1.

Realizar la definicin del procedimiento de auditoria interna de calidad

que la organizacin va implementar como parte del sistema de gestin
de la calidad basado en la norma ISO9000.
2. Emplee el formato presentado en las pgina siguiente y haga una
codificacin de los procedimientos y formatos Relacionados con el
Sistema de Calidad. Apyese con el Material de Estudio y los
documentos de apoyo.

DEFINICIN: Procedimiento en el cual se describe las actividades,

documentos, formatos, personas involucradas, para el correcto desarrollo
de las auditorias de calidad.

EMPRESA:

PROCEDIMIENTO
AUDITORIA
AUDITORIA DE CALIDAD

REVISIN: 0
DE PAGINA: 1 de 4

FECHA: 25/12/2007
1. OBJETIVO: Establecer normas para la debida evaluacin del Sistema de
Gestin de la Calidad, implementado en la entidad.
2. ALCANCE: El siguiente procedimiento se aplica a todas las auditorias
realizadas en cada una de las dependencias.
3. DESCRIPCIN:

N PASO
1

RESPONSABLE
DIRECTOR EJECUTIVO
COORDINADOR DE CALIDAD

DIRECTOR EJECUTIVO
COORDINADOR DE CALIDAD

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER

AUDITOR LIDER

DIRECTOR EJECUTIVO
COORDINADOR DE CALIDAD

EQUIPO AUDITOR

EQUIPO AUDITOR
RESPONSABLES PROCESOS

EQUIPO AUDITOR

DESCRIPCIN
ESTABLECER EL PROGRAMA
ANUAL
DE
AUDITORIAS
INTERNAS,
MEDIANTE
FORMATO CPA-D01
SELECCIONAR
LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO
AUDITOR,
SEGN
PROCEDIMIENTO SELECCIN
DE AUDITORES CCA-D03
RECOLECCIN Y REVISIN DE
LOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
CON
EL
PROCESO A EVALAUR
REALIZACIN DEL PLAN DE
AUDITORIA EN EL FORMATO
CPP-D03
ENVIO
DEL
PLAN
DE
AUDITORIA PARA SU REVISN
Y CORRECCIN AL DIRECTOR
EJECUTIVO Y COORDINADOR
DE CALIDAD
REALIZAR CORRECCIN AL
PLAN DE AUDITORIAS, SI ES
NECESARIO, DE NO SER AS
SE
PROCEDE
A
SU
APROBACIN.
ENVIO DEL PLAN AL EQUIPO
AUDITOR.
ELABORACIN
LISTA
DE
CHEQUEO CPP-D04
REALIZACIN REUNIN DE
APERTURA, LLEVANDO A CABO
LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
PRESENTACIN
EQUIPO
AUDITOR.
EXPLICAR METODOLOGIA
ACLARAR CONCEPTOS
PRESENTAR OBJETIVOS DE
LA AUDITORIA
CONFIRMAR
PLAN
DE
AUDITORIA
ACLARAR INQUIETUDES
TODO
ESTO
QUEDARA
REGISTRADO EN EL ACTA CPPD05
SE DA INICIO A LA AUDITORIA
REALIZANDO:
LAS
ENTREVISTAS
CORRESPONDIENTES
(LISTA DE CHEQUEO CPP-

10

EQUIPO AUDITOR
RESPONSABLES PROCESOS

11

AUDITOR LIDER

12

EQUIPO AUDITOR

13

COORDINADOR DE CALIDAD

14

COORDINADO DE CALIDAD

15

COORDINADOR DE CALIDAD

D04)
VERIFICAR
INFORMACIN
SUMISNITRADA
POR
LA
PERSONA AUDITADA
EVALUAR LAS EVIDENCIAS
DETERMINAR HALLAZGOS
PREPARAR CONCLUSIONES
SE REALIZA LA REUNION DE
CIERRE, DONDE SE DAN A
CONOCER LOS RESULTADOS
OBTENIDOS Y SE RESUELVEN
LOS
DESACUERDOS
PRESENTADOS
POR
LOS
PRESENTES.
SE DEJA CONSTANCIA DE LA
REUNION EN EL ACTA CPP-D05
SE PROCEDE A PREPARAR EL
INFORME DE LA AUDITORIA,
SEGN LO PREDETERMINADO
EN EL PLAN DE AUDITORIA.
SE DISTRIBUYE EL INFORME
DE
LA
AUDITORIA;
EL
ORIGINAL ES ENTREGADO AL
COORDINADOR DE CALIDAD Y
LAS
COPIAS
A
LOS
RESPONSABLES DE LAS ARES
AUDITADAS Y AL DIRECTOR
EJECUTIVO.
SE REALIZA LA EVALUACIN
DE AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD CCA-D03
SE PREPARA EL PLAN DE
MEJORAMIENTO CPP-D06, DE
ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
DE ACCIN CORRECTIVA CEPD03 Y ACCIN PREVENTIVA
CEP-D04
SE HACE SEGUIMEITNO A LAS
ACCIONES CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS LLEVADAS A
CABO. UNA VE LEVANTADAS
LAS
NO
CONFORMIDADES
(CUANDO
LO
CREA
CONVENIENTE EL AUDITOR
LIDER) SE ANEXA AL INFORME
DE
AUDITORIA
LA
INFORMACIN
CORRESPONDIENTE
A LAS
ACCIONES LLEVADAS A CABO.

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CDIGO
NOMBRE
CCA-D02
SELECCIN
AUDITORES

RESPONSABLE
DE COORDINADOR DE

CALIDAD

CALIDAD
DIRECTOR
EJECUTIVO
ACCIONES COORDINADOR DE
CALIDAD
ACCIONES COORDINADOR DE
CALIDAD

CEP-D03

PROCEDMIENTO
CORRECTIVAS
CEP-D04
PROCEDMIENTO
PREVENTIVAS
REGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
CDIGO
NOMBRE
RESPONSABLE
CPA-D01
FORMATO
AUDITORIAS COORDINADOR DE
INTERANAS DE CALIDAS
CALIDAD
DIRECTOR
EJECUTIVO
COORDINADOR DE
CALIDAD

CPP-D03

FORMATO PLAN DE AUDITORIAS

CPP-D04

LISTA DE CHEQUEO

CPP-D05

ACTA REUNION DE APERTURA Y SECRETARIA

DE CIERRE
GENERAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
COORDINADOR DE
CALIDAD

CPP-D06
CCA-D03
Elaboracin:

COORDINADOR DE
CALIDAD

EVALUACIN AUDITORIA INTERNA COORDINADOR DE

DE CALIDAD
CALIDAD
Aprobacin:

Autorizacin: