SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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GESTION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO MISIONAL PROCESO

OBJETIVO DEL SUBPROCESO Ga!an"i#a! $a %!e&"a'i(n e)i'ien"e de$ &e!*i'i+ de ag,a %+"a-$e %a!a $a '+.,nidad S+a"en&e/

ALCANCE DEL SUBPROCESO De&de $a Ca%"a'i(n de$ ag,a 0a&"a $a %!e&"a'i(n de$ &e!*i'i+ d+.i'i$ia!i+ de ag,a "!a"ada/ RESPONSABLES DEL SUBPROCESO: T1'ni'+ O%e!a"i*+/ PARTICIPAN EN EL SUBPROCESO: O%e!a!i+/ Se'!e"a!2a

RECURSOS Econ !"co#: P!e&,%,e&"+ gene!a$ de $a E.%!e&a/ F$#"co#: O)i'ina3 E4,i%+& de C(.%,"+3 0e!!a.ien"a&3 .+"+'i'$e"a3 .a"e!ia$e& e in&,.+&/ T%cno& '"co#: In"e!ne"3 E4,i%+ in5e'"+! de '$+!+3 6i" de $a-+!a"+!i+/

INTERACCION DEL SUBPROCESO SUBPROCESO ENTRADA T+d+& &,-%!+'e&+& Ge&"i(n Di!e''i+na.ien"+ E&"!a"1gi'+ Ge&"i(n P$anea'i(n in&"i",'i+na$ de ENTRADAS $+& P$an de de&a!!+$$+ P$an de +-!a& ACTIVIDAD 1( E&)*o+)+ ,&)n o,%+)-".o An/)& 0( R%."#" n "n#,%cc" n 1 !)n-%n"!"%no ,+%.%n-".o 2%& #"#-%!) 2% )c/%2/c-o SALIDAS P$an O%e!a"i*+ SUBPROCESO SALIDA Ge&"i(n de P$anea'i(n

Man"eni.ien"+ de$ Ge&"i(n &i"i+ de 'a%"a'i(n/ Di!e''i+na.ien"+ E&"!a"1gi'+ Man"eni.ien"+ %!e*en"i*+ de $a !ed de ad,''i(n/ De&in)e''i(n de&a!enad+! "an4,e

Man"eni.ien"+ %!e*en"i*+ de $a !ed de '+nd,''i(n Man"eni.ien"+

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gene!a$ 5 a%$i'a'i(n de in&,.+& 4,2.i'+& en $a %$an"a de "!a"a.ien"+/ M+ni"+!e+ de 'a$idad de ag,a Man"eni.ien"+ de $a !ed de di&"!i-,'i(n/ P!e&"a'i(n de$ Ge&"i(n &e!*i'i+/ di!e''i+na.ien"+ e&"!a"1gi'+/ Re*i&i(n de .edid+!e&3 a'+.e"ida&3 Ge&"i(n A"en'i(n a$ '+ne7i+ne& ,&,a!i+ 2% d+.i'i$ia!ia&/ T+.a de .,e&"!a& Ge&"i(n 8inan'ie!a 5 %a!a an$i&i& de C+n"a-$e/ $a-+!a"+!i+/ C+!"e 5 &,&%en&i(n/ 4( A-%nc" n 2% de A/2"-o+")# 1 %&)*o+)c" n P$an de Me9+!a.ien"+ 2% ,&)n%# 2% !%4o+)!"%n-o 5( E&)*o+)+ "n6o+!% 2% In)+!.e de ge&"i(n G%#-" n

Ge&"i(n di!e''i+na.ien"+ e&"!a"1gi'+/ Ge&"i(n %$anea'i(n/ de

S+$i'i",d ,&,a!i+/

de$

Ge&"i(n A"en'i(n a$ ,&,a!i+

3( G%#-" n #%+."c"o )c/%2/c-o

Ge&"i(n de E*a$,a'i(n .e9+!a.ien"+

$a In)+!.e 5 a,di"+!ia

E*a$,a'i(n3 &eg,i.ien"+ 5 '+n"!+$ de $a Ge&"i(n Ge&"i(n de P$anea'i(n

In)+!.e C,.%$i.ien"+ Me"a& DEFINICIONES APLICABLES: E*a$,a'i(n &eg,i.ien"+ 5 '+n"!+$

AC ED CTO: E& ,n &i&"e.a + '+n9,n"+ de &i&"e.a& de i!!iga'i(n 4,e %e!.i"e "!an&%+!"a! ag,a en )+!.a de )$,9+ '+n"in,+ de&de ,n $,ga! en e$ 4,e e&" a''e&i-$e en $a na",!a$e#a3 0a&"a ,n %,n"+ de '+n&,.+ di&"an"e/ CAPTACI:N: La 'a%"a'i(n '+n&i&"e en !e'+$e'"a! 5 a$.a'ena! ag,a %!+*enien"e de di*e!&a& ),en"e& %a!a &, ,&+ -en1)i'+/ LINEA DE COND CCI:N: T!a.+ de ",-e!2a 4,e "!an&%+!"a ag,a de&de $a 'a%"a'i(n 0a&"a $a %$an"a de "!a"a.ien"+/

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conjunto de operaciones unitarias de tipo fsico, qumico o biolgico cuya finalidad es la eliminacin o reduccin de la contaminacin o las caractersticas no deseables de las aguas.
PLANTA DE TRATAMIENTO:

ANALISIS DE AGUA: Consiste en evaluar las propiedades fsicas y qumicas del a ua! "EDES DE ACUEDUC#$: Conforma la malla principal de servicio de una poblacin y que distribuye
el agua procedente de la plantas de tratamiento o tanques de compensacin, a las redes secundarias.

AC$%E#IDA: Derivaci&n de la red local de Acueducto que lle a 'asta el re istro de rueda en el punto de empate con la instalaci&n interna del inmue(le!
ACTIVIDADES PROPIAS DEL SUBPROCESO

1( ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL Cada a;+3 e$ T1'ni'+ +%e!a"i*+ %!e&en"a e$ %$an +%e!a"i*+3 e$ ',a$ de-e '+n&ide!a! $+& &ig,ien"e& e$e.en"+& %a!a &, e$a-+!a'i(n: Diagn+&"i'+ P$an de De&a!!+$$+ S+$i'i",de& de $a '+.,nidad P!e&,%,e&"+ Indi'ad+!e& na *e# !e*i&ad+& e&"+& e$e.en"+& &e de-e %!+'ede! a $a )+!.,$a'i(n de$ %$an o,%+)-".o )n/)&7 e$ ',a$ de-e '+n"ene!: A'"i*idade&/ O-9e"i*+ a&+'iad+ a$ %$an de de&a!!+$$+ Re',!&+& Re&%+n&a-$e& Indi'ad+!e& Me"a En"!ega-$e& P$a#+&

E$ %$an +%e!a"i*+ )+!.,$ad+ e& !e.i"id+ a$ %!+'e&+ Ge&"i(n de P$anea'i(n in&"i",'i+na$ %a!a &, '+n&+$ida'i(n 5 %+&"e!i+! a%!+-a'i(n3 e&"a a'"i*idad &e !ea$i#a en $+& d+& %!i.e!+& .e&e& de$ a;+ )i&'a$ *igen"e/ 0( REVISI8N7 INSPECCI8N 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO:

La distri(uci&n de a ua pota(le) que es un servicio indispensa(le para la comunidad) se lleva a

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ca(o a trav*s de redes de tu(eras) las cuales) pueden tener una dura(ilidad de a+os y esto se lo ra prest,ndole a la red un mantenimiento adecuado) pues la cantidad de a ua que circula a trav*s de ellas) deteriora las condiciones fsicas de la tu(era) disminuyendo as las capacidades de transporte 'idr,ulico!

En largos tiempos de servicio, la tubera adquiere defectos tales como la disminucin de su dimetro, aumento de la rugosidad debido a incrustaciones calcreas, paredes sucias, lo que puede provocar la contaminacin de las aguas, y peor an, la suma de todos estos factores trae consigo potenciales fisuras lo que posteriormente genera una prdida volumtrica de agua irrecuperable, disminucin en la capacidad de transporte, contaminacin de las aguas, y como principal consecuencia, el incremento de presupuesto para la posterior reparacin de la tubera. Mantenimiento correctivo

Este es un mantenimiento de reparacin que sigue despus de un fallo o rotura en el sistema, no es programado previamente y es requerido por una determinada avera. El mantenimiento correctivo incluye cuatro perodos de tiempo durante los cuales no se tiene disponibilidad de un elemento: iempo transcurrido desde que se produce la avera !asta que se detecta, o tiempo de respuesta. iempo que transcurre !asta disponer de los recambios necesarios para reparar la falla. iempo necesario para contar con quien efecta la reparacin "disponibilidad del personal tcnico encargado de la reparacin#. iempo necesario para subsanar la avera. Ejemplo: reparacin de una conduccin cuya rotura se !a evidenciado a partir de la aparicin de una fuga de agua.
-

. Mantenimiento preventivo

Este mantenimiento se refiere a la inspeccin de un elemento para tratar de evitar que se produ$ca su fallo. odo esto se puede evitar con actividades de conservacin tales como la lubricacin, pintado, limpie$a, etc. El mantenimiento preventivo est programado, el tiempo que el elemento no est en uso es el dedicado e%clusivamente a la operacin propiamente dic!a. &or esta ra$n, el tiempo de mantenimiento preventivo es siempre inferior al tiempo de mantenimiento correctivo.

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3( SERVICIO DE AC ED CTO: E& e$ Se!*i'i+ de di&"!i-,'i(n de ag,a %a!a e$ '+n&,.+ 0,.an+3 in'$,ida &, '+ne7i(n 5 .edi'i(n/ S,& a'"i*idade& '+.%$e.en"a!ia& &+n $a 'a%"a'i(n3 e$ %!+'e&a.ien"+ 5 "!a"a.ien"+3 '+nd,''i(n 5 "!an&%+!"e de ag,a/ La E.%!e&a de &e!*i'i+& %<-$i'+& d+.i'i$ia!i+& &,.ini&"!a ag,a %+"a-$e a "!a*1& de !ede& e&%e'ia$e& 4,e de-en ga!an"i#a! $a %+"a-i$idad 0a&"a $a a'+.e"ida de &, !e&iden'ia/ E&"a a'"i*idad "iene '+.+ )in %!e&e!*a! 5 '+n&e!*a! e$ !e',!&+ 02d!i'+3 !ea$i#and+ $a 'a%"a'i(n3 ad,''i(n3 de& a!ena'i(n 5 '+nd,''i(n de$ .i&.+3 a&eg,!and+ de e&"a .ane!a e$ '+n"!+$ de $a 'a$idad de$ ag,a de&de $a 'a%"a'i(n 0a&"a e$ ,&,a!i+/
4( MEJORA Acc"on%# Co++%c-".)# 1 Acc"on%# P+%.%n-".)#( Se "+.a!n a''i+ne& '+!!e'"i*a& 5 %!e*en"i*a& 5 de .e9+!a3 "eniend+ en ',en"a $+& !e&,$"ad+& +-"enid+& en $+& '+n"!+$e& de $a e"a%a de *e!i)i'a'i(n/ Se de-en )+!.,$a! a''i+ne& de .e9+!a &ie.%!e 4,e n+ &e a$'an'en $+& +-9e"i*+& 5/+ .e"a& %$an"eada&/ SERIES DOCUMENTALES ASOCIADOS AL SUBPROCESO REGISTROS: 1/ C!+n+g!a.a de a'"i*idade& .en&,a$/ 2/ C+n"!+$ 5 .an"eni.ien"+ de $a %$an"a de "!a"a.ien"+/ =/ Regi&"!+ de .+*i$idad de ),n'i+na!i+&/ 4/ Regi&"!+ de en"!ada 5 &a$ida de in&,.+& 4,2.i'+& en $a %$an"a de "!a"a.ien"+/ >/ Regi&"!+ de +-!a& 5 .a"e!ia$e&/ ?/ S+$i'i",d de &e!*i'i+&/ NUMERALES DE LA NORMA ASOCIADOS AL SUBPROCESO

Ve! .a"!i# de n,.e!a$e& de $a n+!.a a&+'iad+& a$ &,-%!+'e&+/

NORMOGRAMA

Le5 142 de 1@@4/ Le5 ?8@ de 2001/

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CONTROL DE CAMBIOS VERSI8N FECHA

MODIFICACI8N

CONTROL DE FIRMAS E!"-"2o ,o+: A+&1 Gi+*an5 Pin#(n Be# F%c:): 02C08C2012

R%."#)2o Po+: A+&1 Gi+*an5 Pin#(n Be# F%c:): 02C08C2012

A,+o*)2o Po+: A+&1 Gi+*an5 Pin#(n Be# F%c:): 02C08C2012

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTI8N En$a'e '+n e$ S,-%!+'e&+: Ae)e O)i'ina C+n"!+$ In"e!n+ de Ge&"i(n: