( Rep32(i) @ .- )o1o de ( . entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ ( P + e.t t (G e1p+e. . de p +ti)ip )i*n e.t t (/ o+g ni.1o. de.)ent+ (i, do./ in.tit6)ione. n )ion (e. de )+Cdito/ o+g ni, )ione. 6?i(i +e. n )ion (e. de )+Cdito/ in.tit6)ione. n )ion (e. de .eg6+o. 0 :i n, ./ 0 :idei)o1i.o.@ 0 en (o. :idei)o1i.o. p32(i)o. no p + e.t t (e./ 1 nd to. 0 )ont+ to. n(ogo./ A6C((o. A6e )on.tit60 n ( Se)+et +- de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o )o1o :idei)o1itente 3ni)o o +ep+e.ent nte de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) Cent+ (i, d o (g6n entid d de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) P + e.t t (/ en (o. tC+1ino. de ( . di.po.i)ione. (eg (e. 0 d1ini.t+ ti4 . p(i) 2(e.H@ 0 e.pe)i (i.t . e?te+no. de.ign do. po+ ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) p + ( p+)ti) de 6dito+- . 0 4i.it . de in.pe))i*n pe+1 nente.& E( )ontenido de e.t g6- e. en6n)i ti4o 0 no (i1it ti4o/ po+ (o A6e ( p(i) )i*n p +)i ( o tot ( de ( . )ti4id de. en e(( de.)+it . depende+ de ( . )i+)6n.t n)i . de ) d ) .o 0 de( )+ite+io p+o:e.ion ( de (o. 6dito+e. p32(i)o./ A6iene. de1. pod+n +e (i, + )ti4id de. 0 p(i) + p+o)edi1iento. 0 tC)ni) . de 6dito+- A6e )on.ide+en ne)e. +io.&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

D) DE-INICIONES
A%! !"a A"a$c# *5+!co6 *!$a$c!#ro A,%! or5a a o&ra .'&(!ca 1 +#r"!c!o+ r#(ac!o$a%o+ co$ (a m!+ma7
I1po+te A6e .e de2e p g + ( )ont+ ti.t po+ t+ 2 <o. +e (i, do. A6e no :6e+on )6 nti:i) do. 0 p g do. en .6 1o1ento& E. e( 4 n)e :-.i)o A6e .e tiene de ( o2+ / )on +e.pe)to e+og )ione. +e (i, d . en 6n 1i.1o pe+iodo& ( .

E. 6n )ti4id d independiente de po0o ( :6n)i*n di+e)ti4 / en:o) d ( e? 1en o2<eti4o de ( p( ne )i*n/ p+og+ 1 )i*n/ )o.to/ )ont+ t )i*n/ e<e)6)i*n 0 p6e.t en ope+ )i*n de ( . o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .@ de (o. .i.te1 . 0 p+o)edi1iento. i1p( nt do.@ de ( e.t+6)t6+ o+gni) en ope+ )i*n 0 de (o. o2<eti4o./ p+og+ 1 . 0 1et . () n, do. po+ ( . Dependen)i ./ +g no. De.)on)ent+ do. 0 Entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ .- )o1o de ( P+o)6+ d6+- Gene+ ( de ( Rep32(i) )on e( p+op*.ito de dete+1in + e( g+ do de e)ono1- / e:i) )i / e:i)ien)i / e:e)ti4id d/ i1p +)i (id d/ Bone.tid d 0 pego ( no+1 ti4id d )on A6e .e B n d1ini.t+ do (o. +e)6+.o. p32(i)o. A6e (e. :6e+on .61ini.t+ do.& Pe+.on d.)+it ( Unid d de Cont+o( 0 A6dito+O2+ P32(i) de ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) o (o. +g no. Inte+no. de Cont+o( de ( . Dependen)i . 0 Entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (@ ( Cont+ (o+- Inte+n de ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) / A6iene. en .6. di4e+.o. ni4e(e. <e++A6i)o. inte+4ienen en 6n 6dito+- p32(i) o 6n 4i.it de in.pe))i*n pe+1 nente/ .- )o1o (o. e.pe)i (i.t . e?te+no. de.ign do. po+ 6to+id d )o1petente& E. e( in.t+61ento tC)ni)o A6e/ po+ 1edio. +e1oto. de )o16ni) )i*n e(e)t+*ni) 6 ot+o. 6to+i, do. en (o. tC+1ino. de ( LOPSR9 0 e( RLOPSR9/ )on.tit60e e( 1edio de )o16ni) )i*n ent+e ( . p +te. A6e :o+1 (i, n (o. )ont+ to./ donde .e +egi.t+ n (o. .6nto. 0 e4ento. i1po+t nte. A6e .e p+e.ent n d6+ nte ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& P+6e2 . A6e .e +e (i, n t+ 4C. de 6n ( 2o+ to+io p + dete+1in + e.pe.o+e./ tipo 0 ) (id d de 1 te+i (e. de (g6n . p +te. de ( o2+ & Do)61ento A6e :o+1 p +te de( )ont+ to/ en e( A6e e( )ont+ ti.t )onte1p( (o. )on)epto. de t+ 2 <o/ p+e)io. 6nit +io. e i1po+te. A6e integ+ n ( o2+ A6e .e e<e)6t +& Con<6nto de ope+ )ione./ 1 te+i (e. 0 1 no de o2+ A6e integ+ n ) d 6n de ( . p +te. en A6e .e di4iden )on4en)ion (1ente (o. e.t6dio./ p+o0e)to./ e<e)6)i*n 0 eA6ip 1iento de ( . o2+ ./ ( p6e.t en .e+4i)io/ .6 )on.e+4 )i*n o 1 nteni1iento 0 ( .6pe+4i.i*n de C.to./ )on :ine. de 1edi)i*n 0 p go&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

A,%! or P'&(!co

B! 8cora

Ca(a+ Ca 8(o9o %# co$c#. o+ Co$c#. o %# ra&a)o

Co$c#. o+ #0 raor%!$ar!o+ : ra&a)o+ #0 raor%!$ar!o+) Co$ ra !+ a Co$"#$!o a%!c!o$a( D#%,c !"a D#.#$%#$c!a

Son A6e((o. t+ 2 <o. A6e no :6e+on )onte1p( do. en e( ) t(ogo de )on)epto. o+igin (&

L pe+.on A6e )e(e2+e )ont+ to. de o2+ . p32(i) . o de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& E. 6n do)61ento o:i)i ( 1edi nte e( )6 ( .e 1odi:i) n (o. )ont+ to./ 0 .e en 1onto o en tie1po& I1po+te A6e .e (e de.)6ent ( )ont+ ti.t / po+ B 2e+(e p g do 1 0o+ 4o(61en de o2+ ( e<e)6t do& Se)+et +- . de E.t do/ *+g no. de.)on)ent+ do./ P+o)6+ d6+Gene+ ( de ( Rep32(i) / Con.e<e+=6+-di) 0 6nid de. d1ini.t+ ti4 . de ( P+e.iden)i de ( Rep32(i) & Dependen)i o entid d de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ .- )o1o :idei)o1i.o. p32(i)o. no p + e.t t (e./ 1 nd to. 0 )ont+ to. n(ogo./ )on.ide+ ndo C.to. )o1o A6C((o. A6e )on.tit60 n ( Se)+et +- de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o )o1o :idei)o1itente 3ni)o de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) Cent+ (i, d o (g6n entid d de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) P + e.t t (/ en (o. tC+1ino. de ( . di.po.i)ione. (eg (e. 0 d1ini.t+ ti4 . p(i) 2(e.& O+g ni.1o. de.)ent+ (i, do./ e1p+e. . de p +ti)ip )i*n e.t t (/ in.tit6)ione. n )ion (e. de )+Cdito/ in.tit6)ione. n )ion (e. de .eg6+o. 0 :i n, ./ 0 :idei)o1i.o. A6e integ+ n ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ ( P + e.t t (& E. .in*ni1o de( <6.te de )o.to.& Con<6nto de )ondi)ione. gene+ (e. A6e ( . dependen)i . 0 entid de. tienen e.t 2(e)id . p + ( e<e)6)i*n de o2+ ./ in)(60endo ( . A6e de2en p(i) +.e p + ( +e (i, )i*n de e.t6dio./ p+o0e)to./ e<e)6)i*n/ eA6ip 1iento/ p6e.t en .e+4i)io/ 1 nteni1iento 0 .6pe+4i.i*n/ A6e )o1p+enden ( :o+1 de 1edi)i*n 0 ( 2 .e de p go de (o. )on)epto. de t+ 2 <o& Con<6nto de +eA6i.ito. e?igido. po+ ( . dependen)i . 0 entid de. p + ( +e (i, )i*n de ) d o2+ / 1i.1 . A6e 1odi:i) n/ di)ion n o .6.tit60en ( . e.pe)i:i) )ione. gene+ (e.& ; (6 )i*n de (o. t+ 2 <o. e<e)6t do. en e( pe+iodo p )t do/ p(i) ndo (o. p+e)io. 6nit +io. ( . ) ntid de. de (o. )on)epto. de t+ 2 <o. +e (i, do.& En )ont+ to. p+e)io (, do/ e. ( 4 (6 )i*n de (o.
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

E$ #

E$ !%a%

E+ca(a or!a E+.#c!*!cac!o$#+ 9#$#ra(#+ %# co$+ r,cc!/$

E+.#c!*!cac!o$#+ .ar !c,(ar#+ %# co$+ r,cc!/$ E+ !mac!/$

t+ 2 <o. +e (i, do. en ) d )ti4id d de o2+ )on:o+1e 4 n)e 0 ( pe+iodo de( p+og+ 1 de e<e)6)i*n&

( )Cd6( de

A.i1i.1o/ e. e( do)61ento en e( A6e .e )on.ign n ( . 4 (6 )ione. 1en)ion d ./ p + e:e)to de .6 p go/ )on.ide+ ndo/ en .6 ) .o/ ( 1o+ti, )i*n de (o. nti)ipo. 0 (o. <6.te. de )o.to.&

N'm#ro+ 9#$#ra%or#+

Son do)61ento. A6e .e e( 2o+ n p + pode+ )6 nti:i) + (o. 4o(31ene. de o2+ e<e)6t do. po+ (o. )ont+ ti.t ./ e.to. de2en .e+ 4 ( do. po+ ( .6pe+4i.i*n/ p + A6e p+o)ed .6 p go/ )o1o p +te integ+ nte de ( . e.ti1 )ione.& Son )on)epto. de t+ 2 <o/ de( ) t(ogo o+igin (/ de (o. )6 (e. .e +e (i, 1 0o+ 4o(61en de( p+og+ 1 do/ no .e de2e )on:6ndi+ e.te tC+1ino )on e( de t+ 2 <o. e?t+ o+din +io.& T+ 2 <o. A6e tienen po+ o2<eto/ )+e +/ )on.t+6i+/ in.t ( +/ 1p(i +/ de)6 +/ +e1ode( +/ +e.t 6+ +/ )on.e+4 +/ 1 ntene+/ 1odi:i) + o de1o(e+ 2iene. in16e2(e. p+opied d de( e.t do o A6e e.tn .6 ) +go@ 6n o2+ p6ede e.t + integ+ d po+ 4 +i . et p . o t+ 2 <o. 0 po+ ende po+ 4 +io. )ont+ to.& Pe+.on ( d.)+ito ( UCAOP o ( OIC o e.pe)i (i.t e?te+no de.ign do po+ ( UCAOP p + p+ )ti) + en ( . Dependen)i ./ Entid de./ ( P+o)6+ d6+0 (o. >idei)o1i.o. p32(i)o. no p + e.t t (e./ 6dito+- ./ 4i.it . de in.pe))i*n 0 4e+i:i) )ione. de ) (id d ( o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 & E( i1po+te de ( +e16ne+ )i*n o p go tot ( :i<o A6e de2 )62+i+.e ( )ont+ ti.t po+ ( o2+ tot (1ente te+1in d & E( i1po+te de ( +e16ne+ )i*n o p go tot ( A6e de2 )62+i+.e ( )ont+ ti.t / .e B + po+ 6nid d de )on)epto de t+ 2 <o te+1in do& Se integ+ )on (o. )o.to. di+e)to./ indi+e)to./ :in n)i 1iento/ 6ti(id d 0 di)ion (e.& E. e( do)61ento A6e e( 2o+ n (o. )ont+ ti.t . p + +e:(e< + de 1 ne+ ) (end +i, d ( . )ti4id de. A6e de2en de. ++o(( +.e d6+ nte e( pe+iodo :i< do )ont+ )t6 (1ente p + ( e<e)6)i*n de 6n o2+ o p +te de e(( & De:ine ( :o+1 / e.ti(o/ di.t+i26)i*n 0 e( di.eDo :6n)ion ( de 6n o2+ & Se e?p+e. + po+ 1edio de p( no./ 1 A6et ./ pe+.pe)ti4 ./ di26<o. +t-.ti)o./ ent+e ot+o.& Co1p+ende (o. p( no. )on.t+6)ti4o./ 1e1o+i . de )()6(o 0 de.)+ipti4 ./ e.pe)i:i) )ione. gene+ (e. p(i) 2(e. 0 p +ti)6( +e. A6e
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

O&ra #0c#%#$ #

O&ra .'&(!ca

P#r+o$a( com!+!o$a%o

Pr#c!o a(;a%o Pr#c!o ,$! ar!o

Pro9rama %# o&ra

Pro1#c o ar<,! #c /$!co Pro1#c o %# !$9#$!#r5a

pe+1it n ((e4 + ) 2o 6n )6 (A6ie+ ot+ e.pe)i (id d&

o2+

)i4i(/ e(C)t+i) / 1e)ni)

o de

Pro1#c o #)#c, !"o

Con<6nto de 1e1o+i ./ p( no./ )()6(o./ e.pe)i:i) )ione./ p+e.6p6e.to. 0 p+og+ 1 ./ A6e )ontiene d to. p+e)i.o. 0 .6:i)iente. det ((e. p + A6e e( p+o:e.ion ( de( + 1o e.tC en po.i2i(id d de inte+p+et + ( in:o+1 )i*n g+:i) 0 e.)+it )ontenid en e( 1i.1o p + pode+ +e (i, + ( o2+ & Gene+ (1ente )ontieneG de.)+ip)i*n de( p+o0e)to@ o2<eti4o 0 <6.ti:i) )i*n@ p+o0e)to +A6ite)t*ni)o@ p+o0e)to e.t+6)t6+ (@ p+o0e)to de in.t ( )ione.@ p+o0e)to de ) 2 do.@ p+o0e)to. e.pe)i (e.@ p+o0e)to de +e . e?te+io+e.@ ) t(ogo de )on)epto. de ( edi:i) )i*n 0 e( p+e.6p6e.to 2 .e/ in)(60endo ( in:o+1 )i*n .opo+te@ (o. )6 (e. de2e+n integ+ + tod . ( . et p . de )on.t+6))i*n@ p+og+ 1 de ( )on.t+6))i*n@ p( no. )on.t+6)ti4o. ne)e. +io.@ 1e1o+i . de )()6(o@ e.pe)i:i) )ione. tC)ni) .& T+ 2 <o. A6e teng n po+ o2<eto )on)e2i+/ di.eD + 0 ) ()6( + (o. e(e1ento. A6e integ+ n 6n p+o0e)to de o2+ p32(i) @ ( . in4e.tig )ione./ e.t6dio./ .e.o+- . 0 )on.6(to+- . A6e .e 4in)6(en )on ( . ))ione. A6e +eg6( ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 .@ ( di+e))i*n o .6pe+4i.i*n de ( e<e)6)i*n de ( . o2+ . 0 (o. e.t6dio. A6e teng n po+ o2<eto +eB 2i(it +/ )o++egi+ o in)+e1ent + ( e:i)ien)i de ( . in.t ( )ione.& E. ( in.pe))i*n A6e .e +e (i, de 1 ne+ )otidi n p + 4e+i:i) + A6e (o. t+ 2 <o. .e e<e)6t n de )6e+do )on ( . e.pe)i:i) )ione./ ) ntid d= ) (id d 0 tie1po .o(i)it do. en e( )ont+ to +e.pe)ti4o/ C.t p6ede .e+ ((e4 d ) 2o po+ ( p+opi dependen)i o entid d/ o po+ 6n e1p+e. e?te+n & L A6e .e 6. )on4en)ion (1ente p + )6 nti:i) + ) d )on)epto de t+ 2 <o& E. 6n p+6e2 de 6dito+- A6e .e +e (i, 1edi nte ( di+e)t .o2+e (o. t+ 2 <o. e<e)6t do. po+ (o. )ont+ ti.t .& in.pe))i*n

S#r"!c!o+ r#(ac!o$a%o+ co$ (a+ o&ra+ .'&(!ca+

S,.#r"!+!/$ %# o&ra

U$!%a% %# m#%!%a V#r!*!cac!/$ *5+!ca V!c!o+ oc,( o+ V!+! a+ %# I$+.#cc!/$

Son A6C(( . : (( ./ de:e)to. o i++eg6( +id de. A6e .6+gen en (o. t+ 2 <o. de.p6C. de B 2e+.e te+1in do 0 +e)i2ido& A)ti4id d independiente A6e .e +e (i, en (g6n de ( . et p . de p( ne )i*n/ p+og+ 1 )i*n/ )o.to/ )ont+ t )i*n/ e<e)6)i*n 0 p6e.t en ope+ )i*n de ( . o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ in)(60endo A6e(( . +e( )ion d . )on 1p(i +/ de)6 +/ +e1ode( +/ +e.t 6+ +/ )on.e+4 +/ 1 ntene+/ 1odi:i) + 0 de1o(e+ 2iene. in16e2(e./ e:e)t6 d . po+ ( . Dependen)i . 0 Entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ de 1 ne+ o2<eti4 / )on ) +)te+ p+e4enti4o o )o++e)ti4o/ e:e)to de p+opone+ ))ione. 4i 2(e. A6e +ed6nden en ( .o(6)i*n p+ont 0 e?pedit de po.i2(e. p+o2(e1ti) . dete)t d .&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

V!+! a+ %# I$+.#cc!/$ .#rma$#$ #

L )ti4id d independiente de po0o ( :6n)i*n di+e)ti4 )o1o 6n p+o)e.o inte+ )ti4o/ p+e4enti4o/ 16(tidi.)ip(in +io 0 e.pe)-:i)o A6e .e +e (i, .i.te1ti) 1ente d6+ nte ( . et p . de p( ne )i*n/ p+og+ 1 )i*n/ )o.to/ )ont+ t )i*n/ e<e)6)i*n 0 p6e.t en ope+ )i*n de ( . o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ in)(60endo A6e(( . +e( )ion d . )on 1p(i +/ de)6 +/ +e1ode( +/ +e.t 6+ +/ )on.e+4 +/ 1 ntene+/ 1odi:i) + 0 de1o(e+ 2iene. in16e2(e./ e:e)t6 d . po+ ( . Dependen)i . 0 Entid de. de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ (/ de 1 ne+ o2<eti4 0 )on ) +)te+ p+e4enti4o/ e:e)to de p+opone+ ))ione. 4i 2(e. A6e +ed6nden en ( .o(6)i*n p+ont 0 e?pedit ( po.i2(e p+o2(e1ti) dete)t d en .6. di4e+. . et p ./ p + A6e di)B . ope+ )ione. .e )61p( n opo+t6n 1ente en tie1po/ )o.to 0 ) (id d/ .eg6+ ndo + ,on 2(e1ente e( e<e+)i)io t+ n.p +ente de( 6.o de (o. +e)6+.o. e)on*1i)o. p32(i)o./ +eg6( do. po+ ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 ./ .6 Reg( 1ento 0 de1. no+1 ti4id d p(i) 2(e&

En ( p+e.ente G6- .e 6ti(i, n ( . .ig( . A6e

Con4o) nte C>> DO> Ente L>D L>EP LGBN L>PRE LOAP> LOPSR9 L>PA L>TAIPG PE> RL>EP RL>PRE RLOPSR9

)ontin6 )i*n .e det (( nG

Dependen)i o entid d A6e de. ++o(( 6n p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n de o2+ p32(i) o .e+4i)io +e( )ion do )on ( 1i.1 & C*digo >i.) ( de ( >ede+ )i*n Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n Dependen)i . 0 Entid de. Le0 >ede+ ( de De+e)Bo. Le0 >ede+ ( de ( . Entid de. P + e.t t (e. Le0 Gene+ ( de Biene. N )ion (e. Le0 >ede+ ( de P+e.6p6e.to 0 Re.pon. 2i(id d E )end +i Le0 O+gni) de ( Ad1ini.t+ )i*n P32(i) >ede+ ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 . Le0 >ede+ ( de P+o)edi1iento Ad1ini.t+ ti4o Le0 >ede+ ( de T+ n.p +en)i G62e+n 1ent ( P+e.6p6e.to de )o++e.pondiente Reg( 1ento de ( E )end +i Eg+e.o. de 0 A))e.o ( ( In:o+1 )i*n P32(i) de( e<e+)i)io :i.) (

>ede+ )i*n

Reg( 1ento de ( Le0 >ede+ ( de ( . Entid de. P + e.t t (e. Le0 >ede+ ( de P+e.6p6e.to 0 Re.pon. 2i(id d

Reg( 1ento de ( Le0 de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion d . )on ( . 9i.1 .
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

E) SITUACIONES A CONSIDERAR

E( )ontenido de e.t g6- p+opone di4e+. . )ti4id de. de. ++o(( + en ) d et p de ( 6dito+- o 4i.it de in.pe))i*n ( o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 @ po+ (o A6e (o. 6dito+e. p32(i)o. +e (i, +n/ en (o p(i) 2(e/ ( . )ti4id de. )o++e.pondiente. ( p( ne )i*n/ e<e)6)i*n/ +e.6(t do. 0 .eg6i1iento/ )ontenid . en ( G6Gene+ ( de A6dito+- P32(i) / .- )o1o po0 +.e en ( . No+1 . Gene+ (e. de A6dito+- P32(i) & L . )Cd6( . p+op6e.t . en e.t G6- .on i(6.t+ ti4 ./ po+ (o A6e .e +e)o1iend A6e (o. 6dito+e. p32(i)o. A6e p(iA6en e.t G6- di.eDen .6. p+opi . )Cd6( . de t+ 2 <o/ de )6e+do )on ( . ne)e.id de. A6e de1 nde ( 6dito+- o 4i.it de in.pe))i*n/ 0 p+o4e)Ben ( . : )i(id de. A6e 2+ind n (o. 1edio. e(e)t+*ni)o. 0 ( di.poni2i(id d de in:o+1 )i*n en (o. ente.& Dependiendo de ( n t6+ (e, / () n)e 0 o2<eti4o de (o. .pe)to. +e4i. + en ( . o2+ . p32(i) ./ e( +e.pon. 2(e de ( 6dito+- dete+1in + ( )on4enien)i de ( p+)ti) de 6n a,%! or5a/ +e4i.i*n de .pe)to. e.pe)-:i)o. en 6n "!+! a %# !$+.#cc!/$/ o en .6 ) .o e( po0o ( :6n)i*n di+e)ti4 t+ 4C. de 6n "!+! a %# !$+.#cc!/$ .#rma$#$ #& P + in:o+1 + .o2+e ( . ))ione. +e (i, d . po+ ( Dependen)i o Entid d d6+ nte e( de. ++o((o de ( . 4i.it . de in.pe))i*n pe+1 nente/ e( 6dito+ .e po0 + en e( do)61ento .eD ( do en e( p +t do E de ( p+e.ente g6- / p + d + )ono)e+ .6. B (( ,go. ( UCAOP& L . 6dito+- . 0 4i.it . de in.pe))i*n/ de2e+n +e (i, +.e po+ pe+.on ( )e+ti:i) do en ( No+1 TC)ni) de Co1peten)i L 2o+ ( en A6dito+i O2+ P32(i) >ede+ ( o e( 6to+i, do po+ ( UCAOP&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

-) PROCEDIMIENTOS DISPOSICIONES GENERALES

:PLANEACIN= PROGRAMACIN= PRESUPUESTACIN Y GASTO DE LAS OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIN : GENERAL

OB4ETIVO> ;e+i:i) + A6e (o. ente. B 0 n e( 2o+ do/ .6 P+og+ 1 An6 ( de O2+ P32(i) 0 Se+4i)io.

Re( )ion do. )on ( . 9i.1 ./ <6.tndo.e ( P( n N )ion ( de De. ++o((o/ p+og+ 1 . .e)to+i (e. e in.tit6)ion (e./ +egion (e./ e.pe)i (e. 0 p+og+ 1 de t+ 2 <o&

RE-7
1&1

ACTIVIDAD
;e+i:iA6e A6e ( p( ne )i*n de ( o2+ p32(i) de (o. ente./ .e <6.te (o. o2<eti4o. 0 p+io+id de. de( P( n N )ion ( de De. ++o((o/ e( PE>/ 0 (o. p+og+ 1 . .e)to+i (e./ in.tit6)ion (e./ +egion (e. 0 e.pe)i (e. A6e )o++e.pond n&

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I P( n N )ion ( de De. ++o((o& I P+og+ 1 n6 ( de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& I P+og+ 1 . .e)to+i (e./ in.tit6)ion (e./ +egion (e. 0 e.pe)i (e./ .eg3n )o++e.pond 0 ( . p+e4i.ione. )ontenid . en .6. p+og+ 1 . n6 (e.& I P+og+ 1 n6 ( de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& I C (end +io :-.i)o':in n)ie+o& I E.t6dio. de p+ein4e+.i*n&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o LOPSR9& 1# de (

I A+t-)6(o 7/ 1" :+ ))ione. III/ I;/ ;/ ;I@ 1# 0 de( $1 ( %$ de ( Le0 de P( ne )i*n& I PE> I A+t-)6(o !8/ :+ ))i*n ;II de ( L>EP 0 $8 de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o LOPSR9& I A+t-)6(o L>PRE& $1 %5 de de ( (

1&$

Co1p+6e2e A6e e( ente e( 2o+e .6 p+og+ 1 de o2+ p32(i) 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . 0 (o. A6e 2 +A6en 1. de 6n e<e+)i)io p+e.6p6e.t (/ .- )o1o .6. +e.pe)ti4o. p+e.6p6e.to. )on.ide+ ndo ent+e ot+o. .pe)to. (o. .ig6iente.G I J6e B 0 p( nte do de)6 d 1ente .6. o2<eti4o. 0 1et . )o+to/ 1edi no 0 ( +go p( ,o& I J6e .e B 0 e:e)t6 do (

I A+t-)6(o. 5$/ 5%/ 55 0 5! de( Reg( 1ento de L>PRE& I A+t-)6(o !8/ :+ ))i*n ;II de ( L>EP 0 $8 de .6 Reg( 1ento&
81 de 88

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

) (end +i, )i*n :-.i) 0 :in n)ie+ de (o. +e)6+.o. ne)e. +io. p + .6 e<e)6)i*n/ .- )o1o (o. g .to. de ope+ )i*n& I J6e .e B 0 p+e4i.to (o. e.t6dio. de p+ein4e+.i*n A6e .e +eA6ie+ n p + de:ini+ ( : )ti2i(id d tC)ni) / e)on*1i) / e)o(*gi) 0 .o)i ( de (o. t+ 2 <o.& I J6e .e B 0 n p+e4i.to (o. pe+1i.o./ 6to+i, )ione. 0 (i)en)i . A6e .e +eA6ie+ n& I J6e .e B 0 e( 2o+ do e( n(i.i. )o.to' 2ene:i)io& 1&% I Co1p+6e2e A6e e( p+og+ 1 n6 ( de o2+ p32(i) 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . e( 2o+ do po+ e( ente/ in)(60 G ( . o2+ ./ e.t6dio. tC)ni)o./ .e+4i)io. 0 p+o0e)to.@ .- )o1o/ (o. t+ 2 <o. de )on.e+4 )i*n 0 1 nteni1iento o +e.t 6+ )i*n de 2iene. in16e2(e.@ A6e .e B 0 p6e.to opo+t6n 1ente di.po.i)i*n de (o. inte+e. do. t+ 4C. de inte+net@ 0 A6e .e B 0 en4i do opo+t6n 1ente ( Se)+et +- de E)ono1- & I Re4i.e e( p+e.6p6e.to 6to+i, do )on o2<eto de )on.t t + A6e .e )6ente )on p+e4i.ione. de +e)6+.o. p + e( )on)epto $588&' 9 te+i (e. 0 A+t-)6(o. de Con.t+6))i*n@ P +tid %!85&' 9 nteni1iento 0 Con.e+4 )i*n de In16e2(e.@ 0 ) p-t6(o "888&' O2+ . P32(i) ./ .eg3n ( )ti4id d A6e .e p+etend 6dit +& I C6 ndo po+ .6 1 gnit6d ( o2+ .e +e (i)e en do. o 1. e<e+)i)io. p+e.6p6e.t (e./ e.t6die e( p+og+ 1 +e.pe)ti4o :in de p+e)i. +G ' E( 1onto tot ( de ( in4e+.i*n +eA6e+id & ' L e+og )i*n +e (i, d o2tenid . ( tC+1ino in1edi to nte+io+& 0 ( . 1et . de( e<e+)i)io I P+og+ 1 n6 ( de o2+ p32(i) 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . de( o (o. e<e+)i)io. de A6e .e t+ te en ( pgin de Inte+net de( ente o de ( Coo+din do+ de .e)to+ A6e .e t+ te& I O:i)io de en4-o de( p+og+ 1 ( Se)+et +- de E)ono1- &

I LINEA9IENTOS p + ( e( 2o+ )i*n 0 p+e.ent )i*n de (o. n(i.i. )o.to 0 2ene:i)io de (o. p+og+ 1 . 0 p+o0e)to.& D&O&>& 18'1 +,o'$888 de in4e+.i*n&

