Versin: 1.0 Pgina: 1 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. NDICE 1.PERFIL DE LA EMPRESA. .............................................................................................3 Datos de Referenia........................................................................................................... 3 !.MISI"# $ VISI"# ........................................................................................................... 3 MISI"# ............................................................................................................................. 3 VISI"#............................................................................................................................... 3 3.VAL"RES DE LA EMPRESA $ "%&E'IV"S ES'RA'E(I)"S.....................................4 VAL"RES DE LA EMPRESA............................................................................................ 4 "%&E'IV"S ES'RA'E(I)"S.......................................................................................... 4 4."R(A#I(RAMA.............................................................................................................. 4 *.AREA DE ES'+DI" ........................................................................................................ , ,.'ERMI#"L"(-AS........................................................................................................... , ..MAPA DEL PR")ES" DEL SERVI)I" DE AR)/IV" DE PE#SI"#AMIE#'"............. . 0. PR")EDIMIE#'"S........................................................................................................ . 0.1. RE)EP)I"# DE E1PEDIE#'ES2 I#(RES"S #+EV"S $ RE'"R#"S...................0 1! 1! 0.!. REL"'I3AD" DE E1PEDIE#'ES...........................................................................1! 13 0.3. I#VE#'ARI" L4(I)" DE E1PEDIE#'ES..............................................................14 0.3.1 I#VE#'ARI" DEL AR)/IV" E1'ER#".............................................................14 0.3.! I#VE#'ARI" DEL AR)/IV" I#'ER#".....................................................1, 0.4. I#VE#'ARI" F-SI)" DE E1PEDIE#'ES................................................................10 0.*. PERMA#E#)IA DE E1PEDIE#'ES E# L"S AR)/IV"S..................................!3 !3 0.,. A'E#)I4# DE RE5+ERIMIE#'"S.........................................................................!4 0.,.1 A'E#)I4# DE RE5+ERIMIE#'"S E# AR)/IV" )E#'RAL................!4 0.,.! A'E#)I4# DE RE5+ERIMIE#'"S DE +R(E#'ES ..........................!. 0... A'E#)I6# DE RE5+ERIMIE#'" E# AR)/IV" E1'ER#".............................30 0.0. PR")EDIMIE#'" DE DERIVA)I4# .......................................................................33 0.7. PR")EDIMIE#'" DE DERIVA)I4# I#'ER#A PARA AR)/IV" A#E1AD".........30 7%I%LI"(RAFIA .............................................................................................................. 41 Versin: 1.0 Pgina: ! de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 1. PERFIL DE LA EMPRESA. E8 )onsorio (MD S.A 9 I#DRA PER+ S.A. tra:a;a <ara satisfaer on e=e8enia 8os re>?eri@ientos de s? )8iente "#P. 'eniendo en ?enta >?e e8 @erado A 8os negoios eBo8?ionan en for@a ontin?a2 onentra todos s?s esf?erCos en desarro88ar so8?iones de Bang?ardia <ara >?e s? e@<resa <?eda a8anCar on D=ito s?s o:;etiBos A o:tener @aAores res?8tados graias a 8a o<ti@iCain de s?s re?rsos. E8 )onsorio (MD S.A 9 I#DRA PER+ S.A est onBenido de >?e ?anto @e;or entiende a s? 8iente <odr res<onder <ro atiBa@ente A on efiaia a s?s neesidades. P?es 8os <rini<ios >?e res<a8dan s?s o<eraiones son: a8idad2 innoBain2 onfianCa A onfia:i8idad. HISTORIA Se for@ a traBDs de ?na a8ianCa estratDgia entre (MD S.A E I#DRA PER+ S.A. e@<resas <er?anas2 <ara <artii<ar en e8 )on?rso PF:8io SerBiio de Ad@inistrain A )?stodia de E=<edientes A Lega;os. Res?8tando ganador de8 on?rso 8a "#P ad;?di e8 serBiio a8 )onsorio2 >?e inii s?s o<eraiones ?n !, de A:ri8 de8 !011. Datos de Referen!a. R+): !0*43!007!3 RaCn Soia8: )"#S"R)I" (MD S.A. E I#DRA PER+ S.A. 'i<o E@<resa: )ontratos )o8a:orain E@<resaria8 )ondiin: AtiBo FeGa Iniio AtiBidades: !, H A:ri8 H !011 AtiBidad )o@eria8: Otras Actividades Empresariales Ncp. )II+: .477,. Direin Lega8: AB. &aBier Prado "este #ro. 1,,1 Distrito H )i?dad: San Isidro De<arta@ento: Li@a A<oderado: Dasso %otto &ai@e Ro:erto (erente (enera8: &osD (8BeC. ". MISION # $ISION MISION Ser reonoido o@o ?n soio estratDgio de 8a "#P on e8 >?e ?enta <ara :rindar ?n serBiio de a8idad a 8os <ensionistas A agregar Ba8or a todas s?s atiBidades o<eratiBas2 88egando a onBertirse en ?n @ode8o a seg?ir <or 8os de@s <roBeedores de 8a "#P de:ido a s? e=e8enia A a8idad en e8 serBiio. $ISION %rindar ?n serBiio de a8idad en 8a Ad@inistrain A )?stodia de E=<edientes A Lega;os2 dentro de8 @aro 8ega8 Bigente2 :asando n?estra gestin en <roesos <ti@os2 efiientes A on a8tos estndares de a8idad. Versin: 1.0 Pgina: 3 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. %. $ALORES DE LA EMPRESA # O&'ETI$OS ESTRATEGICOS $ALORES DE LA EMPRESA Lograr la satisfaccin de nuestro cliente ONP, a travs del CUMPLIMIENTO de los compromisos contractuales. Mantener la EFICIENCIA del servicio en base a la implementacin y meora continua en los procesos operativos. Asegurar el COMPROMISO del personal a travs de la gestin de sus competencias para el logro de los obetivos propuestos. O&'ETI$OS ESTRATEGICOS Asegurar la correcta y eficiente atencin de los re!uerimientos de ONP y proveedores, dentro de los pla"os establecidos. Aumentar la satisfaccin de ONP mediante el cumplimiento de lo establecido en las #ases del $oncurso. %aranti"ar la calidad y seguridad de los documentos custodiados mediante una adecuada administracin y conservacin de los mismos. &ncrementar la productividad en las transacciones, durante la fase operativa del servicio. &mplementar y mantener el '%$ y meorar continuamente su eficacia. (. ORGANIGRAMA Versin: 1.0 Pgina: 4 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: * de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. ). AREA DE ESTUDIO (rea de Pensionamiento. AREA O&'ETO Arc)ivo $entral PROCESO A DESARROLLAR &nventario *+sico de E,pedientes *. TERMINOLOGAS a. AC: ArGiBo )entra8 +. AE, ArGiBo E=terno . UO, +nidad "rganiCaiona8. d. CA, )entra8 de ane=ado e. Enar-ado de Of!!na, Persona enargada de 88eBar e8 ontro8 de <rod?in de 8os ingresos de 8os e=<edientes2 8eBanta o:serBaiones A re<orta a8 S?<erBisor. f. O.erador de/ AC, "<erador de8 ArGiBo )entra8. -. O.erador Res.onsa+/e de Ur-entes, "<erador de8 ArGiBo )entra82 enargado de rea8iCar e8 seg?i@iento de 8a atenin de do?@entos ?rgentes. 0. Us1ar!o A1tor!2ado: Persona8 res<onsa:8e de rea8iCar iertas atiBidades designadas <or 8a "#P AHo ProBeedor. !. A13!/!ar de/ AC, A?=i8iar de8 ArGiBo )entra8. 4. Ho4a de R1ta, Re8ain deta88ada de e=<edientes >?e son deriBados a traBDs de8 #S'D. 5. NSTD, #?eBo Siste@a de 'r@ite Do?@entario. /. SGA, Siste@a de (estin de ArGiBo. 6. MAI, Md?8o de ArGiBo Interno. n. &ASES DE LE# 17778, Las >?e onfor@an esta 8eA son: S(A 177702 S(A De<arta@enta8es2 S(A Fe;e<. o. &ASES DE LE# 199(*, Las >?e onfor@an esta 8eA son: S(A 1004, A S(A %ase Adiiona8. Versin: 1.0 Pgina: , de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. :. MAPA DEL PROCESO DEL SER$ICIO DE ARCHI$O DE PENSIONAMIENTO. 9. PROCEDIMIENTOS Los <roedi@ientos <ara e8 ArGiBo )entra8 son 8os sig?ientes: 0.1. Ree<in de E=<edientes2 Ingresos n?eBos A retornos 0.!. Re8otiCado de E=<edientes 0.3. InBentario Lgio de E=<edientes 0.3.1. InBentario de8 arGiBo e=terno 0.3.!. InBentario de8 arGiBo interno 0.4. InBentario FIsio de E=<edientes 0.* Per@anenia de E=<edientes en 8os arGiBos. 0.,. Atenin de Re>?eri@ientos 0.,.1 Atenin de Re>?eri@ientos en ArGiBo )entra8 0.,.! Atenin de Re>?eri@ientos de +rgentes 0.,.3 Atenin de Re>?eri@ientos en ArGiBo E=terno 0... Proedi@iento de DeriBain. 0.0. Proedi@iento de DeriBain <ara e8 ArGiBo Ane=ado. Versin: 1.0 Pgina: . de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.1. RECEPCION DE E;PEDIENTES< INGRESOS NUE$OS # RETORNOS 1. E8 +s?ario a?toriCado2 deriBa 8os e=<edientes 8gia@ente a traBDs de8 Md?8o de DeriBain #S'D a8 ArGiBo )entra8 A genera s? res<etiBa /o;a de R?ta2 8?ego entrega 8os e=<edientes fIsia@ente a8 "<erador de A). !. E8 "<erador de A) rei:e fIsia@ente 8os e=<edientes on 8a /o;a de R?ta2 Berifia si 8a antidad de e=<edientes oinide on 8o indiado en 8a /o;a de R?ta A Ba8ida >?e 8os 3 F8ti@os fo8ios oinida on 8o indiado en 8a /o;a de )ontro8 de Fo8ios. 3. Si no oinide on 8o indiado en 8a /o;a de R?ta2 e8 "<erador de8 A) deB?e8Be 8a /o;a de R?ta <ara s? reg?8ariCain a8 +s?ario a?toriCado. Retorna a8 <?nto !. 4. Si oinide2 e8 "<erador de8 A) <isto8ea 8a /o;a de R?ta A 8os e=<edientes ?no a ?no <ara ser rei:idos 8gia@ente a traBDs de8 @d?8o de deriBain #S'D generando 8a /o;a de Ree<in orres<ondiente. *. E8 "<erador de8 A) i@<ri@e dos o<ias de 8a /o;a de Ree<in A 8e entrega ?na o<ia a8 ?s?ario on fir@a A se88o en seJa8 de rei:ido @as no de onfor@idad2 8?ego so8iita ?n VK %K a8 +s?ario a?toriCado2 arGiBa 8a otra o<ia. ,. E8 "<erador de A) rea8iCa e8 ontro8 de a8idad a 8os e=<edientes Berifiando >?e 8os fo8ios estDn o@<8etos on res<eto a 8o >?e india 8a /o;a de )ontro8 de Fo8ios2 Berifiando e8 estado de onserBain de8 e=<ediente2 >?e 8os do?@entos no estDn s?e8tos. .. Si e8 e=<ediente no es onfor@e2 e8 "<erador de8 A) o8oa e8 )GeL List indiando e8 @otiBo de 8a deBo8?in en e8 8?gar o:serBado. 0. E8 "<erador de A) enargado de8 ontro8 de a8idad2 se<ara fIsia@ente 8os e=<edientes onfor@es e inonfor@es de a?erdo a8 ontro8 de a8idad. 7. E8 "<erador de8 A) <isto8ea e8 e=<ediente A at?a8iCa e8 ingreso de e=<edientes n?eBos AHo retornos de 8os e=<edientes a8 ArGiBo en e8 S(A. 10. En aso f?era retorno de e=<ediente2 e8 "<erador de8 A) @odifia 8os fo8ios de a?erdo a 8o >?e fig?ra en ?8ti@o fo8io A en 8a /o;a de )ontro8 de Fo8ios de8 e=<ediente esto 8o rea8iCa en @oBi@iento registro de retorno de e=<edientes de8 S(A2 11. En aso f?era e8 ingreso de ?n n?eBo e=<ediente2 e8 "<erador de8 A) registra en @anteni@iento2 ta:8a de e=<edientes de8 S(A todos 8os datos >?e fig?ran en 8a ta<a de8 e=<ediente M#N e=<ediente2 riesgo2 a<e88idos A no@:res2 feGa de iniio de tra@iteO. 1!. +na BeC ter@inado e8 ontro8 de a8idad A 8a at?a8iCain a8 S(A2 e8 "<erador de8 A) ingresa 8os e=<edientes <ara 8a deBo8?in @ediante 8et?ra de digo de :arras de ada ?no a traBDs de8 MAI2 registrando e8 @otiBo de 8a deBo8?in en ?n <8aCo @=i@o de 40 Goras dIas G:i8es. 13. Si e8 e=<ediente es no onfor@e2 e8 "<erador de8 A) genera 8a /o;a de DeBo8?in A 8a /o;a de R?ta de8 E=<ediente e I@<ri@e 8as @is@as. 14. E8 "<erador de8 A) deB?e8Be 8os e=<edientes a8 ?s?ario a?toriCado <ara s? reg?8ariCain. 1*. E8 +s?ario a?toriCado rei:e 8gia@ente 8os e=<edientes a traBDs de8 Mod?8o de DeriBain #S'D2 generando 8a /o;a de Ree<in orres<ondiente A a s? BeC 8o rei:e en fIsio. E8 <roedi@iento retorna a8 <?nto !. Versin: 1.0 Pgina: 0 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 1,. Si e8 e=<ediente est onfor@e2 e8 "<erador de8 A) <roeder on 8a ae<tain de 8os registros generados d?rante e8 dIa en e8 MAI2 generando 8a /o;a de Ae<tain. 1.. E8 "<erador de8 A) Berifia si 8os f8deres A fo8ios registrados en e8 MAI oiniden on 8os e=<edientes fIsios. Si oinide ontinFa a8 <?nto !!. 10. Sino oinide on e8 fIsio2 e8 "<erador de8 A) Berifia si e8 nF@ero de fo8ios registrados en e8 siste@a sean @enor a 8os fo8ios de8 e=<ediente en fIsio. 17. Si es @enor2 entones e8 "<erador de8 A) edita 8os f8deres A fo8ios en e8 MAI. Proeso ontin?a a8 <?nto !!. !0. )aso ontrario Msi e8 nF@ero de fo8ios registrados en e8 siste@a sean @aAor a 8os fo8ios de8 e=<ediente en fIsioO2 e8 "<erador de8 A) entrega e8 e=<ediente a8 S?<erBisor de8 A). !1. E8 S?<erBisor de8 A) <reBia reBisin editar 8os fo8ios A f8deres en e8 MAI2 8?ego entregar a8 "<erador <ara s? re8otiCado. !!. E8 "<erador de8 A) a<8ia e8 <roedi@iento de re8otiCado. Fin de8 <roedi@iento. Versin: 1.0 Pgina: 7 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 10 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A.
Versin: 1.0 Pgina: 11 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A.
9.". RELOTI=ADO DE E;PEDIENTES Versin: 1.0 Pgina: 1! de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 1. E8 "<erador de8 A) Berifia fIsia@ente 8as a;as dis<oni:8es >?e GaA en e8 ArGiBo <ara <roeder a re8otiCar 8os e=<edientes segFn e8 #K de )ontenedor. !. E8 "<erador de8 A) se8eiona 8a a;a se@iE88ena2 e=trae 8os e=<edientes A transfiere a otra a;a <ara s? 88enado o@<8eto >?e a s? BeC genera ?na a;a dis<oni:8e. 3. E8 "<erador de8 A) ingresa a 8a o<in re8otiCar de8 MAI A se8eiona e8 ti<o de re8otiCado a rea8iCar. 4. E8 "<erador de8 A) ingresa e8 nF@ero de a;a A <isto8ea 8os e=<ediente >?e se Ban a re8otiCar en 8a a;a. *. E8 A?=i8iar de8 A) tras8ada 8as a;as a s? ?:iain to<ogrfia. Fin de8 <roedi@iento.
Versin: 1.0 Pgina: 13 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.%. IN$ENTARIO L>GICO DE E;PEDIENTES 9.%.1 IN$ENTARIO DEL ARCHI$O E;TERNO 1. E8 S?<erBisor de8 A) so8iita a8 rea de Siste@as de8 )onsorio e8 inBentario de8 ArGiBo E=terno a8 ierre de 8a feGa indiada. !. E8 rea de Siste@as de8 )onsorio rea8iCa 8os r?es 8gios on 8a :ase de e=<edientes enBiados A rei:idos de Ransa MArGiBo E=ternoO entre 8a feGa de8 F8ti@o inBentario A 8a feGa de8 inBentario at?a8. 3. E8 rea de Siste@as de8 )onsorio e8i@ina 8os e=<edientes ?:iados o@o @otiBo de entrega a8 ArGiBo Interno2 en 8a :ase de8 inBentario e=terno. 4. E8 rea de Siste@as de8 )onsorio agrega 8os e=<edientes ?:iados o@o enBiados a8 arGiBo e=terno2 en 8a :ase de8 inBentario e=terno. *. E8 rea de Siste@as enBIa 8a data onso8idada a8 S?<erBisor de A) <ara s? reBisin. ,. E8 S?<erBisor de A) Berifia e8 res?8tado de 8os r?es. Si no es onfor@e regresa a8 <?nto !. .. De dar s? onfor@idad e8 S?<erBisor enBIa e8 InBentario de8 ArGiBo E=terno de a?erdo a 8o re>?erido. Fin de8 <roedi@iento Versin: 1.0 Pgina: 14 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 1* de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.%." IN$ENTARIO DEL ARCHI$O INTERNO 1. E8 S?<erBisor de8 A) P?:8ia 8a :ase iniia8 A e8 e>?i<o de tra:a;o e infor@a BIa orreo e8etrnio a "#P so:re e8 iniio de8 InBentario Lgio. !. E8 S?<erBisor de8 A) infor@a a8 rea de Siste@as de8 )onsorio 8a r?ta donde se en?entra registrada 8a :ase de datos de8 @oBi@iento de Ingresos A Sa8idas de E=<edientes de8 Periodo. 3. E8 rea de Siste@as de8 )onsorio rea8iCa e8 r?e de 8a :ase de datos iniia8 adiionando 8os ingresos A restando 8as sa8idas de 8os E=<edientes de8 Periodo. 4. E8 rea de Siste@as infor@a 8os res?8tados a8 S?<erBisor. *. MPOE8 s?<erBisor Ba8ida 8a infor@ain e infor@a e8 res?8tado de8 InBentario 8gio a 8a "#P. Fin de8 Proedi@iento. MPO Para 8a Va8idain de 8a infor@ain e8 S?<erBisor rea8iCa 8as Sig?ientes atiBidades: 1. E8 S?<erBisor de8 A) desarga 8a %ase de8 inBentario a traBDs de8 Md?8o MAI a8 ierre de 8a feGa Progra@ada e infor@a a8 rea de Siste@as de8 )onsorio. !. E8 S?<erBisor de8 A) so8iita a8 "<erador A) 8os r?es de :ase de datos o:tenido o@o res?8tado de 8a desarga de8 Mod?8o MAI on e8 siste@a #S'D2 se :?sa de<?rar so8o 8os e=<edientes >?e se en?entran en arGiBo 3. E8 "<erador A)2 e8i@ina de 8a :ase de datos de8 inBentario 8os e=<edientes >?e se en?entran f?era de arGiBo. 4. Si se en?entran dentro de8 arGiBo se Ba8ida 8a infor@ain. *. E8 "<erador A) agrega 8os e=<edientes enBiados de8 ArGiBo E=terno >?e se en?entran en e8 ArGiBo )entra8 e infor@a a8 s?<erBisor. ,. +na BeC onso8idado 8a :ase de datos de8 inBentario2 e8 S?<erBisor de8 A) Berifia A deter@ina 8os a@<os a <resentar. .. E8 S?<erBisor de8 A) o<ia en ?na r?ta o@<artida e8 InBentario A 8o o@?nia a "#P BIa orreo e8etrnio. Fin de8 <roedi@iento. Versin: 1.0 Pgina: 1, de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 1. de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.(. IN$ENTARIO FSICO DE E;PEDIENTES
La feGa de orte <ara e8 inBentario se rea8iCa ?na BeC a8 AJo. 1. E8 S?<erBisor de8 A) so8iita a8 rea de Siste@as de8 )onsorio 8a %ase de datos de8 StoL de e=<edientes registrados en #S'D Me=<edientes >?e se en?entren en ArGiBo )entra8 a8 ierre de 8a feGa Progra@adaO2 >?ien 8?ego infor@a 8a onfor@idad a8 desargar. . !. E8 S?<erBisor de8 A) desarga e8 inBentario a traBDs de8 Md?8o MAI e infor@a a8 rea de Siste@as. 3. E8 S?<erBisor de8 A) infor@a a8 &efe de ArGiBo, >?ien enBIa a 8a "#P e8 Iniio de8 InBentario ad;?ntando e8 e>?i<o de tra:a;o A 8a :ase de datos de iniio. 4. E8 S?<erBisor de8 A) for@a e>?i<os de tra:a;o de dos <ersonas <ara e8 inBentario. *. E8 S?<erBisor de8 A) designa 8os ana>?e8es A a;as entre 8os gr?<os a argo de8 inBentario. ,. E8 A?=i8iar de8 A) retira 8a a;a de8 ana>?e8 A 8a ?:ia a8 8ado de8 "<erador. .. E8 A?=i8iar de8 A) retira 8os e=<edientes de 8a a;a A entrega a8 "<erador de8 A). 0. E8 "<erador de8 A) <isto8ea 8os e=<edientes A deB?e8Be 8os @is@os a8 A?=i8iar de8 A). 7. E8 A?=i8iar de8 A) o8oa 8os e=<edientes en 8a a;a A retorna 8a @is@a a8 ana>?e8. Si e8 inBentario no Ga fina8iCado2 e8 <roedi@iento retorna a8 <?nto 4. 10. E8 res?8tado de8 inBentario de8 dIa2 e8 S?<erBisor de8 A) so8iita a8 rea de Siste@as de8 )onsorio e8 r?e de 8a :ase de datos de 8os expedientes <isto8eados on e8 inBentario fIsio de do?@entos MMAIO.
11. E8 S?<erBisor de8 A) genera e8 re<orte de inonsistenias MDo?@entos on distinto nF@ero de ontenedorO. 1!. E8 S?<erBisor de8 A) entrega e8 re<orte de inonsistenias a8 A?=i8iar de8 A) <ara s? :Fs>?eda. 13. E8 A?=i8iar de8 A) :?sa A e=trae e8 e=<ediente A entrega a8 "<erador de8 A) <ara s? re8otiCado. 14. E8 "<erador de8 A) re8otiCa 8os e=<edientes de a?erdo a8 <roedi@iento de re8otiCado. 1*. 'er@inado e8 re8otiCado de 8os e=<edientes2 e8 S?<erBisor de8 A) rea8iCa n?eBa@ente e8 r?e de 8a :ase de datos de 8os e=<edientes fIsios A 8gios. Si e=iste inonfor@idades2 e8 <roedi@iento retorna a8 <?nto 11. 1,. Si no e=iste inonfor@idades2 e8 S?<erBisor de8 A) genera 8a %ase de Datos <ara e8 r?e on e8 inBentario fIsio de e=<edientes de8 inBentario 8gio fina8. Versin: 1.0 Pgina: 10 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 1.. E8 S?<erBisor de8 A) rea8iCa ?n @?estreo a8eatorio de8 *Q <ara Berifiar 8a ?:iain de 8os e=<edientes. 10. E8 S?<erBisor de8 A) e8a:ora infor@e de inBentario2 o@?niando en e8 @is@o todas 8as inidenias >?e s?edieron d?rante e8 inBentario. 17. E8 S?<erBisor de8 A) Infor@a a8 &efe de ArGiBo2 >?ien enBIa a 8a "#P e8 Infor@e Fina8 de8 InBentario ad;?ntando 8a :ase de datos Fina8. Fin de <roedi@iento. Versin: 1.0 Pgina: 17 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !0 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !1 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !! de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.). PERMANENCIA DE E;PEDIENTES EN LOS ARCHI$OS Se realiza para reportes a solicitud del usuario y al finalizar cada reporte de inventario 1. E8 S?<erBisor de8 A) genera e8 Re<orte Per@anenia de e=<edientes de8 ArGiBo on ?n rango se@estra82 <ara 8os sig?ientes <eriodos: De 100 dIas. De 100 a 3,0 dIas. De 3,0 a *40 dIas. De *40 a .!0 dIas. !. E8 S?<erBisor de A) rea8iCa e8 onso8idado de 8os arGiBos generados. 3. E8 S?<erBisor de8 A) enBIa e8 arGiBo E=e8 a 8a D) ?ando esta 8o so8iita. Versin: 1.0 Pgina: !3 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.*. ATENCI>N DE RE?UERIMIENTOS 9.*.1 ATENCI>N DE RE?UERIMIENTOS EN ARCHI$O CENTRAL
1. E8 +s?ario a?toriCado2 efetFa e8 re>?eri@iento de e=<edientes a traBDs de8 siste@a MAI. !. Se deriBa de a?erdo a 8a ?:iain de 8os e=<edientes en aso de enontrarse 8os e=<edientes en e8 e=terno seg?ir 8os <roedi@ientos ..3.! Re>?eri@iento en e8 ArGiBo E=terno aso ontrario ontin?a <aso 3. 3. E8 "<erador de A) Berifia 8a :ande;a de <edidos BIa siste@a MAI. 4. Si e8 re>?eri@iento s?<era 8os 10 e=<edientes so8iitados2 e8 "<erador de A) ordena e8 re>?eri@iento en ?na Go;a E=e82 i@<ri@e e8 8istado orres<ondiente on e8 @is@o #K de <edido A 8e entrega a8 A?=i8iar de A) <ara rea8iCar 8a e=train de 8os e=<edientes en 8a "fiina de A8@aena@iento. )ontinFa <?nto ,. *. Si e8 re>?eri@iento es @enor a 10 e=<edientes2 e8 "<erador de A) i@<ri@e 8a 8ista direta@ente de8 MAI A 8e entrega a8 A?=i8iar de8 A) <ara s? :Fs>?eda. ,. E8 A?=i8iar de A) M:?sadorO2 rea8iCa 8a e=train de 8os e=<edientes en 8as ?:iaiones to<ogrfias indiadas en e8 MAI2 en ada ?na de 8as ofiinas de a8@aena@iento. .. E8 A?=i8iar de A) <isto8ea 8os e=<edientes en 8a %ase de E=train de )ontro8 Interno A 8os entrega a8 "<erador de DeriBain2 on s? res<etiBa /o;a de Pedido MAI. Rea8iCa Proedi@iento de DeriBain 0. E8 A?=i8iar de A)2 tras8ada 8os e=<edientes so8iitados a 8a +" >?e rea8iC e8 re>?eri@iento. 7. E8 +s?ario a?toriCado rei:e A Berifia 8os e=<edientes >?e se en?entren onfor@es on 8o so8iitado. 10. E8 +s?ario a?toriCado fir@a 8a onfor@idad de 8os e=<edientes en 8a /o;a de ree<in A se 8as entrega a8 A?=i8iar de A) ad;?nto on 8a /o;a de R?ta. 11. E8 A?=i8iar de A) rei:e 8a /o;a Re8ain de Sa8ida de E=<edientes de8 S(A A 8a /o;a de Ree<in BIa #S'D2 8?ego 8o arGiBa en ?n fi8e de <a8ana A entrega a8 "<erador de A). 1!. E8 "<erador de A) desarga e8 nF@ero de /o;a de ree<in BIa #S'D2 A 8o registra en ?n ArGiBo E=e8. Fin de8 <roedi@iento Versin: 1.0 Pgina: !4 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !* de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !, de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.*." ATENCI>N DE RE?UERIMIENTOS DE URGENTES
1. E8 +s?ario a?toriCado2 efetFa e8 re>?eri@iento de e=<edientes a traBDs de8 siste@a MAI. !. E8 "<erador Res<onsa:8e de +rgentes2 rei:e ?n orreo e8etrnio de 8a DiBisin de )oordinain de ArGiBo indiando >?e so8iita 8a <rioriCain de8 do?@ento. 3. E8 "<erador Res<onsa:8e de +rgentes Berifia 8a :ande;a de <edidos BIa siste@a MAI2 A reBisa a >?e ArGiBo orres<onde e8 e=<ediente. 4. Si e8 <edido orres<onde a8 ArGiBo )entra82 e8 "<erador Res<onsa:8e de +rgentes o@?nia a8 o<erador de A) >?e 8e dD <rioridad a8 <edido. )ontinFa <?nto ,. *. E8 o<erador de8 A) i@<ri@e 8a 8ista direta@ente de8 MAI A 8e entrega a8 A?=i8iar de8 A) <ara s? :Fs>?eda. )ontinFa <?nto .. ,. )aso ontrario e8 "<erador de +rgentes rea8iCa e8 seg?i@iento de8 <edido en e8 ArGiBo orres<ondiente: )entra8 de Ane=ado2 'e@<ora82 AtiBidades 'e@<ora8es2 <ara >?e rea8ien e8 <roeso de Atenin de a?erdo a s? Proedi@iento. .. E8 A?=i8iar de A) M:?sadorO2 rea8iCa 8a e=train de 8os e=<edientes en 8as ?:iaiones to<ogrfias indiadas en e8 MAI2 en ada ?na de 8as ofiinas de a8@aena@iento. 0. E8 A?=i8iar de A) <isto8ea 8os e=<edientes en 8a %ase de E=train de8 Md?8o de )ontro8 Interno A 8os entrega a8 "<erador de DeriBain2 on s? res<etiBa /o;a de Pedido MAI. Rea8iCa Proedi@iento de DeriBain. 7. E8 A?=i8iar de A)2 tras8ada 8os e=<edientes so8iitados a 8a +" >?e rea8iC e8 re>?eri@iento. 10. E8 +s?ario a?toriCado rei:e A Berifia >?e 8os e=<edientes se en?entren onfor@es on 8o so8iitado. 11. E8 +s?ario a?toriCado fir@a 8a onfor@idad de 8os e=<edientes en 8a /o;a de ree<in A se 8as entrega a8 A?=i8iar de A) ad;?nto on 8a /o;a de R?ta. 1!. E8 A?=i8iar de A) rei:e 8a /o;a de R?ta de8 S(A A 8a /o;a de Ree<in BIa #S'D2 8?ego 8o arGiBa en ?n fi8e de <a8ana A entrega a8 "<erador de A). 13. E8 "<erador de A) desarga e8 nF@ero de /o;a de ree<in BIa #S'D2 A 8o Ingresa a 8a Gerra@ienta E=e8. Fin de8 <roedi@iento. Versin: 1.0 Pgina: !. de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !0 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: !7 de 41
A'E#)I4# DE RE5+ERIMIE#'"S DE +R(E#'ES E# AR)/IV" )E#'RAL AR)/IV" )E#'RAL +#IDAD "R(A#I3A)I"#AL "#P $ H " "'R"S PR"VEED"RES )"#S"R)I" RA#SA E (MD 'ras8ada 8os e=<edientes so8iitados a 8a +" >?e rea8iC e8 re>?eri@iento A?=i8iar de A) Rei:e 8a /o;a de R?ta de8 S(A A 8a /o;a de Ree<in BIa #S'D 2 8?ego 8o arGiBa en ?n fi8e de <a8ana A entrega a8 o<erador de A) A?=i8iar de A) # S ' D Desarga e8 nF@ero de /o;a de Ree<in BIa #S'D A 8o Ingresa a 8a Gerra@iento e=e8 "<erador de A) 7 1! 13 ! Rei:e A Berifia >?e 8os e=<edientes se en?entren onfor@e on 8o so8iitado +s?ario A?toriCado 10 Fir@a 8a onfor@idad de 8os e=<edientes en 8a Go;a de Ree<in A se 8as entrega a8 a?=i8iar de A) ad;?nto on 8a /o;a de R?ta +s?ario A?toriCado 11 Fin Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.:. ATENCI@N DE RE?UERIMIENTO EN ARCHI$O E;TERNO 1. E8 +s?ario a?toriCado2 efetFa e8 re>?eri@iento de e=<edientes a traBDs de8 siste@a MAI. !. E8 "<erador de A) Berifia 8a :ande;a de <edidos BIa siste@a MAI. 3. E8 "<erador de A) enBIa ?n eE@ai8 a8 ArGiBo e=terno A so8iita e8 <edido Mantidades @asiBasO A BIa Ransa #et Mantidades ?nitariasO. 4. E8 "<erador de ArGiBo E=terno2 rei:e 8a so8iit?d de re>?eri@iento BIa eE@ai8 AHo BIa Ransa #et. *. E8 "<erador de AE2 enBIa a8 "<erador de A) 8os e=<edientes en fIsio on e8 nF@ero de g?Ia de re@isin A Berifia >?e 8os datos oinidan. ,. E8 "<erador de A) <isto8ea 8os e=<edientes en %ase de E=train de )ontro8 Interno2 8os identifia A entrega a8 "<erador de DeriBain. Rea8iCa e8 <roedi@iento de DeriBain. .. E8 A?=i8iar de A)2 tras8ada 8os e=<edientes so8iitados a 8a +" >?e rea8iC e8 re>?eri@iento. 0. E8 +s?ario a?toriCado rei:e A Berifia 8os e=<edientes >?e se en?entren onfor@es on 8o so8iitado. 7. E8 +s?ario a?toriCado fir@a 8a onfor@idad de 8os e=<edientes en 8a /o;a de ree<in A entrega a8 A?=i8iar de A). 10. E8 A?=i8iar de A) rei:e 8a /o;a Re8ain de Sa8ida de E=<edientes de8 S(A A 8a /o;a de Ree<in BIa #S'D2 8?ego 8o arGiBa en ?n fi8e de <a8ana A entrega a8 "<erador de A). 11. E8 "<erador de A) desarga e8 nF@ero de /o;a de ree<in BIa #S'D2 A 8o registra a ?n ArGiBo E=e8. Fin de8 <roedi@iento. Versin: 1.0 Pgina: 30 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A.
Versin: 1.0 Pgina: 31 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A.
A'E#)I"# DE RE5+ERIMIE#'"S E# AR)/IV" E1'ER#" AR)/IV" )E#'RAL +#IDAD "R(A#I3A)I"#AL "#P $ H " "'R"S PR"VEED"RES )"#S"R)I" RA#SA E (MD A?=i8iar de A) 'ras8ada 8os e=<edientes so8iitados a 8a +" >?e rea8iCo e8 re>?eri@iento . A?=i8iar de A) Rei:e 8a /o;a Re8ain de Sa8ida de E=<edientes de8 S(A A 8a /o;a de Ree<in #S'D 2 8?ego 8o arGiBa en ?n fi8e de <a8ana A entrega a8 "<erador de A) 10 "<erador A)
11 1 +s?ario A?toriCado Rei:e A Berifia 8os e=<edientes >?e se en?entren onfor@es on 8o so8iitado 0 +s?ario A?toriCado Fir@a 8a onfor@idad de 8os e=<edientes en 8a /o;a de ree<in A entrega a8 A?=i8iar de A) 7 Fin /o;a Re8ain de Sa8ida /o;a de Ree<in Desarga e8 nF@ero de /o;a de ree<in BIa #S'D2 A 8o registra a ?n ArGiBo E=e8 Versin: 1.0 Pgina: 3! de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.9. PROCEDIMIENTO DE DERI$ACI>N 1. E8 "<erador de8 A)2 enargado de 8a deriBain rei:e A <isto8ea 8os e=<edientes fIsia@ente de8 ArGiBo Interno AHo ArGiBo E=terno en ?na ar<eta E=e82 indiando e8 deta88e de ada <edido <ara distri:?ir8os a 8os "<eradores de DeriBain. !. E8 "<erador de8 A) 8asifia 8os e=<edientes2 identifiando s? estado de onserBain. 3. Si e8 e=<ediente se en?entra deteriorado2 e8 "<erador de8 A) atiBa e8 f8ag de resta?rain BIa MAI A 8os enBIa fIsia@ente a8 Rrea de Resta?rain. )aso ontrario ontinFa <?nto ,. 4. E8 A?=i8iar de8 A) enargado de 8a resta?rain2 rei:e 8os e=<edientes deteriorados <ara s? re<arain. *. E8 A?=i8iar de8 A) deB?e8Be 8os e=<edientes resta?rados a8 "<erador de deriBain <reBia@ente desatiBando e8 f8ag en e8 MAI. ,. E8 "<erador de8 A) ons?8ta 8as :ases de 8a LeA 17770 A de 8a 8eA 1004, en e8 S(A. .. Si e=iste ?n e=<ediente re8aionado on s?s datos en ?a8>?iera de 8as ons?8tas referidas a8 Siste@a S(A 17770 A 1004,2 e8 "<erador de8 A)2 so8iita 8a :Fs>?eda de8 otro e=<ediente. 0. E8 "<erador de8 A) Berifia 8os datos de8 e=<ediente so8iitado Bers?s e8 e=<ediente en atenin tanto fIsio o@o 8gio. 7. Si e8 e=<ediente ons?8tado orres<onde a8 @is@o aseg?rado2 e8 "<erador de8 A) enBIa e8 e=<ediente a8 rea de AtiBidades 'e@<ora8es MReg?8ariCainO <ara 8a desarga en e8 siste@a orres<ondiente segFn e8 e=<ediente. 10. E8 A?=i8iar de8 A)2 rea8iCa e8 ane=ado fIsio2 retira e8 f8ag de resta?rain A 8o enBIa a8 "<erador de DeriBain. 11. E8 "<erador de8 A) rea8iCa 8a at?a8iCain A o@<8e@entain de 8os datos en e8 S(A. 1!. E8 "<erador de8 A) ons?8ta en e8 #S'D A #SP2 8os nF@eros 8gios re8aionados a8 e=<ediente de atenin. 13. Si <ertenee 8os nF@eros 8gios a8 e=<ediente2 e8 S?<erBisor de8 A) so8iita 8a ane8ain de8 <edido a 8a +" so8iitante e=<8iando e8 @otiBo A se deriBa a 8a +" Reg?8ariCain <ara s? +nifiain. 14. )aso ontrario e8 "<erador de deriBain2 Berifia si e8 e=<ediente tiene do?@entos <or ane=ar en e8 #S'D. 1*. Si tiene do?@entos <or ane=ar2 e8 "<erador de8 A) deriBa 8os e=<edientes a8 Rrea de )entra8 de Ane=ado on s? res<etiBa /o;a de R?ta2 <ara s? res<etiBo ane=ado 8gio A fIsio. )aso ontrario ontin?a <?nto 10. 1,. E8 "<erador de A) registra en 8a :ase de )ontro8 interno de e=<edientes de:ida@ente identifiados M+." So8iitante. #K <edido2 +s?ario So8iitante2 'i<o de Pedido A #o@:re de8 DeriBadorO2 <ara 8?ego ser retornados de )entra8 de Ane=ado A dar8e sa8ida <or e8 S(A a 8a +." so8iitante. Versin: 1.0 Pgina: 33 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 1.. +na BeC >?e 8os e=<edientes >?e no tengan ningFn <roeso <endiente2 e8 "<erador At?a8iCa 8os fo8ios en e8 MAI A <roede a deriBar direta@ente a 8a +" so8iitante2 <ri@ero se rea8iCa 8a deriBain <or e8 Siste@a #S'D2 generando 8a /o;a de R?ta e i@<ri@e ! ;?egos2 seg?ndo registra 8a Sa8ida de8 ArGiBo <or e8 S(A generando 8a /o;a de Re8ain de Sa8idas de E=<ediente e i@<ri@e ! ;?egos. 10. +na BeC deriBados 8os e=<edientes2 e8 "<erador de DeriBain ad;?nta ! ;?egos de 8a /o;a de R?ta A de 8a /o;a de Re8ain de Sa8idas de E=<ediente M?no <ara e8 argo en seJa8 de onfor@idad A otra <ara 8a +" so8iitanteO A entrega e8 e=<ediente a 8a +" so8iitante. Fin de8 <roedi@iento Versin: 1.0 Pgina: 34 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 3* de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 3, de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 3. de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 9.7. PROCEDIMIENTO DE DERI$ACI>N INTERNA PARA ARCHI$O ANE;ADO 1. E8 "<erador de8 A)2 enargado de 8a deriBain rei:e A <isto8ea 8os e=<edientes fIsia@ente de8 ArGiBo Interno AHo ArGiBo E=terno en ?na ar<eta E=e82 indiando e8 deta88e de ada <edido <ara distri:?ir8os a 8os "<eradores de DeriBain. !. E8 "<erador de8 A) 8asifia 8os e=<edientes2 identifiando s? estado de onserBain 3. Si e8 e=<ediente se en?entra deteriorado2 e8 "<erador de8 A) atiBa e8 f8ag de resta?rain BIa MAI A 8os enBIa fIsia@ente a8 Rrea de Resta?rain. )aso ontrario ontinFa <?nto ,. 4. E8 A?=i8iar de8 A) enargado de 8a resta?rain2 rei:e 8os e=<edientes deteriorados <ara s? re<arain. *. E8 A?=i8iar de8 A) deB?e8Be 8os e=<edientes resta?rados a8 "<erador de deriBain <reBia@ente desatiBando e8 f8ag en e8 MAI.
,. E8 "<erador de8 A) ons?8ta 8as :ases de 8a LeA 17770 A de 8a 8eA 1004, en e8 S(A. .. Si e=iste ?n e=<ediente re8aionado on s?s datos en ?a8>?iera de 8as ons?8tas referidas a8 Siste@a S(A 17770 A 1004,2 e8 "<erador de8 A)2 so8iita 8a :Fs>?eda de8 otro e=<ediente. 0. E8 "<erador de8 A) Berifia 8os datos de8 e=<ediente so8iitado Bers?s e8 e=<ediente en atenin tanto fIsio o@o 8gio. 7. Si e8 e=<ediente ons?8tado orres<onde a8 @is@o aseg?rado2 e8 "<erador de8 A) enBIa e8 e=<ediente a8 rea de AtiBidades 'e@<ora8es MReg?8ariCainO <ara 8a desarga en e8 siste@a orres<ondiente segFn e8 e=<ediente. 10. E8 A?=i8iar de8 A)2 rea8iCa e8 ane=ado fIsio2 retira e8 f8ag de resta?rain A 8o enBIa a8 "<erador de DeriBain. 11. )aso ontrario e8 "<erador de deriBain2 Berifia si e8 e=<ediente tiene do?@entos <or ane=ar en e8 #S'D. 1!. Si tiene do?@entos <or ane=ar2 e8 "<erador de8 A) deriBa 8os e=<edientes a8 Rrea de )entra8 de Ane=ado on s? res<etiBa /o;a de R?ta2 <ara s? res<etiBo ane=ado 8gio A fIsio. Versin: 1.0 Pgina: 30 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 37 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. Versin: 1.0 Pgina: 40 de 41 Consorcio GMD S.A INDRA PERU S.A. 7 &I&LIOGRAFIA #ases AM$ N- .../01.220ONP 23A $ON4O$A5O3&A i. S(SEPR"E010E Proedi@iento de 'ras8ado de Do?@entos ii. S(SEPR"E00, "rganiCain <ara 8a Seg?ridad de 8a infor@ain iii. S(SEPR"E010 Proedi@iento de gestin2 o@?niain A o<eraiones iB. S(SEPR"E007 Proedi@iento de seg?ridad fIsia A de8 entorno B. S(SEPR"E000 Proedi@iento de seg?ridad 8igada a 8os re?rsos G?@anos Bi. Reso8?in de (erenia (enera8 #K 0!0E!011E((H"#P Versin: 1.0 Pgina: 41 de 41