Unidad 3.

Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia

Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia.
Datos para la justificacin: o Justificacin

El presupuesto para el ao fiscal (2002) de la empresa Ocean Pacific tiene por objeto ofrecer el apoyo necesario para cumplir la meta de aumentar las ventas tienda por tienda en 15% respecto al ao anterior, tambin ofrecer apoyo necesario para alcanzar en todo el sistema los objetivos de mercadotecnia de incrementar los ndices de compra entre los clientes actuales, de 1.2 a 2 por ao, tambin el generar nuevas pruebas del producto, incrementando la base de clientes 20% sobre los niveles actuales de 5000 clientes activos por tienda. Datos de la herramienta de la mezcla de mercadotecnia a presupuestarse o Se estiman ventas totales por $ 24 000,000.00 o Se asigna un porcentaje sobre las ventas del 4.6% por lo tanto la estimacin del presupuesto total es de 1 104, 000.00 Para los dems rubros se tienen los siguientes datos para hacer el presupuesto: o Medios. Para los medios publicitarios la televisin abarca 6 mercados con 40 puntos de raiting, con un costo estimado de $ 8,750.00 (40 x $ 8,750.00 = $ 350,000.00). Prensa para 12 mercados se estima un costo de $ 16, 833.33 (12 x $ 16, 833.33 = $ 201, 999.96) 30, inserciones de 1/3 de plana. Correo directo (12 mercados /24 tiendas) ($ 10,000.00 x 12 mercados) = $ 120,000.00, $ 10,000 por tienda en cada visita, franqueo (4 envos por ao). o Produccin.

Se estiman para la televisin spots que se utilizarn durante dos aos con un valor de $ 101,000.00

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Peridico.

Se estiman 30 anuncios (Tipo, fotografa/ilustracin para 30 anuncios a$ 600.00 cada uno. = $ 18,000.00) o Correo directo

Cuatro envos de correo directo, 240 piezas por envo, fotografa, tipo, impresin (240 x $416.67) = $ 100,000.00 o Promocin. o Costo de redencin

Costo de redencin de un cupn de $5 de descuento en dos de cuatro envos Respuesta estimada de 50%. 50% DE 480 000 ENVOS = 24 000 24 000 x $ 5.00 = $ 120,000.00 o Merchandising

20 letreros para apoyar las promociones planeadas de medios y promociones de tienda a un costo estimado de $ 1,500.00 (20 letreros x $ 1,500.00) = $ 30,000.00 Exhibiciones en el punto de compra. Dos exhibiciones en los meses de abril y diciembre. ($ 11,000.04). o Costos de ventas.

Programas e incentivos por venta $ 20,000.00 o Costos de investigacin de mercado. $ 20, 000.00 $ 12, 000.00

Investigacin de mercado En tienda

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A continuacin con los datos anteriores elaborar el presupuesto de mercadotecnia de la empresa Ocean Pacific. o Presupuesto de mercadotecnia de Ocean Pacific para el 2002. o Justificacin.

El presupuesto para el ao fiscal tiene por objeto: 1. Ofrecer el apoyo necesario para cumplir la meta de aumentar las ventas tienda por tienda en 15% respecto al ao anterior. 2. Ofrecer apoyo necesario para alcanzar en todo el sistema los objetivos: De mercadotecnia de incrementar los ndices de compra entre los clientes actuales, de 1.2 a 2 por ao. Generar nuevas pruebas del producto, incrementando la base de clientes 20% sobre los niveles actuales de 5000 clientes activos por tienda

Actividades.
o Medios Televisin (6 mercados) con 40 puntos de raiting, con un costo estimado de $ 8,750.00. Prensa ( 12 mercados ) 30, inserciones de 1/3 de plana. Correo directo (12 mercados /24 tiendas $ 10,000 por tienda en cada visita, franqueo (4 envos por ao). Total de medios

Presupuesto econmico.
$ 350,000.00

Porcentaje del presupuesto total.

31.70%

201, 999.96

18.30%

120, 000.00

10.86%

$ 671,999,96

60.86%

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Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia

o Produccin. Televisin Se estiman para la televisin spots que se utilizarn durante dos aos con un valor de $ 101,000.00 o Peridico Se estiman 30 anuncios (Tipo, fotografa/ilustracin para 30 anuncios o Correo directo Cuatro envos de correo directo, 240 piezas por envo, fotografa, tipo, impresin Produccin Total o Promocin. Costo de redencin Costo de redencin de un cupn de $5 de descuento en dos de cuatro envos Respuesta estimada de 50%. 50% DE 480 000 ENVOS = 24 000 24 000 x $ 5.00 = $ 120,000.00 Promocin total. Merchandising 20 letreros para apoyar las promociones planeadas de medios y promociones de tienda a un costo estimado de $ 1,500.00 (20 letreros x $ 1,500.00) = $ 30,000.00 Exhibiciones en el punto de compra.

$ 101,000.00

9.15%

18,000.00

1.63%

100,000.00 $ 219,000.00

9.06% 19.84%

10.88% $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 30,000.00 10.88% 2.72%

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Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia

Dos exhibiciones en los meses de abril y diciembre. ($ 10,000.00). Total de Merchandising Costos de ventas. Programas e incentivos por venta $ 20,000.00 Total de costos de venta Costos de investigacin de mercado. Investigacin de mercado $ 20, 000.00 En tienda $ 12, 000.00 Total de investigacin Estimacin del presupuesto total

11,000.04 $ 41,000.04 $ 20,000.00 $ 20,000.00

.99% 3.71%

1.81%

$ 32,000.00

2.90%

$ 32,000.00 1104,000.00

2.90% 100%

Elaboracin propia adaptado de Hiebing y Cooper (2007) y Fernndez (2007). Como puedes observar cada costo representa un porcentaje en relacin a la estimacin del presupuesto total, tambin debes considerar que el presupuesto de mercadotecnia debe ir acorde con el plan de mercadotecnia y esta relacin esta descrita en la justificacin del presupuesto.

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