PROGRAMA DE AUDITORA

rea: Proyectos


DESCRIPCIN

REF.
P/T

HECHO
POR

FECHA

TOTAL
HORAS


OBJETIVOS

1. Determinar si el proceso de planeacin de produccin que
utiliza la organizacin es cumplido de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el punto 1 del Manual de
Procedimientos de Gestor de Obras.

2. Determinar el cumplimiento del proceso de contratacin,
ejecucin de las obras y proyectos segn las fases
establecidas en el punto 2 del Manual de Procedimientos de
Gestor de Obras.

PROCEDIMIENTOS

1.1. Comprobar que el organigrama funcional del rea de
proyectos sea el ejecutado.

1.2. Verificar que se haya cumplido con realizar los estudios
tcnicos necesarios para la elaboracin del proyecto.

1.3. Revisar el cumplimiento del plan de obra.

1.4. Efectuar la revisin del cumplimiento del organigrama de
la obra a ejecutar.

1.5. Verificar que las personas y medios previstos en la obra
cumplan sus respectivas funciones y obligaciones para
alcanzar los objetivos deseados.

1.6. Verificar que se apliquen las tcnicas de gestin de obras.

1.7. Revisar la realizacin del seguimiento mensual de la obra
entre los costos previstos y los reales.

1.8. Verificar que se haya cumplido con la revisin peridica
de la obra pendiente de ejecutar.

2.1. Revisar que los contratos de obra contengan las firmas de
los representantes legales de la empresa y del cliente.

2.2. Verificar que los presupuestos iniciales y adicionales
estn aprobados por el cliente.




2.3. Revisar que el equipo tcnico contratado cuente con el
perfil que es necesario para el adecuado cumplimiento de
la ejecucin de la obra contratada.

2.4. Revisar que se hayan obtenido las licencias de
construccin de las obras en ejecucin y finalizadas.
2.5. Evaluar el adecuado y transparente cumplimiento de la
eleccin de los contratistas.

2.6. Comprobar el correcto cumplimiento del plan de
seguridad.


2.7. Verificar que se haya realizado una supervisin adecuada
de los proyectos.

2.8. Revisar que los plazos establecidos se cumplan y que se
haya realizado la evaluacin final a la obra terminada.