I A+t-)6(o. $1/ $$ 0 $% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. %$ 0 !8 de ( L>PRE@ 0 %! de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o # :+ ))i*n KIII de ( L>TAIPG& I A+t-)6(o !8/ :+ ))i*n ;II de ( L>EP 0 $8 de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o !8/ :+ ))i*n ;II de ( L>EP 0 $8 de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o. %$ 0 !8 de ( L>PRE@ 0 5$ de .6 Reg( 1ento&

1&5

I P+e.6p6e.to 6to+i, do de( e<e+)i)io A6e )o++e.pond / ni4e( p +tid & I C( .i:i) do+ po+ o2<eto de( g .to& I A6to+i, )ione. de ( p + ) d e<e+)i)io& I P+og+ 1 p32(i) & SECP

n6 ( de o2+

I C6ent P32(i) de( e<e+)i)io A6e )o++e.pond &

I E( 1onto tot ( 0 1et . p+e4i.t . p + e( e<e+)i)io p+e.6p6e.t ( )o++e.pondiente&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

PROCEDIMIENT O

2. ORGANIZACIN

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( . e.t+6)t6+ . o+gni) 0 :6n)ion ( de( +e +e.pon. 2(e de ( .6pe+4i.i*n/ )ont+o( 0 +egi.t+o de ( o2+ p32(i) / .e en)6ent+en de2id 1ente 6to+i, d . 0 .e n de)6 d . p + e( (og+o de (o. o2<eti4o. 0 p+og+ 1 . de (o. ente.&

RE-7
$&1&

ACTIVIDAD
I ;e+i:iA6e A6e e?i.t 6n 6nid d +e.pon. 2(e de( )ont+o( 0 .6pe+4i.i*n de ( o2+ p32(i) &

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I P( nti(( & I Cont+ to. de Bono+ +io.& I O:i)io. de de.ign )i*n& I 9 n6 (e. de p+o)edi1iento.&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o !8 :+ ))i*n ;III de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento&

$&$&

I C6 ndo e( 4o(61en de ( . ope+ )ione. de o2+ p32(i) <6.ti:iA6e ( e?i.ten)i de 6n +e e.pe)-:i) / en) +g d de di)B . :6n)ione./ )o1p+6e2e A6e C.t .e en)6ent+e )onte1p( d en ( e.t+6)t6+ 1en)ion d & I L e.t+6)t6+ o+gni) de2e+ )ont + )on ( p+o2 )i*n p+e.6p6e.t ( de ( Se)+et +de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o@ 6to+i, d 0 +egi.t+ d po+ ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) / e indi) + ( :e)B en A6e ini)i* .6 4igen)i &

I E.t+6)t6+ o+gni) di)t 1in d 6to+i, d I O:i)io. de 6to+i, )i*n de ( e.t+6)t6+ I PE>

I A+t-)6(o %1 :+ ))i*n KKI; 0 %# :+ ))ione. ;III 0 K;III de ( LOAP>& I A+t-)6(o !8 :+ ))i*n ;III de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento& I PE>

$&%&

I Co1p+6e2e A6e ( e.t+6)t6+ :6n)ion ( de( +e de o2+ p32(i) )o++e.pond e? )t 1ente )on ( e.t+6)t6+ o+gni) 6to+i, d / )o1p + ndo C.t )on ( p( nti(( o)6p )ion ( 4igente 0 )on ( n*1in de pe+.on ( F.eg3n e( pe+iodo +e4i. +H& I So(i)ite e( 9 n6 ( de O+g ni, )i*n/ e.t6die .6 )ontenido 0 p(i) )i*n/ 0 4e+i:iA6e A6e .e en)6ent+e de2id 1ente e.t+6)t6+ do/ 6to+i, do 0 )onte1p(e ( . :6n)ione. 0 t+i26)ione. de( +e +e.pon. 2(e de ( o2+ p32(i) &

I P( nti(( o)6p )ion ( 4igente& I N*1in +e4i. +H& I F.eg3n pe+iodo o+gni)

I PE>& I A+t-)6(o !8 :+ ))i*n ;III de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento&

E.t+6)t6+ 6to+i, d &

$&5&

I 9 n6 ( de O+g ni, )i*n&

I A+t-)6(o LOAP>&

17

de

I A+t-)6(o !7 :+ ))i*n III de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

$&!&

I Co1p+6e2e A6e (o. )ont+ to. po+ Bono+ +io. .e <6.ten (o e.t 2(e)ido en ( no+1 A6e (o. +eg6( &

I Cont+ to. I Con.t n)i . de (o. .e+4i)io. p+e.t do.

I PE>& I No+1 p + ( )e(e2+ )i*n de )ont+ to. de .e+4i)io. p+o:e.ion (e. po+ Bono+ +io. 0 e( 1ode(o de )ont+ to FDO> 11 2+i( $88"H&

PROCEDIMIENTO :

3. POLTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( . Po(-ti) ./ B .e. 0 Line 1iento. en 1 te+i de O2+ . P32(i) . 0 Se+4i)io. Re( )ion do. )on ( . 9i.1 ./ e1itid . po+ e( ente e.tCn 6to+i, d ./ .e peg6en ( no+1 ti4id d p(i) 2(e 0 .e B 0 di:6ndido ( . +e . +e.pe)ti4 .&

RE-7
%&1&

ACTIVIDAD
I ;e+i:iA6e A6e ( no+1 ti4id d inte+n 4igente p(i) d en ( o ( . +e . de o2+ . p32(i) . de( ente .e peg6e ( L>EP@ LGBN@ L>PRE/ LOAP>@ LOPSR9/ L>TAIPG@ PE> 0 (o. +e.pe)ti4o. Reg( 1ento. 0 de1. no+1 ti4id d p(i) 2(e/ )o++o2o+ ndo A6e di)B no+1 ti4id d e.tC de2id 1ente 6to+i, d Fpo+ e( Tit6( + de( ente/ +g no de Go2ie+no/ Co1itC de O2+ ./ .eg3n )o++e.pond H 0 A6e e.tC de)6 d 1ente di:6ndid & FE( 2o+ + CCd6( No& 1&H I Con.t te A6e en ( dop)i*n e in.t+61ent )i*n de ( . ))ione. A6e de2en ((e4 + ) 2o (o. ente. en e( )61p(i1iento de ( LOPSR9/ .e p+o16e4 ( .i1p(i:i) )i*n d1ini.t+ ti4 0 ( de.)ent+ (i, )i*n de :6n)ione.& I So(i)ite e( 9 n6 ( de P+o)edi1iento. en ( 1 te+i / e.t6die .6 )ontenido 0 p(i) )i*n/ )o1p+6e2e A6e e?i.t 6n de)6 d

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I 9 n6 (e. de O+g ni, )i*n de( +e de o2+ . p32(i) .& I 9 n6 (e. de P+o)edi1iento. de( +e de o2+ . p32(i) .& I Po(-ti) ./ B .e. 0 Line 1iento. en 1 te+i de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. FPOBALINESH de ( Dependen)i o Entid d 6to+i, do.& I O:i)io. de di:6.i*n )on .6. +e.pe)ti4o. )6.e.& I Reg( 1ento Inte+io+ E.t t6to O+gni)o& I 9 n6 ( de O+g ni, )i*n& I E.t+6)t6+ O+gni) de ( Dependen)i o Entid d& I 9 n6 (e. E.pe)-:i)o.& I 9 n6 ( de O+g ni, )i*n& I 9 n6 ( de P+o)edi1iento.& o

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o LOAP>& I A+t-)6(o LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9& 17 de (

I A+t-)6(o 5 de ( L>PA 1 % de ( de(

I A+t-)6(o !8 :+ ))i*n ;II de ( L>EP 0 $8 de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o LOPSR9& 18 de (

%&$&

I A+t-)6(o !7 :+ ))i*n III de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento&

%&%&

I A+t-)6(o LOAP>&
81 de 88

17

de

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

de:ini)i*n de )ti4id de./ +e.pon. 2i(id de. 0 de(eg )i*n de : )6(t de. 0 A6e .e n )61p(id . de )on:o+1id d )on ( . t+i26)ione. )on:e+id .& %&5& I Co1p+6e2e A6e/ en ) .o de e?i.ti+ )o1itC. de o2+ . p32(i) . en ( dependen)i o entid d/ .e B 0 )on.tit6ido )on:o+1e (o .eD ( do en ( LOPSR9 0 A6e B 0 n )e(e2+ do .e.ione. o+din +i . po+ (o 1eno. 6n 4e, ( 1e./ . (4o A6e no e?i.tie+ n .6nto. A6e t+ t +& I Co1p+6e2e A6e ( . )on4o) nte. p + : )i(it + e( p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n/ .e )e+)io+ +on A6e (o. p +ti)ip nte. .e en)ont+ 2 n in.)+ito. en e( +egi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t . F.in A6e .e o2(ig to+io .6 +egi.t+o )6 ndo (o. (i)it nte. inte+e. do. p+e.enten .6. p+opo.i)ione. di+e)t 1ente en e( )to de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de ( . 1i.1 .H& E. o2(ig to+io e( +egi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t . p + A6e(( . dependen)i . o entid de. A6e )6enten )on )o1itC de o2+ . p32(i) . 0 opt ti4o p + ( . A6e no (o teng nH&

I 9 n6 (e. E.pe)-:i)o.&

I A+t-)6(o. !8 :+ ))i*n ;II 0 !7 :+ ))ione. I; 0 ; de ( L>EP 0 1! de .6 Reg( 1ento& I A+t-)6(o LOPSR9 $! de (

I Do)61ento de )+e )i*n de( )o1itC I A)t . de .e.ione. de )o1itC

I A+t-)6(o. 1$ RLOPSR9&

1# de(

%&!&

I Regi.t+o )ont+ ti.t .&

3ni)o

de

I A+t-)6(o %"/ #5 0 #5 Bi. de ( LOPSR9& I A+t-)6(o $5 0 $! de( RLOPSR9&

PROCEDIMIENTO :

4. UNIVERSO Y MUESTRA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

OB4ETIVO>

Dete+1in + e( 6ni4e+.o de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ )ont+ t d . po+ e( ente@ )on ( :in (id d de .e(e))ion + ( . A6e po+ ( . ) + )te+-.ti) . o p+o2(e1ti) A6e +e:(e< n/ de2 n integ+ + ( 16e.t+ de (o. )ont+ to. 6dit +&

RE-7
5&1&

ACTIVIDAD
I So(i)ite ( +e( )i*n de )ont+ to. 0 )on4enio. )e(e2+ do. de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ de( e<e+)i)io o pe+iodo +e4i. + 0 )o1p+6e2e A6e )o++e.pond n ( . o2+ . p+e4i.t . en e( p+og+ 1 n6 ( de o2+ p32(i) @ en ) .o de di:e+en)i ./ .o(i)ite .6 )( + )i*n&

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I P+og+ 1 n6 ( de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& I Re( )i*n de )ont+ to. 0 )on4enio. )e(e2+ do./ en .6 ) .o/ po+ ) d 6no po+ ( dependen)i o entid d&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o. #5/ !7 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. !/ $1/ $$ 0 $% de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I C6ent P32(i) I >o+1 to. de( Si.te1 Integ+ ( de In:o+1 )i*n D'#8/ E'#8 0 O'#8 5&$& I O2teng ( +e( )i*n de ( . o2+ . p32(i) . p+og+ 1 d ./ en p+o)e.o 0 te+1in d . d6+ nte e( o (o. e<e+)i)io. .6<eto. +e4i.i*n/ identi:i) ndoG I L . o2+ . )ont+ t d . .o2+e ( 2 .e de p+e)io. 6nit +io./ p+e)io (, do/ 1i?to. 0 1o+ti, )i*n p+og+ 1 d 0 A6e(( . +e (i, d . po+ d1ini.t+ )i*n di+e)t & I Dete+1ine ( +e( )i*n de )ont+ to. )e(e2+ do. po+ .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( o2+ p32(i) & I L . 1od (id de. de d<6di) )i*nG ' Li)it )i*n P32(i) & ' In4it )i*n pe+.on .& )6 ndo 1eno. t+e. I Re( )i*n de )ont+ to. de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . )e(e2+ do. d6+ nte e( o (o. e<e+)i)io. +e4i. +/ en ( A6e .e p6ed identi:i) + ( 1od (id d de d<6di) )i*n/ e( tipo de )ont+ to/ i1po+te./ .it6 )i*n )t6 (/ )ont+ ti.t / )on4enio.& I A4 n)e. :-.i)o':in n)ie+o. de ( o2+ p32(i) & I P+e.6p6e.to 6to+i, do& n6 ( I A+t-)6(o. $$/ $5/ $#/ %8/ 51/ 5$/ 5! de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. ! de( RLOPSR9& 1

' Ad<6di) )i*n di+e)t & I Dete+1ine e( i1po+te de ( . o2+ . )ont+ t d . 0 ( . e<e)6t d . po+ d1ini.t+ )i*n di+e)t & 5&%& I Un 4e, dete+1in do e( 6ni4e+.o de o2+ . 0 .e+4i)io. )ont+ t do. po+ e( ente/ en e( e<e+)i)io de A6e .e t+ te@ .e de2e+ .e(e))ion + 6n 16e.t+ p + .6 +e4i.i*n& A(g6no. de (o. )+ite+io. A6e .e +e)o1iend n p + dete+1in + ( 16e.t+ .onG ' O2+ . de 1 0o+ 1onto& ' O2+ . en ( . A6e .e oto+g +on 4 +io. )ont+ to./ p + )o1p+o2 + A6e no B 0 e?i.tido :+ ))ion 1iento& ' ' O2+ . no )onte1p( d . en e( p+e.6p6e.to o+igin (1ente 6to+i, do& O2+ . A6e p+e.enten )on4enio. di)ion (e. .6pe+io+e. ( $!L/ en 1onto 0 tie1po& 6n 1i.1o

I A)6e+do p + +e (i, + o2+ p32(i) po+ Ad1ini.t+ )i*n Di+e)t &

I Re( )i*n de )ont+ to. de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 / )e(e2+ do. d6+ nte e( o (o. e<e+)i)io. +e4i. +/ en ( A6e .e p6ed identi:i) + ( 1od (id d de d<6di) )i*n/ i1po+te./ .it6 )i*n )t6 (/ 4 n)e. :-.i)o':in n)ie+o./ ent+e ot+o.& I P+e.6p6e.to de o2+ po+ )on)epto $588 0 %!85 .eg3n ( n t6+ (e, de ( o2+ & I P+e.6p6e.to p + 1 nteni1iento 0 )on.e+4 )i*n %!85& I C6ent P32(i) de( e<e+)i)io +e4i. +& I P+e.6p6e.to p + e( ) p-t6(o "888 O2+ . P32(i) .& I Pgin e(e)t+*ni) de CO9PRANET en ( di+e))i*n

I A+t-)6(o. %/ $$/ $%/ $5/ 51/ 5$ 0 5%/ #5 de ( LOPSR9&

' Cont+ to. d<6di) do. )ont+ ti.t &

' Cont+ to. A6e e.tCn .6.pendido. o +e.)indido.& ' Cont+ to. en (o. )6 (e. e( 4 n)e

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

:in n)ie+o .e 160 .6pe+io+ ( :-.i)o& ' Cont+ to. d<6di) do. di+e)t 1ente )on :6nd 1ento en e( A+t& 5$ de ( LOPSR9& ' ' Cont+ to. p+e)io (, do A6e )onte1p(en p+o0e)to. integ+ (e.& AA6e(( . no )ontenid . en e( P+og+ 1 An6 ( de O2+ . 0 Se+4i)io.&

e(e)t+*ni) G BttpGMMNNN&)o1p+ net&go2&1?

' Cont+ to. 16(ti n6 (e.& ' O2+ . en )60o. )on)6+.o. B 0 n e?i.tido in)on:o+1id de.& FE( 2o+ + CCd6( No& $&H

PROCEDIMIENTO :

5. PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN

OB4ETIVO>

Co1p+o2 + A6e ( p( ne )i*n/ p+og+ 1 )i*n 0 p+e.6p6e.t )i*n de ( . o2+ . p32(i) . 0Mo de (o. .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . .e +e (i)e )on )+ite+io. de e)ono1- / e:i)ien)i / e:i) )i 0 t+ n.p +en)i / .6<etndo.e ( no+1 ti4id d p(i) 2(e&

RE-7
?7@7 !&1&1&

ACTIVIDAD
PLANEACIN I ;e+i:iA6e A6e .e B 0 n +e (i, do (o. e.t6dio. de : )ti2i(id d tC)ni) / e)on*1i) / e.t6dio. de p+ein4e+.i*n 0 de topog+ :- 0 de( i1p )to e)o(*gi)o/ indi.pen. 2(e. p + ((e4 + ) 2o 6n o2+ p32(i) &

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I =6.ti:i) )i*n de ( o2+ & FAn(i.i. )o.to'2ene:i)ioH I P+og+ 1 de o2+ I 9et . e.t 2(e)id . I E.t6dio. p+e4io. +e (i, do. po+ e( ente p + ((e4 + ) 2o ( o2+ &

SUSTENTO LEGAL

I A+t-)6(o. 1#/ 17/ $8 0 $1 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. " 0 RLOPSR9& 11 de(

I A+t-)6(o $8 de ( Le0 Gene+ ( de( EA6i(i2+io E)o(*gi)o 0 ( P+ote))i*n ( A12iente A+t-)6(o %5 L>PRE I A+t-)6(o. 17 0 $1 de ( LOPSR9&

!&1&$&

I Co1p+6e2e A6e )on nte( )i*n ( ini)io de( p+o)e.o de d<6di) )i*n .e )6ente )on (o. e.t6dio. )it do. en e( p6nto nte+io+/ .eg3n e( tipo de o2+ A6e .e t+ te@ .)o1o )on e( p+o0e)to e<e)6ti4o Fp+o0e)to.G e.t+6)t6+ (/ +A6ite)t*ni)o de in.t ( )ione./

I P+o0e)to e<e)6ti4o/ (i)en)i ./ 6.o de( .6e(o 0 pe+1i.o. oto+g do. p + ((e4 + ) 2o ( e<e)6)i*n de ( o2+ &

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

et)&H/ .eg3n ( . ) + )te+-.ti) . de ( o2+ 0 (o. .e+4i)io.@ ( . (i)en)i . 0 pe+1i.o. ne)e. +io. p + ( +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o. de )6e+do )on ( no+1 ti4id d p(i) 2(e& !&1&%& I Co1p+6e2e A6e e( ente )6ente )on e( )6e+do o De)+eto de de.tino de( 2ien in16e2(e/ t+ tndo.e de entid de. )o++o2o+ + ( p+opied d 1edi nte ( in.)+ip)i*n en e( In.tit6to de( Regi.t+o P32(i)o de ( P+opied d 0 de Co1e+)io o en .6 ) .o )on ( 6to+i, )i*n de( p+opiet +io p + ((e4 + ) 2o ( o2+ & I E.)+it6+ )i*n de( p+edio& I DO> en donde .e e1iti* e( A)6e+do o De)+eto de de.tino de( in16e2(e/ e.)+it6+ in.)+it en e( In.tit6to de( Regi.t+o P32(i)o de ( P+opied d 0 de Co1e+)io/ Cont+ to de ++end 1iento/ o en .6 ) .o o:i)io de )on:o+1id d de( p+opiet +io de( in16e2(e p + A6e .e +e (i)e ( o2+ & I E.t6dio. p+e4io./ p+o0e)to e<e)6ti4o/ (i)en)i . 0Mo pe+1i.o. oto+g do. p + ( e<e)6)i*n de ( o2+ / p( nti(( de pe+.on ( e in4ent +io de 1 te+i (e. 0 eA6ipo de 1 A6in +i di.poni2(e.& I A)6e+do de e<e)6)i*n de o2+ po+ d<6di) )i*n di+e)t & !&1&!& I Co1p+6e2e A6e .e dC 6n .eg6i1iento .i.te1ti)o de( 4 n)e :-.i)o':in n)ie+o de ( . o2+ . en e<e)6)i*n/ en: ti, ndo ( 4igi( n)i .o2+e A6e(( . A6e .e p+og+ 1 +on p + )on)(6i+.e en e( e<e+)i)io +e4i. +/ :in de .eg6+ + A6e C.t . .e :iniA6iten en (o. tC+1ino. 0 p( ,o. )on4enido. 0 A6e e:e)ti4 1ente .e de.tinen (o. p+op*.ito. A6e <6.ti:i) +on .6 6to+i, )i*n/ di)Bo .eg6i1iento de2e+ ((e4 +.e ) 2o t+ 4C. de( .i.te1 e(e)t+*ni)o de in:o+1 )i*n p32(i) g62e+n 1ent ( A6e )on e.e o2<eto B 0 e.t 2(e)ido ( Se)+et +- de L >6n)i*n P32(i) & PROGRAMACIN I ;e+i:iA6e A6e e( ente B 0 e( 2o+ do e( p+og+ 1 de ( o2+ p32(i) o de( .e+4i)io .e(e))ion do p + .6 +e4i.i*n 0 A6e C.te )onteng ( . ))ione. +e (i, +/ p+e4i ./ d6+ nte 0 po.te+io+e. ( e<e)6)i*n de ( o2+ o .e+4i)io +e.pe)ti4o/ in)(6id ( :e)B de ini)io 0 ent+eg de (o. t+ 2 <o. +e.pe)ti4o.& I P+og+ 1 de o2+ p32(i) o de .e+4i)io.& I A+t-)6(o $1/ :+ ))i*n III de ( LOPSR9& I A4 n)e :-.i)o':in n)ie+o& I Si.te1 e(e)t+*ni)o de in:o+1 )i*n p32(i) g62e+n 1ent (& I A+t-)6(o LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9& #5 ! de ( de( I A+t-)6(o LGBN& 1! de (

I A+t-)6(o 17 p++ :o .eg6ndo 0 $1 :+ ))ione. KI 0 KI; de ( LOPSR9&

!&1&5&

I Co1p+6e2e A6e )6 ndo e( ente e<e)6te o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 t+ 4C. de d1ini.t+ )i*n di+e)t / )6ente )on (o. +eA6i.ito. de.)+ito. en (o. p6nto. nte+io+e. 0 (o. +e)6+.o. 1 te+i (e. 0 B61 no. ne)e. +io. p + ((e4 +( ) 2o&

I A+t-)6(o./ #8/ #1/ #$ 0 #% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 11 :+ ))i*n II/ $11/ $1$/ $1%/ $15/ $1! 0 $1" de( RLOPSR9&

?72 !&$&1&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

!&$&$&

I Co1p+6e2e A6e e( p+og+ 1 de ( o2+ o .e+4i)io. .e(e))ion do. .e e.tC )61p(iendo 0 en ) .o de di.)+ep n)i ./ .o(i)ite .6 )( + )i*n& PRESUPUESTACIN I ;e+i:iA6e A6e (o. p+e.6p6e.to. e( 2o+ do. po+ e( ente p + dete+1in + e( )o.to tot ( de ( o2+ o .e+4i)io/ to1 +on en )6ent todo. (o. : )to+e. A6e inte+4end+- n en .6 +e (i, )i*n 0 A6e (o. 1i.1o. .e peg6en ( p+e.6p6e.to 6to+i, do/ p + (o )6 ( de2e+ +e) 2 + 0 n (i, + e( o:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n 0 4e+i:i) + A6e ( . o2+ . p32(i) . o .e+4i)io. .6<eto. +e4i.i*n/ e.tCn )onte1p( do. en e( 1i.1o/ )o1p + ndo (o. i1po+te. 6to+i, do. )ont+ (o. )ont+ t do./ 4e+i:i) ndo A6e no .e e+og6e 1. de (o 6to+i, do 0/ en .6 ) .o/ .e )6ente )on e( o:i)io de 1p(i )i*n A6e (o <6.ti:iA6e& I En e( ) .o de A6e ( e<e)6)i*n +e2 .e 6n e<e+)i)io p+e.6p6e.t (/ .e de2e+ )ont + t nto )on e( p+e.6p6e.to tot ( de ( o2+ )o1o e( A6e .e e<e+)e+ po+ ) d 6no de (o. e<e+)i)io. .62.e)6ente.&

I P+og+ 1 .e+4i)io.

de o2+

o de

I A+t-)6(o $1 :+ ))i*n III LOPSR9&

I Do)61ent )i*n .opo+te

?7A !&%&1

I O:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n e1itido po+ ( Se)+et +de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o& I Cont+ to. de o2+ p32(i) o .e+4i)io. )o++e.pondiente. ( 16e.t+ & I P+e.6p6e.to 6to+i, do tot ( 0/ en .6 ) .o/ po+ e<e+)i)io :i.) (&

I A+t-)6(o. $1 :+ ))i*n KII/ $% 0 $5 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o " :+ ))i*n II RLOPSR9& I A+t-)6(o. !#/ !8 0 !7 L>PRE& I A+t-)6(o. 7$/ 7% 15"/ 15#/ 158/ 1!8/ 1!%/ 1!5 0 1!! RL>PRE& 1 $

!&%&$&

Co1p+6e2e A6e e( p+e.6p6e.to 6to+i, do t 12iCn B 0 in)(6ido (o. g .to. de 1 nteni1iento 0 )on.e+4 )i*n de in16e2(e./ .- )o1o de p( nt . e in.t ( )ione. p+od6)ti4 . 0 (o. +e( ti4o. ( )ont+ t )i*n de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( o2+ p32(i) / )o1o e.t6dio. de p+ein4e+.i*n/ p+o0e)to./ .6pe+4i.i*n/ in:+ e.t+6)t6+ 0 de ot+o. tipo./ ne)e. +io. p + .6 e<e)6)i*n 0

I P+e.6p6e.to 6to+i, do de ( o2+ 6dit +.e/ .- )o1o e( de (o. .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 / A6e en .6 ) .o p6eden .e+G I P+o0e)to e<e)6ti4o& I E.t6dio. de : )ti2i(id d topog+:i) / p+ein4e+.i*n& I 9e)ni) de .6e(o.& I S6pe+4i.i*n I De in:+ e.t+6)t6+ I De ot+o. tipo. F(i)en)i ./ ( 2o+ to+io./ et)&H

I A+t-)6(o $1 :+ ))ione. I/ III/ ;III/ K KI/ KIII/ KI; 0 K;I de ( LOPSR9& I A+t-)6(o " :+ ))ione. II/ ;I/ de( RLOPSR9&

!&%&%&

I Co1p+6e2e A6e e( p+e.6p6e.to e<e+)ido .e en)6ent+e 6to+i, do 0 )onteng e( .opo+te do)61ent ( +e.pe)ti4o 0 A6e )o++e.pond )on ( . p +tid . p+e.6p6e.t (e. de( )( .i:i) do+ po+ o2<eto de( g .to&

I P+e.6p6e.to o+igin ( de:initi4o 6to+i, do.& I Regi.t+o. p+e.6p6e.t (e.&

I A+t-)6(o. %/ 0 5 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. "5/ "!/ ""/ "7 0 $!8 de( RL>PRE& I C( .i:i) do+ po+ O2<eto de( G .to F4igente en e(
81 de 88

I O:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n e1itido po+ ( Se)+et +de E )iend 0

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

C+Cdito P32(i)o& I 9o4i1iento. en ( . p +tid . p+e.6p6e.t (e. de (o. ) p-t6(o. %888 Se+4i)io. Gene+ (e. 0 "888 O2+ . P32(i) . de( C( .i:i) do+ po+ O2<eto de( G .to F4igente en e( e<e+)i)io A6e .e 6diteH/ )on e.pe)i ( Cn: .i. en ( . p +tid . %!85 1 nteni1iento 0 )on.e+4 )i*n de in16e2(e./ %!8# 1 nteni1iento 0 )on.e+4 )i*n de p( nt . e in.t ( )ione. p+od6)ti4 . "188 1 nteni1iento 0 +eB 2i(it )i*n de o2+ . p32(i) .& !&%&5& I Co1p+6e2e A6e p + e( e<e+)i)io de( g .to de in4e+.ione. p32(i) . de( e<e+)i)io :i.) ( 4e+i:i) +/ .e B 0 d do p+io+id d (o. g .to. de 1 nteni1iento de (o. p+o0e)to. 0 o2+ . )on)(6id ./ .- )o1o ( te+1in )i*n de (o. A6e .e en)6ent+en en p+o)e.o/ en )on.e)6en)i (o. ente. .*(o pod+n ini)i + p+o0e)to. n6e4o. A6e e.tCn p+e4i.to. en e( PE>/ )6 ndo (o. +e.6(t do. de .6 e4 (6 )i*n .o)ioe)on*1i) / +e:(e< d en e( n(i.i. )o.to'2ene:i)io/ de16e.t+en A6e gene+ n 2ene:i)io. ( po2( )i*n o2<eti4o 0 )6ent n )on . (do di.poni2(e en .6 p+e.6p6e.to/ en ( p +tid )o++e.pondiente@ .- )o1o )on (o. e.t6dio. 0 p+o0e)to./ ( . no+1 . 0 e.pe)i:i) )ione. gene+ (e. de )on.t+6))i*n/ e( p+og+ 1 de e<e)6)i*n 0 en .6 ) .o e( .61ini.t+o 0 )ont + )on e( o:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n +e.pe)ti4o& FE( 2o+ + )Cd6( No& %H I An(i.i. )o.to 2ene:i)io& I O:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n e1itido po+ ( Se)+et +de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o&

e<e+)i)io A6e .e 6diteH&

I PE>& I A+t-)6(o. $% 0 $5 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. " :+ ))i*n I;/ ; 0 ;I/ 18 0 11 de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN

PROCEDIMIENTO : . PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN

OB4ETIVO>

;e+i:i) + e( pego ( no+1 ti4id d p(i) 2(e/ po+ p +te de (o. ente./ en ( . d<6di) )ione. de o2+ . p32(i) . 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .&

RE-7
"&1&

ACTIVIDAD
I Con.t te A6e de )6e+do )on ( n t6+ (e, de )ont+ t )i*n/ (o. p+o)edi1iento. .e(e))ion do po+ e( ente/ p + e:e)to de ( e<e)6)i*n de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ .e en)6ent+en dent+o de (o. .ig6iente.G ' Li)it )i*n p32(i) ' In4it )i*n pe+.on .& )6 ndo 1eno. t+e.

