INFORME DE AUDITORA

Cdigo: FR-SIC-010
Versin: 06
Proeso: Sis!e"#
In!egr#do de C#$id#d
Fe%# de e"isin:
1&-M#'-(00)
Fe%# de *ersin:
(6-A+r-(01,
Sein No-1 DATOS .ENERA/ES DE /A AUDITORA
Proesos Res0ons#+$e de$ 0roeso
Fe%# de #0er!1r# Fe%# de ierre Fe%# e$#+or#in in2or"e Ti0o de #1di!or3#
A1di!ores A1di!#dos
A1di!or $3der:
O+4e!i*o gener#$
A$#ne
Sein No-( RESU/TADOS DE/A AUDITORIA
5#$$#6go No 1

Ti0o de %#$$#6go
Cri!erio de #1di!ori#
NC: O+s:
5#$$#6go No (

Ti0o de %#$$#6go
Cri!erio de #1di!ori#
NC: O+s:
5#$$#6go No ,

Ti0o de %#$$#6go
Cri!erio de #1di!ori#
NC: O+s:
For!#$e6#s 7#iones de "e4or#8
O0or!1nid#des de "e4or# 7#iones 0re*en!i*#s - iden!i2i#in de riesgos8
Sein No-, VA/IDACICI9N DE/ INFORME
AUDITOR AUDITADO
No"+re: No"+re:
Fe%#: Fe%#:
Fir"# Fir"#

Tipo de hallazgo: NC: No conformidad y Obs: Observacin
P:gin# 1 de ,
INFORME DE AUDITORA
Cdigo: FR-SIC-010
Versin: 06
Proeso: Sis!e"#
In!egr#do de C#$id#d
Fe%# de e"isin:
1&-M#'-(00)
Fe%# de *ersin:
(6-A+r-(01,
Sein No-; FIC5A DE RESUMEN DE /A AUDITORIA
N1"er#$ RE<UISITOS DE/ SISTEMA
NO CONFORMIDADES
No-
De!e!#d#s
No-
So$1ion#d#s
No-
Pendien!es
NCM N" NCM N" NCM N"
; SISTEMA DE .ESTION DE /A CA/IDAD
4.1 Reqisi!os "enerales
4.# Reqisi!os de la docmen!acin
& RESPONSA=I/IDAD DE /A DIRECCI9N
$.1 Compromiso de la %ireccin
$.# &nfoqe al clien!e
$.' (ol)!ica de Calidad
$.4 (lanificacin
$.$ Responsabilidad* a!oridad y comnicacin
$.+ Revisin por la %ireccin
6 .ESTION DE /OS RECURSOS
+.1 (rovisin de recrsos
+.# Recrsos ,manos
+.' -nfraes!rc!ra
+.4 .mbien!e de !raba/o
> REA/I?ACI9N DE/ PRODUCTO
0.1 (lanificacin para la realizacin del prodc!o
0.# (rocesos relacionados con el clien!e
0.' %ise1o y desarrollo
0.4 Compras
0.$ (rodccin y pres!acin del servicio
0.+ Con!rol de los disposi!ivos de segimien!o y de medicin
) MEDICION@ ANA/ISIS B MECORA
2.1 "eneralidades
2.# 3egimien!o y medicin
2.' Con!rol de prodc!o no conforme
2.4 .n4lisis de da!os
2.$ 5e/ora
C#$i2i#in de$ 0roeso re2eren!e #$ ni*e$ de 1"0$i"ien!o on $# nor"#@ de 1no 718 # die6
7108 1no es e$ 3!e" ":s +#4o:
No!#: Re1erde D1e de+e %#er e$ in*en!#rio de $os %#$$#6gos enon!r#dos en e$ 0roeso de #1di!ori# on2or"e #
$# nor"#@ indi#do en #d# #si$$# de #1erdo #$ n1"er#$ 1#n!#s no on2or"id#des@ o+ser*#iones o
on2or"id#des se enon!r#ron-
P:gin# ( de ,
INFORME DE AUDITORA
Cdigo: FR-SIC-010
Versin: 06
Proeso: Sis!e"#
In!egr#do de C#$id#d
Fe%# de e"isin:
1&-M#'-(00)
Fe%# de *ersin:
(6-A+r-(01,
Sein &- TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Desri0in de $# no on2or"id#d
No
on2or"id#d
Correin 0ro01es!#
7#in in"edi#!#8
C#1s# R#36 P$#n de #in orre!i*o Es!#do
M#'or:E
Menor: E
ReD1isi!o:
FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
A!i*id#d:
Fe%#:
A!i*id#d:
Fe%#:
A!i*id#d:
Fe%#:
Inicial
A0ro+#d#: E
Re%#6#d#:E
Fe%#: FFFFFFFFFFFFFFF
Seguimiento
A+ier!#: E
Cerr#d#:E
Fe%#: FFFFFFFFFFFFFFF
M#'or:E
Menor: E
ReD1isi!o:
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Inicial
A0ro+#d#: E
Re%#6#d#:E
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Seguimiento
A+ier!#: E
Cerr#d#:E
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M#'or:E
Menor: E
ReD1isi!o:
FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
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A!i*id#d:
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A!i*id#d:
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A!i*id#d:
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Inicial
A0ro+#d#: E
Re%#6#d#:E
Fe%#: FFFFFFFFFFFFFFF
Seguimiento
A+ier!#: E
Cerr#d#:E
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/#s 2e%#s D1e se 0ro0ong#n 0#r# d#r so$1in no on2or"id#des "enores de+e ser in2erior o ig1#$ # 1n 718 "es ' no on2or"id#d "#'or ":Gi"o !res 7,8 "eses 0#r# so$1ion#r$#-
P:gin# , de ,