Birmingham New Hospital Project

Full Business Case Juni 2006

RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Ringkasan Tujuan Investasi dan Usulan Skema
Full Business Case (FBC) ini telah disusun bersama oleh University Hospital Birmingham NHS
Foundation Trust (UHBFT) dan Birmingham dan Solihull Mental Health NHS Trust (BSMHT).

Lima tahun yang lalu Trusts menyetujui tujuh tujuan investasi untuk pengembangan
pelayanan rumah sakit di South Birmingham.
Tujuan investasi
1. Menyediakan pusat keunggulan dalam perawatan pasien
2. Berkontribusi terhadap rencana yang lebih luas masyarakat untuk regenerasi South
Birmingham
3. Menciptakan sebuah fokus pengajaran, pelatihan, pendidikan dan penelitian kelas
dunia
4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan bagi pasien dan pengguna jasa
5. Menciptakan lingkungan terapeutik dan fleksibel dimana perawatan pasien berkualitas
tinggi dapat diberikan
6. Bekerja dengan semua mitra dan pengguna seluruh ekonomi kesehatan Birmingham
untuk menyediakan model perawatan terpadu
7. Membuat penggunaan sumber daya yang paling efektif

Skema yang diusulkan dalam FBC ini merupakan respon langsung untuk memenuhi tujuan-
tujuan ini. Singkatnya, FBC menetapkan rencana untuk:
Sebuah University Hospital baru yang sedang berjalan ditempati Ratu Elizabeth
Hospital dengan 1.231 kapasitas tempat tidur.
Sebuah model baru yang terintegrasi kesehatan jiwa dengan tim masyarakat bekerja
lebih erat dengan layanan rawat inap sebagai 'keseluruhan sistem', bersama-sama
dengan fasilitas rawat inap baru untuk orang dewasa yang terletak di Ratu Elizabeth
dan di Showell Green Lane yang berada di Sparkhill bersama-sama dengan Unit
orang lanjut usia di Balai rumah sakit Moseley.

Skema ini harus diperoleh dengan kesesuaian berdasarkan Prakarsa Keuangan Swasta yang
mengakibatkan biaya modal sebesar 553,4 dan biaya kesatuan tahunan untuk Trust hanya
di bawah 48.000.000.

Sekilas Tentang Trust dan Ekonomi Kesehatan Lokal
University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust (UHBFT) adalah salah satu NHS Trust
yang terbesar di Inggris. Trust terdiri dari dua Rumah Sakit besar, yakni Selly Oak dan Ratu
Elizabeth, yang berlokasi 1,5 mil satu sama lain di pinggiran selatan-barat kota. UHBFT
secara luas diakui sebagai salah satu performa terbaik organisasi NHS. Trust adalah
'Kepercayaan pembelajaran terkemuka West Midlands dan tuan rumah-satunya Pusat
Pertahanan Kedokteran Kerajaan di negara ini.

Birmingham dan Solihull Mental Health NHS Trust adalah pembelajaran kesehatan mental
terbesar terpercaya di West Midlands. Dibentuk pada tanggal 1 April 2003 setelah merger
antara Mental Health Trust Birmingham Utara dan Selatan Birmingham. Trust menyediakan
berbagai pelayanan kesehatan mental regional dan supra-regional setempat.
South Birmingham Mental Health Trust Yang pertama mencakup South Birmingham PCT,
PCT Solihull dan Sparkbrook dan Sparkhill di seluruh wilayah kota. FBC ini menyediakan
modal baru untuk pengembangan di sektor selatan saja.


Birmingham and the Black Country Strategic Health Authority (BBCSHA) memiliki populasi
penduduk sekitar 2,25 juta. Meskipun secara geografis merupakan salah satu SHAs terkecil
(mencakup 803 km persegi), namun merupakan SHA kelima terbesar di Inggris berdasarkan
populasi. Proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk BBCSHA diatur untuk tumbuh
sebesar 3,8% selama 17 tahun ke depan dengan kenaikan tertinggi diperkirakan pada 70-84
dan lebih dari usia 85 yang diperkirakan tumbuh masing-masing lebih dari 9% dan 50% pada
2021 . Kedua peningkatan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan
kesehatan yang konsekuen.
Kelompok etnis minoritas merupakan 30% dari populasi Birmingham dibandingkan dengan
21% untuk seluruh SHA dan 5% untuk Inggris.
Analisis menunjukkan bahwa Birmingham adalah peringkat distrik yang terburuk di negara
itu untuk pendapatan dan kekurangan tenaga kerja, serta dapat ditunjukkan dengan berada
dalam 10% terburuk untuk indikator kekurangan lainnya. Beberapa bagian dari South
Birmingham memiliki tingkat tertinggi kalangan penyakit mental di kota.
Baratdaya Birmingham sedang mengalami regenerasi di pinggiran kota secara signifikan dan
lokasi rumah sakit Trust 'sekarang berada di daerah utama yang direncanakan terjadinya
perubahan dimana akan terlihat pengembangan teknologi tinggi A38 yang melalui Selly Oak
serta Northfield.
Berlokasi dalam wilayah Birmingham and the Black Country Strategic Health Authority,
komissaris utama Trust (berdasarkan pengeluaran tahunan) telah dirangkum dalam tabel di
bawah.

Latar Belakang Proyek
Agenda Nasional
Business case ini sedang dikembangkan pada saat perubahan strategis besar di NHS. Inisiatif
pemerintah tombol yang sudah diumumkan pada saat pengembangan proposal ini
ditunjukkan pada gambar di bawah.


Respon FBC dengan Kebijakan dan Inisiatif NHS
Kebijakan NHS /
Prakarsa
Key Themes FBC Response
NHS Plan/NHS
Improvement Plan
Pasien akan dirawat untuk
pengobatan dalam waktu
Kapasitas direncanakan dan jenis
pelayanan didasarkan pada
maksimum 18 minggu dari rujukan
oleh dokter mereka, dan mereka
dengan kondisi yang mendesak akan
diperlakukan lebih cepat.
pencapaian waktu tunggu yang
rendah dan cepat diletakkan di
semua bidang. arget akan dipenuhi
sebelum rumah sakit baru akan
dibuka namun fasilitas dan layanan
model baru akan menyediakan cara
untuk melampaui target tersebut
dalam dekade berikutnya.
Semua Trust NHS akan berada
dalam posisi untuk mengajukan
permohonan status NHS Foundation
Trust.
Telah tercapai untuk UHB. Dalam
kemajuan bagi BSMHT
Akan ada insentif bagi penyedia
layanan kesehatan untuk memberi
perawatan yang efisien, responsif,
standar yang tinggi serta
menghormati martabat manusia
Pengembangan dan layanan model
baru meramalkan penyediaan
layanan sesuai dengan yang yang
diharapkan di abad ke-21. Hampir
setengah tempat tidur bangsal di
rumah sakit akut yang baru dan
sebagian besar tempat tidur
kesehatan mental akan berada
dalam satu kamar
Lebih banyak staf akan bekerja di
NHS dan akan didorong untuk
bekerja lebih fleksibel dengan cara
yang terbaik untuk merespon
kebutuhan pasien.
Rumah Sakit serta layanan berbasis
masyarakat akan melihat
perubahan signifikan dalam staf
selama dekade berikutnya
Dalam setiap pengaturan pelayanan
kualitas pelayanan akan terus
meningkat dengan Healthcare
Commission memberikan standar
jaminan independen, dan
keselamatan pasien menjadi
prioritas utama.
Peluncuran model layanan baru
dan lingkungan modern akan
menempatkan Trust di posisi
terbaik untuk memberikan layanan
yang transparan berkualitas tinggi.
Pelayanan kesehatan dirancang
berdasarkan kebutuhan pasien
Pengembangan model pelayanan
terpadu baru untuk perawatan akut
dan kesehatan mental.
Pengadaan rumah sakit baru dan
infrastruktur yang terkait untuk
meningkatkan kualitas keseluruhan
dari NHS estate.
The FBC akan menghasilkan
pembangunan sebuah situs
tunggal, modern, rumah sakit
berseni yang megah, yang
membuktikan pelayanan akut dan
kesehatan mental bersama-sama
dengan pusat pengajaran, pelatihan
dan penelitian. Pembagian posisi
kerja akan dihilangkan dan
pendekatan klinis yang buruk akan
diperbaiki
Keeping the NHS Local

Pasien akan memiliki akses ke
berbagai layanan yang lebih luas
dalam perawatan primer, termasuk
akses ke layanan yang lebih dekat di
tempat kerja mereka.
The FBC mengantisipasi
perpindahan pekerjaan dalam
masyarakat yaitu sekitar 8% dari
tempat tidur saat ini
Masyarakat setempat akan memiliki
pengaruh yang lebih besar dan akan
mengatakan tentang bagaimana
pelayanan setempat mereka
dijalankan, bersama layanan
setempat memenuhi prioritas
setempat.
The UHB Trust baru-baru ini meraih
status Foundation dan telah
menarik lebih banyak anggota dari
masyarakat umum lebih banyak
daripada Dewan dan anggota
Foundation Trust yang lain.
Penyakit Jantung
Koroner, Kanker,
Orang Lanjut Usia
Selanjutnya kemajuan dalam
menanggulangi penyakit pembunuh
terbesar, sesuai jalur bersama
pemerintah untuk mengamankan
tahun 2010. 40% penurunan angka
kematian dari tahun 1997 akibat
penyakit jantung dan stroke, dan
penurunan 20% dalam tingkat
kematian akibat kanker.
Trust adalah pusat spesialis bagi
jantung dan perawatan kanker. The
FBC berencana untuk melakukan
pengembangan yang signifikan di
kedua daerah tersebut. Semua
target saat ini akan dipenuhi
sebelum rumah sakit baru akan
dibuka dan berkelanjutan,
peningkatan kemudian hari.
Investasi utama pada pelayanan
lebih dekat ke rumah akan
memastikan dukungan yang lebih
baik bagi pasien yang memiliki
kondisi jangka panjang,
memungkinkan mereka untuk
meminimalkan dampak tersebut
terhadap kehidupan mereka.
The FBC memungkinkan untuk
melakukan investasi di masyarakat
tetapi strategi untuk
mengembangkan layanan setempat
akan dikembangkan oleh PCT
selama beberapa tahun ke depan.
Orang lanjut usia akan menerima
perawatan spesialis yang tepat oleh
staf rumah sakit yang memiliki hak
mengatur keterampilan untuk
memenuhi kebutuhan mereka.
Model layanan baru untuk
perawatan penyakit akut akan
memastikan bahwa kelompok
lansia menerima perawatan yang
paling tepat dalam lingkungan yang
paling sesuai dengan kondisi
mereka. Model pelayanan
kesehatan mental baru terintegrasi
akan menghasilkan kedewasaan
fasilitas kesehatan mental yang
terintegrasi dengan layanan
kesehatan fisik lansia yang ada.
Payment by Results Pasien akan dapat dirawat di setiap
fasilitas yang memenuhi standar
NHS, di dalam harga maksimum
nasional bahwa NHS membayar
untuk perawatan yang mereka
butuhkan.
Standar kualitas sudah sesuai
dengan yang terbaik yang
ditawarkan NHS dan akan
ditingkatkan lebih lanjut.
Pendapatan Trust di masa depan
dihitung dari tarif nasional saat ini.
Pilih dan Pesan Pasien akan dapat memilih antara
berbagai penyedia, termasuk NHS
Foundation Trust dan pusat
pengobatan.
Perkembangan baru akan
memungkinkan Trust untuk
menjadi rumah sakit pilihan bagi
pasien di selatan dan barat
Birmingham serta di luarnya.
Resep secara elektronik akan
meningkatkan efisiensi dan kualitas
resep.
sistem Resep di rumah sakit baru
akan menjadi bagian dari seni.
Information for
Health
Pengembangan sistem IT yang
terintegrasi penuh untuk
memfasilitasi pengiriman perawatan
pasien.
Penyediaan jaringan IT dan
infrastruktur melalui FBC. Layanan
lain yang akan dibeli secara
terpisah melalui Program Nasional
untuk IT

Kebutuhan Investasi Penting
Kasus untuk perubahan layanan gawat darurat ditetapkan secara ekstensif dalam Kasus
Outline Bisnis dan memiliki sejumlah driver strategis, yaitu:
Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan untuk memastikan semua pasien
terfokus dan memenuhi naiknya harapan masyarakat.
Kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa
baik jumlah dan peran dari staf di masa depan sesuai untuk disampaikan pada
agenda kesehatan di masa depan.
Kebutuhan untuk mengkonfigurasi ulang properti untuk mengoptimalkan
pendekatan klinis dan memastikan bahwa layanan masa depan disediakan dari
fasilitas yang tepat untuk kesehatan abad ke-21.
Kebutuhan untuk mengembangkan manajemen informasi dan teknologi sistem
untuk mendukung pelayanan di masa mendatang sejalan dengan strategi NHS untuk
pengembangan IM & T.
Kebutuhan untuk mengembangkan layanan sejauh ini adalah elemen hal yang paling
penting untuk perubahan. Masalah Trust masih jauh dari harapan dan kompleks, dan telah
menjadi subyek tinjauan yang sedang berlangsung dan luas selama 10 tahun terakhir.
Masalah yang signifikan muncul dari pembagian tempat kerja, bangunan miskin desain dan
proses yang tidak memadai berasal dari tata letak infrastruktur fisik saat ini.
Trust memiliki jaminan simpanan pemeliharaan sebesar 95.71m dan menghabiskan modal
sekitar 13m per tahun selama tujuh tahun hanya membawa manfaat nyata dari 7.6m
dalam hal pengurangan jaminan simpanan.
kondisi Survei terkini menyoroti bahwa hanya 49% dari Estate memiliki kesesuaian
fungsional yang tepat dan hampir 20% salah satunya terlalu penuh sesak atau kurang
dimanfaatkan. Hanya 26% dari Estate memiliki kondisi fisik yang memadai. Sebagian besar
bangsal tersebut dikembangkan dari akomodasi mengikuti desain Nightingale dan
penginapan satu jenis kelamin hanya telah dicapai dengan menggunakan tirai yang tidak
memberikan privasi yang memadai.
Untuk menjawab masalah ini, dan untuk merebut kesempatan yang diberikan oleh
pengembangan rumah sakit baru, UHBFT telah melakukan pekerjaan yang luas untuk
mengembangkan model perawatan yang sekarang menjadi bagian penting dari arah
strategis UHBFT itu.
Prinsip-prinsip utama yang mendasari model termasuk pintu sekali masuk untuk
penerimaan darurat, pemisahan darurat dan aktivitas elektif, dikombinasikan perawatan
kritis, rawat jalan tersentralisasi, diagnostik dan ruangan operasi yang didukung oleh
perkembangan yang signifikan di bidang Teknologi Informasi.
Model pelayanan merepresentasikan fokus pasien, pendekatan yang fleksibel dan efisien
untuk pemberian layanan kesehatan dan secara langsung mempengaruhi desain fisik
bangunan rumah sakit baru untuk memastikan bahwa pendekatan klinis dioptimalkan untuk
memfasilitasi aliran pasien yang efisien dan efektif.
Kebutuhan Investasi - Kesehatan Mental
Ada sejumlah faktor pendorong perlunya perubahan dalam pelayanan kesehatan mental di
tingkat nasional, regional maupun lokal yang pada akhirnya menyebabkan proposal ini.
National/Regional Lokal
Modernising Mental Health Services -
1998
NSF Adult Mental Health - 1999
NSF Older People 2001
NHS Plan 2000
Regional Policy
Birmingham Mental Health Strategy
2000
Birmingham HImP
Pelaksanaan NSF
penginapan satu jenis kelamin
masalah mendasar QEPH
Model terbaru dan filosofi pelayanan
perubahan permintaan
Faktor Sumber Daya Manusia Setempat
Interface perawatan primer, sekunder
dan sosial yang lebih baik
Strategi Kesehatan Mental Pan
Birmingham

Secara khusus, Rumah Sakit Psychiatric Ratu Elizabeth dibangun pada tahun 1980 untuk
memfasilitasi ditutupnya rumah sakit kesehatan mental tua yang melayani Birmingham
selatan. Meskipun bangunan yang relatif baru itu tidak dirancang dengan fleksibilitas untuk
memungkinkan penyediaan layanan kesehatan mental modern.
Kebutuhan investasi dalam fasilitas kesehatan mental langsung berasal dari model layanan
baru yang bertujuan untuk memfasilitasi pergeseran fokus utama pelayanan dari rumah
sakit kepada masyarakat dan memberikan layanan yang bersifat lokal dan dapat diakses
dengan penekanan pada penilaian awal dan pengobatan yang tepat . Oleh karena itu
Birmingham Selatan telah dibagi ke dalam tiap-tiap daerah.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang bersifat lokal dan dapat diakses, peningkatan
Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan kapasitas 24 jam akan memberikan berbagai macam
komponen perawatan terpadu di daerah masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
perawatan di rumah / pemecahan krisis
jangkauan Yang asertif dan kebutuhan terus menerus akan pelayanan
Primary care mental health service
Respite beds
Layanan rawat inap terpadu
Pelayanan intervensi dini

Perbedaan struktural penting antara OBC dan FBC adalah bahwa tiga unit rawat inap
wilayah awalnya diusulkan akan diganti oleh dua unit dewasa berbasis wilayah, namun
bobot model tetap utuh karena masih akan ada tiga Home Treatment Teams.
Tempat tidur rawat inap akan disediakan sebagai berikut:
Bangunan terpisah di QEMC untuk Adult Services, melayani PCT Selatan Birmingham,
dan Spesialisasi yang menggabungkan akomodasi untuk Universitas, Perpustakaan
R&D dan FM Jasa, termasuk fasilitas restoran
Sebuah Adult Facility lanjutan di Sparkhill melayani bagian dari HoB PCT;
Adult Facility yang Lama di Balai Hospital Moseley, terintegrasi dengan layanan
kesehatan fisik lansia yang ada.

Pengembangan Kasus Bisnis
SOC dan Persetujuan OBC
Pada November 2000 Kasus Outline Strategis (SOC) telah disampaikan ke Capital Prioritas
Advisory Group (CPAG). kema tersebut telah diberikan Ministerial Approval pada bulan
Februari 2001 dan diprioritaskan secara nasional di gelombang keempat perkembangan PFI
utama. Pengumuman tersebut memperbolehkan Proyek untuk melanjutkan ke produksi
suatu Kasus Outline Bisnis (OBC), yang kemudian disetujui pada bulan Maret 2002.
Berdasarkan tujuan investasi awal dan kasus untuk perubahan, tujuan dan manfaat yang
jelas tersebut dikembangkan dimana telah digunakan secara konsisten pada setiap tahap
dari proses penilaian.
Proses Pengadaan PFI
Trust kemudian menguji pasar untuk menarik mitra potensial komersial di bawah Inisiatif
Swasta Keuangan pemerintah. Proses diikuti terangkum di bawah.
Proses Pengadaan PFI
April 2002 OJEC diterbitkan
PQQ diterbitkan - 4 tanggapan
Juli 2002 PITN diterbitkan - 3 tanggapan
Feb 2003 FITN dikeluarkan untuk 2 penawar
Sep 2003 FITN tanggapan. Pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk mengatasi
masalah keterjangkauan yang timbul dari spesifikasi output FITN
Jan 2004 Penawar yang disukai dipilih dan surat yang dikeluarkan

Penyedia pilihan untuk skema ini adalah Consort yang dipilih setelah latihan evaluasi yang
ketat yang mencakup kesehatan masyarakat serta anggota staf dan masyarakat. Consort
dipilih karena menyajikan skema terjangkau dengan desain yang signifikan lebih baik
daripada tawaran pesaing. Consort secara konsisten menunjukkan kemauan dan antusiasme
dalam memenuhi kebutuhan Trust 'dalam hal desain, operasi dan pengaturan komersial
pembangunan.
aktivitas
Dengan memperhitungkan perubahan demografis, tren aktivitas yang berlaku, kasus
pertumbuhan spesifik yang disepakati (terutama untuk layanan spesialis) dan pemindahan
terncana dari aktivitas perawatan menengah dalam masyarakat, proyeksi keseluruhan
kegiatan dan kinerja untuk tahun 2011 (ketika operasional rumah sakit baru beroperasi
secara penuh) yang terkandung dalam tabel berikut:

Kegiatan Rawat Inap dalam full business case diperkirakan akan lebih tinggi dari yang
diperkirakan dalam sebagian kasus bisnis outline sebagai akibat dari peningkatan yang
signifikan dalam penerimaan rawat inap baik elektif dan darurat antara tahun 2001 dan
2004. Kasus bisnis ini tidak mengasumsikan namun perhitungan garis lurus tren ini karena
cara di mana pemberian perawatan telah berubah dan akan terus berubah baik di dalam
kepercayaan (pengkajian yang lebih cepat dan penerimaan jika diperlukan dalam kasus-
kasus darurat) dan dalam perawatan primer (alternatif berbasis masyarakat untuk masuk
rumah sakit).
Biaya modal
Biaya modal PSC, di MIPS 415 VOP, yang dinilai 593.9m termasuk PPN tetapi tidak
termasuk inflasi. Pada OBC biaya modal dari skema (seperti saat itu) datang ke lebih dari
306.000.000 termasuk PPN MIPS 310 VOP.
Sebagian besar perbedaan ini disebabkan oleh perubahan dalam sifat dan ruang lingkup
skema seperti yang telah berkembang selama tiga tahun terakhir (misalnya solusi kesehatan
mental), dan perubahan dalam indeks MIPS.
Perbandingan Sektor Publik v Solusi Pilihan PFI
Sebuah penilaian non-keuangan solusi PFI PSC v diidentifikasi bahwa solusi PFI adalah
pilihan yang lebih disukai dengan keunggulan 7% dari PSC. Kedua skema menunjukkan
bahwa mereka akan memberikan manfaat yang diinginkan tetapi skema PFI memiliki
karakteristik desain yang lebih baik dan peningkatan pendekatan klinis.
Sebuah penilaian ekonomi dari dua proposal telah dilakukan. analisis Arus kas diskonto lebih
dari 66 tahun dan 41 tahun menghasilkan hasil di bawah ini.

Dalam kedua analisis, solusi PFI menawarkan lebih baik VFM dibandingkan dengan PSC
untuk kedua unsur skema kesehatan akut maupun mental.
Skema PFI yang Diusulkan
Skema tersebut akan memberikan penyelesaian terkini, keadaan seni acute hospital
termasuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan, diagnosa, perawatan kritis, kecelakaan dan
darurat, terapi dan dukungan klinis. Fasilitas baru ini akan menggabungkan:
Kapasitas 1.231 tempat tidur (dengan lebih dari 100 tempat tidur perawatan kritis,
lebih dari 100 tempat tidur khusus perawatan rawat jalan dan sebuah hotel untuk
pasien, juga mencakup 18 bangsal tempat tidur);
30 ruang operasi
40 imaging rooms, dan
Ruang klinis selama hampir setengah juta pasien rawat jalan dan kunjungan setiap
tahun.
Rumah sakit baru akan secara signifikan meningkatkan kualitas dengan membawa semua
layanan rumah sakit pada dua tempat saat ini bersama-sama ke arah yang lebih modern,
tujuan-dibangun penginapan yang akan memfasilitasi pelaksanaan jenis pelayanan baru
yang dirancang untuk memberikan pendekatan lebih sabar yang terfokus dan efisien.
skema Komponen kesehatan mental mengusulkan:
Lokasi berdasarkan unit rawat inap dewasa untuk dikembangkan di lokasi Showell
Green Lane di Sparkhill dan di lokasi Kampus Ratu Elizabeth Medical di Edgbaston.
Sebuah unit spesialisasi juga dikembangkan di lokasi QEMC.
Selain itu, unit orang lanjut usia akan dikembangkan. Kontrak ditandatangani dengan
Pendamping menyertakan fasilitas untuk skema utama yang beragam untuk dibangun di
rumah sakit Moseley Hall.
Selain itu, unit orang lanjut usia akan dikembangkan. Kontrak ditandatangani dengan
Pendamping menyertakan fasilitas untuk beragam skema utama untuk membangun ini di
rumah sakit Moseley Hall. Kasus bisnis ini termasuk konsekuensi penerimaan latihan variasi
itu.
Layanan non-klinis yang akan disediakan selama masa kontrak terdiri dari:\
Hard facilities management services (termasuk persyaratan lifecycle) untuk
pengembangan baru
Penyediaan, pemeliharaan dan pergantian Kelas A dan peralatan A*, dan penyediaan
dan pemeliharaan peralatan Kelas B;
Informasi mengenai infrastruktur komunikasi.

Peralatan, sistem IT dan soft FM services bukan bagian dari skema yang diusulkan dan akan
menjadi subjek dari kasus bisnis yang terpisah untuk dikembangkan selama beberapa tahun
ke depan.
Masalah sumber daya manusia
Birmingham New Hospitals Project akan berdampak pada semua karyawan yang bekerja di
dalam Acute Trust dan bagian terbesar dari karyawan Mental Health Trust. bagian terbesar
dari karyawan Mental Health Trust. Semua karyawan yang bekerja di dalam Hard FM dari
kedua Trust bersama dengan ICT / Voice dari UHBFT dicover oleh peraturan TUPE. Sebanyak
83 karyawan NHS akan dikirim ke Haden Manajemen Building Ltd (HBML) dan Kingston
Communications. The Trust telah mengkonfirmasi bahwa baik HBML dan Kingston
Communications telah memberikan persetujuan GAD yang sebanding dengan dana pensiun
bagi semua staff Trust untuk pemindahan. Keduanya telah mengkonfirmasi bahwa sertifikat
GAD akan terus diperbaharui dan akan berlaku pada saat pemindahan karyawan.
UHBFT mengakui bahwa dalam rangka untuk memberikan model baru perawatan di dalam
rumah sakit pengembangan baru tenaga kerja yang signifikan yang telah tersedia akan
diperlukan. Untuk memastikan keberhasilan operasi dari rumah sakit baru sebuah
Transformation Grup telah ditetapkan. Isu penting perubahan profil tenaga kerja yang
ditangani di dalam kelompok ini untuk mendukung modernisasi pelayanan klinis yang
diberikan di dalam rumah sakit baru.
Model layanan kesehatan mental mendukung proses di mana penyakit kesehatan mental
yang parah dikelola secara dominan oleh spesialis layanan kesehatan mental dan masalah
kesehatan mental yang umum dikelola secara dominan oleh penjaga kesehatan mental
primer. Rincian pekerjaan telah dilakukan dalam kaitannya dengan profil tenaga kerja dan
persyaratan diproyeksikan termasuk campuran keterampilan dan pengembangan peran
untuk mendukung penyediaan rencana perekrutan.
Kedua Trust memiliki strategi komunikasi pada tempatnya dan akan terus fokus untuk
menjaga tenaga kerja mereka mengikuti kemajuan proyek sambil mempertahankan
komunikasi dan keterlibatan proyek dengan staf mereka.
Singkatnya:
The Trust telah menunjukkan pendekatan yang inklusif terhadap keterlibatan Serikat
Buruh dan Perwakilan Staf di semua titik dalam proyek dan akan terus melakukannya
sepanjang masa proyek.
Ada rencana di tempat untuk mengelola transfer karyawan dari kedua UHBFT dan
BSMHT melalui proses TUPE yang disepakati dan mendukung Rencana Transisi. Baik
Trust dan Perwalian Project Co telah bekerja bersama-sama dalam konsultasi dengan
karyawan dan perwakilan mereka mengenai setiap transfer staf direncanakan
Dampak dari tidak mentransfer tenaga kerja Soft FM terhadap Haden telah
dipertimbangkan.
Transformasi tenaga kerja UHBFT sedang dikelola dan dikoordinasikan untuk
memastikan bahwa perubahan klinis yang diperlukan telah tercapai dan bahwa
mekanisme yang tepat telah diterapkan untuk memodernisasi angkatan kerja untuk
memberikan perawatan klinis yang diperlukan.
The Trust sadar akan dampak bahwa perkembangan baru ini akan berdampak pada
ekonomi tenaga kerja lokal; mereka memahami dampak potensial dari
perkembangan perawatan kesehatan lokal dan regional lainnya pada kemampuan
mereka untuk merekrut dari berbagai kelompok staf profesional tertentu.
Staf di kedua Trust telah terlibat penuh dalam mengembangkan rencana dan model
perawatan untuk rumah sakit baru dan terus menjadi bagian integral dari
pembangunan proyek.

Keterjangkauan PFI
FBC ini menunjukkan bahwa berdasarkan model dan asumsi saat ini skema tersebut
terjangkau untuk kedua trust.
Asumsi termasuk tingkat simpanan yang direncanakan, dukungan transisi dan permulaan
pertumbuhan secara bertahap diasumsikan secara rinci dalam bab 9.
Untuk meminimalkan risiko bahwa aktivitas masa mendatang diproyeksikan tidak sampai,
Acute Trust telah setuju untuk menunda komitmennya untuk mengembangkan tiga bangsal
rawat inap (terdiri dari 108 tempat tidur khusus) dimana akan dibiarkan sebagai shell
accomodation di gedung rumah sakit baru. Bangsal ini adalah subyek dari variasi kontrak
yang dapat dilaksanakan dalam waktu 18 bulan dari hubungan finansial tanpa hukuman
keuangan. Jika variasi kontrak tidak dilaksanakan dalam skala waktu ini, biaya
pengembangan bangsal di kemudian hari akan lebih signifikan. Untuk menjustifikasi
pengembangan penuh dari bangsal, kasus bisnis tersendiri akan diperlukan sebelum batas
waktu yang bervariasi.
Skema Pembiayaan
Pengaturan pendanaan untuk skema saat ini sedang diselesaikan. Headline untuk
pengaturan pendanaan ini adalah sebagai berikut:
Jangka waktu perjanjian dengan perantara - 40 tahun 2 bulan dari financial close
dengan tahap operasional menjadi antara 35 dan 38 tahun;
Skema tersebut memiliki Payment Service pertama 43.425m dan NPV yang
termasuk Pembayaran Interim Service (6% nyata) dari 442.447m harga tanggal 31
Maret 2004;
Layanan Pembayaran akan bervariasi selama periode kegiatan operasional akibat
dampak inflasi, diperbarui pada tanggal 1 April setiap tahun dari April 2005 dengan
menggunakan Retail Prices Index (semua item);
Penerimaan modal dan pendapatan pihak ke-3 dari pengembangan ritel komersial
dan parkir mobil akan mengurangi Service payment untuk Trust;
Perantara telah mengadopsi struktur pajak Trader Composite di samping Finance
Debtor accounting;
Berbagai metode dan sumber pendanaan yang digunakan dengan 92% berasal dari
utang dan 8% dari ekuitas;
Obligasi yang bertentangan dengan pembiayaan dari bank telah terpilih sebagai the
best value for money funding route;
Consort memiliki persyaratan rekening cadangan ditempatkan pada mereka untuk
mempertahankan kas yang cukup dalam SPV untuk memenuhi persyaratan lifecycle
dan perjanjian pemberi pinjaman
Tingkat pengembalian internal proyek perusahaan menjadi 14,57% post tax
(nominal) dan rasio utang penutup rata-rata menjadi 1,22.

Jadwal
Ada jadwal yang ditetapkan untuk penyediaan fasilitas sepenuhnya yang beroperasi pada
2012 jadwal ringkasan kejadian peristiwa menjelang penyelesaian proyek disediakan di
bawah ini.:

Rangkuman Keuntungan dan Pasca Evaluasi Proyek
Skema tersebut akan memberikan berbagai manfaat, yang sebagian besar diperoleh dari
penyediaan lingkungan kerja yang lebih baik lebih tepat untuk pengiriman kesehatan
modern. Banyak keuntungan ini diterapkan pada kedua PSC dan solusi PFI. Namun, skema
PFI memberikan manfaat tambahan untuk pendekatan klinis dan sinergi yang lebih baik,
jarak yang lebih pendek antara lingkungan dan departemen, dan desain yang lebih menarik.
Ada juga perpindahan yang signifikan dari risiko berdasarkan solusi PFI.
Sebuah rencana realisasi dengan keuntungan penuh telah dikembangkan untuk memastikan
bahwa manfaat yang diidentifikasi dalam berbagai tahap proses penilaian benar-benar
terwujud ketika skema selesai.
Demikian pula, setelah financial close, masa konstruksi, dan tiga tahun beroperasi, evaluasi
pasca proyeksi akan dilakukan untuk menilai apakah skema telah memberikan manfaat
dalam kenyataannya.
Key Risks and Contingency Plans
The Trust telah mengembangkan daftar risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi
semua risiko yang terkait dengan proyek tersebut.
Yang Menjadi perhatian khusus adalah permasalahan right sizing rumah sakit.
Menggunakan data dan tren terbaru, UHBFT telah mengkonfirmasi kapasitas rumah sakit
baru sudah sesuai untuk tingkat aktivitas yang diperkirakan dan bahwa target kinerja yang
terkait dapat dicapai. Pembangunan tertunda untuk tiga area lingkungan akan berfungsi
untuk mengurangi risiko bahwa proyeksi aktivitas adalah terlalu optimis. Pencapaian target
kinerja akan didukung oleh paket perkembangan dalam komunitas kesehatan setempat
bertujuan menjaga pasien keluar dari rumah sakit.
Strategies for IM&T and Equipment
persyaratan dan Strategi untuk masa depan The Trust 'IM & T secara langsung terkait
dengan strategi the National Programme for IT (NPfIT) untuk memberikan NCRs elektronik
ke tingkat di mana kedua sistem informasi mendasari dan mendukung model baru
perawatan. Pada UHBFT ini akan disampaikan dalam dua bagian. Yang pertama adalah
infrastruktur ICT yang akan diperoleh sebagai bagian untuk program PFI. Elemen kedua
adalah pengenalan NpfIT NCRs di seluruh Trust. Infrastruktur ICT untuk UHBNFT yang
meliputi manajemen persediaan dan pemeliharaan semua data dan peralatan suara dan
pemasangan kabel yang terkait dan containment, adalah lingkaran berpagar dalam lingkup
proyek PFI. Para staf dan operasional telephone switchboard masih menjadi tanggung jawab
Trust. Ada mekanisme pembayaran yang jelas didefinisikan secara khusus berkaitan dengan
ICT yang telah dikembangkan untuk memenuhi persyaratan kinerja layanan.
Consort akan bertanggung jawab atas penyediaan layanan ICT segera setelah Financial
Close. Namun, karena sifat dari ICT yang cepat berubah, Namun, karena sifat yang cepat
berubah dari ICT, Layanan ICT adalah untuk periode 12 tahun pertama, setelah itu Trust
akan kembali ke pasar atau diperhatikan dalam Gedung penyediaan layanan.
Persyaratan BSMHT ICT berbeda dari UHBNFT, karena program PFI menggantikan satu
bangunan dari total lebih dari 100 lokasi Trust. Program PFI mencakup penyediaan kabel
(pasif) solusi infrastruktur ke lokasi PFI. Semua peralatan aktif (termasuk telekomunikasi,
switch data dan router) akan dirancang, dibangun, dibiayai dan dioperasikan oleh staf
BSMHT ICT dan dengan demikian akan berada di luar lingkup PFI ICT. Lokasi PFI akan
menjadi sepenuhnya terintegrasi ke dalam jaringan data BSMHT dan akan dapat
sepenuhnya mengakses semua sistem lokal dan nasional.
Pada tahap ini peralatan medis bukan merupakan bagian dari Perjanjian Proyek keseluruhan
antara Trust dan Consort, kecuali untuk transfer fisik barang. Pada FITN, Trust menguji
apakah layanan yang dikelola untuk peralatan medis utama akan terjangkau dan
menunjukkan nilai uang dalam konteks pengadaan PFI utama. Evaluasi tawaran FITN
menunjukkan bahwa layanan yang dikelola untuk peralatan tidak terjangkau dan tidak
mewakili nilai untuk uang.
Oleh karena itu, Trust memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan pengadaan Peralatan
Layanan Managed berdasarkan PFI utama. Asumsi pekerjaan adalah bahwa Trust akan
membeli peralatan sendiri dengan dana publik. Karena masa konstruksi yang lama,
pengadaan peralatan tidak akan dimulai sampai 2007.
Local Stakeholder Ownership and Support for Scheme
The FBC adalah output dari sebuah proyek klinis dan komunitas terpadu yang telah
menerima komitmen dari sejumlah Project Stakeholder:
Birmingham and Black Country Strategic Health Authority (BBSHA), South
Birmingham PCT and Heart of Birmingham PCT and the Pan Birmingham Consortium
adalah sebagai komisaris utama.
Lebih dari 1.000 staf dan layanan pengguna di kedua Trust telah aktif terlibat dalam
pengembangan.
Perwakilan pihak staf pada berbagai kelompok proyek.
Pasien dan masyarakat telah terlibat sejak awal melalui dewan pasien, kelompok
pengguna dan kelompok penasehat kemitraan yang khusus diselenggarakan.

Permintaan Persetujuan dari DH dan HMT
Analisis rinci yang dilakukan dalam proyek ini telah menunjukkan bahwa solusi PFI adalah
nilai terbaik dari segi ekonomi, terjangkau untuk NHS lokal, dan akan memungkinkan untuk
perbaikan nyata dalam kualitas kesehatan di Selatan Birmingham.
Oleh karena itu, Departemen Kesehatan dan HM Treasury diminta untuk menyetujui
proposal dalam Full Business Case ini.

PENDAHULUAN
2.1 Tujuan dari FBC
Full Business Case (FBC) ini telah disusun bersama oleh University Hospital Birmingham NHS
Foundation Trust (UHBFT) dan Birmingham and Solihull Mental Health NHS Trust (BSMHT).
Dokumen ini menggambarkan strategi penyampaian dan keterjangkauan untuk Dokumen ini
menggambarkan strategi penyampaian dan terjangkau untuk membentuk masa depan
pelayanan kesehatan gawat darurat dan mental di Selatan Birmingham. Laporan ini berisi
beberapa rencana untuk University Hospital baru yang didukung oleh model peningkatan
pelayanan akut, dan berbagai perkembangan masyarakat terkait.
Hal ini juga mencakup pengembangan model wilayah terpadu yang baru dari kesehatan
mental, termasuk fasilitas rawat inap baru untuk BSMHT. Dalam kedua kasus, pasien akan
memiliki akses ke perawatan baik lokal maupun spesialis, menyatukan layanan klinis terbaik
dan penelitian yang dilakukan NHS dapat memberikan kerja sama dengan komunitas
akademis dan mitra lainnya.
Financial Close dijadwalkan pada akhir Januari 2006, setelah persetujuan dari Full Business
Case (FBC) oleh Her Majesty Treasury dan Departemen Kesehatan.
2.2 Trust
2.2.1 UHBFT
University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust (UHBFT) adalah salah satu NHS Trust
yang terbesar di Inggris. Didirikan pada tahun 1995, Trust terdiri dari dua Rumah Sakit besar,
Selly Oak dan Queen Elizabeth, terletak dalam satu setengah mil dari satu sama lain di
pinggiran selatan-barat Kota; mereka berada 4 km dan 3 km masing-masing dari pusat kota.

UHBFT secara luas diakui sebagai salah satu performa terbaik organisasi NHS. Trust telah
mencapai surplus keuangan skala kecil di setiap tahun beroperasi sejak menjadi NHS Trust
pada tahun 1995, telah meraih status bintang 3 selama 3 tahun berturut-turut dan
menerima ulasan clinical governance CHI yang menguntungkan pada tahun 2003. waktu
Tunggu adalah satu di antara yang terendah di negara.
The Trust adalah pengajaran terkemuka Trust di West Midlands dan, dengan University of
Birmingham, adalah penyedia terkemuka sarjana kedokteran dan pelatihan pascasarjana.
Trust menikmati kesuksesan kemitraan dengan lembaga-lembaga akademis lainnya
termasuk University of Central England (UCE), melatih mahasiswa dalam profesi sejenis dan
keperawatan.
Tuan rumah Trust The Royal Centre for Defence Medicine (RCDM), yang dibuka pada tanggal
2 April 2001 dan menerima Royal Assignation pada bulan April 2002. Akan berkembang
selama beberapa tahun ke depan untuk memenuhi persyaratan dari Medical Defence
Services (DMS). Petugas medis DMS, keperawatan dan profesional kesehatan sejenis yang
dialokasikan untuk berbagai bangsal termasuk perawatan intensif, onkologi, luka bakar dan
bedah plastik, high dependency beds, ruang operasi dan departemen kecelakaan dan gawat
darurat. Secara keseluruhan, saat ini telah terpusat 170 staf permanen yang sepenuhnya
terintegrasi ke UHBFT dan University of Birmingham dan 150 siswa yang berbasis di
University of Central England.
KESIMPULAN
20.1 Opsi yang dipilih
Kasus penuh bisnis ini menyajikan kasus yang kuat dan koheren untuk mengembangkan
fasilitas rumah sakit baru di Selatan Birmingham berdasarkan Inisiatif Keuangan Swasta.
Skema yang disetujui dicari terdiri dari pelayanan kesehatan gawat maupun mental dan
memiliki pengaturan keuangan dan hukum yang dapat diterima oleh Trust. Skema tersebut
terjangkau dan mewakili nilai terbaik untuk uang. Hal ini juga membangun substansial pada
OBC sebelumnya untuk layanan rumah sakit, dan meningkat secara signifikan pada PSC.
Fasilitas berikut yang akan disediakan :
20.1.1 New Acute Hospital
Skema tersebut akan memberikan penyelesaian modern, bagian dari seni acute hospital
termasuk rawat inap dan pelayanan rawat jalan, diagnosa, perawatan kritis, kecelakaan dan
darurat, terapi dan dukungan klinis. Fasilitas baru ini akan menggabungkan:
Kapasitas untuk 1231 tempat tidur (dengan lebih dari 100 tempat tidur perawatan
kritis, lebih dari 100 tempat tidur khusus rawat jalan dan sebuah hotel untuk pasien);
30 ruang operasi
40 kamar pencitraan; dan
Ruang klinis untuk setengah juta pasien rawat jalan setiap tahun.
Rumah sakit baru akan secara signifikan meningkatkan kualitas dengan membawa semua
layanan rumah sakit pada dua lokasi sekarang bersama-sama ke arah modern, tujuan-
dibangun penginapan yang akan memfasilitasi pelaksanaan jenis pelayanan baru yang
dirancang untuk memberikan pendekatan lebih sabar yang terfokus dan efisien.
20.1.2 Fasilitas Kesehatan Mental
skema Komponen kesehatan mental mengusulkan dua unit dewasa berbasis wilayah di
Showell Green Lane di Birmingham Timur dan di kampus Queen Elizabeth Medical Centre di
Selatan Birmingham. Kampus The Queen Elizabeth juga akan mencakup unit spesialisasi
terpisah untuk gangguan makan dan depresi pasca melahirkan dan akan membentuk pintu
masuk utama ke lokasi.
Selain itu, unit orang lanjut usia akan dikembangkan di Moseley Hall Hospital. Skema
kesehatan mental merupakan bagian dari model pelayanan pan-Birmingham yang juga akan
melihat perkembangan dari jangkauan layanan yang signifikan di masyarakat.
20.1.3 Non-Clinical Services
Layanan non-klinis yang akan disediakan selama masa kontrak terdiri dari:
Jasa pengelolaan Hard facilities (including lifecycle requirement) untuk
pengembangan baru;
Penyediaan, pemeliharaan dan pergantian Kelas A dan peralatan A *, dan
penyediaan dan pemeliharaan peralatan Kelas B;
Informasi mengenai infrastruktur komunikasi
Trust akan membuat aturan alternatif untuk menyediakan semua layanan " soft FM" dan
perlengkapan tidak termasuk dalam skema tersebut.

20.2 Preferred Provider
Penyedia pilihan untuk skema ini adalah Consort yang dipilih setelah latihan evaluasi yang
ketat yang mencakup kesehatan masyarakat dan anggota staf dan masyarakat. Consort
dipilih karena menyajikan skema terjangkau dengan desain yang jauh lebih baik daripada
tawaran pesaing dan pembanding sektor publik, dimana melewati nilai yang diperlukan
untuk pengujian uang. Consort secara konsisten menunjukkan kemauan dan antusiasme
dalam memenuhi kebutuhan Trust dalam hal desain, operasional dan pengaturan komersial
pembangunan.
20.3 Masalah Hukum dan Keuangan
Skema ini akan menghasilkan biaya kesatuan 47.570.000 per tahun (Acute 42.34m,
Kesehatan Mental 5.23m), selama 40 tahun masa konsesi (35 tahun operasional dan 5
tahun konstruksi). Tahap konstruksi akan berlangsung 5 tahun dari financial close yang
terjadi pada bulan Juni 2006. Fasilitas kesehatan mental baru akan siap pada tahun 2008.
Lowongan Kerja di acute hospital baru akan dimulai pada tahun 2010 dengan penyelesaian
pekerjaan penuh pada properti dipertahankan jatuh tempo pada 2012.
Bentuk standar The PFU ini (3) kontrak telah diikuti, diubah sesuai untuk mencerminkan
aspek-aspek tertentu dari situs skema tersebut. Consort akan menerima risiko yang
signifikan dialihkan dari sektor publik dan aset tidak akan diperhitungkan pada neraca Trust.
20.4 Project Management
Ada jadwal yang ditetapkan untuk penyediaan fasilitas yang sepenuhnya beroperasi pada
akhir 2012.
Kesepakatan telah dimasukkan ke dalam untuk mengelola proyek di luar financial close. Ini
termasuk strategi manajemen risiko dan kontingensi bersama dengan rencana untuk
mewujudkan manfaat yang ditawarkan oleh fasilitas baru.














POST PROJECT EVALUATION
19,1 Ringkasan
The Post Project Evaluation (PPE) Perencanaan untuk Birmingham Hospital New
Project telah dikembangkan sesuai dengan Department of Health Good Practice
Guide. Hal ini wajib untuk Laporan PPE untuk disampaikan kepada Departemen
Kesehatan.
Bab ini mengatur rencana dimana Trust telah dimasukkan untuk melakukan evaluasi
menyeluruh pasca proyek.
Definisi yang digunakan dalam proses evaluasi disediakan di Lampiran 19A.

19.2 Overview of Process and Timescale
Evaluasi proyek ini tidak akan diselesaikan sampai pertengahan dekade berikutnya, setelah
Pekerjaan bangunan selesai dan sekitar tiga tahun menjalankan operasional fasilitas baru
dan jenis pelayanan.
Namun, akan ada sejumlah tahap kunci yang mengarah ke titik ini diringkas dalam tabel di
bawah ini:

Dalam setiap tahap, sejumlah evaluasi dan audit akan dilakukan, membutuhkan berbagai
ulasan dan penilaian. Tanggung jawab utama untuk memulai dan melaporkan ulasan ini
terletak pada dua Dewan Trusts, dan secara khusus the incumbent Directors of Planning and
Development.
Dalam tiga tahun pertama setelah pembukaan fasilitas baru, kajian operasional harus
dilakukan untuk membandingkan aktivitas, kinerja dan layanan model yang berlaku dengan
yang didasarkan pada FBC ini.









































RISK MANAGEMENT STRATEGY
18.1 Pendahuluan
mplikasi keuangan dari risk transfer disepakati diatur dalam Bab 9.
Untuk mencapai hal ini:
The Trust telah mengidentifikasi dan sepakat dengan optimal share dari risiko yang
terlibat dalam proyek ini dengan Consort
Serangkaian tindakan manajemen yang kuat telah dimasukkan ke dalam untuk
mengelola risiko yang Trust pertahankan
Ringkasan dari daftar risiko penuh dan strategi manajemen yang akan diprakarsai oleh Trust
dalam menelaah risiko yang disimpan telah disediakan dalam jadwal Lampiran 18A. Daftar
resiko penuhtersedia dalam Lampiran 9E.
18.2 Key Risks
Risiko yang paling penting tersisa pada financial close adalah sebagai berikut:
Table 18-1 : Key Risks Identified
Risk Table 18-1 : Key Risks Identified
Keterlambatan dalam memberikan Hospital
Link Road (oleh BCC) & Tahap 1 Selly Oak
Northern Relief Road (oleh Sainsbury)
menyebabkan implikasi untuk akses ke
rumah sakit.
Meskipun Consort sekarang telah sepakat
untuk memberikan bagian dari sistem
jaringan, penghubung lanjutan antara Trust,
Consort and Birmingham City Council
/Sainsburys akan diperlukan untuk
memastikan jadwal selaras. Jika relief road
maka pintu masuk utama rumah sakit saat
ini akan digunakan sampai pintu masuk
utama baru siap.
Moseley Hall Planning Approval - Penduduk
setempat mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali dari Proses Persetujuan
Perencanaan.
Sebuah Aplikasi Perencanaan direvisi telah
berhasil ditentukan oleh BCC dan bantahan
Judicial Review. Ada beberapa kondisi yang
melekat yang mungkin terlalu tunduk pada
klaim JR. Trust dan Project Co akan bekerja
sama dengan petugas perencanaan untuk
memastikan bahwa semua kondisi secara
memadai diberhentikan.
PCT mungkin kesulitan untuk membayar
kenaikan yang meningkat secara signifikan
dalam biaya ketika fasilitas baru terbuka.
SHA ini mengambil pimpinan pada
pengembangan rencana transisi untuk
keterjangkauan PCT keterjangkauan untuk
memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.
Biaya telah diturunkan sementara waktu
dengan penyediaan beberapa ruang
lingkungan sebagai PCT mungkin kesulitan
untuk membayar kenaikan melangkah
signifikan dalam biaya ketika fasilitas baru
terbuka.
SHA ini mengambil pimpinan pada
pengembangan rencana transisi untuk PCT
keterjangkauan untuk memastikan bahwa
hal ini tidak terjadi. Biaya telah diturunkan
sementara waktu dengan penyediaan
beberapa ruang lingkungan sebagai shelled
accomodation sampai arus kegiatan menjadi
lebih jelas.
Keterlambatan perbedaan pelaksanaan
dalam kontrak akan menambah biaya yang
signifikan.
Trust akan perlu memastikan bahwa variasi
penunjang business case disimpan saat ini
sehingga variasi dapat dilakukan dalam
waktu singkat jika diperlukan, atau untuk
memungkinkan keputusan untuk menunda
dibuat pada informasi terbaik yang tersedia.

Sebagai pelengkap, risiko penuh yang ditetapkan telah dimasukkan pada Appendix 18A
tetapi yang bukan risiko Trust telah ditandai oleh NTR. Trust mempertahankan resiko yang
direferensikan dengan kotak hitam.
Trust mengakui bahwa tingkat risiko yang teridentifikasi, serta potensi risiko yang belum
teridentifikasi, akan berubah selama proyek. Penilaian risiko Trust dan proses manajemen
juga akan berkembang untuk menjamin bahwa dampak potensial dapat diminimalkan.

18.3 Demand Risk Scenarios
Untuk menarik minat bagi para stakeholders pertanyaan tentang apakah acute hospital yang
baru terbukti bisa menjadi terlalu besar atau terlalu kecil.
Sejak OBC disetujui telah terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah yang
berpotensi untuk berdampak pada permintaan di masa mendatang untuk layanan rumah
sakit.
Pengurangan target Non-elective bed days : pemerintah telah menetapkan target
untuk PCT untuk mengurangi non-elective bed days sebesar 5% lebih dari 3 tahun
didasarkan pada posisi awal tahun 2003/4. Ini berarti bahwa jika penerimaan gawat
darurat terus meningkat, konsumsi hari rawat yang terkait harus ditambahkan ke
target, dengan konsekuensi mebuat lebig sulit untuk dicapai. Target ini saling
kompatibel dengan kebutuhan - dan usaha PCT - untuk mengembangkan layanan
berbasis masyarakat dimasukkan ke dalam kasus bisnis.
18 minggu Diagnosis to Treatment target : Dalam Peningkatan Rencana NHS,
Departemen Kesehatan menetapkan ambisinya bahwa tidak ada yang akan
menunggu lebih lama dari 18 minggu dari rujukan GP ke perawatan rumah sakit
pada tahun 2008.
Independent Sector Treatment Centres : The NHS Improvement Plan memberi
isyarat bahwa penyedia sektor independen akan meningkatkan kontribusi mereka
terhadap pemberian perawatan NHS dan dan dapat menyediakan hingga 15% untuk
prosedur bedah pada tahun 2008.
Choose and Book : Setiap pasien harus ditawarkan setidaknya lima pilihan penyedia
untuk perawatan fakultatif.
Practice-based Commissioning : Practice based commissioning, disertai dengan
Pembayaran melalui Hasil, dimaksudkan untuk mendorong pergeseran besar untuk
layanan antara perawatan sekunder dan primer dan layanan tambahan akan tersedia
dalam masyarakat.

Selain itu sejumlah inisiatif strategis lokal telah dipertimbangkan.
UHB telah menyiapkan Renal Strategy yang mengusulkan reorganisasi perawatan
ginjal di seluruh DAS saat ini.
Trust baru-baru ini ditujukan sebagai pusat spesialis luka bakar yang cenderung
membuat tambahan kegiatan luka bakar untuk dewasa.
The Cancer Network telah sepakat untuk memusatkan spesialis aktivitas Uro-
onkologi di UHB dari Kota hingga Sandwell.
Kanker Kepala dan leher kan dipusatkan di UHB dan aktivitas spesialis akan
dipindahkan dari City dan Heartlands
Kegiatan THT tambahan dapat diharapkan dari Good Hope Hospital.
Kegiatan rawat jalan HIV adalah melihat pertumbuhan eksponensial dengan potensi
knock-on efek pada pekerjaan rawat inap di masa depan.
Dengan pengecualian untuk layanan ginjal, di mana tujuannya adalah untuk
mengembangkan lebih banyak layanan dialisis berbasis komunitas yang didukung oleh pusat
spesialis (yang hanya akan memiliki dampak memuat kegiatan dalam kapasitas saat ini),
semua perkembangan tersebut di atas akan membawa pekerjaan baru untuk UHB dan
meningkatkan permintaan untuk tempat tidur.
Setiap perkembangan tersebut saat ini sedang dalam diskusi dengan para stakeholders.
Implikasi Kegiatan saat ini sedang dimodelkan dan belum ditampilkan dalam proyeksi FBC.
18.3.1 Scenario Analysis
Analisis skenario kunci disajikan dalam tabel 18-2 halaman sebaliknya. Setiap skenario telah
ditetapkan probabilitas dan perkiraan dampak konsekuen pada angka tempat tidur yang
diberikan. Mengingat banyaknya ketidakpastian di sekitar isu ini, erbagai hasil telah
ditawarkan.
Berdasarkan tren saat ini dalam kegiatan rumah sakit, model proyeksi untuk rumah sakit
baru secara konsisten menunjukkan bahwa rumah sakit baru hanya memerlukan lebih dari
1200 tempat tidur dengan kapasitas setara dengan tambahan 60 tempat tidur yang
disediakan dalam masyarakat.
Menggunakan data dan tren terbaru, Trust telah mengkonfirmasi bahwa kapasitas rumah
sakit baru yang sesuai untuk tingkat aktivitas telah diprediksi dan bahwa target kinerja yang
terkait dapat dicapai. Namun, hal ini bergantung pada asumsi bahwa alternatif berbasis
masyarakat untuk rumah sakit tetap akan dilaksanakan. Analisis memperjelas bahwa
masalah yang paling mendesak untuk Trust dan PCT adalah untuk mengurangi peningkatan
hari tempat tidur ditempati oleh penerimaan gawat darurat. Kasus skenario terburuk - di
mana disaksikan hari rawat menempati kembali tren sebelumnya dan target kinerja tidak
terpenuhi dapat terlihat kekurangan Trust sekitar 200 TT.
Berdasarkan analisis awal kegiatan tahun saat ini, bagaimanapun, akan terlihat bahwa LOS
karena sebagian besar pasien baru hanya diterima untuk short stay dan sering dikeluarkan
pada hari yang sama. Hal ini merupakan bagian dari hasil inisiatif spesifik oleh Trust untuk
mengubah penerimaan protokol dan menyediakan kapasitas penilaian tambahan. Trust
mengharapkan tren ini akan berlanjut sehingga risiko jumlah tempat tidur sebenarnya yang
berkurang. Demi kehati-hatian, analisis skenario telah dilakukan untuk mengidentifikasi
batas atas risiko yang terkait meskipun Trust yakin bahwa probabilitas skenario ini akan
terus berkurang karena lebih banyak dari tren saat ini terungkap.
Pada saat pengajuan, 108 tempat tidur di FBC harus ditangguhkan sementara dan
tergantung variasi kontrak yang dapat dilakukan di 18 bulan pertama masa konstruksi. Hal
ini akan memungkinkan tren kegiatan yang akan dipantau lebih cermat untuk memastikan
bahwa tempat tidur ini sebenarnya diperlukan sebelum komitmen terhadap timbulnya biaya
dibuat.
Dengan 57% dari tempat tidur hari non-elektif yang berasal dari daerah tangkapan langsung
Trust, risiko yang terkait dengan hunian tempat tidur gawat darurat utamanya berbagi
dengan South Birmingham PCT dan jelas dua organisasi akan perlu bekerja sama untuk
mengatasi masalah ini. PCT telah memberikan pemikiran yang cukup untuk mengelola risiko
permintaan. Mengingat investasi diperluas dalam manajemen penyakit kronis melalui kedua
investasi strategis PCT, peningkatan resep perawatan primer dan kontrak RUPS baru, risiko
yang didapat rumah sakit terlalu kecil dan sekarang dianggap cukup rendah. Hal ini karena
dampak kumulatif dari langkah-langkah ini diharapkan dapat mencapai peningkatan
manajemen penyakit kronis dalam perawatan primer.
UHB telah sependapat dengan South Birmingham PCT bahwa gagal jantung, diabetes dan
gangguan pernapasan akan menjadi kondisi pertama dimana PCT dan UHB akan berharap
model layanan terbaru. Ini merupakan pada tahap awal perencanaan namun kedua Trust
dan PCT mengakui bahwa implementasi awal akan diperlukan jika kenaikan penerimaan
gawat darurat yang harus diambil alih kontrol.
18.3.2 Contingency Plans
Haruskah Trust dan PCT berjuang untuk mengontrol penerimaan atau mengakomodasi
kegiatan dalam kapasitas yang tersedia, Trust memiliki beberapa kemungkinan kontinjensi
yang dapat dibawa berperan:
Penggunaan yang bervariasi untuk melengkapi ruang bangsal dilepas untuk
memberikan tambahan 108 tempat tidur yang diproyeksikan akan diperlukan sesuai
dengan rencana semula.
Mendatangkan pemindahan 18 bangsal tempat tidur secara online.
Merelokasi pusat pendidikan dan menggunakan ruang untuk tempat tidur
tambahan. Hal ini akan memberikan ruang untuk tambahan 72 tempat tidur.
Melonggarkan target hunian dari 82% sampai maksimal 90%. Tidak termasuk
pelengkap tempat tidur intensif yang dikelola hal ini akan akan menghasilkan
tambahan 90 tempat tidur yang tersedia, dengan pro rata additional bed number
jika tingkat hunian tenang ke tingkat antara 82% dan 90%
Meningkatkan level ruang bangsal di rumah sakit utama dengan menerapkan salah
satu pilihan ekspansi yang dibangun ke dalam desain, yang pertama ini sebagai
pengembangan blok bangsal berdekatan dengan fasilitas rawat jalan. Blok akan
menyediakan minimal tambahan 72 tempat tidur dan bisa diperluas lebih lanjut.
Seharusnya acute hospital terbukti terlalu besar di masa depan, Trust percaya bahwa ada
potensi untuk rasionalisasi lebih lanjut dari layanan akut di Birmingham yang akan
memfasilitasi pemindahan layanan yang lebih ke lokasi rumah sakit baru untuk
mengoptimalkan pemanfaatan kawasan secara keseluruhan.
Hal ini juga dimungkinkan untuk menyewa kapasitas kepada sektor swasta sebagai opsi
kedua.
18.4 Mental Health Risk and Contingency
Permintaan untuk tempat tidur kesehatan jiwa dalam beberapa hal bahkan lebih sulit
diprediksi daripada layanan akut. Sejak 1990-an, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
umumnya menjadi semakin difokuskan Sejak 1990-an, pelayanan kesehatan jiwa umumnya
masyarakat menjadi semakin difokuskan Namun, hakikat kebanyakan beban kerja orang
dewasa saat ini adalah sedemikian rupa sehingga rawat inap masih diperlukan untuk
beberapa pasien. Dalam memprediksi penyediaan tempat tidur orang dewasa dalam
layanan baru, BSMHT telah merencanakan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur dewasa
saat ini 90-96, meningkat 6. Tempat perawatan juga telah diciptakan untuk memberikan
alternatif masuk rumah sakit dan ini termasuk Home Treatment Team, Crisis Houses,
Respite Care and Crisis Resolution. Ada 183 tempat pengobatan orang dewasa secara total.
Jika hal ini terbukti tidak memadai, kontingensi awal untuk kesehatan jiwa adalah untuk
mencari dukungan Komisaris Utama untuk lebih memperkuat Community Team untuk
meningkatkan kapasitas. Mereka mungkin juga mengurangi beberapa asumsi hunian yang
dibuat dalam kasus ini. Selain itu desain saat ini telah dikembangkan untuk memaksimalkan
fleksibilitas ruang untuk memungkinkan Trust merespon perubahan pola morbiditas dan
kemajuan dalam pengobatan. Zona ekspansi juga diidentifikasi.
Dengan penggabungan dua Trust mungkin terdapat kapasitas lebih lanjut untuk diturunkan
dari hadiah 900 tempat tidur baru yang tersedia untuk BSMHT. ni mungkin terutama berlaku
di dalam area tangkapan Kota HoB PCT yang sebelumnya tidak memihak dua Trust
sebelumnya.
Model daerah pelayanan juga memberikan fleksibilitas dan apabila tempat tidur tambahan
dibutuhkan di masa depan, maka kasus bisnis akan dikembangkan untuk unit baru yang
paling geografis sesuai lokasi.
Seharusnya permintaan untuk tempat tidur rawat inap berkurang, dan statistik nasional
layanan dalam Kota tidak akan mendukung kemungkinan ini terjadi, maka Trust akan
melihat untuk menutup sejumlah unit lama, jika tidak cocok dengan keberadaan tujuan.







Table 18-2 : Demand Sensitivity Analysis

Potential Impact on Beds
Risk Issue Probability Low High
Bagaimana jika PCT gagal untuk kembali menyediakan yang setara dengan 60 tempat tidur
kegiatan perawatan intermediate?
Jika layanan ini tidak dikembangkan maka diasumsikan pasien akan terus mengalir ke acute
hospital.
Low 60 100
Bagaimana jika target untuk mengurangi non-fakultatif hari tempat tidur dengan 5% lebih dari
3 tahun tidak terpenuhi?
Target diterjemahkan menjadi pengurangan 13.500 OBDs didasarkan pada awal tahun 2003/4.
Adapun pemodelan FBC mengasumsikan bahwa 80% dari target ini akan dicapai dengan
menghindari penerimaan dan 20% dengan memfasilitasi debit awal. Jika pendaftaran gawat
darurat terus meningkat sebesar 5% per tahun selama tiga tahun ke depan, akan ada
peningkatan proporsional pada desakan jumlah tempat tidur di masa depan. Namun, data saat
ini untuk 2004/5 kelihatannya mengindikasikan bahwa pengurangan target dalam OBDs jelas
terlihat dan kekhawatiran bahwa tahun 2003/4 akan terus meningkat telah berkurang secara
signifikan.
Low 22 52
Bagaimana jika peningkatan berikutnya dalam pendaftaran gawat darurat tidak bisa dihindari?
Tren terbaru memprediksi sampai dengan 46.000 pendaftaran gawat darurat di tahun 2011
akan tetapi mengasumsikan bahwa sekitar 6000 pendaftaran ini dapat dihindari oleh
perkembangan dalam perawatan primer. Hari terkait tempat tidur telah dihindari berjumlah
23.700 setelah memungkinkan untuk pengurangan OBD 5%. Skenario kasus terburuk adalah
bahwa Trust melihat semua pendaftaran yang diprediksi dan tidak dapat mengurangi LOS.
Medium

36 88
Apa dampak potensial dari a local Independent Sector Treatment Centre?
Saat ini tidak ada rencana diketahui bagi ISTC untuk ditempatkan di South Birmingham. Dalam
jangka pendek, pengembangan ITC lokal akan hadir baik itu ancaman maupun kesempatan
bagi Trust. Namun, hanya sebagian kecil dari pekerjaan fakultatif akan mungkin akan
terpengaruh; spesialisasi tersier tidak akan disediakan di ITC. Dampak dari ITC lokal yang
mengkhususkan diri dalam jasa ITC umum berikut diperkirakan akan seperti berikut:


















Orthopaedics : Virtually no impact as UHB does not host this specialty
Ophthalmology: penggunaan tempat tidur sangat rendah
Prosedur minor: Dengan asumsi separuh saat day case mix
Low 0
-3
-10

0
-6.5
-30
Patient Choice
Mengingat kinerja saat ini Trust, dalam hal waktu tunggu yang rendah, kualitas, keahlian dan
reputasi, ditambah dengan fasilitas yang luar biasa rumah sakit baru akan memberikan, UHB
akan berada dalam posisi yang kuat untuk berkembang dalam pasar lebih banyak pilihan.
Adalah mustahil untuk mengatakan bagaimana Agenda Choice akan memainkan tapi
Kepercayaan adalah lebih mungkin untuk didapatkan daripada kehilangan aktivitas, bahkan
lebih sehingga ketika rumah sakit baru akan terbuka. Sensitivitas pilihan pasien terhadap
permintaan tempat tidur dengan asumsi bahwa pekerjaan fakultatif rutin dapat mengalir ke
dalam atau keluar dari Trust sebagai akibat pilihan yang disajikan sebagai berikut:

5% pergeseran arus fakultatif rutin dalam atau keluar dari Trust
Pergeseran 10% arus fakultatif rutin dalam atau keluar dari Trust
Pergeseran 15% arus fakultatif rutin dalam atau keluar dari Trust
Pergeseran 20% arus fakultatif rutin dalam atau keluar dari Trust











-4
-8
-12
-16











4
8
12
16
Practice Based Commissioning
Tidak jelas seberapa cepat inisiatif baru ini akan diambil di Birmingham .. Setiap langkah ke
arah ini lebih mungkin untuk mempengaruhi permintaan rawat jalan selain pekerjaan rawat
inap fakultatif meskipun pengenalan cara-cara baru dalam mengelola penyakit kronis akan
mengurangi beberapa desakan pada jumlah tempat tidur gawat darurat yang disebutkan di
atas.





BENEFITS REALISATION
17.1 Introduction
The Outline Business Case (OBC) untuk BNHP, disetujui pada April 2002, memberikan
komitmen untuk mengembangkan Benefits Realisation Plan in the Full Business Case (FBC).
Kriteria manfaat disepakati pada tahap OBC dan dibacakan dalam Lampiran 5A. Manfaat yang akan
diperoleh melalui pelaksanaan proyek PFI telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dari dokumen
ini, terutama Bab 8. Banyak manfaat yang diperoleh untuk proyek tersebut yang akan terealisasi
apakah proyek ini didanai melalui PFI atau melalui pelaksanaan the Public Sector Comparator.
Namun, sejumlah manfaat diperoleh hanya melalui pemakaian dari skema PFI. Hal tersebut
diantaranya :
Selama pengerjaan konstruksi, pengalihan perencanaan / desain konstruksi risiko
ditangggung oleh Consort.
Saat beroperasi, ada kepastian akan biaya operasional Hard FM
PFI acute solution memiliki kedekatan klinis yang lebih baik dan bersinergi. Misalnya skema
PFI memiliki lantai ambulatori / rawat jalan khusus, sedangkan PSC memiliki fasilitas yang
tersebar di seluruh bangunan. Juga jarak perjalanan dari beberapa bangsal ke fasilitas rawat
inap diturunkan dalam solusi yang diberikan PFI
PSC acute solution memiliki massa bangunan yang lebih berat dibandingkan dengan yang
ditawarkan PFI. Solusi PFI adalah bangunan yang lebih baik bagi penduduk setempat,
karyawan, dan pasien.
Solusi PFI terletak pada jaminan pemeliharaan lebih dari 35 tahun konsesi.
Perencanaan investasi dalam fasilitas pemeliharaan akan memastikan standar minimum
infrastruktur dipertahankan secara terus menerus.
Trust telah menurunkan beberapa risiko, terutama risiko konstruksi, di bawah risiko PFI
Sebuah rencana realisasi manfaat penuh disediakan pada halaman berikut.

Proses organisasi dan struktur yang dibutuhkan untuk memberikan perencanaan sedang
dikembangkan.
Mereka akan berbasis mengikuti:
Pengembangan struktur kelompok pengguna untuk mengambil alih peran dalam
memberikan skema terkait dengan manfaat nyata.
Penerapan catatan pasien elektronik dan sistem NPfIT bertindak sebagai tulang punggung
teknologi untuk pengembangan jalur perawatan terpadu di seluruh pembagian perawatan
primer dan sekunder.
The Trust berniat untuk menggunakan sistem pemantauan kinerja yang ada sebanyak mungkin
dalam mengukur realisasi manfaat dari skema. Ini termasuk laporan pemantauan berkala yang
meliputi:
Ukuran standar kualitas
Pemantauan rutin isu yang menyebar di NHS, terutama sasaran akses.
Hasil survei kepuasan pasien rutin, yang dilakukan oleh tim quality assurance Trust 'yang ada
yang membahas semua aspek perawatan pasien.
Umpan balik dari Pengguna Jasa kegiatan Forum
Analisis keluhan
Survei kepuasan staff
Recruitment and Retention of Staff.


























Table 17-1: Realisation - Non Clinical
Objective Benefits How Delivered Responsibility For Delivery Success Measurement
Peningkatan Mutu
Fasilitas
Bangunan ramah-
pengguna dengan tata
letak yang logis, yang
didukung oleh layanan
informasi dan papan
petunjuk yang baik.
Berbagai macam ruang
pengobatan baik
internal maupun
ekternal
Fasilitas yang aman dan
terlindungi untuk
pasien, pengunjung dan
staf.
Berbagai macam ruang
pengobatan baik secara
internal maupun
eksternal
Fasilitas yang aman
dan aman untuk
pasien, pengunjung dan
staf.
Memenuhi kebutuhan
masyarakat yang
beragam (umur,
keyakinan, isu-isu etnis
dan disabilitas).
Fasilitas rumah sakit yang
baru dibangun untuk
memenuhi persyaratan
spesifikasi output klinis
dan persyaratan
Konstruksi oleh Trust,
khusus termasuk Disability
Discrimination Act (1995).
Women only rooms
Child Visiting rooms
Acute & Mental Health
Trust Project Director
Consort Project Director
diukur berdasarkan
standar kinerja Consort.

survei Pasien, staf dan
masyarakat.
Penanggulangan insiden
yang berkaitan dengan
DOA, ergonomics building
terkait kecelakaan