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I Re( )i*n de )ont+ t )i*n de o2+ t+ 4C. de (i)it )ione.&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o LOPSR9 $# de (

' Ad<6di) )i*n di+e)t

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

DE LA LICITACIN PBLICA
PROCEDIMIENTO : ! LICITACIN PBLICA

OB4ETIVO>

;e+i:i) + e( pego ( no+1 ti4id d p(i) 2(e/ po+ p +te de (o. ente./ en ( . d<6di) )ione. de o2+ . p32(i) . 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .&

RE-7
B7@7 #&1&1&

ACTIVIDAD
MODALIDADES DE LICITACIN PBLICA I Co1p+6e2e A6e po+ +eg( gene+ ( ( o2+ p32(i) .e d<6diA6e t+ 4C. de (i)it )ione. p32(i) . 1edi nte )on4o) to+i p32(i) / p + A6e (i2+e1ente .e p+e.enten p+opo.i)ione. .o(4ente. en .o2+e )e++ do/ A6e .e+n 2ie+to. p32(i) 1ente/ :in de .eg6+ + ( E.t do ( . 1e<o+e. )ondi)ione. di.poni2(e. en )6 nto p+e)io/ ) (id d/ :in n)i 1iento/ opo+t6nid d 0 de1. )i+)6n.t n)i . pe+tinente./ de )6e+do )on (o A6e e.t 2(e)e ( LOPSR9& I Identi:iA6e e( tipo de (i)it )i*n p32(i) +e (i, doG H Li)it )i*n p32(i) n )ion ( 2H Li)it )i*n p32(i) inte+n )ion ( 2 <o ( )o2e+t6+ de T+ t do. )H Li)it )i*n 2ie+t I P + ( . p32(i) inte+n )ion ( p32(i) .

DOCUMENTACIN A CONSULTAR

SUSTENTO LEGAL

I Re( )i*n de )ont+ t )i*n de o2+ t+ 4C. de (i)it )ione.& I E?pediente de (i)it )ione. p32(i) . .e(e))ion d . p + +e4i. +&

I A+t-)6(o 1%5 de ( Con.tit6)i*n Po(-ti) de (o. E.t do. Unido. 9e?i) no.& I A+t-)6(o $# :+ ))i*n I 0 %8 de ( LOPSR9& I T+ t do. Inte+n )ion (e. )e(e2+ do. po+ 9C?i)o )on (o. di.tinto. p -.e./ )on (o. A6e e( n6e.t+o teng )e(e2+ do 6n t+ t do de (i2+e )o1e+)io )on ) p-t6(o de )o1p+ . g62e+n 1ent (e.& I A+t-)6(o. 18/ 18 A RLOPSR9&

(i)it )ione.

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

inte+n )ion (e. +e (i, d . ( 1p +o de T+ t do. Inte+n )ion (e./ 4e+i:iA6e (o. tC+1ino. e.t 2(e)ido. en (o. 1i.1o.& #&1&$& I ;e+i:i) + A6e en e( p+o)e.o de (i)it )i*n p32(i) .e B 0 n to1 do en )6ent p+e4i 1ente todo. (o. +eA6i.ito. ne)e. +io. p + .6 +e (i, )i*n/ e:e)t6 ndo .6. e4ento. en ( . :e)B . p+og+ 1 d ./ en e.t+i)to pego ( no+1 ti4id d 4igente p(i) 2(e/ po+ (o A6e de2e+ )o++o2o+ +.e A6e p+e4io di)Bo p+o)e.o e( ente )on4o) nte B 0 )ont do p + ) d (i)it )i*n p32(i) )on (o .ig6ienteG ' ' ' ' A6to+i, )i*n de in4e+.i*n& E.t6dio. de p+ein4e+.i*n& E.t6dio./ in4e.tig )ione./ .e.o+- . 0 )on.6(to+- . )o++e.pondiente.& P+o0e)to e<e)6ti4o de )o1p+ende/ ent+e ot+o.G o2+ / A6e I P+e.6p6e.to 6to+i, do& I E.t6dio. de p+ein4e+.i*n& I B .e. p + P32(i) & ( Li)it )i*n I A+t-)6(o. $1/ $%/ $5 0 $8 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 18 0 $8 de( RLOPSR9 I A+t-)6(o %5/ :+ ))i*n II de ( L>PRE& I A+t-)6(o L>PRE& !8 de (

I P+e.6p6e.to tot ( 6to+i, do po+ e<e+)i)io p+e.6p6e.t (& FP + e( ) .o de )ont+ to. p(6+i n6 (e.H& I Li)en)i ./ 6.o de( .6e(o/ (ine 1iento 0 pe+1i.o.& I P( no.& I C()6(o.& I P+o)edi1iento. )on.t+6)ti4o.& I P+og+ 1 de o2+ & I C t(ogo de )on)epto. F p(i) 2(e 6n )ont+ to .o2+e ( 2 .e de p+e)io. 6nit +io. o de 6n )ont+ to 1i?to/ en ( p +te )o++e.pondienteH& )ti4id de. 0/ en .6 ) .o/ ( . .62 )ti4id de. en A6e .e di4idi+n (o. 1i.1o. F)ont+ to. p+e)io (, doH& I Con4o) to+i p32(i) & ( (i)it )i*n

' OP( no. +A6ite)t*ni)o. de det ((e/ )o+te. t+ n.4e+. (e./ de in.t ( )ione. FBid+6(i) ./ e(C)t+i) ./ . nit +i ./ i+e )ondi)ion do/ +ed de 4o, de d to./ te(e:on- / g .e./ et)&H dependiendo de( tipo de o2+ . de A6e .e t+ te& ' ' ' ' ' ' E.pe)i:i) )ione. gene+ (e. p +ti)6( +e. de )on.t+6))i*n& P+og+ 1 de o2+ & C t(ogo de )on)epto.& P+e.6p6e.to tot (& Li)en)i . 0 pe+1i.o. ne)e. +io.& AdA6i.i)i*n 0 +eg6( +i, )i*n de ( tenen)i de ( tie++ & 0

I DO> de p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i & I Do)61ento A6e )+edite ( dA6i.i)i*n o +eg6( +i, )i*n de( 2ien in16e2(e& FE.)+it6+ P32(i) H& I P+e.6p6e.to o+igin ( de:initi4o 6to+i, do.& 0 I A+t-)6(o $# Bi. de ( LOPSR9&

B727 #&$&1&

TESTIGO SOCIAL I Con.t te A6e en ( . (i)it )ione. p32(i) ./ )60o 1onto +e2 .e e( eA6i4 (ente die, 1i((one. de d- . de . ( +io 1-ni1o gene+ ( 4igente en e( Di.t+ito >ede+ ( 0 en A6e((o. ) .o. A6e dete+1ine ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) tendiendo ( i1p )to A6e ( )ont+ t )i*n teng en (o. p+og+ 1 . .6.t nti4o. de ( dependen)i o entid d/ .e )6ente )on ( p +ti)ip )i*n de 6n te.tigo

I O:i)io de 6to+i, )i*n de in4e+.i*n e1itido po+ ( Se)+et +de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o& I De.ign )i*n Te.tigo So)i (& o:i)i ( de(
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

.o)i (& I ;e+i:iA6e A6e en ) .o de A6e e( te.tigo .o)i ( dete)te i++eg6( +id de. en (o. p+o)edi1iento. de )ont+ t )i*n/ B 0 +e1itido .6 te.ti1onio ( +e de A6e< . de( *+g no inte+no de )ont+o( de ( dependen)i o entid d )on4o) nte 0Mo ( Co1i.i*n de ;igi( n)i de ( C1 + de Dip6t do. de( Cong+e.o de ( Uni*n& B7A7 #&%&1& CONVOCATORIA PBLICA A LA LICITACIN

I Te.ti1onio >in ( de( Te.tigo So)i (&

I Co1p+o2 + A6e en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) / .e B 0 n e.t 2(e)ido ( . 2 .e. en A6e .e de. ++o(( + e( p+o)edi1iento 0 A6e ( . 1i.1 . de.)+i2i+n (o. +eA6i.ito. de p +ti)ip )i*n de (o. (i)it nte.& I Con.t t + A6e e( p+o0e)to de )on4o) to+i :6e di:6ndido t+ 4C. de Co1p+ Net/ ( 1eno. d6+ nte die, d- . B2i(e./ p+e4io ( p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) / en (o. ) .o. A6e e( p+e.6p6e.to e.ti1 do de )ont+ t )i*n .e .6pe+io+ die, 1i( 4e)e. e( . ( +io 1-ni1o gene+ ( 4igente en e( Di.t+ito >ede+ ( e(e4 do ( 1e./ 4e+i:i) ndo A6e (o. )o1ent +io. e1itido. d6+ nte di)Bo ( p.o en ( di+e))i*n e(e)t+*ni) A6e p + t ( :in .e .eD (*/ .e n (i, +on 0 to1 +on en )6ent po+ ( )on4o) nte& I Con.ide+ + A6e en (o. ) .o. de (i)it )ione. )60o 1onto .e in:e+io+ ( .eD ( do en e( p++ :o A6e nte)ede/ ( p62(i) )i*n p+e4i de ( . )on4o) to+i . .e+ op)ion ( p + ( . dependen)i . 0 entid de.&

I Con4o) to+i

( (i)it )i*n&

I A+t-)6(o LOPSR9&

%1

de

#&%&$&

I Con4o) to+i ( (i)it )i*n& I Con.6(t en e( Si.te1 Co1p+ net&

I A+t-)6(o LOPSR9&

%1

de

#&%&%&

I Con.t t + A6e ( p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) .e +e (i,* t+ 4C. de Co1p+ net/ .6 o2ten)i*n :6e g+ t6it 0 de1. .i16(tne 1ente .e p62(i)* en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n& I Con:i+1 + A6e e( +e.61en de ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n A6e .e en4-o p + .6 p62(i) )i*n en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n )ontiene ent+e ot+o. e(e1ento./ e( o2<eto de ( (i)it )i*n/ e( 4o(61en de o2+ / e( n31e+o de (i)it )i*n/ ( . :e)B . p+e4i.t . p + ((e4 + ) 2o e(

I Con4o) to+i

( (i)it )i*n&

I P62(i) )i*n de Con4o) to+i ( (i)it )i*n en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n& I Con.6(t Co1p+ net& en e( Si.te1

I A+t-)6(o LOPSR9&

%$

de

I A+t-)6(o 18 0 18'A de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n 0 )6 ndo .e p62(i)* en Co1p+ Net 0/ .i1i.1o/ ( )on4o) nte pond+ di.po.i)i*n de (o. (i)it nte. )opi de( te?to de ( )on4o) to+i / .i1i.1o A6e e( +e.61en en4i do )on)6e+d en ( in:o+1 )i*n )ontenido en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) & #&%&5& I ;e+i:iA6e A6e/ t nto en (i)it )ione. n )ion (e./ )o1o inte+n )ion (e./ (o. +eA6i.ito. A6e )onteng n ( . )on4o) to+i . ( (i)it )i*n/ .e n (o. 1i.1o. p + todo. (o. p +ti)ip nte./ e.pe)i (1ente po+ (o A6e .e +e:ie+e tie1po 0 (6g + de ent+eg @ p( ,o. p + ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ :o+1 (i, )i*n@ 1oned / :o+1 0 p( ,o de p go/ pen . )on4en)ion (e./ nti)ipo. 0 g + nt- .& I Con.t te A6e e( ente .e 2.teng de )ont+ t + o2+ p32(i) )on (o. )ont+i260ente. A6e no .e en)6ent+en ( )o++iente en e( )61p(i1iento de .6. o2(ig )ione. :i.) (e./ en e( ) .o de A6e +e (i)en )ont+ t )ione. )on ) +go tot ( o p +)i ( :ondo. :ede+ (e./ .e de2e+ e?igi+ (o. )ont+i260ente. )on A6iCn .e )ont+ ten/ (e. p+e.enten e.)+ito en e( A6e 1 ni:ie.ten 2 <o p+ote.t de de)i+ 4e+d d/ A6e B n p+e.ent do en tie1po 0 :o+1 ( . de)( + )ione. de( e<e+)i)io po+ i1p6e.to. :ede+ (e.& MODI-ICACIN A PLADOS I En ) .o de 1odi:i) )ione. (o. p( ,o. 0 ot+o. .pe)to. e.t 2(e)ido. en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) / 4e+i:iA6e A6e C.to. .e B 0 n +e (i, do/ nte. de( .e?to d- p+e4io ( :e)B de( )to de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. 0 A6e di)Bo. ) 12io. .e B 0 n di:6ndido t+ 4C. de( .i.te1 Co1p+ net& VISITA AL SITIO DE LOS TRABA4OS I ;e+i:iA6e A6e/ en .6 ) .o/ .e B 0 +e (i, do ( . 4i.it . ( .itio de (o. t+ 2 <o. en ( :e)B .eD ( d en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) / .- )o1o ( o ( . <6nt . de )( + )ione./ )o++o2o+ + A6e ( . )t . )e(e2+ d . .e B 0 n p6e.to di.po.i)i*n de (o. 6.ente. en ( . o:i)in . de ( )on4o) nte 0 t+ 4C. de( .i.te1 Co1p+ net& I A)t F.H de 4i.it F.H ( .itio de (o. t+ 2 <o.& I A+t-)6(o. %1 :+ ))i*n IK de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. RLOPSR9& $1 de( I A4i.o. de ) 12io de p( ,o. 6 ot+o. .pe)to.& I 9odi:i) )ione. p62(i) d . en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n 0 Co1p+ net& I A+t-)6(o LOPSR9& 1 %5 de ( I Con4o) to+i p32(i) & ( (i)it )i*n I A+t-)6(o LOPSR9& %1 de (

#&%&!&

I E.)+ito de (o. )ont+i260ente. donde 1 ni:ie.t n 2 <o p+ote.t de de)i+ 4e+d d/ A6e B n p+e.ent do en tie1po 0 :o+1 / ( . de)( + )ione. de( e<e+)i)io po+ i1p6e.to. :ede+ (e.&

I A+t-)6(o %$'D de( C>>&

B7C7 #&5&1&

I A+t-)6(o 18 RLOPSR9

B7?7 #&!&1&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

B7E7 #&"&1&

4UNTA DE ACLARACIONES I Con.t te A6e e( ente +e (i,* ( 1eno. 6n <6nt de )( + )ione. ( )on4o) to+i de ( (i)it )i*n/ .iendo opt ti4 p + (o. (i)it nte. ( .i.ten)i ( 1i.1 / 0 A6e de +e.6(t + 1odi:i) )ione./ en ning3n ) .o )on.i.tie+on en ( .6.tit6)i*n o 4 +i )i*n .6.t n)i ( de (o. t+ 2 <o. )on4o) do. o+igin (1ente/ o 2ien/ en ( di)i*n de ot+o. di.tinto.& I ;e+i:iA6e A6e ( <6nt de )( + )ione. :6e po.te+io+ ( 4i.it ( .itio de +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o./ 0 A6e .e )e(e2+ +on ( . <6nt . de )( + )ione. A6e .e )on.ide+en ne)e. +i ./ tendiendo ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o. +e (i, +/ )o16ni) ndo (o. .i.tente. en ) d <6nt / ( n6e4 :e)B de )e(e2+ )i*n& I ;e+i:iA6e A6e en ) d )t de <6nt de )( + )ione. .e (e4 nto e( )t )o++e.pondiente& I A)t F.H de ( F.H =6nt F.H de )( + )ione.& I A+t-)6(o. %5 0 %! de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. RLOPSR9& $$ de(

B7B7 #&#&1&

PRESENTACIN Y PROPOSICIONES

APERTURA

DE I >e)B de p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i & I A)t de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de ( . p+op6e.t . tC)ni) .& I =6.ti:i) )i*n p + +ed6))i*n de( p( ,o& ( I A+t-)6(o. !/ %8 0 %% de ( LOPSR9 1

I Co1p+6e2e A6e e( p( ,o p + ( p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione./ )ont do p +ti+ de ( p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i no B 0 .ido in:e+io+ G ' $8 D- . n t6+ (e. en (i)it )ione. inte+n )ion (e.& ' 1! D- . n t6+ (e. en (i)it )ione. n )ion (e.& ' 18 D- . n t6+ (e. )6 ndo e?i.t n + ,one. <6.ti:i) d . p + +ed6)i+ (o. p( ,o.&

#&#&$&

I Con.t te A6e (o. p +ti)ip nte. en ( . (i)it )ione. B 0 n ent+eg do ( do)61ent )i*n +eA6e+id di.tint ( p +te tC)ni) 0 e)on*1i) & I ;e+i:iA6e A6e e( )to de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. .e B 0 ((e4 do ) 2o )on:o+1e (o .ig6ienteG ' J6e 6n 4e, +e)i2id . ( . p+opo.i)ione. en .o2+e )e++ do@ .e p+o)edi* .6 pe+t6+ / B )iCndo.e )on.t + ( do)61ent )i*n p+e.ent d / .in A6e e((o

I P+opo.i)i*n de( (i)it nte&

I A+t-)6(o LOPSR9&

%"

de

I A+t-)6(o. $5 0 $8 de( RLOPSR9& I Con4o) to+i p32(i) & ( (i)it )i*n I A+t-)6(o. %" 0 %# de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. %8/ %1 0 %$ de( RLOPSR9& 1 $
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

#&#&%&

I A)t . de ( . <6nt . de )( + )ione.& I Do)61ent )i*n de ( . p+op6e.t . de (o. (i)it nte. di.tint ( tC)ni) 0

i1p(iA6e ( e4 (6 )i*n de .6 )ontenido& ' De ent+e (o. (i)it nte. A6e B 0 n .i.tido/ C.to. e(egi+n 6no/ A6e en :o+1 )on<6nt )on e( .e+4ido+ p32(i)o A6e ( dependen)i o entid d de.igne/ +62+i) +n ( . p +te. de ( . p+opo.i)ione. A6e p+e4i 1ente B 0 dete+1in do ( )on4o) nte en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n/ ( . A6e p + e.to. e:e)to. )on.t +n do)61ent (1ente& ' J6e .e (e4 nt* )t en ( A6e )on.te ( )e(e2+ )i*n de( )to de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de ( . p+opo.i)ione./ en ( A6e .e B +n )on.t + e( i1po+te de ) d 6n de e(( .@ .e .eD ( + (6g +/ :e)B 0 Bo+ en A6e .e d + )ono)e+ e( : ((o de ( (i)it )i*n/ :e)B A6e de2e+ A6ed + )o1p+endid dent+o de (o. t+eint d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( e.t 2(e)id p + e.te )to 0 pod+ di:e+i+.e/ .ie1p+e A6e e( n6e4o p( ,o :i< do no e?)ed de t+eint d- . n t6+ (e. )ont do. p +ti+ de( p( ,o e.t 2(e)ido o+igin (1ente p + e( : ((o& B7F7 #&8&1& EVALUACIN DE PROPOSICIONES I ;e+i:iA6e A6e/ tendiendo ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o./ ( . p+opo.i)ione. de (o. (i)it nte. )onteng n (o. .ig6iente. do)61ento.G ' 9 ni:e.t )i*n e.)+it de )ono)e+ e( .itio de +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o. 0 .6. )ondi)ione. 12ient (e.& ' E( 1ode(o de )ont+ to& ' Lo. p+o0e)to. ingenie+- & +A6ite)t*ni)o. 0 de

e)on*1i) & I P+op6e.t tC)ni) e)on*1i) de (o. (i)it nte.& I 0

A)t de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de ( . p+opo.i)ione.&

I P+opo.i)ione. (i)it nte.& I Con4o) to+i p32(i) & (

de

(o.

I A+t-)6(o LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9&

%1

de

( de(

(i)it )i*n

$"

' Lo. 1 te+i (e. 0 eA6ipo. de in.t ( )i*n pe+1 nente& ' E( p+og+ 1 )o++e.pondiente& de .61ini.t+o

' De.)+ip)i*n de ( p( ne )i*n integ+ ( de( (i)it nte p + +e (i, + (o. t+ 2 <o./ in)(60endo e( p+o)edi1iento )on.t+6)ti4o de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& ' C6++-)6(61 de ) d 6no de (o. p+o:e.ion (e. tC)ni)o. +e.pon. 2(e. de ( di+e))i*n/ d1ini.t+ )i*n 0 e<e)6)i*n de ( . o2+ .&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

' Do)61ento. A6e )+editen ( e?pe+ien)i 0 ) p )id d tC)ni) en t+ 2 <o. .i1i( +e.& ' 9 ni:e.t )i*n e.)+it A6e .eD (e ( . p +te. de (o. t+ 2 <o. A6e .62)ont+ t +/ en ) .o de B 2e+.e p+e4i.to en ( . 2 .e. de (i)it )i*n& ' Do)61ento. A6e :in n)ie+ & )+editen ( ) p )id d

' Re( )i*n de 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n/ indi) ndo .i .on de .6 p+opied d/ ++end d . )on o .in op)i*n )o1p+ & ' C6 ndo .e +eA6ie+ de 1 te+i (e./ 1 A6in +i 0 eA6ipo de in.t ( )i*n pe+1 nente de o+igen e?t+ n<e+o de (o. .eD ( do. po+ ( Se)+et +de E)ono1- / .e de2e+ ent+eg + de1. de (o. nte+io+e./ 6n 1 ni:e.t )i*n e.)+it de A6e (o. p+e)io. )on.ign do. en .6 p+opo.i)i*n no .e )oti, n en )ondi)ione. de p+)ti) . de.(e (e. de )o1e+)io inte+n )ion ( en .6 1od (id d de di.)+i1in )i*n de p+e)io. o de .62.idio.& #&8&$& I T+ tndo.e de o2+ . p+e)io. 6nit +io.G ' An(i.i. de( tot ( de (o. p+e)io. 6nit +io. de (o. )on)epto. de t+ 2 <o/ dete+1in do. 0 e.t+6)t6+ do. )on )o.to. di+e)to./ indi+e)to./ de :in n)i 1iento/ ) +go po+ 6ti(id d 0 ) +go. di)ion (e.& ' Li.t do de in.61o. A6e inte+4ienen en ( integ+ )i*n de ( p+opo.i)i*n& ' An(i.i./ )()6(o e integ+ )i*n de( : )to+ de . ( +io +e (& ' An(i.i./ )()6(o e integ+ )i*n de (o. )o.to. Bo+ +io. de ( 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n& ' An(i.i./ )()6(o e integ+ )i*n de (o. )o.to. indi+e)to./ identi:i) ndo (o. )o++e.pondiente. (o. de d1ini.t+ )i*n de o:i)in . de ) 1po 0 (o. de o:i)in . )ent+ (e.& ' An(i.i./ )()6(o e integ+ )i*n de( )o.to po+ :in n)i 1iento& ' Uti(id d p+op6e.t po+ e( (i)it nte& ' Re( )i*n 0 n(i.i. de (o. )o.to. 6nit +io.
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I P+opo.i)ione. de (o. (i)it nte.&

I A+t-)6(o $" A de( RLOPSR9&

2.i)o. de (o. 1 te+i (e. A6e .e +eA6ie+ n p + ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& C6 ndo e?i.t n in.61o. F1 te+i (e./ 1 A6in +i 0 eA6ipo de in.t ( )i*n pe+1 nente de o+igen e?t+ n<e+o de (o. .eD ( do. po+ ( Se)+et +- de E)ono1- H/ .e de2e+ .eD ( + e( p+e)io o:e+t do po+ e( (i)it nte& ' C t(ogo de )on)epto./ )onteniendo de.)+ip)i*n/ 6nid de. de 1edi)i*n/ ) ntid de. de t+ 2 <o/ p+e)io. 6nit +io. )on n31e+o 0 (et+ e i1po+te. po+ p +tid / .62p +tid / )on)epto 0 de( tot ( de ( p+opo.i)i*n& ' P+og+ 1 de e<e)6)i*n gene+ ( de (o. t+ 2 <o. )on:o+1e ( ) t(ogo de )on)epto. )on .6. e+og )ione./ ) (end +i, do 0 )6 nti:i) do& ' P+og+ 1 . de e+og )ione. )o.to di+e)to ) (end +i, do. 0 )6 nti:i) do. en p +tid . 0 .62p +tid . de 6ti(i, )i*n/ )on:o+1e (o. pe+iodo. dete+1in do. po+ ( )on4o) nte/ p + (o. .ig6iente. +62+o.G & De ( 1 no de o2+ & 2& De ( 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n/ identi:i) ndo .6 tipo 0 ) + )te+-.ti) .& )& De (o. 1 te+i (e. 0 eA6ipo. de in.t ( )i*n pe+1 nente e?p+e. do. en 6nid de. )on4en)ion (e. 0 4o(31ene. +eA6e+ido.& d& De 6ti(i, )i*n de( pe+.on ( p+o:e.ion ( tC)ni)o/ d1ini.t+ ti4o 0 de .e+4i)io en) +g do de ( di+e))i*n/ d1ini.t+ )i*n 0 e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& #&8&%& T+ tndo.e de o2+ . p+e)io (, doG ' Li.t do de in.61o. A6e inte+4ienen en ( integ+ )i*n de ( p+opo.i)i*n/ g+6p do po+ 1 te+i (e. 1. .igni:i) ti4o. 0 eA6ipo de in.t ( )i*n pe+1 nente/ 1 no de o2+ / 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n/ )on ( de.)+ip)i*n de ) d 6no de e((o.@ t+ tndo.e de p+o0e)to. integ+ (e. o (( 4e en 1 no/ e( (i)it nte .eD ( + ( . no+1 . de ) (id d 0 e.pe)i:i) )ione. tC)ni) . A6e .e I P+opo.i)ione. (i)it nte.& de (o. I A+t-)6(o $" A/ de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

.6<et +/ ( . )6 (e. de2e+n peg +.e ( . e.t 2(e)id . po+ ( )on4o) nte en ( . 2 .e. de (i)it )i*n& ' Red de )ti4id de. ) (end +i, d indi) ndo ( . d6+ )ione./ o 2ien/ ( +6t )+-ti) &

' CCd6( de 4 n)e. 0 p go. p+og+ 1 do./ ) (end +i, do. 0 )6 nti:i) do. po+ )ti4id de. e<e)6t +/ )on:o+1e (o. pe+iodo. dete+1in do. po+ ( )on4o) nte& ' P+og+ 1 de e<e)6)i*n gene+ ( de (o. t+ 2 <o. )on:o+1e ( p+e.6p6e.to tot ( )on .6. e+og )ione./ ) (end +i, do 0 )6 nti:i) do/ )on:o+1e (o. pe+iodo. dete+1in do. po+ ( )on4o) nte/ di4idido en )ti4id de. 0/ en .6 ) .o/ .62 )ti4id de./ de2iendo e?i.ti+ )ong+6en)i )on (o. p+og+ 1 . )ontin6 )i*n 1en)ion do.& P.te de2e+ )on.ide+ +.e dent+o de( )ont+ to +e.pe)ti4o/ )o1o e( p+og+ 1 de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. A6e B )e +e:e+en)i e( +t-)6(o 17! de( RLOPSR9& ' P+og+ 1 . )6 nti:i) do. 0 ) (end +i, do. de e+og )ione./ de.)+i2iendo ( . )ti4id de. 0/ en .6 ) .o/ .62 )ti4id de. de ( o2+ / .)o1o ( )6 nti:i) )i*n de( .61ini.t+o o 6ti(i, )i*n/ )on:o+1e (o. pe+iodo. dete+1in do. po+ ( )on4o) nte/ de (o. .ig6iente. +62+o.G & De ( 1 no de o2+ & 2& De ( 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n/ identi:i) ndo .6 tipo 0 ) + )te+-.ti) .& )& De (o. 1 te+i (e. 1. .igni:i) ti4o. 0 eA6ipo. de in.t ( )i*n pe+1 nente/ e?p+e. do. en 6nid de. )on4en)ion (e. 0 4o(31ene. +eA6e+ido.& d& De 6ti(i, )i*n de( pe+.on ( p+o:e.ion ( tC)ni)o/ d1ini.t+ ti4o 0 de .e+4i)io en) +g do de ( di+e))i*n/ d1ini.t+ )i*n 0 e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& ' P+e.6p6e.to tot ( de (o. t+ 2 <o./ e( )6 ( de2e+ di4idi+.e en )ti4id de. de o2+ /
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

indi) ndo )on n31e+o 0 (et+ .6. i1po+te./ .- )o1o e( 1onto tot ( de ( p+opo.i)i*n& #&8&5& I Co1p+6e2e A6e ( )on4o) nte ( B )e+ ( e4 (6 )i*n de ( . p+opo.i)ione./ 4e+i:i)* A6e ( . 1i.1 . )61p(- n )on (o. +eA6i.ito. .o(i)it do. en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) / p + t ( e:e)to/ ( )on4o) nte de2e+ e.t 2(e)e+ (o. p+o)edi1iento. 0 (o. )+ite+io. )( +o. 0 det (( do. p + dete+1in + ( .o(4en)i de ( . p+opo.i)ione./ dependiendo de ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o. po+ +e (i, +& I Adi)ion (1ente/ dependiendo de( tipo de )ont+ to :o+1 (i, +/ .e de2e+n )on.ide+ + (o. .ig6iente. +t-)6(o. de( RLOPSR9& ' ' ' P+e)io. 6nit +io.G 187& +t-)6(o. 1!5 17#'C& I C6 d+o )o1p + ti4o de ( . p+op6e.t .& I Di)t 1en& I A+t-)6(o LOPSR9 %8 de (

I A+t-)6(o. $7/ %"/ %#/ %#'A ( %#'>/ %8 0 1!5 $18 de( RLOPSR9&

P+e)io (, doG +t-)6(o. 178

9i?to.G de )6e+do (o .eD ( do en .6 p +te )o++e.pondiente Y +t-)6(o. 178 0 177&

I En (o +e:e+ente (o. .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . o2+ . p32(i) ./ )o++o2o+ + (o indi) do en (o. +t-)6(o. $88 $18 de( RLOPSR9& #&8&!& I ;e+i:iA6e A6e 6n 4e, Be)B ( e4 (6 )i*n de ( . p+opo.i)ione./ e( )ont+ to .e d<6di)* de ent+e (o. (i)it nte./ A6C( )60 p+opo.i)i*n +e.6(t* .o(4ente po+A6e +e6ni*/ )on:o+1e (o. )+ite+io. de d<6di) )i*n e.t 2(e)ido. en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n/ ( . )ondi)ione. (eg (e./ tC)ni) . 0 e)on*1i) . +eA6e+id . po+ ( )on4o) nte/ 0 po+ t nto g + nti,* e( )61p(i1iento de ( . o2(ig )ione. +e.pe)ti4 .& I Con.t te A6e e( di)t 1en A6e .i+4i* de 2 .e p + e1iti+ e( : ((o/ )ont* )on (o. +eA6i.ito. 1-ni1o. .eD ( do. en e( A+t-)6(o %8 RLOPSR9& B797 #&7&1& -ALLO I Co1p+6e2e A6e ( )on4o) nte dio )ono)e+ e( : ((o de ( (i)it )i*n/ en e( (6g +/ :e)B 0 Bo+ .eD ( d . p + t ( e:e)to 0 I A)t de : ((o o de (o. o:i)io. gi+ do. (o. (i)it nte.& I Po(-ti) . 2 .e. 0 I A+t-)6(o. %# :+ ))i*n III 0 %7 de ( LOPSR9 I A+t-)6(o.
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Di)t 1en I C6 d+o. )o1p + ti4o. de n(i.i. ( . p+op6e.t .& I Po(-ti) ./ Line 1iento. )on4o) nte& B .e. de 0 (

I A+t-)6(o LOPSR9&

%8

de

I A+t-)6(o. %8 0 58 de( RLOPSR9&

I 9 n6 ( de p+o)edi1iento.&

%7

de(

dent+o de( p( ,o indi) do en e( +t-)6(o %# :+ ))i*n III de ( LOPSR9& I ;e+i:iA6e A6e e( : ((o de ( (i)it )i*n .e dio )ono)e+ en <6nt p32(i) / ( A6e (i2+e1ente .i.tie+on (o. (i)it nte. A6e p+e.ent +on p+opo.i)ione./ ent+egndo.e(e. )opi de( 1i.1o 0 (e4 ntndo.e e( )t +e.pe)ti4 & A.i1i.1o/ )on.t te A6e e( )ontenido de( : ((o .e di:6ndi* t+ 4C. de Co1p+ Net e( 1i.1o d- en A6e .e e1iti*& Re4i.e A6e (o. (i)it nte. A6e no .i.tie+on ( <6nt p32(i) / .e (e. en4i* po+ )o++eo e(e)t+*ni)o 6n 4i.o in:o+1ndo(e. A6e e( )t de : ((o .e en)ont+* .6 di.po.i)i*n en Co1p+ net& I Co1p+6e2e A6e ( )on4o) nte e1iti* e( : ((o )onteniendo (o. +eA6i.ito. 1-ni1o. p+e4i.to. en e( A+t-)6(o %7 de ( LOPSR9& I C6 ndo e( : ((o no .e dio )ono)e+ en <6nt p32(i) / )on.t te A6e e( )ontenido de( 1i.1o .e di:6ndi* t+ 4C. de Co1p+ Net e( 1i.1o d- en A6e .e e1iti*/ p + e:e)to. de .6 noti:i) )i*n (o. (i)it nte./ 0 A6e (o. (i)it nte. .e (e. en4i* po+ )o++eo e(e)t+*ni)o 6n 4i.o in:o+1ndo(e. A6e e( : ((o .e en)ont+* .6 di.po.i)i*n en Co1p+ Net& FE( 2o+ + )Cd6( n31e+o 5H #&7&$& I Con.t te A6e )6 ndo .e p+o)ed de)( + + de.ie+t 6n (i)it )i*n po+ dete+1in + A6e (o. p+e)io. de in.61o. p+e.ent do. po+ (o. p +ti)ip nte. no :6e+on )ept 2(e./ .e )6ente )on ( do)61ent )i*n A6e .opo+te t ( dete+1in )i*n&

Line 1iento. )on4o) nte& I Di)t 1en <6.ti:i) )i*n o

de

RLOPSR9&

I 9 n6 ( de p+o)edi1iento. E.)+ito de

I Di)t 1en <6.ti:i) )i*n

E.)+ito

de

I A+t-)6(o. 58 de ( LOPSR9 1

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

DE LAS EGCEPCIONES A LA LICITACIN PBLICA

PROCEDIMIENTO : ". E#CEPCIONES A LA LICITACIN PBLICA

OB4ETIVO>

;e+i:i) + e( pego ( no+1 ti4id d p(i) 2(e/ po+ p +te de (o. ente./ en ( . d<6di) )ione. de o2+ . p32(i) . 0 de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . +e (i, d . 1edi nte in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . 0 d<6di) )i*n di+e)t &

RE-7
F7@ 8&1&1&

ACTIVIDAD
EGCEPCIONES A LA LICITACIN7 I Co1p+6e2e A6e ( de)i.i*n de no )e(e2+ + (i)it )i*n p32(i) 0 ( .e(e))i*n de( p+o)edi1iento de e?)ep)i*n e.tC :6nd d 0 1oti4 d .eg3n ( . )i+)6n.t n)i . A6e )on)6++ n p + e.te ) .o/ en )+ite+io. de e)ono1- / e:i) )i / e:i)ien)i / i1p +)i (id d/ Bon+ de, 0 t+ n.p +en)i A6e +e.6(ten p+o)edente. p + o2tene+ ( . 1e<o+e. )ondi)ione. p + e( E.t do& I ;e+i:iA6e A6e e( )+edit 1iento de( o (o. )+ite+io./ .- )o1o ( <6.ti:i) )i*n de ( . + ,one. en ( . A6e .e .6.tente e( e<e+)i)io de ( op)i*n/ )on.te po+ e.)+ito 0 e.tC :i+1 do po+ e( tit6( + de( +e +e.pon. 2(e de ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ 0 A6e )6 ndo p+o)ed / .e B 0 n .o1etido )on.ide+ )i*n de( Co1itC de O2+ .

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I En .6 ) .o/ A)t de ( .e.i*n de( Co1itC o S62)o1itC de O2+ . P32(i) . de ( dependen)i o entid d/ en ( A6e .e p+6e2en (o. 1onto. 1?i1o. de d<6di) )i*n 1edi nte in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o 1edi nte d<6di) )ione. di+e)t .& I E.)+ito de <6.ti:i) )i*n& I Di)t 1en& I Cont+ to. d<6di) do. po+ in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o de d<6di) )i*n di+e)t &

SUSTENTO LEGAL

I A+t-)6(o. $! :+ ))i*n III/ 51/ 5$ 0 5% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 55/ 5!/ 5" 0 58 de( RLOPSR9& 1

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

P32(i) .& I ;e+i:i) + A6e en ( de)i.i*n de no +e (i, + 6n (i)it )i*n p32(i) / .e B 0 ((e4 do ) 2o 6n p+o)edi1iento de in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o de d<6di) )i*n di+e)t / e( )6 ( de2e+ +e.ponde+ (g6no de (o. .6p6e.to. A6e p+e4C e( A+t-)6(o 5$ de ( LOPSR9& 8&1&$& I An (i)e (o. )ont+ to. d<6di) do. 1edi nte e( p+o)edi1iento de in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o de d<6di) )i*n di+e)t 0 )on.t te A6eG I E( i1po+te de ) d )ont+ to no e?)ed e( 1onto 1?i1o e.t 2(e)ido en e( P+e.6p6e.to de Eg+e.o. de ( >ede+ )i*n de( e<e+)i)io de A6e .e t+ te 0 A6e ( . ope+ )ione. Fo2+ .H no .e :+ ))ion +on )on e( :in de A6ed + )o1p+endid . en e.te tipo de d<6di) )i*n& I L .61 de (o. i1po+te. )ont+ t do. 2 <o e.t 1od (id d no +e2 .e e( %8L de ( in4e+.i*n tot ( :-.i) 6to+i, d p + e( e<e+)i)io :i.) ( A6e .e 4 +e4i. +& 8&1&%& I Con.t t +/ )6 ndo .e e( ) .o A6e ( .61 de (o. i1po+te. )ont+ t do. po+ in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o de d<6di) )i*n di+e)t e. 1 0o+ ( %8L de ( in4e+.i*n tot (/ A6e e( tit6( + de ( dependen)i o e( *+g no de go2ie+no de ( entid d/ 2 <o .6 +e.pon. 2i(id d/ :i<* 6n po+)ent <e 1 0o+/ 0 A6e (o Bi,o de( )ono)i1iento de( *+g no inte+no de )ont+o(& Di)B : )6(t d p6do de(eg +.e en e( o:i)i ( 1 0o+ o .6 eA6i4 (ente en ( . dependen)i . o entid de.& I Co++o2o+e A6e (o. )ont+ to. de .e+4i)io. +e( )ion do. )on o2+ p32(i) B 0 n .ido d<6di) do. de )6e+do (o. 1onto. p+e4i.to. en e( PE>

I O:i)io 1edi nte e( )6 ( .e B 0 6to+i, do 6n po+)ent <e 1 0o+ ( t+eint po+)iento de( p+e.6p6e.to 6to+i, do ( ente p + +e (i, + o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& I PE>& I Cont+ to. de o2+ p32(i) d<6di) do. po+ in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . o de d<6di) )i*n di+e)t & I PE> FDe( e<e+)i)io p+e.6p6e.t ( +e4i. +H& 1 $ % I A+t-)6(o LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9& 5%/ de ( de(

5"/

I PE> Fp + e( e<e+)i)io p+e.6p6e.t ( )o++e.pondienteH

I A6to+i, )ione. e1itid . po+ e( Tit6( + de ( Dependen)i 6 +g no de Go2ie+no de ( Entid d Fen .6 ) .o/ o:i)i ( 1 0o+ o .6 eA6i4 (ente en ( . dependen)i . o entid de.H&

I A+t-)6(o LOPSR9&

5%/

de (

8&1&5&

I Re( )i*n de )ont+ to. de .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( o2+ p32(i) &

I A+t-)6(o 5%/ de ( LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9& 5"/ de(

I PE> Fp + e( e<e+)i)io p+e.6p6e.t ( )o++e.pondienteH& 8&1&!& I ;e+i:iA6e A6e e( p+o)edi1iento de in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on ./ .e .6<et* (o .ig6ienteG H Di:6ndi+ ( in4it )i*n en Co1p+ Net 0 en ( pgin de Inte+net de ( I A)6.e. de +e)i2o de ( . in4it )ione.& I A)6.e de +e)i2o de ( in4it )i*n ( +g no Inte+no de Cont+o(& I A+t-)6(o. $# A6into p++ :o 0 55/ de ( LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

58/

de(

dependen)i o entid d& 2H P + e( )to p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. in4 +i 2(e1ente .e in4it* 6n +ep+e.ent nte de( OIC en e( ente& )H P + ((e4 + ) 2o ( d<6di) )i*n )o++e.pondiente/ .e )ont* )on 6n 1-ni1o de t+e. p+op6e.t . .6.)epti2(e. de n(i.i.& dH En ( in4it )i*n .e indi)*/ .eg3n ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o./ A6e((o. .pe)to. A6e )o++e.pond n ( +t-)6(o %1 de ( LOPSR9& eH Lo. p( ,o. p + ( p+e.ent )i*n de ( . p+opo.i)ione. .e :i<* p + ) d )ont+ to/ tendiendo ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o.& I Con.t t + A6e e( tit6( + de( +e +e.pon. 2(e de ( )ont+ t )i*n en ( dependen)i o entid d d<6di)* di+e)t 1ente 6n )ont+ to/ en e( .6p6e.to de A6e do. p+o)edi1iento. de in4it )i*n )6 ndo 1eno. t+e. pe+.on . B 0 n .ido de)( + do. de.ie+to./ o 2ien 6no .*(o )6 ndo C.te de+i4e de 6n (i)it )i*n p32(i) de)( + d de.ie+t / .ie1p+e A6e .e 1 nteng n (o. +eA6i.ito. e.t 2(e)ido. )o1o ) 6. . de de.e)B 1iento en e( p+o)edi1iento nte+io+& FE( 2o+ + )Cd6( No& "H 8&1&"& En ) .o de A6e ( d<6di) )i*n .e B 0 e:e)t6 do t+ 4C. de( p+o)edi1iento de d<6di) )i*n di+e)t / .e de2e+ )on.t t + (o .ig6ienteG I J6e ( d<6di) )i*n e.tC :6nd 1ent d en (g6no de (o. .6p6e.to. de( +t-)6(o 5$ de ( LOPSR9&

I ReA6i.ito. e.t 2(e)ido. en ( in4it )i*n p + p +ti)ip + en e( p+o)edi1iento de in4it )i*n& I C +t . de )ept )i*n o de)(in )i*n e1itido. po+ ) d in4it do& I A)t . de 4i.it ( (6g + de (o. t+ 2 <o. Fen .6 ) .oH@ <6nt o <6nt . de )( + )ione. 0 p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione.& I C6 d+o. )o1p + ti4o.& I Di)t 1en& I > ((o& I Po(-ti) ./ Line 1iento.& I PE> I En .6 ) .o/ ( opini*n A6e e1it e( Co1itC de O2+ . P32(i) .& I Co1p+o2 nte de )on.6(t en e( +egi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t .& B .e. 0

I 9 n6 ( de p+o)edi1iento.&

I A)6.e de +e)i2o de ( in4it )i*n p +ti)ip + ( p+o)edi1iento de d<6di) )i*n di+e)t po+ p +te de( )ont+ ti.t & I C +t . de )ept )i*n o de)(in )i*n e1itido. po+ ) d in4it do& I Po(-ti) ./ B .e. 0 Line 1iento. en 1 te+i de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 de ( dependen)i o entid d& I 9 n6 ( de p+o)edi1iento.& I PE>

I A+t-)6(o. 51/ 5$ 0 5% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. $%/ 55/ 5!/ :+ ))i*n I;/ ; 0/ 5" de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I En .6 ) .o/ ( opini*n A6e e1it e( Co1itC de O2+ . P32(i) .& F727 8&$&1& REGISTRO NICO CONTRATISTAS I Con.t t + A6e p + : )i(it + e( p+o)edi1iento. de )ont+ t )i*n/ ( )on4o) nte e:e)t3o +e4i.ione. p+e(i1in +e. +e.pe)to de ( e.pe)i (id d/ e?pe+ien)i 0 ) p )id d de (o. inte+e. do./ 0 .e )e+)io+* de .6 in.)+ip)i*n en e( +egi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t .& I J6e e( i1po+te de ( ope+ )i*n no e?)ed de (o. 1onto. 1?i1o. A6e ( e:e)to .e e.t 2(e,) n en e( PE>& FE( 2o+ + )Cd6( No&!H CANCELACIN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN= NULIDAD TOTAL Y DECLARACIONES DESIERTAS I Con.t te A6e e( ente p+o)edi* de)( + + de.ie+to 6n p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n/ en (o. .ig6iente. ) .o.G ' C6 ndo ( tot (id d de ( . p+opo.i)ione. p+e.ent d . no +e6nie+on (o. +eA6i.ito. de ( . )on4o) to+i . ( (i)it )i*n p32(i) o in4it )ione. o .6. p+e)io. de in.61o. no :6e+en )ept 2(e.& C6 ndo e?i.t n )i+)6n.t n)i . <6.ti:i) d ./ A6e p+o4oA6en ( e?tin)i*n de ( ne)e.id d de )ont+ t + (o. t+ 2 <o./ o A6e de )ontin6 +.e )on e( p+o)edi1iento de )ont+ t )i*n .e p6die+ o) .ion + 6n d Do o pe+<6i)io ( p+opi dependen)i o entid d& I Di)t 1en I > ((o& I O:i)io de ) n)e( )i*n& I O:i)io de n6(id d& I A+t-)6(o. 58 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 51/ 5$ 0 5% de( RLOPSR9& I Co1p+o2 nte de )on.6(t en e( +egi.t+o 3ni)o de )ont+ ti.t .& I A+t-)6(o. %" .e?to 0 .Cpti1o p++ :o 0 #5 Bi. de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. $! de ( LOPSR9&

F7A7

8&%&1&

'

I Con.t t + A6e p + ( dete+1in )i*n de d + po+ ) n)e( d ( (i)it )i*n/ .e p+e)i.* e( )onte)i1iento A6e 1oti4 ( de)i.i*n/ 0 .e Bi,o de( )ono)i1iento de (o. (i)it nte.& I Con:i+1 + A6e . (4o en ( . ) n)e( )ione. po+ ) .o :o+t6ito 0 :6e+, 1 0o+/ e( ente )62+i* (o. (i)it nte. (o. g .to. no +e)6pe+ 2(e. A6e/ en .6 ) .o p+o)ed n .ie1p+e A6e .e n + ,on 2(e./ e.tCn de2id 1ente )o1p+o2 do. 0 .e +e( )ionen di+e)t 1ente )on ( ope+ )i*n )o++e.pondiente& I Con.t te A6e )6 ndo .e de)( +e de.ie+t
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

6n (i)it )i*n de2ido A6e no .e +e)i2i* (g6n p+opo.i)i*n en e( )to de p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. .e e1iti* 6n .eg6nd )on4o) to+i &

DE LA CONTRATACIN
PROCEDIMIENTO : $. CONTRATACIN

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e (o. )ont+ to. de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 ./ .e en)6ent+en de2id 1ente :o+1 (i, do. de )6e+do )on ( no+1 ti4id d p(i) 2(e&

RE-7
97@7 7&1&1& CONTRATOS

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I Cont+ to. de o2+ p32(i) & I Cont+ to. de +e( )ion do. )on p32(i) & .e+4i)io. ( o2+

SUSTENTO LEGAL

I ;e+i:iA6e A6e ( o2+ p32(i) 0 (o. .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . e.tCn de2id 1ente :o+1 (i, do. t+ 4C. de (o. )ont+ to. )o++e.pondiente./ en )6 (A6ie+ de (o. .ig6iente. tipo.G ' P+e)io. 6nit +io.G E( i1po+te de ( +e16ne+ )i*n A6e de2 )62+i+.e ( )ont+ ti.t / .e B + po+ 6nid d de )on)epto de t+ 2 <o te+1in do 0 en 6n tie1po e.t 2(e)ido& ' P+e)io (, doG E( i1po+te de ( +e16ne+ )i*n A6e de2 )62+i+.e ( )ont+ ti.t / .e+ po+ (o. t+ 2 <o. tot (1ente te+1in do. 0 e<e)6t do. en

I A+t-)6(o LOPSR9&

5!

de

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

e( p( ,o e.t 2(e)ido& ' 9i?to.G C6 ndo 6n p +te de (o. t+ 2 <o. e.tC p )t d .o2+e ( 2 .e de p+e)io. 6nit +io. 0 ( ot+ / p+e)io (, do& ' A1o+ti, )i*n p+og+ 1 d / en )60o ) .o e( p go tot ( )o+d do en e( )ont+ to de ( . o2+ . p32(i) . +e( )ion d . )on p+o0e)to. de in:+ e.t+6)t6+ / .e e:e)t6 + en :6n)i*n de( p+e.6p6e.to p+o2 do p + ) d p+o0e)to& 7&1&$& Co++o2o+e A6eG I Lo. )ont+ to. de o2+ . p32(i) . 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 . )onteng n )o1o 1-ni1o (o. +eA6i.ito. .eD ( do. en (o. +t-)6(o. 5" de ( LOPSR9 0 57 0 !8 de .6 Reg( 1ento& I Con.t t + A6e ( :i+1 de( )ont+ to/ .e B 0 d do en ( :e)B / Bo+ 0 (6g + p+e4i.to. en e( p+opio : ((o/ o 2ien en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) 0 en .6 de:e)to/ dent+o de (o. A6in)e d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( de ( )it d noti:i) )i*n& No pod+ :o+1 (i, +.e )ont+ to (g6no A6e no .e en)6ent+e g + nti, do de )6e+do )on (o di.p6e.to en ( :+ ))i*n II de( +t-)6(o 58 de e.t Le0& 9727 7&$&1& GARANTAS I ;e+i:iA6e A6e en e(( . .e B 0 e.t 2(e)ido )o++e)t 1ente e( no12+e/ deno1in )i*n o + ,*n .o)i (/ t nto de ( )on4o) nte )o1o de( )ont+ ti.t @ e( n31e+o de )ont+ to@ e( i1po+te de( 1i.1o@ e( p( ,o de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. 0 6n 2+e4e de.)+ip)i*n de( o2<eto de( )ont+ to& I Identi:iA6e e( tipo de g + nt- .eD ( do po+ ( LOPSR9 FCo++e)t in4e+.i*n de nti)ipo./ C61p(i1iento de )ont+ to. o ;i)io. o)6(to.H& I L . g + nt- . de2e+n )on.tit6i+.e : 4o+ de ( Te.o+e+- de ( >ede+ )i*n po+ )to. o )ont+ to. )e(e2+ do. )on ( . dependen)i .@ : 4o+ de ( . entid de. )6 ndo (o. )to. o )ont+ to. .e B 0 n )e(e2+ do )on e(( .@ 0 : 4o+ de ( . te.o+e+- . de ( . Entid de. >ede+ ti4 . o de (o. 96ni)ipio. en (o. ) .o. de (o. I Con4o) to+i ( p32(i) o in4it )i*n (i)it )i*n I A+t-)6(o. 58/ 57/ !8 0 "" de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. % :+ ))i*n III/ "8/ "1/ "$/ "%/ "5/ "!/ "" "8/ 1%# 0 1%8 de( RLOPSR9& I A+t-)6(o. 58 ( !1 de ( Le0 de( Se+4i)io de Te.o+e+de ( >ede+ )i*n& 1 $ % 5 ! I A6to+i, )i*n p+e.6p6e.t (& I Con4o) to+i ( p32(i) o in4it )i*n& I > ((o& I Cont+ to 0 ne?o.& I G + nt- .& (i)it )i*n I A+t-)6(o. 5" 0 5# de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 57 0 !8 de( RLOPSR9

I P+op6e.t de( p +ti)ip nte&

I Cont+ to. de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( . 1i.1 .& I G + nt- . oto+g d . F)61p(i1iento de( )ont+ to/ nti)ipo 0 po+ de:e)to. 0 4i)io. o)6(to.H& I Con4enio. 1odi:i) to+io. (o. )ont+ to.& I A1p(i )ione. o endo.o. de ( . g + nt- . de )61p(i1iento& I A)t . de ent+eg '+e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o.& I A)t . de +e)ep)i*n p +)i ( de (o. t+ 2 <o.&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

)ont+ to. )e(e2+ do. ( 1p +o de ( :+ ))i*n ;I de( +t-)6(o 1 de ( LOPSR9& Se de2e+ 4e+i:i) + A6eG I L . g + nt- . po+ ( )o++e)t in4e+.i*n de nti)ipo. 0 po+ e( )61p(i1iento de (o. )ont+ to./ .e B 0 n ent+eg do ( )on4o) nte dent+o de (o. A6in)e d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( :e)B de noti:i) )i*n de( : ((o 0 )on nte( )i*n ( :e)B de :o+1 (i, )i*n de( )ont+ to& I L g + ntde )61p(i1iento de o2(ig )ione. de( )ont+ to no .e+ 1eno+ ( die, po+ )iento de( 1onto tot ( 6to+i, do ( )ont+ to en ) d e<e+)i)io/ )6 ndo (o. t+ 2 <o. .e +e (i)en en 1. de 6n e<e+)i)io p+e.6p6e.t +io& I E.t g + nt- de2e+ .6.tit6i+.e en e( o (o. .ig6iente. e<e+)i)io. po+ ot+ 6 ot+ . eA6i4 (ente. ( i1po+te de (o. t+ 2 <o. : (t nte. po+ e<e)6t +/ )t6 (i, ndo (o. i1po+te. de )6e+do )on (o. <6.te. de )o.to. 6to+i, do. 0 1odi:i) )ione. )ont+ )t6 (e.& I L . g + nt- . po+ )on)epto de nti)ipo .e B 0 n )on.tit6ido po+ e( )ien po+ )iento de( 1onto de (o. 1i.1o.& Si (o. t+ 2 <o. .e +e (i, +on en 1. de 6n e<e+)i)io p+e.6p6e.t +io/ )on.t t + A6e ( ent+eg de ( g + nt- )o++e.pondiente ( .eg6ndo e<e+)i)io 0 .62.e)6ente./ .e B 0 n e:e)t6 do dent+o de( p( ,o de A6in)e d- . n t6+ (e. )ont do. p +ti+ de A6e ( )on4o) nte B 0 noti:i) do po+ e.)+ito ( )ont+ ti.t / e( 1onto de( nti)ipo 6to+i, do de )6e+do ( in4e+.i*n p+e.6p6e.t d & I E( i1po+te po+ )on)epto de nti)ipo .e B .t 6n t+eint po+ )iento de ( .ign )i*n p+e.6p6e.t ( p+o2 d / e?)ep)i*n de (o .eD ( do en ( >+ ))i*n ; de( A+t-)6(o !8 de ( LOPSR9& Si e( i1po+te de( nti)ipo :6e 1 0o+ ( t+eint po+ )iento/ 4 (id + A6e e?i.t e( o:i)io de 6to+i, )i*n de( tit6( + de( ente/ o en .6 ) .o de ( pe+.on en A6ien .e B 0 de(eg do t ( : )6(t d& I L g + nt- po+ de:e)to. 0 4i)io. o)6(to. B 0 .6.tit6ido ( g + ntde )61p(i1iento/ p+e4i 1ente ( +e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o.& L g + nt- de2e+ e.t + )on.tit6id po+ (g6n de ( . t+e. op)ione.G

I Po(-ti) ./ 2 .e. (ine 1iento. en 1 te+i O2+ P32(i) & I Bit)o+ de o2+ & 1 $

0 de

I 9 n6 (e. de P+o)edi1iento.&

1 $ % 5 ! "

# 8 7 18 11 1$
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

H >i n, po+ e eA6i4 (ente ( die, po+ )iento de( 1onto tot ( e<e+)ido de (o. t+ 2 <o. Fin)(60e )on4enio. 0 <6.te. de p+e)io.H@ 2H C +t de )+Cdito i++e4o) 2(e po+ e( eA6i4 (ente ( )in)o po+ )iento de( 1onto tot ( e<e+)ido de (o. t+ 2 <o. Fin)(60e )on4enio. 0 <6.te. de p+e)io.H/ o 2ien@ )H Apo+t + +e)6+.o. (-A6ido. po+ 6n ) ntid d eA6i4 (ente ( )in)o po+ )iento de( 1i.1o 1onto en >ide)o1i.o e.pe)i (1ente )on.tit6ido po+ e((o& L 4igen)i de2e .e+ po+ 6n pe+-odo 1-ni1o de 1$ 1e.e. )ont do. p +ti+ de ( :e)B de( )t de +e)ep)i*n :-.i) de (o. t+ 2 <o.& Si p +e)ie.en de:e)to. o 4i)io. o)6(to. en (o. t+ 2 <o. dent+o de( p( ,o )62ie+to/ .e de2e+ p+o)ede+ de )6e+do (o .eD ( do en e( A+t-)6(o "! de( RLOPSR9& P + .6 (i2e+ )i*n .e de2e+ p(i) + (o 1en)ion do en e( +t-)6(o "" de( 1i.1o +eg( 1ento& I L )on4o) nte pod+ e:e)t6 + +e)ep)ione. p +)i (e. de (o. t+ 2 <o./ 0 .e po+A6e .- e.tC e.t 2(e)ido en e( )ont+ to o .6 <6i)io e?i.t n t+ 2 <o. te+1in do. identi:i) 2(e. 0 .6.)epti2(e. de 6ti(i, +.e 0 )on.e+4 +.e/ p + (o )6 ( .e de2e+ (e4 nt + e( )t )i+)6n.t n)i d )o++e.pondiente/ <6.tndo.e en (o p+o)edente (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o 1%# de( RLOPSR9& En e.to. ) .o. e. : )ti2(e +e)i2i+/ p(i) + 0Mo (i2e+ + g + nt- . de )61p(i1iento 0 4i)io. o)6(to./ 3ni) 1ente po+ (o. t+ 2 <o. te+1in do. e identi:i) do./ )o++e.pondiente. ( . +e)ep)ione. p +)i (e.& I ;e+i:iA6e A6e todo )on4enio A6e i1p(iA6e 1odi:i) )i*n de 1onto 0Mo p( ,o o+igin (1ente )ont+ t do/ )6ente )on ( 1p(i )i*n o endo.o de ( g + nt- de )61p(i1iento 0 A6e ( 1i.1 .e B 0 ent+eg do ( )on4o) nte dent+o de( p( ,o de (o. 1! d- . .ig6iente. ( :o+1 (i, )i*n de( )on4enio& I Si e( )on4enio e. 3ni) 1ente po+ 1odi:i) )i*n ( tie1po de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ ( g + nt- de2e+ )on.ign + A6e

1% 15 1! 1"

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

p +te. de ( o2+ .on ( . :e)t d . 0 ( n6e4 :e)B de )on)(6.i*n de (o. 1i.1o./ e1pe+o .i e( )on4enio in)(60e 1odi:i) )ione. o 1p(i )ione. de o2+ A6e i1p(iA6en )o.to. di)ion (e. )on ) +go ( dependen)i o entid d/ ( g + nt)o++e.pondiente de2e+ 1p(i + e( i1po+te g + nti, do en ( 1i.1 p+opo+)i*n ( po+)ent <e e.t 2(e)ido en e( )ont+ to& I In4e.tig6e .i en e( ente .e tienen :o+1 to. p+ee.t 2(e)ido. p + ( . g + nt- . 0 :i n, ./ en ) .o :i+1 ti4o/ 4e+i:i) + .i (o. 1i.1o. B n .ido . n)ion do. po+ .6 +e <6+-di) @ .i tienen di:6.i*n en ( . +e . i1p(i) d . 0 .i +e (1ente .e p(i) n/ en ) .o neg ti4o e:e)t6 + ( . o2.e+4 )ione. 0 +e)o1end )ione. pe+tinente.& En e( ) .o de ( . Dependen)i ./ ( . g + nt- . .e de2e+n .6<et + ( . di.po.i)ione. de ( Le0 de( Se+4i)io de Te.o+e+de ( >ede+ )i*n 0 .6 Reg( 1ento& I Si (o. t+ 2 <o. +e (i, + +ep+e.ent n )ie+to +ie.go en .6 e<e)6)i*n/ de2ido A6e ( ,on o +e de t+ 2 <o .e en)6ent+ dent+o o 160 )e+) n eA6ipo. de p+o)e.o A6e 6ti(i)en p+od6)to. in:( 1 2(e./ de (to g+ do de )o++o.i*n/ de t+ n.1i.i*n o )ond6))i*n e(C)t+i) / .e de2e+ )o++o2o+ + .i dent+o de ( . Po(-ti) . B .e. 0 Line 1iento. de( ente/ e?i.te (g3n .eD ( 1iento )on +e.pe)to ( . p*(i, . de +e.pon. 2i(id d )i4i( A6e .e de2e+n .o(i)it + (o. )ont+ ti.t ./ en ) .o :i+1 ti4o o2.e+4 + A6e di)Bo. (ine 1iento. .e B 0 n )61p(ido en tie1po 0 :o+1 & 97A7 7&%&1& CONVENIOS I ;e+i:iA6e A6e (o. )on4enio. 1odi:i) to+io. .e .6.)+i2 n en 6n ( p.o A6e no de2e+ e?)ede+ de )6 +ent 0 )in)o d- . n t6+ (e. )ont do. p +ti+ de ( :e)B en A6e .e teng n dete+1in d . ( . po.i2(e. 1odi:i) )ione. ( )ont+ to +e.pe)ti4o/ .1i.1o A6e no teng n po+ o2<eto +eg6( +i, + in)61p(i1iento. de (o. )ont+ ti.t . en (o. tie1po. de e<e)6)i*n de ( . o2+ . 0 )ondon + ( . pen (i, )ione. )o++e.pondiente. o/ en .6 ) .o/ +eg6( +i, + e?)edente. de o2+ no e<e)6t do. o in)(6.i*n de )on)epto. e?t+ o+din +io. no <6.ti:i) do.& I Cont+ to.& I Con4enio. )e(e2+ do.& 1odi:i) to+io. I A+t-)6(o LOPSR9& !7 de (

I =6.ti:i) )ione./ .6.tento. 0 di)t1ene. tC)ni)o. p + ( )e(e2+ )i*n de )on4enio.& I Po(-ti) ./ B .e. Line 1iento. en 1 te+i O2+ P32(i) & I Bit)o+ de O2+ & 0 de

I A+t-)6(o. "7/ #8/ #1/ #$/ #%/ #5/ #!/ #"/ ##/ #8/ #7 0 88 de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Con.t te A6e ( . 1odi:i) )ione. (o. )ont+ to. .e B 0 n +e (i, do 3ni) 1ente en A6e((o. ) .o. .o2+e ( 2 .e de p+e)io. 6nit +io.@ (o. 1i?to. en ( p +te )o++e.pondiente/ .- )o1o (o. de 1o+ti, )i*n p+og+ 1 d / 1edi nte )on4enio.& I ;e+i:iA6e A6e (o. )on4enio. )on.ide+ do. )on<6nt o .ep + d 1ente/ no +e2 .en e( 4einti)in)o po+ )iento de( 1onto o de( p( ,o p )t do. en e( )ont+ to/ ni i1p(iA6en 4 +i )ione. .6.t n)i (e. ( p+o0e)to o+igin (/ ni .e )e(e2+en p + e(6di+ en )6 (A6ie+ :o+1 e( )61p(i1iento de ( Le0 o (o. t+ t do. 0 )6 ndo ( . 1odi:i) )ione. e?)eden e( po+)ent <e indi) do .in A6e 4 +-e e( o2<eto de( p+o0e)to/ .e pod+n )e(e2+ + )on4enio. di)ion (e./ de2iCndo.e <6.ti:i) + de 1 ne+ :6nd d 0 e?p(-)it ( . + ,one. p + e((o& I Co1p+6e2e A6e ( . 1odi:i) )ione. A6e .e B 0 n +e (i, do ( )ont+ to o+igin ( e.tCn de2id 1ente <6.ti:i) d . 0 :o+1 (i, d . 1edi nte (o. )on4enio. )o++e.pondiente. )on ( . n6e4 . )ondi)ione./ A6e e( +e.idente de o2+ B 0 .6.tent do 0 :6nd do en 6n di)t 1en tC)ni)o/ ( . ) 6. . 0 1oti4o. A6e (o. o+igin +on& I ;e+i:iA6e A6e ( )e(e2+ )i*n de (o. )on4enio. .e B 0 +e (i, do en (o p+o)edente (o .eD ( do en e( A+t-)6(o !7 de ( LOPSR9 0 (o. A+t-)6(o. "7/ #8/ #1/ #$/ #%/ #5/ #!/ #"/ ##/ #8/ 0 #7 de( RLOPSR9& I ;e+i:iA6e A6e de )6e+do ( tipo 0 ) + )te+-.ti) . de (o. )ont+ to./ (o. )on4enio. )onteng n )o1o 1-ni1o (o indi) do en e( A+t-)6(o 88 de( RLOPSR9& FE( 2o+ + )Cd6( No& 18H 97C7 7&5&1 ANTICIPOS I Co1p+6e2e A6e e( nti)ipo oto+g do ( )ont+ ti.t no :6e .6pe+io+ ( t+eint po+ )iento de ( .ign )i*n p+e.6p6e.t +i p+o2 d ( )ont+ to en e( e<e+)i)io de A6e .e t+ te/ en ) .o de A6e e( po+)ent <e .e 1 0o+/ .e )6ente )on e( o:i)io en A6e e( tit6( + de( ente o ( pe+.on A6ien C.te B 0 de(eg do t ( : )6(t d/ 6to+i,* di)Bo po+)ent <e& I Cont+ to& I Co1p+o2 nte. de( p go de nti)ipo.& I Po(-ti) ./ 2 .e. 0 (ine 1iento. en 1 te+i de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on 1i.1 & I A+t-)6(o LOPSR9& !8 de (

I A+t-)6(o. "%/ 188/ 187/ 118/ 111/ 11$ 0 11% de( RLOPSR9& 1 $
81 de 88

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I ;e+i:iA6e A6e e( i1po+te de( nti)ipo .e B 0 p6e.to di.po.i)i*n de ( )ont+ ti.t / nte. de ( :e)B de ini)io de (o. t+ 2 <o./ en ) .o )ont+ +io/ .i e( t+ .o :6e i1p6t 2(e ( )on4o) nte/ )o++o2o+ + A6e e?i.t e( di:e+i1iento de( p( ,o de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. en ig6 ( n31e+o de d- .& I C6 ndo (o. t+ 2 <o. +e2 .en 1. de 6n e<e+)i)io p+e.6p6e.t +io/ 0 .e B 0 n ini)i do en e( 3(ti1o t+i1e.t+e de( p+i1e+ e<e+)i)io 0 e( nti)ipo B 0 +e.6(t do in.6:i)iente/ 2 <o .6 +e.pon. 2i(id d/ ( dependen)i o entid d pod+ oto+g + )o1o nti)ipo B .t e( 1onto tot ( de ( .ign )i*n 6to+i, d ( )ont+ to +e.pe)ti4o d6+ nte e( p+i1e+ e<e+)i)io/ 4igi( ndo A6e .e )6ente )on ( .6:i)ien)i p+e.6p6e.t +i p + e( p go de ( o2+ po+ e<e)6t + en e( e<e+)i)io A6e .e t+ te& En e<e+)i)io. .62.e)6ente./ ( ent+eg de( nti)ipo .e e:e)t6 + dent+o de (o. t+e. 1e.e. .ig6iente. ( ini)io de ) d e<e+)i)io& I Co++o2o+e A6e e( i1po+te de (o. nti)ipo. B 0 .ido )on.ide+ do en ( dete+1in )i*n de( )o.to :in n)ie+o de ( p+opo.i)i*n de ( )ont+ ti.t & I ;e+i:iA6e A6e en ) .o de B 2e+ oto+g do nti)ipo. p + (o. )on4enio. )e(e2+ do. en (o. tC+1ino. de( A+t-)6(o !7 de ( LOPSR9/ no .e e?)edi* e( po+)ent <e o+igin (1ente 6to+i, do en e( )ont+ to +e.pe)ti4o& I Con.t te A6e ( 1o+ti, )i*n de (o. nti)ipo. .e B 0 e:e)t6 do )on:o+1e (o .eD ( do en e( +t-)6(o 11% de( RLOPSR9& 97?7 7&!&1& SUSPENSIN TRABA4OS TEMPORAL DE LOS

I N31e+o. gene+ do+e.& I E.ti1 )ione.& I Do)61ento 6ti(i, do p + ( dete+1in )i*n de( )o.to :in n)i 1iento I > )t6+ .& I P go.&

% 5 8 1 $ % 5 ! " #

I ;e+i:iA6e A6e en ) .o de .6.pen.i*n te1po+ ( de (o. t+ 2 <o./ B 0 .ido po+ ) 6. <6.ti:i) d 0 A6e e( .e+4ido+ p32(i)o de.ign do po+ e( tit6( + de ( dependen)i o e( +g no de Go2ie+no de ( entid d/ : )6(t do p + o+den + ( .6.pen.i*n/ (o B 0 noti:i) do po+ e.)+ito ( )ont+ ti.t / .eD ( ndo ( . ) 6. . A6e ( 1oti4 +on/ ( :e)B de .6 ini)io 0 de ( p+o2 2(e +e n6d )i*n/ .- )o1o ( . ))ione. )on.ide+ d . en (o +e( ti4o .6 pe+.on (/ 1 A6in +- 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n& Si no e. po.i2(e dete+1in + ( te1po+ (id d de (

I O:i)io de de.ign )i*n de( .e+4ido+ p32(i)o : )6(t do p + o+den + ( .6.pen.i*n te1po+ ( de ( o2+ & I A)t )i+)6n.t n)i d .6.pen.i*n de t+ 2 <o.& de

I A+t-)6(o "8/ "$ :+ ))i*n I 0 "% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 115/ 11!/ 11"/ 11#/ 118 0 117 de( RLOPSR9 1

I Con4enio de .6.pen.i*n te1po+ ( de t+ 2 <o.& I Con4enio de p go po+ +eB 2i(it )i*n 0 +epo.i)i*n de t+ 2 <o. d D do. o de.t+6ido.&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

.6.pen.i*n/ .e pod+n d + po+ te+1in do. (o. t+ 2 <o. nti)ip d 1ente& I En .6 ) .o )on.t te A6e ( :e)B de te+1in )i*n .e p+o++og* en ig6 ( p+opo+)i*n ( pe+-odo A6e )o1p+endi* ( .6.pen.i*n& I Con.t te A6e ( :o+1 (i, )i*n .e +e (i,* 1edi nte e( )t )i+)6n.t n)i d de .6.pen.i*n/ ( A6e de2e+ )ontene+ )o1o 1-ni1o (o indi) do en e( A+t-)6(o 11# de( RLOPSR9& I E( )ont+ ti.t p +ti+ de ( noti:i) )i*n A6e dC po+ te+1in d ( .6.pen.i*n/ pod+ .o(i)it + e( p go de (o. g .to. no +e)6pe+ 2(e. A6e B )e +e:e+en)i e( A+t-)6(o "$ de ( LOPSR9 0 A6e .e B 0 n gene+ do d6+ nte ( .6.pen.i*n 0 .e (i1it +n (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 11" de( RLOPSR9& I Si e?i.tie+ n 4 +i . .6.pen.ione. po+ pe+iodo. +ed6)ido. 0 di:-)i(e. de )6 nti:i) +/ ( . p +te. pod+n )o+d + A6e (o. pe+iodo. .e n g+6p do. 0 :o+1 (i, do. 1edi nte .6.)+ip)i*n de 6n .o( )t )i+)6n.t n)i d & I C6 ndo ( . .6.pen.ione. .e de+i4en de 6n ) .o :o+t6ito o :6e+, 1 0o+/ no e?i.ti+ ning6n +e.pon. 2i(id d p + ( . p +te./ de2iendo 3ni) 1ente .6.)+i2i+ 6n )on4enio donde .e +e)ono,) e( p( ,o de ( .6.pen.i*n 0 ( . :e)B . de +eini)io 0 te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o.& Si (o. t+ 2 <o. +e.6(t +en d D do. o de.t+6ido. 0 e.to. +eA6ie+ n .e+ +eB 2i(it do. o +ep6e.to./ de2e+n +e)ono)e+.e 0 p g +.e 1edi nte ( )e(e2+ )i*n de 6n )on4enio& P + e.to. ) .o. .o(o .e+ p+o)edente e( p go de g .to. no +e)6pe+ 2(e. po+ (o. )on)epto. en6n)i do. en ( . :+ ))ione. III/ I; 0 ; de( A+t-)6(o 11" de( RLOPSR9/ . (4o A6e en ( )on4o) to+i ( (i)it )i*n p32(i) o in4it )i*n 0 en e( )ont+ to .e B 0 p+e4i.to ot+ .it6 )i*n& I Co++o2o+e A6e ( .6.pen.i*n .e B 0 Be)Bo de( )ono)i1iento de( +g no Inte+no de Cont+o( 1. t +d + e( 3(ti1o d- B2i( de (o. .6p6e.to. o)6++ido. en e( 1e. ) (end +io in1edi to nte+io+& 97E7 TERMINACIN CONTRATO ANTICIPADA DEL

I E.ti1 )i*n po+ g .to. no +e)6pe+ 2(e.& I O:i)io de )o16ni) )i*n ( +g no Inte+no de Cont+o( de ( .6.pen.i*n te1po+ ( de ( o2+ &

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

7&"&1&

I ;e+i:iA6e A6e ( . ) 6. . de te+1in )i*n nti)ip d de )ont+ to/ .e B 0 n 2 . do en + ,one. de inte+C. gene+ (@ e?i.t n ) 6. . <6.ti:i) d . A6e i1pid n ( )ontin6 )i*n de (o. t+ 2 <o. 0 .e B 0 de1o.t+ do A6e de )ontin6 + )on ( . o2(ig )ione. p )t d . .e o) .ion +- 6n d Do o pe+<6i)io g+ 4e ( e.t do@ .e dete+1ine ( n6(id d tot ( o p +)i ( de )to. A6e die+on o+igen ( )ont+ to/ )on 1oti4o de ( +e.o(6)i*n de 6n in)on:o+1id d e1itid po+ ( Se)+et +de ( >6n)i*n P32(i) / o po+ +e.o(6)i*n de 6to+id d <6di)i ( )o1petente/ o 2ien/ no .e po.i2(e dete+1in + ( te1po+ (id d de ( .6.pen.i*n de (o. t+ 2 <o.& Con.t te A6e en e.to. .6p6e.to./ ( dependen)i o entid d +ee12o(.* ( )ont+ ti.t (o. g .to. no +e)6pe+ 2(e. en A6e B 0 in)6++ido/ .ie1p+e A6e C.to. B 0 n .ido + ,on 2(e./ e.tCn de2id 1ente )o1p+o2 do. 0 .e +e( )ionen di+e)t 1ente )on ( ope+ )i*n )o++e.pondiente& I Co++o2o+e A6e en ( 2it)o+ .e B 0 n .ent do ( . ))ione. A6e 1oti4 +on ( te+1in )i*n nti)ip d de (o. t+ 2 <o. 0 A6e ( dependen)i o entid d B 0 (e4 nt do e( )t )i+)6n.t n)i d en ( )6 ( .e B 0 Be)Bo )on.t + )o1o 1-ni1o (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o 1$1 de( RLOPSR9/ .- )o1o (o. g .to. no +e)6pe+ 2(e. B 0 n .ido dete+1in do. )on:o+1e (o indi) do en e( A+t-)6(o 1$$ de( 1i.1o Reg( 1ento& I En ( e( 2o+ )i*n de( :iniA6ito de( )ont+ to A6e .e B 0 d do po+ te+1in do nti)ip d 1ente/ de2e+n o2.e+4 +.e ( . +eg( . p + e( :iniA6ito de o2+ )on)(6id A6e .e e.t 2(e)en en (o. A+t-)6(o. 1%7/ 158/ 151/ 15$ 0 15% de( RLOPSR9& I Co++o2o+e A6e ( te+1in )i*n nti)ip d .e B 0 Be)Bo de( )ono)i1iento de( +g no Inte+no de Cont+o( 1. t +d + e( 3(ti1o d- B2i( de (o. .6p6e.to. o)6++ido. en e( 1e. ) (end +io in1edi to nte+io+&

I A)t )i+)6n.t n)i d te+1in )i*n nti)ip d t+ 2 <o.& I Bit)o+ &

de de

I A+t-)6(o. "8/ "$ :+ ))i*n III/ "% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 1$8/ 1$1/ 1$$ 0 1$% de( RLOPSR9& 1 $ %

I E.ti1 )i*n po+ g .to. no +e)6pe+ 2(e.& I >iniA6ito de( )ont+ to& I A)t d1ini.t+ ti4 & I G + nt- de 4i)io. o)6(to.& I O:i)io de )o16ni) )i*n ( +g no Inte+no de Cont+o( de ( te+1in )i*n nti)ip d de( )ont+ to&

97B7 7&#&1&

RESCISIN CONTRATOS

ADMINISTRATIVA

DE I Do)61ent )i*n A6e )+edite e( in)61p(i1iento po+ p +te de( )ont+ ti.t de (g6n )(6.6( de( )ont+ to o (g3n .6p6e.to de( A+t-)6(o 1$# de( I A+t-)6(o. "1/ "$ 0 "% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 1$5/ 1$!/ 1$"/ 1$#/ 1$8/ 1$7/ 1%8/ 1%1/ 1%$/ 1%% 0 1%5 de(
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Con.t te A6e ( +e.)i.i*n d1ini.t+ ti4 de( )ont+ to :6e e( 3(ti1o 1edio A6e e( ente 6ti(i,*/ 0 A6e p+e4i 1ente p+o1o4i* ( e<e)6)i*n tot ( de (o. t+ 2 <o. 0 e( 1eno+ +et+ .o po.i2(e&

I Co++o2o+e A6e ( +e.)i.i*n d1ini.t+ ti4 de( )ont+ to .e ini)i* p +ti+ de A6e ( )ont+ ti.t (e :6e )o16ni) do e( in)61p(i1iento en A6e in)6++i*/ A6e e( 1i.1o en 6n tC+1ino A6e no p .* de A6in)e d- . B2i(e. e?p6.o (o A6e .6 de+e)Bo )on4ino 0 po+t* ( . p+6e2 . A6e e.ti1* pe+tinente./ .- 1i.1o A6e ( dependen)i o entid d en 6n p( ,o de A6in)e d- . +e.o(4i*/ )on.ide+ ndo (o. +g61ento. 0 p+6e2 . p+e.ent d . po+ e( )ont+ ti.t & Y A6e ( dete+1in )i*n de d + o no po+ +e.)indido e( )ont+ to :6e de2id 1ente :6nd d / 1oti4 d 0 )o16ni) d ( )ont+ ti.t dent+o de di)Bo p( ,o& I Con.t te A6e ( +e.)i.i*n d1ini.t+ ti4 de( )ont+ to .e +e (i,* po+ 6n de ( . ) 6. . e.t 2(e)id . en e( +t-)6(o 1$# de( RLOPSR9 I ;e+i:iA6e A6e 6n 4e, )o16ni) d po+ e( ente e( ini)io de( p+o)edi1iento de +e.)i.i*n/ .e p+o)edi* to1 + in1edi t po.e.i*n de (o. t+ 2 <o. e<e)6t do. p + B )e+.e ) +go de( in16e2(e 0 de ( . in.t ( )ione. +e.pe)ti4 ./ 0 en .6 ) .o/ p+o)ede+ .6.pende+ (o. t+ 2 <o./ (e4 nt ndo/ )on o .in ( )o1p +e)en)i de( )ont+ ti.t / )t )i+)6n.t n)i d de( e.t do en A6e .e en)6ent+e ( o2+ & En e( ) .o de entid de./ e( )t )i+)6n.t n)i d .e de2e (e4 nt + nte ( p+e.en)i de :ed t +io p32(i)o/ 0 A6e e( )ont+ ti.t de4o(4i* ( ente/ en 6n p( ,o de die, d- . n t6+ (e./ )ont do. p +ti+ de( ini)io de( p+o)edi1iento +e.pe)ti4o/ tod ( do)61ent )i*n A6e C.te (e B62ie+e ent+eg do p + ( +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o.& I Con.t te A6e en ) .o de +e.)i.i*n de( )ont+ to po+ ) 6. . i1p6t 2(e. ( )ont+ ti.t / e( ente p+e) 6to+i 1ente 0 de.de e( ini)io en A6e .e e1iti* ( dete+1in )i*n +e.pe)ti4 / .e 2.t64o de )62+i+ (o. i1po+te. +e.6(t nte. de t+ 2 <o. e<e)6t do. 3n no (iA6id do./ B .t A6e .e oto+g* e( :iniA6ito p+o)edente/ e( A6e de2i* e:e)t6 +.e dent+o de (o. t+eint d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( :e)B de ( )o16ni) )i*n de di)B dete+1in )i*n/ :in de p+o)ede+ B )e+ e:e)ti4 . ( .

RLOPSR9& I A)t )i+)6n.t n)i d +e.)i.i*n& de (

RLOPSR9&

I Re.o(6)i*n <6di)i ( A6e dete+1ine ( +e.)i.i*n de( )ont+ to& I Co1p+o2 nte de p go de ( . e.ti1 )ione. )on ( p(i) )i*n de pen . )on4en)ion (e. o ( . +eten)ione. )o++e.pondiente.& I E.ti1 )i*n de( :iniA6ito& I O:i)io A6e )+edite +e)( 1o de ( . g + nt- .& e(

I >iniA6ito de +e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o. +e (i, do. po+ e( )ont+ ti.t B .t e( 1o1ento de ( +e.)i.i*n de( )ont+ to& I C t(ogo de )on)epto.& I P+og+ 1 de de (o. t+ 2 <o.& I P+og+ 1 >in n)ie+o& I An(i.i. .o2+e)o.to& 0 4 n)e :-.i)o de 4 n)e

I Bit)o+ de o2+ & )()6(o de(

I O:i)io de noti:i) )i*n de ( +e.)i.i*n )ont+ )t6 (& I Re)i2o de( i1po+te de( . (do de (o. nti)ipo. A6e no () n, +on .e+ 1o+ti, do.& I O:i)io de )o16ni) )i*n ( +g no Inte+no de Cont+o( de ( +e.)i.i*n )ont+ )t6 (&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

g + nt- .& Ade1. )on.t te A6e en e( :iniA6ito A6edo p+e4i.to e( .o2+e)o.to de (o. t+ 2 <o. 3n no e<e)6t do. A6e .e en)6ent+en t+ . do. )on:o+1e ( p+og+ 1 4igente/ .- )o1o (o +e( ti4o ( +e)6pe+ )i*n de (o. 1 te+i (e. 0 eA6ipo. A6e/ en .6 ) .o/ (e B 0 n .ido ent+eg do.@ e( ente pod+ opt + ent+e p(i) + ( . pen . )on4en)ion (e. o e( .o2+e)o.to A6e +e.6(te de ( +e.)i.i*n/ de2iendo :6nd 1ent + 0 1oti4 + ( . ) 6. . de ( p(i) )i*n de 6no o de ot+o& I Con.t te A6e en ( noti:i) )i*n A6e e( ente +e (i,* ( )ont+ ti.t +e.pe)to de( ini)io de( p+o)edi1iento de +e.)i.i*n/ .e .eD (* (o. Be)Bo. A6e 1oti4 +on ( dete+1in )i*n de d + po+ +e.)indido e( )ont+ to/ +e( )ionndo(o. )on ( . e.tip6( )ione. e.pe)-:i) . A6e .e )on.ide+en B n .ido in)61p(id . 0 en .6 ) .o/ )on.t t + A6e di)Bo p+o)edi1iento de +e.)i.i*n Ini)i do 0 nte. de .6 )on)(6.i*n/ e( ente/ .o(o .6.pende+ e( t+1ite de( p+o)edi1iento po+ B 2e+ ini)i do 6n p+o)edi1iento de )on)i(i )i*n +e.pe)to de( )ont+ to 1 te+i de ( +e.)i.i*n& I Co++o2o+e A6e (o. t+1ite. p + B )e+ e:e)ti4 . ( . g + nt- . .e B 0 n ini)i do p +ti+ de( 1o1ento de +e.)i.i*n de( )ont+ to& I Co1p+6e2e A6e e( )t )i+)6n.t n)i d de ( +e.)i.i*n A6e B )e +e:e+en)i e( .eg6ndo p++ :o de( A+t-)6(o "$ de ( LOPSR9/ )onteng )o1o 1-ni1o (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 1%8 de( RLOPSR9& I Con:i+1e A6e e( ente <6nto )on e( )ont+ ti.t / dent+o de( :iniA6ito/ )on)i(i +on (o. . (do. de+i4 do. de ( +e.)i.i*n )on e( :in de p+e.e+4 + (o. inte+e.e. de ( . p +te./ e Bi)ie+on )on.t + en di)Bo do)61ento/ ( +e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o. +e (i, do. po+ e( )ont+ ti.t B .t ( +e.)i.i*n de( )ont+ to/ (o. eA6ipo. 0 1 te+i (e. A6e .e de< n in.t ( do. en ( o2+ o .e+4i)io/ o 2ien/ .e en)6ent+en en p+o)e.o de : 2+i) )i*n o t+ .( do/ .ie1p+e 0 )6 ndo .e n .6.)epti2(e. de 6ti(i, )i*n dent+o de (o. t+ 2 <o. pendiente. de +e (i, +/ de2iendo en todo ) .o <6.t +.e (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 1%$ de( RLOPSR9&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I ;e+i:iA6e A6e e( .o2+e)o.to dete+1in do ( e( 2o+ + e( :iniA6ito .e B 0 2 . do en (o indi) do en e( A+t-)6(o 1%5 de( RLOPSR9& I Co1p+6e2e A6e e( . (do de (o. nti)ipo. po+ 1o+ti, + B 0 .ido .o(i)it do ( )ont+ ti.t p +ti+ de ( :e)B en ( A6e (e :6e )o16ni) d ( +e.)i.i*n de( )ont+ to 0 A6e C.te (o B 0 +einteg+ do ( dependen)i o entid d en 6n p( ,o no 1 0o+ de die, d- . n t6+ (e./ )ont do. p +ti+ de di)Bo )o16ni) do& En ) .o de A6e e( )ont+ ti.t no B 0 +einteg+ do e( . (do no 1o+ti, do en e( p( ,o .eD ( do/ 4e+i:i) + A6e B 0 )62ie+to (o. ) +go. +e.6(t nte. )on:o+1e (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o !! de ( LOPSR9& I Co++o2o+e A6e ( +e.)i.i*n )ont+ )t6 ( .e B 0 Be)Bo de( )ono)i1iento de( +g no Inte+no de Cont+o( 1. t +d + e( 3(ti1o d- B2i( de (o. .6p6e.to. o)6++ido. en e( 1e. ) (end +io in1edi to nte+io+&
1

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

DE LA E4ECUCIN
PROCEDIMIENTO : 1%. E&ECUCIN

OB4ETIVO>

Co1p+o2 + A6e (o. t+ 2 <o. e<e)6t do./ .e B 0 n peg do no+1 ti4 ./ en )6 nto ) (id d/ ) ntid d/ p+e)io 0 p( ,o&

( . e.pe)i:i) )ione. tC)ni) . 0

RE-7
@07@7 18&1&1& E4ECUCIN

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I Di)t1ene./ pe+1i.o./ 0 )o++e.pondiente.& I E.t6dio 12ient (& de (i)en)i ./ de+e)Bo. i1p )to

SUSTENTO LEGAL

;e+i:i) + A6e p+e4io ( ini)io de (o. t+ 2 <o./ .e B 0 )ont do )onG I L tot (id d de di)t1ene./ (i)en)i ./ pe+1i.o./ de+e)Bo. de 2 n)o. de 1 te+i (e./ ( p+opied d o (o. de+e)Bo. de p+opied d in)(60endo de+e)Bo. de 4- 0 e?p+opi )i*n de in16e2(e./ .- )o1o ( e4 (6 )i*n de( i1p )to 12ient (& I L di.po.i)i*n opo+t6n po+ p +te de( ente ( )ont+ ti.t de( o (o. in16e2(e. donde .e de. ++o(( +n (o. t+ 2 <o.& E( in)61p(i1iento de( ente p+o++og + en ig6 ( p( ,o ( :e)B o+igin (1ente p )t d p + ( )on)(6.i*n de (o. t+ 2 <o.&

I A+t-)6(o. 17/ $8/ !$ 0 !% de ( LOPSR9 I A+t-)6(o 7/ 18/ 11/ $"A p +t do A :+ ))i*n K/ p +t do B :+ ))ione. III/ I;/ ; 0 ;I/ 81/ 8$/ 8%/ 85/ 8!/ 8"/ 8"A/ 8#/ 88/ 87/ 78 0 71 de( RLOPSR9& 1 $

I Con.t n)i po+ e.)+ito de ( +e)ep)i*n de in16e2(e.& I Di)t 1en de p+*++og in)61p(i1iento de dependen)i o entid d& po+ (

I O:i)io de( ente de.ign ndo .6 +e.idente de o2+ &

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I L de.ign )i*n de( .e+4ido+ p32(i)o po+ p +te de( ente A6ien :6ngi+ )o1o +e.idente de o2+ 0 A6e de2e+ )ont + )on (o. )ono)i1iento./ B 2i(id de./ e?pe+ien)i 0 ) p )id d .6:i)iente p + ((e4 + ( d1ini.t+ )i*n 0 di+e))i*n de (o. t+ 2 <o.@ de2iendo )on.ide+ + e( g+ do ) dC1i)o de :o+1 )i*n p+o:e.ion ( de ( pe+.on / e?pe+ien)i en d1ini.t+ )i*n 0 )on.t+6))i*n de o2+ ./ de. ++o((o p+o:e.ion ( 0 e( )ono)i1iento de o2+ . .i1i( +e. ( . A6e .e B + ) +go& I L de.ign )i*n de( +ep+e.ent nte de( )ont+ ti.t A6ien :6ngi+ )o1o .6pe+intendente de ( o2+ o .e+4i)io 0 A6e de2e+ )ono)e+ )on 1p(it6d (o. p+o0e)to./ no+1 . de ) (id d 0 e.pe)i:i) )ione. de )on.t+6))i*n/ ) t(ogo de )on)epto. o )ti4id de. de o2+ / p+og+ 1 . de e<e)6)i*n 0 de .61ini.t+o./ in)(60endo (o. p( no. )on .6. 1odi:i) )ione./ e.pe)i:i) )ione. gene+ (e. 0 p +ti)6( +e. de )on.t+6))i*n 0 no+1 . de ) (id d/ 2it)o+ / )on4enio. 0 de1. do)61ento. inBe+ente./ A6e .e gene+en )on 1oti4o de ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& I E( e.t 2(e)i1iento de ( +e.iden)i de o2+ en e( .itio de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.& I Co++o2o+ + A6e e( ini)io de (o. t+ 2 <o. .e B 0 d do en ( :e)B e.t 2(e)id en e( )ont+ to 0 A6e (o. 1i.1o. e.tCn peg do. ( .e)6en)i 0 e( tie1po p+e4i.to. en (o. p+og+ 1 . p )t do.& I Si d6+ nte ( +e4i.i*n .e dete)t (g3n t+ .o en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. 0 e.te e. i1p6t 2(e ( )ont+ ti.t / .e de2e+ 4e+i:i) + A6e ( dependen)i o entid d B 0 p(i) do ( . +eten)ione. o pen . e.tip6( d . en e( )ont+ to& I Se de2e+ )o++o2o+ + en ) ntid d 0 ) (id d A6e t nto e( pe+.on ( tC)ni)o )o1o ( 1 A6in +i 0 eA6ipo )o1p+o1etido. p + ( o2+ en ( . p+op6e.t . tC)ni) 0 e)on*1i) / .e n (o. 6ti(i, do. en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ .- )o1o A6e (o. t+ 2 <o. .62)ont+ t do. po+ e( )ont+ ti.t .e n (o. )o+d do. en ( . 2 .e. 0 e( )ont+ to& I Co1p+o2 + A6e ( . ))ione. de ( +e.iden)i de o2+ .e B 0 n +e (i, do. de

I C +t de ( )ont+ ti.t de.ign ndo .6 .6pe+intendente de o2+ o .e+4i)io.& I Cont+ to& I Con4enio.& I Bit)o+ & I Do)61ento. A6e )on.t ten ( p(i) )i*n de +eten)ione. 0Mo . n)ione. I P+op6e.t tC)ni) & I P+op6e.t E)on*1i) & I N31e+o. gene+ do+e.& I E.ti1 )ione.& I Li)en)i ./ de+e)Bo.& I P+6e2 . 1 te+i (e.& de pe+1i.o. 0

I A)t . )i+)6n.t n)i d .& ) (id d de

I P+og+ 1 . de o2+ &

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

)6e+do )on ( . :6n)ione. 0 ) + )te+-.ti) . p+e4i.t . en (o. A+t-)6(o. 8% 0 85 de( RLOPSR9/ de ig6 ( :o+1 ( .6pe+4i.i*n de )6e+do en (o. A+t-)6(o. 8! 0 8" de( 1i.1o Reg( 1ento& I ;e+i:i) + A6e en (o. ) .o. de .6pe+4i.i*n e?te+n .e B 0 .6<et do (o e.tip6( do ( A+t-)6(o 8"A de( RLOPSR9& I ;e+i:i) + A6e ( .6pe+intenden)i de )on.t+6))i*n .e B 0 .6<et do (o e.tip6( do en (o. A+t-)6(o. 8#/ 88/ 87/ 78 0 71 de( RLOPSR9&

@0727 18&$&1&

INSPECCIN -SICA DE LOS TRABA4OS I P + ( in.pe))i*n 0 e4 (6 )i*n :-.i) de ( o2+ / e( 6dito+ dependiendo de ( 1 gnit6d 0 4 n)e. de (o. t+ 2 <o./ de2e+ p+og+ 1 + ( . 4i.it . A6e )on.ide+e ne)e. +i ./ 0 po0 do en ( do)61ent )i*n .opo+te )o1o .on p( no./ e.pe)i:i) )ione./ ) t(ogo de )on)epto./ p+og+ 1 ./ ) (end +io. de o2+ / et)&/ +e)o++e+ e( .itio de (o. t+ 2 <o. )on ( :in (id d de )o1p + + (o p( .1 do en (o. do)61ento. )on ( .it6 )i*n +e (& Un 4e, A6e )6ente )on ( in:o+1 )i*n de.)+it / .e p+o)ede+ e(egi+ (o. )on)epto. de o2+ A6e .e 1edi+n :-.i) 1ente/ 1i.1o. A6e p6eden .e+G ''Lo. de 1 0o+ p+e)io 6nit +io& '';o(31ene. e<e)6t do. A6e .e n +ep+e.ent ti4o. +e.pe)to ( 1onto tot ( e+og do po+ (o. t+ 2 <o.& ''T+ 2 <o. e?t+ o+din +io. de 4o(31ene. o )o.to. .igni:i) ti4o.& '';o(31ene. e?)edente./ de )6e+do (o. o+igin (1ente p )t do.& I En .6 4i.it 4e+i:i) + .i ( . tC)ni) p+o)edi1iento./ 1 A6in +i / 1 te+i (e. +e)6+.o. B61 no.& e1p(e do. po+ )ont+ ti.t .on )ong+6ente. )on e.tip6( do en e( )ont+ to 0 .6 p+op6e.t & ./ 0 e( (o I Cont+ to& I E.pe)i:i) )ione. tC)ni) .& I C t (ogo de )on)epto.& I Con4enio.& I P( no. I P+o0e)to.& I P+og+ 1 . de O2+ & I Bit)o+ & I Q(261 >otog+:i)o& I E.ti1 )ione.& I N31e+o. gene+ do+e.& I P go.& I Repo+te. de 4 n)e :-.i)o :in n)ie+o de ( o2+ & I Opini*n de( ( 2o+ to+io& I Regi.t+o. de ((eg d de eA6ipo. de in.t ( )i*n pe+1 nente& I Repo+te. de ( 2o+ to+io .o2+e ) (id d de (o. 1 te+i (e. I Do)61ent )i*n en ( A6e .e .6.tente e( +e)( 1o 0 +einteg+o de (o. p go. en e?)e.o o po+ o2+ 1 ( e<e)6t d / 1 . (o. inte+e.e. gene+ do.& I Reg( 1ento Con.t+6))ione. Di.t+ito >ede+ ( o eA6i4 (ente en e.t do.& de de( .6 (o.

I No+1 . TC)ni) . Co1p(e1ent +i . ( Reg( 1ento de Con.t+6))ione. p + e( D& >& Fp + Di.eDo 0 Con.t+6))i*n/ p62(i) d . en e( Di +io O:i)i ( de ( >ede+ )i*n e( d- $# de :e2+e+o de 177!H& I No+1 . de )on.t+6))i*n de ( Entid d >ede+ ti4 donde .e +e (i)e ( o2+ & I E. i1po+t nte 4e+i:i) + ( . )(6.6( . de( )ont+ to +e.pe)ti4o/ e:e)to de )e+)io+ +.e de ( . no+1 . de )on.t+6))i*n A6e ( dependen)i o entid d .o(i)it* p + e<e)6t + ( o2+ & I A+t-)6(o 5/ 5"Bi./ !%/ !!/#!/ #" de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. !/ 7/ 18/ 11/
81 de 88

I L . di:e+en)i . dete)t d . d6+ nte ( in.pe))i*n ( . not + en 6n )Cd6( / p+e)i. ndo .i di)B . di:e+en)i . .e +e:ie+en

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

4o(61en 1 te+i (e./ 1 A6in +i e1p(e do/ .eD ( ndo ( P + e.t ( de :otog+ :dete)t d .&

0 ) (id d de (o. t+ 2 <o./ p+o0e)to/ p+og+ 1 . 0 eA6ipo 6ti(i, do/ pe+.on ( .62)ont+ to. no )o+d do./ 62i) )i*n :-.i) en .6 ) .o& 2o+ e. )on4eniente 6?i(i +.e . A6e i(6.t+en ( . .it6 )ione.

I 9e) ni.1o. de )ont+o( de o2+ & I >iniA6ito de o2+ &

!8/ #1/ 81/ 8$/ 8%/ 85/ 8!/ 8"/ 8"A/ 8#/ 88/ 7%/ 7#A/ 187/ 11%/ 1%#/ 151/ 15% de( RLOPSR9&

I En ) .o de e?i.ti+ d6d . :6nd d . )e+) de( e.pe.o+ o +e.i.ten)i de (g6n p +te o p +te. de ( o2+ pod+ .o(i)it + e( po0o de 6n ( 2o+ to+io e.pe)i (i, do en p+6e2 . de ) (id d de 1 te+i (e. I Si en ( 4e+i:i) )i*n :-.i) de (o. t+ 2 <o. 0 de ( . e.pe)i:i) )ione. tC)ni) ./ +e.6(t n di:e+en)i . : 4o+ de( ente/ .e de2e+ .o(i)it + A6e .e +e (i)en ( . +e)( 1 )ione. po+ (o. i1po+te. p g do. en e?)e.o/ 1. (o. inte+e.e. gene+ do./ de )6e+do )on (o .eD ( do en e( .eg6ndo p++ :o de( A+t-)6(o !! de ( LOPSR9& I E( 6dito+ de2e+ 4i.it + ( +e.iden)i de o2+ :in de 4e+i:i) + (o. +egi.t+o. 0 1e) ni.1o. de )ont+o(/ p + )o1p+o2 + A6e C.to. .e n )ong+6ente. )on (o. +eA6e+i1iento. 0 e.t do de ( o2+ & De2e+ +e4i. + ( 2it)o+ p + )o++o2o+ + ( . :e)B . de ini)io de o2+ / 4 n)e de ( 1i.1 / n31e+o. gene+ do+e./ p+e.ent )i*n de e.ti1 )ione./ 6to+i, )i*n de ( . 1i.1 ./ 1odi:i) )ione. e4ent6 (id de./ ((eg d de eA6ipo de in.t ( )i*n pe+1 nente/ peti)ione. de( )ont+ ti.t / 6to+i, )ione./ +e.p6e.t not ./ et)& Adi)ion (1ente de2e+ 4e+i:i) + A6e t nto ( de.ign )i*n de( +e.idente )o1o ( de( .6pe+intendente )on.ten po+ e.)+ito 0 A6e e( p+i1e+o )61p( )on ( . :6n)ione. p+e4i.t . en (o. A+t-)6(o. 8%/ 85/ 8! 0 8" de( RLOPSR9 0 e( .eg6ndo )on (o. A+t-)6(o. 8# 0 88 de( 1i.1o +eg( 1ento& I E( 6dito+ de2e )o1p+o2 + A6e (o. n31e+o. gene+ do+e. )o++e.pond n ( 4 n)e +e ( de ( o2+ 0 e.tCn 6to+i, do. po+ e( +e.idente 0Mo .6pe+4i.o+/ p + A6e e( )ont+ ti.t p+o)ed .o(i)it + .6 p go po+ 1edio de ( . e.ti1 )ione. )o++e.pondiente.& I Co++o2o+ + A6e ( . p+6e2 . de )ont+o( de ) (id d e.tip6( d . en e( )ont+ to/
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

+e (1ente .e e.tCn +e (i, ndo en .6 opo+t6nid d 0 de )6e+do (o )on4enido/ .- )o1o A6e .e t6+nen opo+t6n 1ente (o. +e.6(t do. ( +e.iden)i de o2+ 0 C.t . .e +egi.t+en 0 .e ((e4e 6n )ont+o( e.t d-.ti)o de ( . 1i.1 .& I E( 6dito+ t 12iCn 4e+i:i) + ( p(i) )i*n de . n)ione. o +eten)ione. p )t d . en e( )ont+ to 0/ en .6 ) .o/ .i p+o)eden ( . pen (e./ A6e e( +e <6+-di) de( ente B 0 ini)i do e( p+o)edi1iento )o++e.pondiente& I E( 6dito+ t+ 4C. de( +e.idente de o2+ / de2e+ .ent + en ( 2it)o+ ( 4i.it +e (i, d ( (6g + de (o. t+ 2 <o. 0 ( )on)(6i+ ( 4e+i:i) )i*n de (o. 1i.1o./ .e +e)o1iend e( 2o+ + 6n )t )on<6nt 1ente )on e( +e.idente/ e( .6pe+intendente 0 ( .6pe+4i.i*n de (o. t+ 2 <o./ donde .e .eD (en ( . di:e+en)i . o2.e+4 d . .- )o1o (o. de:e)to. A6e .e dete)ten en ( +e4i.i*n :-.i) de ( o2+ & FE( 2o+ + )Cd6( . 1$/1% 0 15&H @07A7 18&%&1& BITHCORA I Con.t te A6e en ( e( 2o+ )i*n/ )ont+o( 0 .eg6i1iento de ( 2it)o+ / .e 6ti(i)en 1edio. +e1oto. de )o16ni) )i*n e(e)t+*ni) & I ;e+i:i) + p + e( ) .o de ( 2it)o+ po+ 1edio. +e1oto. de )o16ni) )i*n e(e)t+*ni) / en .6 e( 2o+ )i*n/ )ont+o( 0 .eg6i1ientoG I& L e?i.ten)i de( p+og+ 1 in:o+1ti)o +e( ti4o p + e( 6.o de ( 2it)o+ / e( )6 ( .e+ 6to+i, do po+ ( Se)+et +de ( >6n)i*n P32(i) 0 de2e+ g + nti, +G ' L in (te+ 2i(id d de ( A6e .e +egi.t+e& in:o+1 )i*n I Cont+ to& I Bit)o+ & I N31e+o. gene+ do+e.& I E.ti1 )ione.& I 9odi:i) )ione.& I Con4enio.& I A+t-)6(o LOPSR9& 5" de (

I A+t-)6(o. 7% 0 75/ 7!/ 7"/ 7#/ 7#A/ de( RLOPSR9& 1 $ %

' E( 1edio de identi:i) )i*n e(e)t+*ni) / 0 ' L )e+ti:i) )i*n de( identi:i) )i*n e(e)t+*ni) & 1edio de

I Co1p+6e2e A6e en e( 6.o de ( 2it)o+ )on4en)ion (/ e?i.t ( 6to+i, )i*n po+ p +te de ( Se)+et +- de ( >6n)i*n& I J6e e?i.te 0 .e B Be)Bo 6.o de ( 2it)o+ en ) d 6no de (o. )ont+ to. de
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

o2+ . 0 .e+4i)io.@ de1./ )o++o2o+e A6e ( 2it)o+ pe+1 ne)e en ( +e.iden)i de o2+ / :in de A6e ( . )on.6(t . +eA6e+id . .e e:e)t3en en e( .itio& I J6e ( 2it)o+ )on4en)ion ( )onteng )o1o 1-ni1o (o .ig6ienteG '' L . Bo< . o+igin (e. 0 .6. )opi . de2e+n e.t + :o(i d . 0 +e:e+id . ( )ont+ to de A6e .e t+ te& '' E( o+igin ( p + e( ente@ 6n )opi p + e( )ont+ ti.t @ 6n )opi p + ( +e.iden)i de o2+ o ( .6pe+4i.i*n& '' L . )opi . .e n de.p+endi2(e./ no .( . o+igin (e. '' E( )ontenido de ) d not p+e)i.e/ .eg3n ( . )i+)6n.t n)i . de ) d ) .oG n31e+o )( .i:i) )i*n/ :e)B / de.)+ip)i*n de( .6nto/ 0 en :o+1 di)ion ( 62i) )i*n/ ) 6. / .o(6)i*n/ p+e4en)i*n/ )on.e)6en)i e)on*1i) / +e.pon. 2i(id d .i ( B62ie+e 0 :e)B de ten)i*n/ .- )o1o ( +e:e+en)i en .6 ) .o/ ( not A6e .e )onte.t & ' J6e .e B 0 n o2.e+4 do ( . +eg( . gene+ (e. p + e( 6.o de ( 2it)o+ p+e4i.t . en (o. A+t-)6(o. 7! 0 7" de( RLOPSR9& E( 6dito+ ent+e ot+o. p6nto. de2e+ 4e+i:i) +G 1& D to. de pe+t6+ de ( 2it)o+ 0 :i+1 . 6to+i, d .& $& P+*++og .& %& C 12io. p+o0e)to& o 1odi:i) )ione. (

'

5& E4 (6 )i*n de ( o2+ p+og+ 1 d 0 +e (i, d & !& Red6))ione. o )ont+ to& 1p(i )ione. (

"& So(i)it6d de <6.te.& #& En( )e de to1o. de 2it)o+ & 8& C6 d+o de (iA6id )i*n :in (& 7& A4i.o de te+1in )i*n de o2+ &
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

18& A4i.o de +e)ep)i*n de o2+ & 11& A)t de +e)ep)i*n de o2+ & 1$& En4-o de( A)t de +e)ep)i*n de ( o2+ & 1%& Cie++e de ( 2it)o+ & I Re.pe)to )ont+ to. de .e+4i)io./ ( 2it)o+ de2e+ )ontene+ )o1o 1-ni1o ( . 1odi:i) )ione. 6to+i, d . (o. () n)e. de( )ont+ to/ ( . 1p(i )ione. o +ed6))ione. de (o. 1i.1o. 0 (o. +e.6(t do. de ( . +e4i.ione. A6e e:e)t3e ( dependen)i o entid d/ .- )o1o ( . .o(i)it6de. de in:o+1 )i*n A6e teng A6e B )e+ e( )ont+ ti.t / p + e:e)t6 +.e ( . ( 2o+e. en)o1end d .& @07C7 18&5&1 ESTIMACIONES Y PAGOS I Con.t te A6e ( 2 .e p + ( e( 2o+ )i*n de ( . e.ti1 )ione. :6e+on (o. n31e+o. gene+ do+e. 0 (o. p+e)io. 6nit +io. Fp + )ont+ to. de e.te tipo 0 (o. 1i?to. en .6 p +te )o++e.pondienteH& I ;e+i:iA6e A6e ( . ) ntid de. de t+ 2 <o p+e.ent d . en ( . e.ti1 )ione. )o++e.pond n ( .e)6en)i 0 tie1po p+e4i.to en (o. p+og+ 1 . de t+ 2 <o& E( ente de2i* e.t 2(e)e+ en e( )ont+ to/ e( (6g + p + e:e)t6 + (o. p go. 0 ( . :e)B . de )o+te/ 1i.1 . A6e pod+n +e:e+i+.e :e)B . :i< . Fe( 3(ti1o d- B2i( de ) d 1e.H/ o 2ien/ 6n )onte)i1iento A6e de2 )61p(i+.e F)on)(6.i*n de (g6n p +te de (o. t+ 2 <o.H& I E( t+ .o A6e teng (6g + po+ ( : (t de p go de e.ti1 )ione. 0 de <6.te. de )o.to./ no .e )on.ide+ )o1o in)61p(i1iento de )ont+ to 0 e( )ont+ ti.t tend+ de+e)Bo .o(i)it + e( p go de g .to. :in n)ie+o./ de )6e+do (o .eD ( do en e( A+t-)6(o !! de ( LOPSR9& I Se de2e+ )o++o2o+ + A6e ( . e.ti1 )ione. de (o. t+ 2 <o. .e B 0 n p+e.ent do 0 p+o2 do en tie1po 0 :o+1 de )6e+do )on e( p+o)edi1iento indi) do en e( A+t-)6(o !5 de ( LOPSR9& I En ) .o de A6e e( )ont+ ti.t B 0 +e)i2ido p go. en e?)e.o F.o2+e.ti1 )i*nH/ C.te de2e+ +einteg+ + ( . ) ntid de. p g d . en e?)e.o/ 0 (o. inte+e.e.
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I N31e+o. gene+ do+e.& I P+e)io. 6nit +io.& I > )t6+ .& I E.ti1 )ione. 0 ne?o.& I Regi.t+o. )ont 2(e.& I Bit)o+ & I Co1p+o2 nte. de p go de ( . e.ti1 )ione.& I Cont+ to.& I Con4enio.& I E.)+ito. de ( )ont+ ti.t .o(i)it ndo (o. p go. opo+t6n 1ente I A)t . )i+)6n.t n)i d .&

I A+t-)6(o. !5/ !! 0 "$ de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 7$/ 78/ 77/ 77A/ 188/ 181/ 18$/ 18%/ 185/ 0 18# de( RLOPSR9& I A+t-)6(o 171 de ( Le0 >ede+ ( de De+e)Bo.& 1 $

)o++e.pondiente./ )on:o+1e (o .eD ( do en e( +t-)6(o !! de ( LOPSR9& No .e )on.ide+ + p go en e?)e.o )6 ndo ( . di:e+en)i . A6e +e.6(ten ) +go de( )ont+ ti.t .e n )o1pen. d . en ( e.ti1 )i*n .ig6iente/ o en e( :iniA6ito/ .i di)Bo p go no .e B62ie+ identi:i) do )on nte+io+id d& I E( )ont+ ti.t e. e( 3ni)o +e.pon. 2(e de A6e ( . : )t6+ . A6e p+e.ente p + .6 p go/ )61p( n )on todo. (o. +eA6i.ito. d1ini.t+ ti4o. 0 :i.) (e./ po+ (o A6e e( t+ .o en .6 p go po+ ( : (t de (g6no de e.to./ no .e+ 1oti4o p + .o(i)it + e( p go de g .to. :in n)ie+o.& I En (o. )ont+ to. de o2+ . 0 .e+4i)io. 3ni) 1ente .e +e)ono)e+n (o. .ig6iente. tipo. de e.ti1 )ione.G ''De t+ 2 <o. e<e)6t do.& ''De ) ntid de. Adi)ion (e. o )on)epto. no p+e4i.to. en e( ) t(ogo o+igin ( ''De g .to. no +e)6pe+ 2(e. FA+t-)6(o "$ de ( FLOPSR9H& I L do)61ent )i*n A6e de2 )o1p D + ) d e.ti1 )i*n .e+ dete+1in d po+ ) d ente/ tendiendo ( . ) + )te+-.ti) . de (o. t+ 2 <o./ di)B do)61ent )i*n de2e+ )on.t + en e( )ont+ to 0 ent+e ot+o. pod+ .e+G '' N31e+o. gene+ do+e.& '' Not . de 2it)o+ & '' C+oA6i.& '' Cont+o(e. de ) (id d/ p+6e2 . de ( 2o+ to+io 0 :otog+ :- . '' An(i.i./ )()6(o e integ+ )i*n de (o. i1po+te. de ) d 6n de ( e.ti1 )i*n& '' S n)ione. o +eten)ione.& '' A4 n)e. )616( doH& de o2+ Fp +)i ( 0

I En (o. )ont+ to. 2 .e de p+e)io. 6nit +io. .e tend+n po+ 6to+i, d . ( . e.ti1 )ione. A6e e( ente o1it +e.o(4e+ +e.pe)to .6 p+o)eden)i / dent+o de( tC+1ino A6e p + t ( e:e)to di.pone e( A+t-)6(o !5 de ( LOPSR9&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Con.t te A6e en todo. (o. ) .o./ e( +e.idente de o2+ Bi,o )on.t + en ( 2it)o+ / ( :e)B en A6e .e p+e.ent n ( . e.ti1 )ione.& I ;e+i:iA6e A6e )6 ndo e( )ont+ ti.t no p+e.ent* .6. e.ti1 )ione. en e( p( ,o e.tip6( do/ ( e.ti1 )i*n )o++e.pondiente .e p+e.ent* po.te+io+1ente en ( .ig6iente :e)B de )o+te/ .in A6e +e.6(t + p+o)edente e( +e)( 1o de g .to. :in n)ie+o. po+ p +te de( )ont+ ti.t & I Re4i.e A6e ( . e.ti1 )ione. A6e .e )62+ie+on ( )ont+ ti.t / .e (e de.)ont +on (o. de+e)Bo. A6e )on:o+1e ( L>D/ p+o)ed n/ po+ ( p+e.t )i*n de( .e+4i)io de in.pe))i*n/ 4igi( n)i 0 )ont+o( de O2+ . 0 Se+4i)io. A6e +e (i, ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) & I Co++o2o+e A6e en (o. )ont+ to. )e(e2+ do. p+e)io (, do/ e( ente e.tip6(* e( p go de( i1po+te de (o. t+ 2 <o. B .t .6 tot ( te+1in )i*n o )6 ndo .e :in (i,* ) d )ti4id d p+in)ip ( de t+ 2 <o/ )on:o+1e ( . :e)B . p )t d .& Se pod+ .o(i)it + en ( . )on4o) to+i . ( (i)it )i*n p32(i) A6e (o. p +ti)ip nte. e.t 2(e,) n :e)B . )( 4e. o Bito. A6e .e <6.t +n (o. p+og+ 1 . de e<e)6)i*n/ )on e( o2<eto de A6e en e( )ont+ to )o++e.pondiente .e p )te e( p go +e.pe)ti4o 0 A6e (o. t+ 2 <o. p6ed n tene+ ( )ontin6id d ne)e. +i p + .6 opo+t6n te+1in )i*n& I ;e+i:iA6e A6e e( ente +e (i,* p+e:e+ente1ente/ e( p go )ont+ ti.t . t+ 4C. de 1edio. de )o16ni) )i*n e(e)t+*ni) 0 en e( ) .o A6e e( ente B 0 e.t do en po.i2i(id de. de d + ( )ont+ ti.t ( op)i*n de e:e)t6 + (o. p go. t+ 4C. de 1edio. de )o16ni) )i*n e(e)t+*ni) / A6e (o B 0 <6.ti:i) do nte e( *+g no inte+no de )ont+o(& FE( 2o+ + )Cd6( . No& 1$ 0 1%H @07?7 18&!&1& A4USTE DE COSTOS I Co1p+6e2e A6e en ) .o de <6.te de )o.to. ( (, / po+ )i+)6n.t n)i . de o+den e)on*1i)o/ e( )ont+ ti.t B 0 p+o1o4ido ( .o(i)it6d dent+o de( p( ,o de "8 d- . .e.ent d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( p62(i) )i*n de (o. -ndi)e. p(i) 2(e. ( 1e. I Po(-ti) ./ 2 .e. 0 (ine 1iento. en 1 te+i de o2+ p32(i) 0 .e+4i)io. +e( )ion do. )on ( 1i.1 de ( dependen)i o entid d& I A+t-)6(o. !!/ !"/ !# 0 !8 de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. 18!/ 18"/ 155/ 15!/ 15"/ 15#/ 158/ 157/ 1!8/ 1!1/ 1!$ 0
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

)o++e.pondiente& I ;e+i:iA6e A6e e( )ont+ ti.t B 0 p+e.ent do en .6 e.)+ito de .o(i)it6d de <6.te de )o.to./ (o. e.t6dio. 0 do)61ent )i*n A6e (o .opo+ten& I ;igi(e A6e e( +e)ono)i1iento po+ <6.te de )o.to. en 61ento o +ed6))i*n .e B 0 in)(6ido en e( p go de ( . e.ti1 )ione./ )on.ide+ ndo e( 3(ti1o po+)ent <e de <6.te A6e .e teng 6to+i, do& I Con.t te A6e e( <6.te de )o.to. po+ 61ento o +ed6))i*n/ .e .*(o po+ (o. t+ 2 <o. 3n no e<e)6t do. )on:o+1e ( p+og+ 1 )on4enido 0 tendiendo ( p+o)edi1iento de <6.te )o+d do po+ ( . p +te. en e( )ont+ to& I ;e+i:iA6e A6e (o. <6.te. de )o.to. di+e)to. .e +e (i)en )6 ndo p +ti+ de( )to de ( p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. o)6++ n )i+)6n.t n)i . de o+den e)on*1i)o no p+e4i.t . en e( )ont+ to A6e dete+1inen 6n 61ento o +ed6))i*n de (o. 1i.1o. de (o. t+ 2 <o. 3n no e<e)6t do. )on:o+1e ( p+og+ 1 )on4enido&@ .- 1i.1o A6e di)Bo. )o.to./ )6 ndo p+o)ed n/ de2e+n .e+ <6.t do. tendiendo ( p+o)edi1iento de <6.te )o+d do po+ ( . p +te. en e( )ont+ to/ de )6e+do )on (o e.t 2(e)ido po+ e( +t-)6(o !# de ( LOPSR9& E( 61ento o +ed6))i*n )o++e.pondiente de2e+ )on.t + po+ e.)+ito& I Con.t te A6e e( p+o)edi1iento de <6.te. de )o.to./ .*(o p+o)ed p + (o. )ont+ to. 2 .e de p+e)io. 6nit +io. o ( p +te de (o. 1i?to. de e.t n t6+ (e, & En (o. ) .o. en A6e p +te o todo e( )ont+ to .e en 1oned e?t+ n<e+ .e de2e+ p(i) + e( 1e) ni.1o de <6.te de )o.to. 0 pe+iodo. de +e4i.i*n e.t 2(e)ido de.de ( )on4o) to+i & I ;e+i:iA6e A6e )6 ndo e( po+)ent <e de( <6.te de (o. )o.to. :6e ( (, / :6e e( )ont+ ti.t A6ien (o p+o1o4i*/ dent+o de (o. .e.ent d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( p62(i) )i*n de (o. -ndi)e. p(i) 2(e. ( 1e. )o++e.pondiente/ 1edi nte ( p+e.ent )i*n po+ e.)+ito de ( .o(i)it6d/ e.t6dio. 0 do)61ent )i*n A6e ( .opo+ten en tC+1ino. de (o di.p6e.to po+ (o. +t-)6(o. 158 0 1!$ de( RLOPSR9& Si e( +e:e+ido po+)ent <e :6e ( 2 < / 4e+i:i) + A6e :6e e( ente A6ien (o

I Cont+ to& I E.ti1 )i*n A6e )onteng n (o. <6.te. de )o.to.& I Li.t o:i)i ( de p+e)io. de (o. in.61o. de o2+ o .e+4i)io.& I C()6(o de( <6.te p+e)io. 6nit +io. de t+ 2 <o. : (t nte.& I P+og+ 1 de e<e)6)i*n& I Bit)o+ & I So(i)it6d de( )ont+ ti.t <6.te de )o.to.& de (o. (o.

1!% de( RLOPSR9& 1 $ 8 1

I Re.o(6)i*n de ( dependen)i o entid d .o2+e e( <6.te de )o.to.& I ndi)e. N )ion (e. de P+e)io. P+od6)to+ )on .e+4i)io. de( B n)o de 9C?i)o& I P go de Anti)ipo.& 1

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

dete+1in* en e( 1i.1o p( ,o/ )on 2 .e en ( do)61ent )i*n )o1p+o2 to+i A6e (o <6.ti:iA6e/ . (4o en e( ) .o de( p+o)edi1iento de <6.te .eD ( do en ( :+ ))i*n III de( +t-)6(o !# de e.t Le0/ )on:o+1e ( )6 (/ in4 +i 2(e1ente e( ente de2i* e:e)t6 +(o/ )on independen)i de A6e .e ( (, o ( 2 < & I Con.t te A6e e( ente dent+o de (o. .e.ent d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( +e)ep)i*n de ( .o(i)it6d e1iti* po+ e.)+ito ( +e.o(6)i*n A6e p+o)ed & En ) .o )ont+ +io/ ( .o(i)it6d .e t64o po+ p+o2 d & I ;e+i:iA6e A6e )6 ndo ( do)61ent )i*n 1edi nte ( A6e .e p+o1o4ie+on (o. <6.te. de )o.to. :6e de:i)iente o in)o1p(et / e( ente pe+)i2i* po+ e.)+ito ( )ont+ ti.t p + A6e/ en e( p( ,o de die, d- . B2i(e. p +ti+ de A6e (e .e +eA6e+ido/ .62. n + e( e++o+ o )o1p(e1ente ( in:o+1 )i*n .o(i)it d & I Con:i+1e A6e no die+on (6g + <6.te de )o.to./ ( . )6ot . )o1pen. to+i . A6e/ )on:o+1e ( (e0 de ( 1 te+i / p6die+ e.t + .6<et ( i1po+t )i*n de 2iene. )onte1p( do. en ( +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o.& I Con.t te A6e #( p go de (o. <6.te. de )o.to. 0 de( )o.to po+ :in n)i 1iento .e e:e)t6* en ( . e.ti1 )ione. .ig6iente. ( 1e. en A6e .e B 0 6to+i, do e( <6.te )on)edido& Todo. (o. : )to+e. de <6.te )on)edido. de2e+n )616( +.e& I Con.t te A6e/ p + e( ) .o de p go de (o. g .to. no +e)6pe+ 2(e./ ( 6to+i, )i*n )on.te po+ e.)+ito/ )o1p D do de ( do)61ent )i*n A6e )+edite .6 p+o)eden)i / .in ne)e.id d de )e(e2+ + )on4enio (g6no 0 A6e .6 p go .e +e (i)e )on:o+1e (o. tC+1ino. 0 )ondi)ione. de( .eg6ndo p++ :o de( +t-)6(o !5 de ( Le0& I Dete+1ine 0 )on:i+1e A6e e( <6.te de )o.to. di+e)to. .e ((e4* ) 2o 1edi nte )6 (A6ie+ de (o. p+o)edi1iento. dete+1in do. en e( +t-)6(o !# de ( LOPSR9& I Con.t t + A6e p + (o. p+o)edi1iento. de <6.te. de )o.to. po+G +e4i.i*n de ) d 6no de (o. p+e)io. 6nit +io. de( )ont+ to p +
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

o2tene+ e( <6.te@ 0/ +e4i.i*n de 6n g+6po de p+e)io. 6nit +io./ A6e 16(tip(i) do. po+ .6. )o++e.pondiente. ) ntid de. de t+ 2 <o po+ e<e)6t +/ +ep+e.enten p+o?i1 d 1ente e( o)Bent po+ )iento de( i1po+te tot ( de( )ont+ to/ e( )ont+ ti.t . B 0 integ+ do .6 .o(i)it6d ( .ig6iente do)61ent )i*nG L +e( )i*n de (o. -ndi)e. n )ion (e. de p+e)io. p+od6)to+ )on .e+4i)io. A6e dete+1ine e( B n)o de 9C?i)o o/ en .6 ) .o/ (o. -ndi)e. in4e.tig do. po+ e( ente (o. A6e de2e+n .e+ p+opo+)ion do. ( )ont+ ti.t @ E( p+e.6p6e.to de (o. t+ 2 <o. pendiente. de e<e)6t +/ de )6e+do ( p+og+ 1 )on4enido/ dete+1in do p +ti+ de( ini)io de( pe+iodo en e( )6 ( .e p+od6,) e( in)+e1ento en (o. )o.to./ 4 (o+i, do )on (o. p+e)io. 6nit +io. de( )ont+ to@ E( p+e.6p6e.to de (o. t+ 2 <o. pendiente. de e<e)6t +/ de )6e+do ( p+og+ 1 )on4enido/ dete+1in do p +ti+ de( ini)io de( pe+iodo en e( )6 ( .e p+od6,) e( in)+e1ento en (o. )o.to./ 4 (o+i, do )on (o. p+e)io. 6nit +io. de( )ont+ to/ <6.t do. )on:o+1e (o .eD ( do en ( :+ ))i*n III de( +t-)6(o !8 de ( Le0@ E( p+og+ 1 de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. pendiente. po+ e<e)6t +/ )o+de ( p+og+ 1 A6e .e teng )on4enido/ p +ti+ de( ini)io de( pe+iodo en e( )6 ( .e p+od6,) e( in)+e1ento en (o. )o.to.@ E( n(i.i. de ( : )to+ de <6.te/ 0 dete+1in )i*n de(

L . 1 t+i)e. de p+e)io. 6nit +io. )t6 (i, do. A6e dete+1inen )on<6nt 1ente e( )ont+ ti.t 0 ( dependen)i o entid d/ en :6n)i*n de (o. t+ 2 <o. +e (i, + en e( pe+iodo de <6.te& I ; (id + A6e e( p+o)edi1iento de <6.te de )o.to. e.tip6( do en e( )ont+ to de B 0 .6<et do (o .ig6ienteG '' E( pe+-odo p + e( )()6(o de( <6.te e.tC )o1p+endido ent+e ( :e)B de
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

p+e.ent )i*n 0 pe+t6+ de p+opo.i)ione. 0 ( :e)B en A6e .e B 0 p+od6)ido e( in)+e1ento o de)+e1ento en e( )o.to de (o. in.61o./ +e.pe)to de (o. t+ 2 <o. pendiente. de e<e)6t +/ )on:o+1e ( p+og+ 1 de e<e)6)i*n p )t do en e( )ont+ to o& en ) .o de e?i.ti+ t+ .o no i1p6t 2(e ( )ont+ ti.t / )on +e.pe)to ( p+og+ 1 A6e .e B62ie+e )on4enido& C6 ndo e( t+ .o .e po+ ) 6. i1p6t 2(e ( )ont+ ti.t / p+o)ede+ e( <6.te de )o.to. e?)(6.i4 1ente p + (o. t+ 2 <o. pendiente. de e<e)6t + )on:o+1e ( p+og+ 1 A6e .e B62ie+e )on4enido& '' Lo. in)+e1ento. o de)+e1ento. de (o. )o.to. de (o. in.61o. .e+n ) ()6( do. )on 2 .e en (o. -ndi)e. n )ion (e. de p+e)io. p+od6)to+ )on .e+4i)io. A6e dete+1ine e( B n)o de 9C?i)o& C6 ndo (o. -ndi)e. A6e +eA6ie+ e( )ont+ ti.t 0 ( dependen)i o entid d no .e en)6ent+en p62(i) do. po+ e( B n)o de 9C?i)o/ ( dependen)i o entid d p+o)ede+ ) ()6( +(o. )on:o+1e (o. p+e)io. A6e in4e.tig6e& ''Lo. p+e)io. o+igin (e. de( )ont+ to pe+1 ne)e+n :i<o. B .t ( te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o. )ont+ t do.& E( <6.te .e p(i) + 3ni) 1ente ( )o.to di+e)to/ )on.e+4 ndo )on.t nte. (o. po+)ent <e. de indi+e)to. 0 6ti(id d o+igin (e. d6+ nte e( e<e+)i)io de( )ont+ to@ e( )o.to po+ :in n)i 1iento e.t + .6<eto ( . 4 +i )ione. de ( t . de inte+C. A6e e( )ont+ ti.t B 0 )on.ide+ do en .6 p+op6e.t & I L 6to+i, )i*n de( <6.te de )o.to. de2e+ e:e)t6 +.e 1edi nte e( o:i)io de +e.o(6)i*n A6e )6e+de e( 61ento o +ed6))i*n )o++e.pondiente/ en )on.e)6en)i / no .e +eA6ie+e de ( :o+1 (i, )i*n de )on4enio (g6no& I E( p+o)edi1iento de <6.te de )o.to. no pod+ .e+ 1odi:i) do d6+ nte ( 4igen)i de( )ont+ to& I ;e+i:i) + A6e .i oto+g* 6n nti)ipo/ e( o (o. i1po+te. de <6.te. de )o.to. .e B 0 n :e)t do en 6n po+)ent <e ig6 ( ( de (o. nti)ipo. )on)edido.&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Co1p+o2 + A6e p + ( +e4i.i*n de ) d 6no de (o. p+e)io. A6e inte+4ienen en e( )()6(o de (o. <6.te. de )o.to. )on:o+1e (o. p+o)edi1iento. .eD ( do. en ( . >+ ))ione. I 0 II de( +t-)6(o !# de ( LOPSR9/ e( )ont+ ti.t B 0 )o1p D do .6 .o(i)it6d (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o 158 de( RLOPSR9& I Co++o2o+ + A6e e( <6.te po+ (o. in)+e1ento. o de)+e1ento. de (o. in.61o. )o++e.pondiente. (o. 1 te+i (e./ 1 no de o2+ / 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n A6e integ+ n (o. )o.to. di+e)to. de (o. p+e)io. 6nit +io./ en e( p+o)edi1iento .eD ( do en ( :+ ))i*n III de( A+t-)6(o !# de ( LOPSR9/ .e dete+1in +n de )6e+do )on (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o 1!% de( RLOPSR9& Con.t t + A6e e( <6.te de )o.to. di+e)to. .e B 0 ((e4 do ) 2o 1edi nte )6 (e.A6ie+ de (o. .ig6iente. p+o)edi1iento.G ' L +e4i.i*n de ) d 6no de (o. p+e)io. 6nit +io. de( )ont+ to p + o2tene+ e( <6.te& ' L +e4i.i*n de 6n g+6po de p+e)io. 6nit +io./ A6e 16(tip(i) do. po+ .6. )o++e.pondiente. ) ntid de. de t+ 2 <o po+ e<e)6t +/ +ep+e.enten p+o?i1 d 1ente e( o)Bent po+ )iento de( i1po+te tot ( de( )ont+ to/ 0 ' En e( ) .o de t+ 2 <o. en (o. A6e ( dependen)i o entid d teng e.t 2(e)id ( p+opo+)i*n en A6e inte+4ienen (o. in.61o. en e( tot ( de( )o.to di+e)to de (o. 1i.1o./ e( <6.te +e.pe)ti4o pod+ dete+1in +.e 1edi nte ( )t6 (i, )i*n de (o. )o.to. de (o. in.61o. A6e inte+4ienen en di)B . p+opo+)ione.& En e.te ) .o/ )6 ndo (o. )ont+ ti.t . no e.tCn de )6e+do )on ( p+opo+)i*n de inte+4en)i*n de (o. in.61o. ni .6 :o+1 de 1edi)i*n d6+ nte e( p+o)e.o de )on.t+6))i*n/ pod+n .o(i)it + .6 +e4i.i*n e:e)to de A6e .e n )o++egido.@ en e( .6p6e.to de no ((eg + 6n )6e+do/ .e de2e+ p(i) + e( p+o)edi1iento en6n)i do en ( :+ ))i*n I de( +t-)6(o !# de ( LOPSR9&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I E?pediente de ( (i)it )i*n& I Rep+og+ 1 )ione. 6to+i, d .&

I A+t-)6(o 1!% A de( RLOPSR9&

@07E7 18&"&1&

RECEPCIN DE LOS TRABA4OS I Co1p+o2 + ( e?i.ten)i de( )o16ni) do de( )ont+ ti.t e( ente/ o 2ien/ t+ 4C. de ( 2it)o+ / de ( te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o./ p + (o )6 ( de2i* ne? + (o. do)61ento. A6e (o .opo+ten/ in)(60endo 6n +e( )i*n de ( . e.ti1 )ione./ g .to. p+o2 do./ 1onto e<e+)ido 0 )+Cdito. : 4o+ o en )ont+ & I E( ente dent+o de( p( ,o p )t do en e( )ont+ to/ de2i* 4e+i:i) + ( de2id te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o. de )6e+do )on (o e.tip6( do/ en ) .o de e?i.ti+ de:i)ien)i . en ( )on)(6.i*n de (o. 1i.1o./ de2i* .o(i)it + ( )ont+ ti.t .6 +ep + )i*n/ e:e)to de A6e C.t . .e )o++igie.en )on:o+1e ( . )ondi)ione. +eA6e+id . en e( )ont+ to& En e.te ) .o/ e( p( ,o de 4e+i:i) )i*n de (o. t+ 2 <o. p )t do. en e( )ont+ to .e p6do p+o++og + po+ e( pe+iodo )o+d do po+ ( . p +te. p + ( +ep + )i*n de ( . de:i)ien)i .& I Co++o2o+ + A6e 6n 4e, :in (i, d ( 4e+i:i) )i*n de (o. t+ 2 <o./ e( ente p +ti+ de e.e 1o1ento 0 dent+o de( p( ,o de A6in)e d- . n t6+ (e./ B 0 p+o)edido .6 +e)ep)i*n :-.i) / 1edi nte e( (e4 nt 1iento de( )t )o++e.pondiente/ ( A6e de2e+ )ontene+ )o1o 1-ni1o (o p+e4i.to en e( A+t-)6(o 1%# de( RLOPSR9& I ;e+i:i) + A6e 6n 4e, +e)i2ido. :-.i) 1ente (o. t+ 2 <o./ ( . p +te. B 0 n e( 2o+ do dent+o de( tC+1ino e.tip6( do en e( )ont+ to/ e( )6 ( no pod+ e?)ede+ de .e.ent d- . n t6+ (e. p +ti+ de ( +e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o./ e( :iniA6ito de (o. 1i.1o./ B )iendo )on.t + (o. )+Cdito. : 4o+ 0 en )ont+ A6e +e.6(ten p + ) d 6no de e((o./ de.)+i2iendo e( )on)epto gene+ ( A6e (e. dio o+igen 0 e( . (do +e.6(t nte& I Con.t te A6e en e( )to de ent+eg :-.i) de (o. t+ 2 <o./ e( )ont+ ti.t B 0 e?Bi2o ( g + nt- p+e4i.t en e( +t-)6(o "" de ( Le0& I ;e+i:iA6e A6e )6 ndo e( ente B 0 e:e)t6 do +e)ep)ione. p +)i (e. de (o. t+ 2 <o./ C.to. .e en)6ent+en de2id 1ente te+1in do./ identi:i) 2(e. 0 .6.)epti2(e. de 6ti(i, +.e 0 )on.e+4 +.e@ 0 A6e .e B 0 (e4 nt do e( )t )i+)6n.t n)i d
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I Cont+ to I A4i.o de( )ont+ ti.t ( ente )o16ni) ndo ( te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o.& I Not de( )ont+ ti.t en ( 2it)o+ / )o16ni) ndo ( )on)(6.i*n de (o. t+ 2 <o.& I En .6 ) .o/ .o(i)it6d de ( dependen)i o entid d ( )ont+ ti.t de ( +ep + )i*n de ( . de:i)ien)i . dete)t d . en ( +e4i.i*n/ 0 en .6 ) .o/ ( p+*++og )o++e.pondiente& I A)t de ent+eg '+e)ep)i*n de (o. t+ 2 <o.& I G + nt- de de:e)to. o 4i)io. o)6(to.& 1 $

I A+t-)6(o LOPSR9&

"5

de

I A+t-)6(o. 1%!/ 1%"/ 1%# 0 1%8 de( RLOPSR9& 1

)o++e.pondiente/ <6.tndo.e en (o p+o)edente ( +t-)6(o 1%# de( RLOPSR9& @07B7 18&#&1& -INIIUITO I P + ( e( 2o+ )i*n de( :iniA6ito e( ente de2i* noti:i) + po+ e.)+ito ( )ont+ ti.t t+ 4C. de .6 +ep+e.ent nte (eg ( o .6 .6pe+intendente de )on.t+6))i*n/ ( :e)B (6g + 0 Bo+ p + ((e4 + ) 2o e( :iniA6ito/ teniendo ( o2(ig )i*n e( )ont+ ti.t de )6di+ ( (( 1 do/ en ) .o )ont+ to/ .e de2i* p+o)ede+ .6 e( 2o+ )i*n en e( p( ,o 0 :o+1 A6e p + e( e:e)to .e B62ie+e dete+1in do en e( )ont+ to/ de2iendo )o16ni) + .6 +e.6(t do )on:o+1e (o e.t 2(e)ido en e( te+)e+o 0 )6 +to p++ :o. de( A+ti)6(o "5 de ( LOPSR9& I ; (id + A6e e( do)61ento donde )on.te e( :iniA6ito de (o. t+ 2 <o./ 0 A6e :o+1 p +te de( )ont+ to/ )onteng )o1o 1-ni1o (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 151 de( RLOPSR9& I Si de( :iniA6ito +e.6(t A6e e?i.ten . (do. : 4o+ de( )ont+ ti.t / )on.t te A6e e( ente (o. (iA6id* dent+o de( p( ,o A6e (6de e( .eg6ndo p++ :o de( +t-)6(o !5 de ( Le0@ 0/ .i de( :iniA6ito +e.6(t A6e e?i.ten . (do. : 4o+ de( ente/ )on.t te A6e e( i1po+te :6e ded6)ido de ( . ) ntid de. pendiente. po+ )62+i+ po+ )on)epto de t+ 2 <o. e<e)6t do. 0 .i no :6e+on .6:i)iente. C.to./ A6e e( ente e?igi* .6 +einteg+o )on:o+1e (o p+e4i.to po+ e( +t-)6(o !! de ( Le0& En ) .o de no B 2e+ o2tenido e( +einteg+o/ A6e e( ente B 0 Be)Bo e:e)ti4 . ( . g + nt- . A6e .e en)ont+ 2 n 4igente.& I Dent+o de e.t : .e e( 6dito+ e4 (6 + 0 4e+i:i) + ( e?i.ten)i de ( .ig6iente do)61ent )i*nG 1 ''Do)61ent )i*n +e( )ion d :iniA6ito de ( o2+ o .e+4i)io& % ''E.t do )ont 2(e de( p+e.6p6e.t ( de ( o2+ & )on e( I Cont+ to& I O:i)io de noti:i) )i*n ( )ont+ ti.t p + ( e( 2o+ )i*n de( :iniA6ito& I Do)61ento de :iniA6ito& I G + nt- de de:e)to. o 4i)io. o)6(to. I A+t-)6(o LOPSR9& "5 de (

I A+t-)6(o. 158/ 151 0 15$ de( RLOPSR9 $ % 5

$ ''P( no. A)t6 (i, do. FR . 26i(tSH& e<e+)i)io

5 ''Ent+eg de (o. 1 n6 (e. de ope+ )i*n 0 1 nteni1iento ( +e ope+ ti4 / en .6 ) .o& ! ''C61p(i1iento ( p+o)edi1iento e.t 2(e)ido po+ e( ente p + e( :iniA6ito
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

0 +e)ep)i*n de t+ 2 <o.& @07F7 ACTA ADMINISTRATIVA IUE DA POR EGTINGUIDOS LOS DEREC3OS Y OBLIGACIONES I Con.t te A6e 6n 4e, dete+1in do e( . (do tot (/ e( ente p6.o di.po.i)i*n de( )ont+ ti.t e( p go )o++e.pondiente/ 1edi nte .6 o:+e)i1iento o ( )on.ign )i*n +e.pe)ti4 / o 2ien/ .o(i)it + e( +einteg+o de (o. i1po+te. +e.6(t nte.@ de2iendo/ en :o+1 .i16(tne / (e4 nt + e( )t d1ini.t+ ti4 A6e dC po+ e?ting6ido. (o. de+e)Bo. 0 o2(ig )ione. .61ido. po+ 12 . p +te. en e( )ont+ to& I Dete+1ine A6e .i ( (iA6id )i*n de (o. . (do. .e +e (i,* dent+o de (o. A6in)e d- . n t6+ (e. .ig6iente. ( :i+1 de( :iniA6ito/ e( do)61ento donde )on.te e( :iniA6ito pod+ 6ti(i, +.e )o1o e( )t d1ini.t+ ti4 A6e dio po+ e?ting6ido. (o. de+e)Bo. 0 o2(ig )ione. de ( . p +te. en e( )ont+ to/ g+eg ndo ( 1 ni:e.t )i*n de ( . p +te. de A6e no e?i.ten ot+o. de6do. 0 po+ (o t nto .e d n po+ te+1in do. (o. de+e)Bo. 0 o2(ig )ione. 0 A6e de no .e+ : )ti2(e e( p go en e( p( ,o .eD ( do/ .e p+o)edi* e( 2o+ + e( )t d1ini.t+ ti4 p+e4i.t en e( 3(ti1o p++ :o de( A+t-)6(o "5 de ( LOPSR9/ ( )6 ( de2e+ )ontene+ )o1o 1-ni1o (o indi) do en e( A+t-)6(o 15% de( RLOPSR9& I ;e+i:i) + A6e e( )t d1ini.t+ ti4 A6e d po+ e?ting6ido. (o. de+e)Bo. 0 o2(ig )ione. :o+1e p +te de( )ont+ to 0 )onteng )o1o 1-ni1o (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 15% de( RLOPSR9& I Co1p+o2 + A6e 6n 4e, )on)(6ido. (o. t+ 2 <o./ e( )ont+ ti.t A6ed* o2(ig do +e.ponde+ de (o. de:e)to. A6e +e.6(t +en en (o. 1i.1o./ de (o. 4i)io. o)6(to. 0 de )6 (A6ie+ ot+ +e.pon. 2i(id d en A6e B62ie+e in)6++ido/ en (o. tC+1ino. .eD ( do. en e( )ont+ to +e.pe)ti4o 0 en ( (egi.( )i*n p(i) 2(e/ po+ (o A6e .e 4e+i:i) + A6e e( ente B 0 +e) 2 do ( . g + nt- . de de:e)to. o 4i)io. o)6(to.& I Co++o2o+ + A6e ( )on)(6.i*n de ( . o2+ . p32(i) ./ e( ente B 0 +egi.t+ do en ( . o:i)in . de ) t .t+o 0 de( Regi.t+o P32(i)o de ( P+opied d de ( Entid d
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

18&8&1&

I Cont+ to I Do)61ento de >iniA6ito I A)t d1ini.t+ ti4 & I G + nt- de de:e)to. o 4i)io. o)6(to. I Copi )e+ti:i) d de ( . e.)+it6+ . de (o. in16e2(e.& I O:i)io de en4-o de (o. t-t6(o. de p+opied d ( Se)+et +de ( >6n)i*n P32(i) & 5

I A+t-)6(o "5/ "! 0 "" de ( LOPSR9& I A+t-)6(o RLOPSR9& ! " # 8 7 18 11 1$ 1% 15 1! 1" 1# 18 17 $8 $1 $$ 15% de(

>ede+ ti4 / (o. t-t6(o. de p+opied d )o++e.pondiente. de A6e((o. in16e2(e. A6e .e B 0 n dA6i+ido )on 1oti4o de ( )on.t+6))i*n de ( . o2+ . p32(i) . 0 en .6 ) .o/ B 0 n +e1itido ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) (o. t-t6(o. de p+opied d p + .6 in.)+ip)i*n en e( Regi.t+o P32(i)o de ( P+opied d >ede+ ( 0 .6 in)(6.i*n en e( ) t(ogo e in4ent +io de (o. Biene. 0 Re)6+.o. de ( N )i*n& " FE( 2o+ + )Cd6( No& 8 6 11 .eg3n e( ) .oH

PROCEDIMIENTO> 11. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( p(i) )i*n de ( . +eten)ione. 0 pen . )on4en)ion (e. .e B 0 n e:e)t6 do )on pego ( no+1 ti4id d 0 (o e.t 2(e)ido en e( )ont+ to/ en tie1po 0 :o+1 &

RE-7
11&1&

ACTIVIDAD
L . pen . )on4en)ion (e. )on.i.ten en ( inde1ni, )i*n A6e de2e+ +e (i, + e( )ont+ ti.t : 4o+ de( ente/ po+ (o. d Do. 0 pe+<6i)io. o+igin do. po+ e( +et+ .o en (o. t+ 2 <o.& E( 6dito+ de2e+ 4e+i:i) + A6eG I J6e e( ente/ de )6e+do )on (o .eD ( do en e( A+t-)6(o 5" :+ ))i*n K de ( LOPSR9/ B 0 :i< do (o. tC+1ino./ )ondi)ione. 0 e( p+o)edi1iento/ p + p(i) + ( . pen . )on4en)ion (e./ +eten)ione. 0Mo de.)6ento. de2iendo e?pone+ en e( :iniA6ito )o++e.pondiente ( . + ,one. de .6 p(i) )i*n& I L . pen . )on4en)ion (e. .e p(i) +on po+ t+ .o en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. po+ ) 6. . i1p6t 2(e. (o. )ont+ ti.t ./ dete+1in d . 3ni) 1ente en :6n)i*n de( i1po+te de (o. t+ 2 <o. no e<e)6t do. en (

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I Cont+ to de O2+ P32(i) o de Se+4i)io.& I Rep+og+ 1 )ione. 6to+i, d .&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o. 5" :+ ))i*n K 0 5" Bi. de ( LOPSR9& I A+t-)6(o % :+ ))i*n III 0 !8 de( RLOPSR9

I P+og+ 1 . de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.@ .61ini.t+o o 6ti(i, )i*n de in.61o.@ 4 n)e +e ( de (o. t+ 2 <o.& I Bit)o+ & I Repo+te de :in n)ie+o& 4 n)e :-.i)o

I P+o)edi1iento de )()6(o de pen . )on4en)ion (e.& I Co1p+o2 nte. de p go de e.ti1 )ione. )on pen (i, )ione. p(i) d .&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

:e)B p )t d en e( )ont+ to p + ( )on)(6.i*n tot ( de ( . o2+ .& A.i1i.1o/ A6e .e p )t +on pen . )on4en)ion (e. p(i) d . po+ t+ .o en e( )61p(i1iento de ( . :e)B . )+-ti) . e.t 2(e)id . en e( p+og+ 1 de e<e)6)i*n gene+ ( de (o. t+ 2 <o.@ )on.t te A6e en ning3n ) .o ( . pen . )on4en)ion (e. :6e+on .6pe+io+e./ en .6 )on<6nto/ ( 1onto de ( g + nt- de )61p(i1iento& I E( ente/ en ) .o de t+ .o en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. d6+ nte ( 4igen)i de( p+og+ 1 de e<e)6)i*n gene+ ( de (o. t+ 2 <o./ p(i)* +eten)ione. e)on*1i) . ( . e.ti1 )ione. A6e .e en)ont+ 2 n en p+o)e.o en ( :e)B A6e .e dete+1in* e( t+ .o/ ( . )6 (e. :6e+on ) ()6( d . en :6n)i*n de( 4 n)e en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. )on:o+1e ( :e)B de )o+te p + e( p go de e.ti1 )ione. p )t d en e( )ont+ to& En .6 ) .o )on.t te A6e ( . +eten)ione. +e (i, d . :6e+on +e)6pe+ d . po+ e( )ont+ ti.t en ( . .ig6iente. e.ti1 )ione./ )6 ndo +eg6( +i,* (o. tie1po. de t+ .o )on:o+1e ( )it do p+og+ 1 & I ;e+i:iA6e A6e ( . +eten)ione. e)on*1i) . :6e+on de:initi4 ./ )6 ndo ( :e)B p )t d de te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o./ C.to. no B 2- n .ido )on)(6ido.& I De e?i.ti+ +eten)ione. de:initi4 . ( :e)B de te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o. p )t d en e( )ont+ to 0 A6ed + n t+ 2 <o. pendiente. de e<e)6t +/ C.t . .eg6i+n en pode+ de( ente@ en t ( ) .o )on.t te A6e ( ) ntid d dete+1in d po+ )on)epto de pen . )on4en)ion (e. A6e .e )6 nti:iA6e p +ti+ de ( :e)B de te+1in )i*n de( p( ,o/ .e B 0 Be)Bo e:e)ti4 )ont+ e( i1po+te de ( . +eten)ione. de:initi4 . A6e B 0 p(i) do e( ente& I De +e.6(t + . (do : 4o+ de( )ont+ ti.t po+ )on)epto de +eten)ione. 6n 4e, )on)(6id ( tot (id d de (o. t+ 2 <o. 0 dete+1in d . ( . pen . )on4en)ion (e./ 4e+i:iA6e A6e e( ente p+o)edi* .6 de4o(6)i*n& I Con:i+1e A6e )6 ndo e( ente +einteg+e ( )ont+ ti.t (g3n 1onto +etenido/ no B 0 gene+ do g .to :in n)ie+o (g6no&
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

Gene+ (1ente e.to. .pe)to. .e e.t 2(e)en en :o+1 gene+ ( en ( . Po(-ti) . B .e. 0 Line 1iento. de ) d ente& 11&$& I Con.t te A6e ( . pen . )on4en)ion (e. .e B 0 n p(i) do po+ t+ .o. en ( . :e)B . e.t 2(e)id . en (o. p+og+ 1 . de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ de .61ini.t+o o de 6ti(i, )i*n de (o. in.61o./ .- )o1o en ( :e)B de te+1in )i*n de (o. t+ 2 <o. p )t d en e( )ont+ to& Lo nte+io+/ .in pe+<6i)io de A6e e( ente opte po+ ( +e.)i.i*n de( )ont+ to& L . pen (i, )ione. .e+n dete+1in d . en :6n)i*n de ( p +te de (o. t+ 2 <o. A6e no .e B 0 n e<e)6t do o p+e.t do opo+t6n 1ente 0 .e p(i) +n .o2+e (o. 1onto. de( )ont+ to/ )on.ide+ ndo (o. <6.te. de )o.to. 0 .in p(i) + e( I1p6e.to ( ; (o+ Ag+eg do& I ;e+i:iA6e A6e ( . pen . )on4en)ion (e. 3ni) 1ente p+o)edie+on )6 ndo o)6++ie+on ) 6. . i1p6t 2(e. ( )ont+ ti.t @ 0 A6e ( dete+1in )i*n de( t+ .o .e +e (i,* )on 2 .e en ( . :e)B . p +)i (e. o de te+1in )i*n/ :i< d . en e( p+og+ 1 de e<e)6)i*n )on4enido& I L . pen . de2e+n e.t 2(e)e+.e tendiendo ( . ) + )te+-.ti) ./ )o1p(e<id d 0 1 gnit6d de (o. t+ 2 <o. )ont+ t +/ tipo de )ont+ to/ g+ do. de 4 n)e 0 po.i2i(id d de +e)ep)i*n p +)i ( de (o. t+ 2 <o.& 11&5& E. )on4eniente A6e en ( . )(6.6( . de pen . )on4en)ion (e. .e )on.ide+e (o .ig6ienteG I J6e ( . pen . )on4en)ion (e. .e p(iA6en e?)(6.i4 1ente po+ t+ .o en ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o./ .ie1p+e 0 )6 ndo .e n po+ ) 6. . i1p6t 2(e. (o. )ont+ ti.t .& I J6e .e e.t 2(e,) 6n )( + di.tin)i*n ent+e ( +eten)i*n 0 ( pen )on4en)ion ( F.on )on)epto. di:e+ente.H& I J6e e( pe+-odo de ( pen .e :i<e po+ p( ,o. 1en.6 (e./ d do A6e +eg6( +1ente )o++e.ponde ( pe+iodo de ( . e.ti1 )ione./ e.to. p + no tene+ A6e B )e+ 4 (o+ )ione. di)ion (e.
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

I P+og+ 1 . de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.@ .61ini.t+o o 6ti(i, )i*n de in.61o.@ 4 n)e +e ( de (o. t+ 2 <o.& I Bit)o+ & I Repo+te de :in n)ie+o& 4 n)e :-.i)o

I A+t-)6(o RLOPSR9&

!"

de(

I P+o)edi1iento de )()6(o de pen . )on4en)ion (e.& I Co1p+o2 nte. de p go de e.ti1 )ione. )on pen (i, )ione. p(i) d .& I P+og+ 1 . de e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o.@ .61ini.t+o o 6ti(i, )i*n de in.61o.@ 4 n)e +e ( de (o. t+ 2 <o.& I Bit)o+ & I Repo+te de :in n)ie+o& 4 n)e :-.i)o I A+t-)6(o RLOPSR9& !# de(

11&%&

I P+o)edi1iento de )()6(o de pen . )on4en)ion (e.& I Co1p+o2 nte. de p go de e.ti1 )ione. )on pen (i, )ione. p(i) d .& I Cont+ to de O2+ Se+4i)io.& o de

FA6in)en (e./ .e1 n (e.H A6e di:i)6(ten .6 p(i) )i*n& 11&!& I E. : )ti2(e de)6 + ( )(6.6( )ont+ )t6 ( de( 1ode(o de )ont+ to +e:e+ente ( p(i) )i*n de pen . )on4en)ion (e./ en tC+1ino. de( A+t-)6(o #7 de( RLOPSR9/ e:e)to de A6e ( pen )on4en)ion ( e.tC +e:e+id (o. t+ .o. de o2+ 0 no ( 1onto de( )ont+ to& Lo nte+io+ )on ( :in (id d de 1p(i + e( 1onto de ( g + nt- 0 (og+ + 1 0o+ :(e?i2i(id d t+ t ndo de e4it + ( +e.)i.i*n de( )ont+ to& I Con4enio.& I A+t-)6(o RLOPSR9& #7 de(

DE LA ADMINISTRACIN DIRECTA
PROCEDIMIENTO> 12. ADMINISTRACIN DIRECTA

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( dependen)i . 0 entid de. e<e)6ten o2+ . p32(i) . po+ d1ini.t+ )i*n di+e)t . .ie1p+e A6e po.e n ( ) p )id d tC)ni) 0 (o. e(e1ento. ne)e. +io. p + t ( e:e)to&

RE-7
1$&1&

ACTIVIDAD
C6 ndo e( ente e<e)6te o2+ po+ d1ini.t+ )i*n di+e)t / .e de2e+ )o++o2o+ + A6e .e B 0 )61p(ido )on (o .eD ( do en (o. A+t-)6(o. #8/ #1/ #$ 0 #% de ( LOPSR9/ .- )o1o (o. A+t-)6(o. $11/ $1$/ $1%/ $15/ $1! 0 $1" de( RLOPSR9/ de.t ) ndo A6e p+e4io ( +e (i, )i*n de (o. t+ 2 <o./ e( tit6( + de( +e +e.pon. 2(e de ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. B 0 e1itido e( )6e+do +e.pe)ti4o 0 A6e e( +g no Inte+no de Cont+o( p+e4i 1ente ( e<e)6)i*n de (o. t+ 2 <o. B 0 4e+i:i) do A6e .e )6ente )on e( p+e.6p6e.to )o++e.pondiente 0 (o. p+og+ 1 . de

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I A)6e+do de e<e)6)i*n de o2+ po+ d1ini.t+ )i*n di+e)t & I P+e.6p6e.to de in4e+.i*n 6to+i, do& I P+o0e)to e<e)6ti4o/ e.pe)i:i) )ione. 0 p+og+ 1 . de o2+ / de .61ini.t+o/ de +e)6+.o. B61 no. 0 de 6ti(i, )i*n de 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n& I Re( )ione. de 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n/

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o. $5/ $"/ #8/ #1/ #$ 0 #% de ( LOPSR9& I A+t-)6(o. $11/ $1$/ $1%/ $15/ $1! 0 $1" de( RLOPSR9&

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

e<e)6)i*n/ 6ti(i, )i*n de +e)6+.o. B61 no. 0 de 6ti(i, )i*n de 1 A6in +i 0 eA6ipo de )on.t+6))i*n& FE( 2o+ + )Cd6( No& #H

pe+.on ( tC)ni)o/ t+ 2 < do+e. 0 1 te+i (e. A6e .e +eA6ie+ n p + e( de. ++o((o de (o. t+ 2 <o. I Pe+1i.o./ (i)en)i . de )on.t+6))i*n/ 6.o de( .6e(o/ di)t1ene. 0 ot+ . 6to+i, )ione. A6e .e +eA6ie+ n& I P+og+ 1 . ) (end +i, do. 0 de. g+eg do. en et p . .e)6en)i (e. de )on)epto. 0 )ti4id de. de e<e)6)i*n 0 e+og )ione./ )on :e)B . de ini)io 0 te+1in )i*n de ) d 6n @ ) ntid de. de t+ 2 <o e<e)6t + .e1 n ( o 1en.6 (1ente 0 (o. i1po+te. p +)i (e. 0 tot (&

DE LA IN-ORMACIN Y VER-ICACIN
PROCEDIMIENTO> 13. ASPECTOS CONTABLES EN LA OBRA PBLICA

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( . ope+ )ione. de o2+ p32(i) .e B 0 n +egi.t+ do )ont 2(e1ente de )6e+do )on e( 1 +)o no+1 ti4o p(i) 2(e&

RE-7
1%&1&

ACTIVIDAD
En ( . 6dito+- . ( o2+ p32(i) / e( 6dito+/ de2e+ )onte1p( + (o. .pe)to. )ont 2(e. +e( )ion do. )on ( 1i.1 / po+ t nto de2e+ +e4i. + A6eG I T+ tndo.e de p+o0e)to. de i1p )to p+e.6p6e.t ( di:e+ido en ( . entid de. P + e.t t (e./ .6 +egi.t+o )ont 2(e .e peg6e ( no+1 ti4id d e.t 2(e)id & I Lo. g .to. e+og do. po+ )on)epto p62(i) )i*n de ( . )on4o) to+i . p (i)it )i*n p32(i) / ( )o++e.pondiente identid d de( p +ti)ip nte g n do+ 0 en de + ( .6

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I Regi.t+o./ 6?i(i +e. )ont 2(e./ do)61ent )i*n .opo+te 0 ) t(ogo de )6ent & 1 I C( .i:i) do+ po+ O2<eto de( G .to FDO> 11' ene+o'$88#H $ I p go& Co1p+o2 nte. de

SUSTENTO LEGAL
I No+1 . p + e( T+ t 1iento Cont 2(e de ( . In4e+.ione. en P+o0e)to. de In:+ e.t+6)t6+ P+od6)ti4 )on I1p )to P+e.6p6e.t ( Di:e+ido/ e1itid po+ ( Se)+et +de E )iend 0 C+Cdito P32(i)o 0 ( Se)+et +de ( >6n)i*n P32(i) e( 5 de <6(io de 177"/ )o1pendi d en e(
81 de 88

% I Regi.t+o. 0 6?i(i +e. p+e.6p6e.t (e.&

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

) .o/ de ( . 1odi:i) )ione. ( . 2 .e./ .e +egi.t+en en ( )6ent )ont 2(e A6e p+o)ed / de )on:o+1id d )on e( )( .i:i) do+ po+ o2<eto de( g .to %"8% In:o+1 )i*n en 1edio. 1 .i4o. de+i4 d de ( ope+ )i*n 0 d1ini.t+ )i*n de ( . dependen)i . 0 entid de. en e( ) .o de ( . dependen)i ./ 0 en e( ) t(ogo de )6ent . )ont 2(e. 6to+i, do p + ( . entid de. )o1p+o2 ndo A6e ( p*(i, )ont 2(e e1itid p + e( +egi.t+o de (o. g .to. +e:e+ente. ( . p62(i) )ione. )6ente )on (o. )o1p+o2 nte. A6e (o +e.p (den/ 0 C.to. )61p( n )on (o. +eA6i.ito. :i.) (e.& 1%&$& I E( +egi.t+o )ont 2(e de ( .61 de (o. ing+e.o. pe+)i2ido. po+ )on)epto de ( 4ent de 2 .e. (o. inte+e. do. en p +ti)ip + en ( (i)it )i*n/ .e )o1pen.e )on ( .61 de (o. g .to. e+og do. po+ )on)epto de ( p62(i) )i*n de ( )on4o) to+i 0 po+ ( do)61ent )i*n ent+eg d (o. p +ti)ip nte./ .i1i.1o/ .e 4e+i:i) + e( dep*.ito opo+t6no de e.to. ing+e.o.& I E( +e )ont 2(e ((e4e +egi.t+o. 6?i(i +e. po+ ) d o2+ 0 )ont+ ti.t / .e en)6ent+en )t6 (i, do. 0 )on)i(i do. )ont+ (o. )ont+o(e. de 4 n)e. de o2+ 0 e.ti1 )ione. p+o2 d . po+ e( +e +e.pon. 2(e de ( e<e)6)i*n& 1%&%& I Co1p+o2 + A6e ( . o2+ . en p+o)e.o/ )on)(6id . o .6.pendid . po+ )6 (A6ie+ 1oti4o/ B 0 n .ido +egi.t+ d . opo+t6n 1ente en (o. in4ent +io. de ( . dependen)i . 0 en e( ) .o de ( . entid de./ en ( . )6ent . de )ti4o :i<o A6e (e. )o++e.pond & I Re( )i*n de g .to. e:e)t6 do. po+ ( p62(i) )i*n de ( . )on4o) to+i . 0 .6 do)61ent )i*n .opo+te& I Regi.t+o ing+e.o.& I Regi.t+o. )ont 2(e.& )ont 2(e o de

9 n6 ( de Cont 2i(id d G62e+n 1ent ( de( Se)to+ P + e.t t (/ 4igente p +ti+ de ene+o de 177"& I A+t-)6(o 8"/ de ( Le0 >ede+ ( de P+e.6p6e.to 0 Re.pon. 2i(id d E )end +i &

I A+t-)6(o %1 :+ ))i*n III/ de ( LOPSR9& I A+t-)6(o $7'A/ de( C>>&

6?i(i +e.

I E.ti1 )ione. p g d . 0 .6. +e.pe)ti4o. )o1p+o2 nte.&

I In4ent +io. in16e2(e.&

de

2iene.

I A+t-)6(o L>PRE&

8"

de

I Lo. 6?i(i +e. de ( . )6ent . de )ti4o :i<o&

PROCEDIMIENTO> 14. SISTEMA INTEGRAL DE IN'ORMACIN

OB4ETIVO>

;e+i:i) + A6e ( in:o+1 )i*n +epo+t d ( Se)+et +- de ( >6n)i*n P32(i) en (o. :o+1 to. de( Si.te1 Integ+ ( de In:o+1 )i*n/ po+ ( dependen)i Fd'#8H/ entid d Fe'#8H/ .e )on:i 2(e
81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

0 opo+t6n &

RE-7
15&1&

ACTIVIDAD
I Cote<e ( in:o+1 )i*n +epo+t d en e( Si.te1 Integ+ ( de In:o+1 )i*n )on ( . ope+ )ione. e:e)t6 d . po+ ( dependen)i o entid d 0 dete+1ine en .6 ) .o/ ( . di:e+en)i . en )on)epto. e i1po+te.&

DOCUMENTACIN A CONSULTAR
I >o+1 to. D'#8 * E'#8/ .eg3n e( ) .o& I E?pediente. de (o. )ont+ to. de o2+ p32(i) o2<eto de ( 6dito+- & I Regi.t+o 0 )ont+o(e. de ( . ope+ )ione. +e (i, d .&

SUSTENTO LEGAL
I A+t-)6(o LOPSR9& I PE> #5/ de (

I A+t-)6(o 18/ de ( L>EP

G) CJDULAS DE TRABA4O

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @ POLTICAS= BASES Y LINEAMIENTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS7 HREA AUDITADA>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS>

NK7 DE RE-7>

TIPO DE CJDULA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO> VERI-ICACIN DE LA EGISTENCIA= DI-USIN Y APLIACIN DE LAS POLTICAS= BASES Y LINEAMIENTOS PARATICULARES= Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN Y E4ECUCIN DE LAS OBRAS PBLICAS7 SE APEGA A LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO SI NO

CONCEPTO

ESTA AUTORIDADA SI NO

ESTA ACTUALIDADA SI NO

ESTA DI-UNDIDA SI NO

LA APLICAN LAS HREAS SI NO

CONCLUSIONES

POLTICAS= BASES Y LINEAMIENTOS PARTICULARES EN MATERIA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS7

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 2 @L2 MUESTRA SELECTIVA HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

>ECEAG ELABORG RE;ISG SUPER;ISG TIPO DE CPDULAG

NK7 DE RE-7>

No7 DE CONTRATO

OB4ETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

MODALIDAD DE AD4UDICACIN

MONTO CONTRATADO

-EC3A DE CONTRATO DE

VIGENCIA A

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 2 2L2 MUESTRA SELECTIVA HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

ANTICIPO IMPORTE M DEL MONTO CONTRATADO -EC3A MONTO M DE MODI-ICACIN

CONVENIO @ TIEMPO M DE -EC3A DE MODI-ICACIN CELEBRACIN MONTO M DE MODI-ICACIN

CONVENIO @ TIEMPO M DE -EC3A DE MODI-ICACIN CELEBRACIN MONTO TOTAL CONTRATADO CONCLUSIONES

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 A PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

DESCRIPCIN DE LA OBRA O-ICIONo7

AUTORIDACIN DE INVERSIN -EC3A MONTO AUTORIDADO

PARTIDA NMERO

INVERSIN -SICA PROGRAMA PROYECTO OBRA

MONTO ASIGNACIN INICIAL

SITUACIN ACTUAL

CONCLUSIONESG

NOTASGG 9ARCASG >UENTESG

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 C @LA LICITACIN PBLICA HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

DESCRIPCIN DE LOS TRABA4OS

-EC3A DE CONVOCATORIA

-EC3A DE PUBLICACIN EN EL DIARIO O-ICIAL DE LA -EDERACIN PRESUPUESTO AUTORIDADO

REIUISITOS PREVIOS
ESTUDIOS DE DICTHMENES PREINVERSIN LICENCIAS YLO PERMISOS DEREC3OS DE BANCO DEREC3OS DE DEREC3OS DE PROYECTO PROPIEDAD VA E4ECUTIVO

NOTA> SENALAR AIUELLOS REIUISITOS IUE LE CORRESPONDERH TRAMITAR AL CONTRATISTA7 NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 C 2LA LICITACIN PBLICA HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

VISITA AL SITIO DE LOS TRABA4OS

-EC3A PROGRAMADA

4UNTA DE ACLARACIONES

ACTO DE APERTURA TJCNICA Y ECONMICA

PROPUESTA TJCNICA MONTO DE LA :ACEPTADA PROPUESTA ECONMICA DESEC3ADA) SLIVA

EVALUACIN DE PROPUESTAS
PROPUESTA ECONMICA :ACEPTADA DESEC3ADA)

-EC3A REAL

-EC3A PROGRAMADA

-EC3A REAL

-EC3A PROGRAMADA

-EC3A REAL

PARTICIPANTES

CUADRO COMPARATIVO

DICTAMEN

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 C ALA LICITACIN PBLICA HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

ACTO DE -ALLO -EC3A PROGRAMADA -EC3A REAL A -AVOR DE MONTO DE AD4UDICACIN

ENVO POR CORREO ELECTRNICO A PARTICIPANTES IN-ORMADO IUE EL -ALLO SE ENCUENTRA EN COMPRANET7

-IRMA DE CONTRATO PROGRAMADO REAL CONCLUSIONES

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 ? AD4UDICACIN DIRECTA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

DESCRIPCIN DE LA OBRA

REIUISITOS EN INVITACIN SOLICITADOS CUMPLIMIENTO

-EC3A DE INVITACIN

-EC3A DE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

-EC3A DE DICTAMEN

-EC3A DE AD4UDICACIN

CONCLUSIONES

-UNDAMENTO LEGAL PARA LA AD4UDICACIN

AUTORIDACIN LIBERACIN DE INVERSIN NK7 -EC3A MONTO

CONTRATISTA INVITADO

MONTO PROPUESTO

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 E @LA AD4UDICACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

PUBLICACIN DE INVITACIN DESCRIPCIN DE LOS TRABA4OS COMPRANET

MONTO MHGIMO PARA AD4UDICACIN POR PHGINA DE INVITACIN A INTERNET DE LA DEPENDENCIA Y CUANDO MENOS TRES PERSONAS ENTIDAD7

REIUISITOS PREVIOS
PRESUPUESTO AUTORIDADO ESTUDIOS DE DICTHMENES PREINVERSIN LICENCIAS YLO PERMISOS DEREC3OS DE BANCO DEREC3OS DE PROPIEDAD DEREC3OS DE VA PROYECTO E4ECUTIVO

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 E 2LA AD4UDICACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

VISITA AL SITIO DE LOS TRABA4OS

-EC3A PROGRAMADA -EC3A REAL

4UNTA DE ACLARACIONES
-EC3A PROGRAMADA

ACTO DE APERTURA TJCNICA Y ECONMICA

-EC3A PROGRAMADA MONTO DE LA PROPUESTA ECONMICA SLIVA

EVALUACIN DE PROPUESTAS TJCNICAS

CUADRO COMPARATIVO PROPUESTA TJCNICA :ACEPTADA DESEC3ADA)

EVALUACIN DE PROPUESTAS ECONMICAS

CUADRO COMPARATIVO PROPUESTA ECONMICA :ACEPTADA DESEC3ADA)

-EC3A REAL

-EC3A REAL

PARTICIPANTES

DICTAMEN

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 7 B OBRA PBLICA POR ADMINISTRACIN DIRECTA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

AUTORIDACIN PRESUPUESTAL No7 -EC3A IMPORTE -EC3A

ACUERDO CARGO Y NOMBRE DEL SERV7 PBLICO IUE AUTORIDA> DESCRIPCIN DE LOS TRABA4OS> PERMISOS OBTENIDOS

SENALE Y DESCRIBA LA UTILIDACIN DE>

9 no de o2+ Lo) ( Si No

9 A6in +i 0 eA6ipo P+opi Si No

9 te+i (e. Regi*n Si No

Se+4i)io. 0 :(ete. Lo) ( Si No

CONCLUSIONES

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 F @L2 RECEPCIN DE LOS TRABA4OS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

-EC3A DE INICIO CONTRATO No7 CONTRACTUAL REAL

-EC3A DE TJRMINO

CONTRACTUAL

REAL

-EC3A DE SOLICITUD DE PRRROGA

PRRROGA NK7 DE CONVENIO DAS NATURALES DE LA PRRROGA NUEVA -EC3A DE TERMINACIN -EC3A REAL DE TERMINO

AVISO DEL CONTRATISTA DE -EC3A Y NOTA EN BITHCORA -EC3A DE ESCRITO

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 F 2L2 RECEPCIN DE LOS TRABA4OS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

VERI-ICACIN -SICA DE LOS TRABA4OS DAS TRANSCURRIDOS DESDE EL AVISO DE TERMINACIN

CELEBRACIN DEL ACTA ENTREGA6 RECEPCIN DAS TRANSCURRIDOS DESDE LA VERI-ICIACIN -SICA

-IANDA DE GARANTA CONTRA VICIOS OCULTOS

CELEBRACIN DE -INIIUITO DAS TRANSCURRIDOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIN

CELEBRACIN DE ACTA ADMVA7 IUE DA POR EGTINGUIDOS LOS DEREC3OS Y OBLIGACIONES -EC3A DAS TRANSCURRIDOS DESDE EL -INIIUITO

-EC3A

-EC3A

NMERO

-EC3A

IMPORTE

-EC3A

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 9 @LA CONTRATO DE OBRA PBLICA A PRECIO ALDADO7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

CONTRATO NMERO -EC3A

DECLARACIONES SI NO SI

CLHUSULAS NO OB4ETO

IMPORTE SIN IVA CON IVA DEL

VIGENCIA AL

CONCLUSIONES> NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 9 2LA CONTRATO DE OBRA PBLICA A PRECIO ALDADO7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

ANTICIPO PORCENTA4E IMP7 SLIVA IMP7 CLIVA No7

-ACTURA -EC3A IMP7 CLIVA

ANTICIPO OTORGADO PLIDA O C7L7C7 No7 -EC3A IMP7 CLIVA

CONCLUSIONES> NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 9 ALA CONTRATO DE OBRA PBLICA A PRECIO ALDADO7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

GARANTA DE ANTICIPO No7 -EC3A IMPORTE

GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No7 -EC3A IMPORTE

GARANTA DE DE-ECTOS Y VICIOS OCULTOS No7 -EC3A IMPORTE

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @0 CONVENIOS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

DICTAMEN DE 4USTI-ICACIN -EC3A SERV7 PBLICO RESP7 No7

CONVENIOS -EC3A OB4ETO PORCENTA4E

VIGENCIA DEL AL PORCENTA4E

MONTO IMPORTE SIN IMPORTE CON IVA IVA

-IANDA DE GARANTA DE CUMPLIMIENTO POR INCREMENTO AL MONTO CONTRATADO No7 -EC3A IMPORTE

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @@ @LA CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PBLICA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

CONTRATO NMERO -EC3A

DECLARACIONES SI NO SI

CLHUSULAS NO OB4ETO

IMPORTE SIN IVA CON IVA DEL

VIGENCIA AL

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @@ 2LA CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PBLICA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

ANTICIPO PORCENTA4E IMP7 SLIVA IMP7 CLIVA No7

-ACTURA -EC3A IMP7 CLIVA

ANTICIPO OTORGADO PLIDA O C7L7C7 No7 -EC3A IMP7 CLIVA

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @@ ALA CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PBLICA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

POR ANTICIPO No7 -EC3A IMPORTE

POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No7 -EC3A IMPORTE No7

POR DE-ECTOS Y VICIOS OCULTOS -EC3A IMPORTE

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @2 @L2 REVISIN DE ESTIMACIONES= -ACTURAS Y PAGOS7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

ESTIMACIN NK7

PERIODO DEL AL SIN IVA

IMPORTE CON IVA TOTAL SIN IVA

ANTICIPO AMORTIDADO CON IVA TOTAL

OTRAS DEDUCTIVAS PENALIDACIONES ? AL MILLAR

IMPORTE NETO A PAGAR

TOTAL
CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @2 2L2 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO> REVISIN DE ESTIMACIONES= -ACTURAS Y PAGOS7

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

-ACTURAS No7 -EC3A IMPORTE NETO No7

REGISTRO :POLIDA O CLC) -EC3A IMPORTE No7

PAGO :TRANS-ERENCIA BANCARIA) -EC3A IMPORTE

TOTAL
CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTES>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @A VERI-ICACIN Y DETERMIANCIN DE VOLMENES DE OBRA PAGADOS HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

CONCEPTO DE OBRA CONTRATADO A REVISAR : A ) CLAVE DESCRIPCIN UNIDAD VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD

CONCEPTOS ESTIMADOS ESTIMACIN PPPP : O ) PRECIO UNITARIO VOLUMEN IMPORTE UNIDAD ESTIMACIN PPPP : O ) PRECIO UNITARIO VOLUMEN IMPORTE TOTAL ESTIMADO : B ) VOLUMEN IMPORTE

DI-ERENCIA :A6 B ) VOLUMEN IMPORTE

: O ) SE AGREGARAN LAS ESTIMACIONES EN LAS IUE DE ACUERDO CON EL GENERADOR APARECE EL COBRO DEL CONCEPTO SU4ETO A REVISIN7
CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTE>

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PBLICA

O7I7C7 EN> HREA IUE REALIDA LA AUDITORIA CJDULA No7 @C VERI-ICACIN -SICA7 HREA AUDITADA> NOMBRE ESPEC-ICO DEL PROCEDIMIENTO>

-EC3A> ELABOR> REVIS> SUPERVIS> TIPO DE CJDULA>

NK7 DE RE-7>

CONCEPTOS ESTIMADOSLPAGADOS CLAVE DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL VERI-ICADOS VOLUMEN IMPORTE DI-ERENCIAS VOLUMEN IMPORTE

CONCLUSIONES>

NOTAS> MARCAS> -UENTE>

81 de 88
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA