ANEXO 01

PLAN NACIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO - PDRC 2008 - 2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
REGIONAL 2008 -2011
OBJETIVOS NACIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
REGIONALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS GENERALES
DEL POI 2013
Gestin sostenible y participativa de
territrios.
Fortalecimiento de la institucionalidad para
el desarrollo.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la
perspectiva del desarrollo humano sostenible.
Economa competitiva con alto nivel de empleo y productividad
Pas descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura
adecuada
Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la prevencin,
proteccin y recuperacin de la calidad del ambiente y sus componentes,
la conservacin y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
del pas, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestin
integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistmico y
sostenible,
Promover el uso sostenible de los recursos
naturales, la preservacin, conservacin y
recuperacin del medio ambiente.
Promover la competitividad de las actividades
econmicas regionales para los mercados
interno y externo, la inversin privada y la
generacin de empleo productivo.
Dotar de infraestructura econmica, social y de
apoyo a produccin para generar oportunidades
y bienestar de la poblacin.
Cobertura y calidad de los servicios de
educacin y salud.
Promocin de la cadena de valor agraria.
ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO - PDRC, LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
PLAN REGIONAL
PLAN INSTITUCIONAL
Contribuir a consolidar el proceso de
descentralizacin, planificando y organizando el
territorio regional, estableciendo una gestin
pblica transparente con participacin
ciudadana.
Fortalecimiento de la insercin soberana al mundo con nfasis en el nivel
andino y latinoamericano, proteccin y promocin de nuestro patrimonio
cultural y participacin activa en los procesos de integracin cultural,
cientfica, tecnolgica, social, poltica, econmica, militar y de
infraestructura para la inclusin social y la erradicacin de la pobreza.
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan
ejercer sus derechos, acceder a servicios pblicos de calidad y tener la
capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento
econmico, participando en la comunidad nacional en condiciones de
igualdad.
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnologa innovacin para lograr el
bienestar social, la competitividad del pas y la sostenibilidad ambiental.
Impulsar y fortalecer las capacidades humanas,
el desarrollo social y el acceso a los servicios
bsicos con criterios de equidad, eficiencia y no
discriminacin, para reducir la pobreza
existente.
Estado moderno, democrtico y descentralizado garantiza la seguridad
nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la poblacin.
Desarrollo de la actividad turstica
2011 2012 2013
% DE MONITOREOS , SUPERVISIONES Y
EVALUACINES REALIZADAS DEL PPPCC
SUPERVISIN 0 50% 75% 80%
INFORMES DE
MONITOREO
SUPERVISIONES
Y EVALUACIN
% DE CAPACITACIONES/REUNIONES
TECNICAS RALIZADAS DEL PPCC
CAPACITACIN 0 50% 100% 100%
INFORMES DE
CAPACITACIO`N
/RT
% PLAN ANUAL ELABORADO PLAN 0 100% 100% 100% PLAN
% DE ESTABLECIMIENTOS CON
PROGRAMACIN Y FINANCIAMINETO DEL
PPPCC
EESS CON
PROGRAMACIN
0 82% 85% 90%
PROGRAMACI
N
% DE PLAN ELABORADO Y EJECUTADO PLAN 0 100% 100% 100%
PLAN E
INFORME
% DE MATRICES DEL PO I
PPPCCELABORADO
MATIZ DEL POI 0 100% 100% 100% MATRIZ DEL POI
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL 2014
RED, MICRORREDES CON Y ESTABLECIMIENTOS DE MICRORRED
CON CON PROGRAMACIN Y FINANCIAMIENO PARA LA GESTION
PPR 2013
UNIDAD: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
CAPACITACINES/ REUNIONES TECNICAS
PLAN ANUAL DEL PROGRAMA
MONITOREO ,SUPERVISION , EVALUACIN DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
FORTALECER LA CONDUCCION DE LA GESTION DEL
PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
OE1
MATRIZ DEL POI DEL PPPCC
Mejorar la salud de la poblacin de la Regin
Ancash, garantizando el acceso a una atencin
integral, respetando la multiculturalidad con una
gestin eficiente y participacin de la poblacin
organizada e intersectorial.
SEMANA PERU CONTRA EL CANCER
MATRIZ N 01
MISION DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH : ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION DEL DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS Y PROMOVIENDO LA INVERSION PUBLICA Y/O PRIVADA, CON LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL; EN EL MARCO DE
LAS POLITICAS NACIONALES Y DE SUS COMPETENCIAS.
RESULTADO ESPERADO
ARTICULACIN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES 2014
DENOMINACIN
LINEA BASE
OBJETIVOS GENERALES N
MISIN DE LA RED DE SALUD PACIFICO NORTE: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDANDO UNA ATENCIN CON CALIDAD, PROMOCIONANDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES , PREVINIENDO RIESGOS Y REDUCIENDO DAOS EN EL INDIVIDUO , FAMILIA Y
COMUNIDAD E INCLUSIN SOCIAL EN EL AMBITO DE LA RSPN CON ENFOQUE DESCENTRALIZADO DE LA GESTIN PUBLICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
MISIN DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD: SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA RECTORA DE SALUD EN LA REGION ANCASH, QUE GARANTIZA LA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, CON PERSONAL COMPETENTE, EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES DE LA REGION.
MEDIO DE
VERIFICACION
GOBIERNO : REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIN: REGIONAL DE SALUD ANCASH
UNIDAD ORGANICA : RED DE SALUD PACIFICO NORTE
2011 2012 2013
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL 2014
MONITOREO ,SUPERVISION , EVALUACIN DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
FORTALECER LA CONDUCCION DE LA GESTION DEL
PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
OE1
Mejorar la salud de la poblacin de la Regin
Ancash, garantizando el acceso a una atencin
integral, respetando la multiculturalidad con una
gestin eficiente y participacin de la poblacin
organizada e intersectorial.
RESULTADO ESPERADO
DENOMINACIN
LINEA BASE
OBJETIVOS GENERALES N OBJETIVOS ESPECIFICOS MEDIO DE
VERIFICACION
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX
PERSONAS
INFORMADAS
0% 60% 85% 87%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%DE MUJERES TAMIZADA POR CANCER DE
CUELLO UTERINO
MUJERES TAMIZADAS 0% 70% 80% 85%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER MAMA
PERSONA INFORMADA
MA.
0% 60% 80% 85%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERIA
DE CANCER GASTRICO
PERSONA INFORMADA
CU.
0% 0% 50% 60%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA INFORMADA
PRO.
0% 0% 20% 50%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON
ESCOLAR INFORMADA
PUL.
0% 20% 30% 50%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
%DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON
PERSONA QUE LABORA
INFORMADA EN PUL.
0% 20% 30% 50%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE COLON Y
RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL Y OTROS
PERSONA
INFORMADA CA.
COL.REC. HIG.
0% 0% 0% 30%
INFORMES
OPERACIOALES/
HIS
POBLACIN EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCIN DE CANCER DE PULMON
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE MAMA
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE CERVIX
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
POBLACIN ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIN DE
CANCER DE PULMON
VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE CANCER
GASTRICO
Mejorar la salud de la poblacin de la Regin
Ancash, garantizando el acceso a una atencin
integral, respetando la multiculturalidad con una
gestin eficiente y participacin de la poblacin
organizada e intersectorial.
OE2
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIN
, PREVENCIN Y DETECCIN DEL CANCER EN
LA POBLACIN DEL AMBITO DE LA RED DE
SALUD PACIFICON NORTE EN EL AO 2014
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL Y OTROS
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2014
OBJETIVO GENERAL:
12 3 3 3 3 S/. 400.00
2 1 1 S/. 2,000.00
4 1 1 1 1 S/. 3,800.00
% DE CAPACITACIONES/REUNIONES
TECNICAS RALIZADAS DEL PPCC
100%
CAPACITACIN/REUNIONES TECNICAS
DEL PPPCC
3 1 1 1 S/. 2,000.00
% DE PLAN ANUAL EJECUTADO 100% PLAN ANUAL DEL PROGRAMA 1 1 S/. 200.00
% DE ESTABLECIMIENTOS CON
PROGRAMACIN Y FINANCIAMINETO
DEL PPPCC 90%
RED, MICRORREDES CON Y
ESTABLECIMIENTOS DE MICRORRED
CON PROGRAMACIN PPPCC
1 1 S/. 300.00
% PLAN SEMANA PERU CONTRA EL
CANCER 100%
PLAN DE LA SEMANA 1 1 S/. 3,000.00
SUPERVICIN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
RED MICRORREDES Y ESTB CON
PROGRAMACIN
MATRIZ N 02
RESULTADOS ESPERADOS
(PRODUCTO)
Presupuesto por
actividad
III
Mejorar la salud de la poblacin de la Regin Ancash, garantizando el acceso a una atencin integral, respetando la multiculturalidad con una gestin eficiente y participacin de la poblacin organizada e intersectorial.
I II
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
PROGRAMACIN
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TOTAL IV
GOBIERNO : REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIN: REGIONAL DE SALUD ANCASH
RGANO : RED DE SALUD PACIFICO NORTE
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
DENOMINACION
META
ANUAL
2014
PROGRAMA DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
INDICADOR
ELABORACIN DEL PLAN Y EJECUCIN
DE ACTIVIDADES
% DE MONITOREOS , SUPERVISIONES Y
EVALUACINES REALIZADAS DEL PPPCC
80%
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA GESTION
DEL PROGRAMA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
MONITOREO ,SUPERVISION ,
EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
EVALUACIN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
MONITOREO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
ELABORACIN DEL PLAN
CAPACITACIONES/REUNIONES
TECNICAS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
RESULTADOS ESPERADOS
(PRODUCTO)
Presupuesto por
actividad
III I II
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
PROGRAMACIN
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TOTAL IV
OBJETIVO ESPECIFICO
DENOMINACION
META
ANUAL
2014
INDICADOR
% DE MONITOREOS , SUPERVISIONES Y
EVALUACINES REALIZADAS DEL PPPCC
80%
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA GESTION
DEL PROGRAMA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
MONITOREO ,SUPERVISION ,
EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
MONITOREO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
% DE MATRIZ DEL POI DEL PPPCC
EJECUTADO 100%
MATRIZ DEL POI 2014 EJECUTADO 1 1 S/. 200.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX
87%
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE
CANCER DE CERVIX
9336 2334 2334 2334 2334 S/. 37,500.00
% DE MUJERES TAMIZADA POR CANCER
DE CUELLO UTERINO
85%
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE
CUELLO UTERINO
4905 1226 1226 1226 1227 S/. 49,073.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER MAMA
85%
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE
CANCER DE MAMA
9336 2334 2334 2334 2334 S/. 17,095.00
% PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO
60%
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER GASTRICO
4790 1197 1197 1199 1197 S/. 629.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE
PROSTATA
50%
VARONES MAYORES DE 18 AOS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE
CANCER DE PROSTATA
3458 864 864 866 864 S/. 629.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON
50%
POBLACIN ESCOLAR CON CONSEJERIA
EN PREVENCIN DE CANCER DE
PULMON
4173 1043 1043 1044 1043 S/. 665.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON
50%
POBLACIN EN EDAD LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCIN DE
CANCER DE PULMON
4781 1195 1195 1196 1195 S/. 739.00
% DE PERSONAS INFORMADAS CON
CONSEJERIA DE CANCER DE COLON Y
RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL Y OTROS
30%
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y
RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL Y OTROS
630 100 176 178 176 S/. 200.00
S/. 118,430.00
MATRIZ DEL POI DEL PPPCC
PERSONAS EN EDAD ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON
MUJERES CON CONSEJERIA DE
CANCER DE CERVIX
OE2.FORTALECER LAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIN ,
PREVENCIN Y DETECCIN
DEL CANCER EN LA
POBLACIN DEL AMBITO DE LA
RED DE SALUD PACIFICON
NORTE EN EL AO 2013
PERSONAS CON CONSEJERIA EN
CANCER GASTRICO
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA GESTION
DEL PROGRAMA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER.
PERSONAS CON EVALUACIN MEDICA
PREVENTIVA
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE
CUELLO UTERINO
MUJERES CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE MAMA
PERSONAS EN EDAD LABORAL CON
CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON
PERSONAS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE PROSTATA
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO
GENERAL
E F M A M J J A S O N D
REVISIN DE LA INFORMACIN MENSUAL DEL PPPCC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
COORDINACIN INTRAINSTIRUCIONAL CON ESTADISTICA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
ELABORACIN DE LA INFORMACIN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200
ENVI DE LA INFORMACIN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
PLAN DE EVALUACIN DEL PPPCC 2 1 1 200
COORDINACIN INTRAINSTIRUCIONAL 2 1 1 50
EJECUCIN DE LA EVALUACIN 2 1 1 1600
INFORME DE LA EVALUACIN 2 1 1 150
PLAN DE SUPERVICIN DEL PPPCC 4 1 1 1 1 100
COORDINACIN INTRAINSTIRUCIONAL 4 1 1 1 1 100
EJECUCIN DE LA SUPERVICIN 4 1 1 1 1 3400
INFORME DE LA SUPERVICIN 4 1 1 1 1 200
PLAN DE CAPACITACINES/REUNIONES TECNICAS DEL PPPCC 3 1 1 1 200
COORDINACIN INTRAINSTIRUCIONAL 3 1 1 1 100
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN/REUNIONES TECNICAS 3 1 1 1 1600
INFORME DE CAPACITACIN/REUNIONES TECNICAS 3 1 1 1 100
Mejorar la salud de la poblacin de la Regin Ancash, garantizando el acceso a una atencin integral, respetando la multiculturalidad con una gestin eficiente y participacin de la poblacin organizada e intersectorial.
PROGRAMA DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
DIRECCIN: REGIONAL DE SALUD ANCASH
MATRIZ N 03
ORGANO : RED DE SALUD PACIFICO NORTE
GOBIERNO : REGIONAL DE ANCASH
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO
ESPECIFICO
SUPERVICIN DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
META
ANUAL
2014
RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO
POR TAREA
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES
OPERATIVAS
TOTAL TAREAS
MONITOREO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
EVALUACIN DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
CAPACITACIN/REUNIONES
TECNICAS DEL PPPCC
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA
GESTION DE LA
ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER.
MONITOREO ,SUPERVISION ,
EVALUACIN Y
CONTROL DEL PROGRAMA DE
PREVENCIN Y CONTROL DEL
CANCER
80%
100%
CAPACITACIN /
REUNIONES TECNICAS DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
400
2000
3800
2000
E F M A M J J A S O N D
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO
ESPECIFICO
META
ANUAL
2014
RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO
POR TAREA
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES
OPERATIVAS
TOTAL TAREAS
MONITOREO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA
GESTION DE LA
ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER.
MONITOREO ,SUPERVISION ,
EVALUACIN Y
CONTROL DEL PROGRAMA DE
PREVENCIN Y CONTROL DEL
CANCER
80%
400
ELABORACIN DEL PLAN 1 1 100
PRESENTACIN DEL PLAN 1 1 50
SOCIALIZACIN DEL PLAN 1 1 50
ELABORACIN DE LA PROGRAMACIN 1 1 100
SOCIALIZACIN /ENVO DE LA PROGRAMACIN MICRORREDE Y
ESTABLECIMIENTOS
1 1 200
REUNIN DE CORDINACIN DEL COMIT TECNICO 2 1 1 50
ELABORACIN DEL PLAN 1 1 50
PRESENTACIN DEL PLAN 1 1 50
FERIAS INFORMATIVAS Y CAMPAAS DE AIS 4 4 900
PASACALLE 1 1 900
DIFUSIN RADIALY TELEVISIVA 6 6 500
SENSIBILIZACIN A LOS LIDER ES Y COMUNICADORES SOCIALES 1 1 200
DISTRIBUCIN DE STIKER -PREVENCIN DEL CANCER A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE
1 1 300
ELABORACIN Y PRESENTACIN DEL INFORME 1 1 50
ELABORTACIN DE LA MATRIZ DEL POI DEL PROGRAMA 1 1 50
EVALUACIN Y ENTREGA TRIM DEL POI DEL PPPCC 4 1 1 1 1 150
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX 9336 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 37400
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA CE
CANCER DE CEVIX
4 1 1 1 1 100
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 4905 408 408 410 408 408 410 408 408 410 411 408 408 3073
PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU 4305 358 358 360 358 358 360 358 358 360 361 358 358 44000
PERSONA EXAMINADA IVAA 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2000
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA 9336 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 16995
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA CE
CANCER DE MAMA
4 1 1 1 1 100
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO 4790 399 399 399 399 399 399 399 399 399 401 399 399 579
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA CE
CANCER GASTRICO
4 1 1 1 1 50
3000
RED MICRORREDES Y ESTB
CON PROGRAMACIN
PLAN ANUAL DEL PROGRAMA
MATRIZ DEL POI 2014 EJECUTADO
% PLAN SEMANA PERU CONTRA
EL CANCER
100%
ELABORACIN DEL PLAN Y
EJECUCIN DE
ACTIVIDADES
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA
GESTION DE LA
ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER.
100%
RED, MICRORREDES CON Y
ESTABLECIMIENTOS DE
MICRORRED CON
PROGRAMACIN PPPCC
90%
200 100%
ELABORACIN DEL PLAN
ANUAL DEL PROGRAMA
MUJERES CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER
DE MAMA
17095
MUJERES MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE
MAMA
60%
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE
CUELLO UTERINO
200
49073
MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO
UTERINO
85%
87%
MUJERES CON
CONSEJERIA DE CANCER
DE CERVIX
MATRIZ DEL POI DEL
PPPCC
OE2.FORTALECER LAS
ACTIVIDADES DE
PROMOCIN ,
PREVENCIN Y
DETECCIN DEL
CANCER EN LA
POBLACIN DEL
AMBITO DE LA RED DE
SALUD PACIFICON
NORTE EN EL AO
2013
PERSONA CON CONSEJERIA EN
LA PREVENCIN DE CANCER
GASTRICO
50%
MUJERES MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE
CERVIX
300
629
PERSONAS CON
CONSEJERIA EN CANCER
GASTRICO
37500
E F M A M J J A S O N D
ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO
ESPECIFICO
META
ANUAL
2014
RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO
POR TAREA
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES
OPERATIVAS
TOTAL TAREAS
MONITOREO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE
PREVENCIN Y CONTROL
DEL CANCER
OE1.FORTALECER LA
CONDUCCION DE LA
GESTION DE LA
ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER.
MONITOREO ,SUPERVISION ,
EVALUACIN Y
CONTROL DEL PROGRAMA DE
PREVENCIN Y CONTROL DEL
CANCER
80%
400
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER PROSTATA 3458 288 288 288 288 288 288 288 288 288 290 288 288 579
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA CE
CANCER DE PROSTATA
4 1 1 1 1 50
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER PULMON 4173 347 347 349 347 347 349 347 347 349 348 347 349 615
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA EN EDAD
ESCOLAR DE CANCER DE PULMON
4 1 1 1 1 50
PERSONA EN EDAD LABORAL INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER
PULMON
4781 398 398 399 398 398 399 398 398 399 399 398 399 689
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE CONSEJERIA CE
CANCER DE PULMON EN EDAD LABORAL
4 1 1 1 1 50
PERSONA CON EVALUACIN MEDICA PREVENTIVA 630 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 150
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE INFORMACIN DE EVALUACIN MEDICA
PREVENTIVA
4 1 1 1 1 50
118430 118430
OE2.FORTALECER LAS
ACTIVIDADES DE
PROMOCIN ,
PREVENCIN Y
DETECCIN DEL
CANCER EN LA
POBLACIN DEL
AMBITO DE LA RED DE
SALUD PACIFICON
NORTE EN EL AO
2013
VARONES MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCIN DE CANCER DE
PROSTATA
50%
POBLACIN ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN PREVENCIN DE
CANCER DE PULMON
50%
POBLACIN EN EDAD LABORAL
CON CONSEJERIA EN
PREVENCIN DE CANCER DE
PULMON
50%
30%
PERSONAS CON CONSEJERIA EN
LA PREVENCION DEL CANCER DE:
COLON Y RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL Y
OTROS
PERSONAS CON
CONSEJERIA EN
PREVENCIN DE CANCER
DE COLON Y RECTO,
HIGADO,
LEUCEMIA, L1NFOMA, PIEL
629
665
739
200
PERSONAS CON
CONSEJERIA EN CANCER
PROSTATA
PERSONAS EN EDAD
ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN CANCER
PULMON
PERSONAS EN EDAD
LABORAL CON
CONSEJERIA EN CANCER
PULMON
MATRIZ N 04
TAREA
TOTAL
TAREA
Presupuesto
Programado
Ejecucin
alcanzada
Grado de
cumplimien
to de la
Tarea
Peso
relativo por
Tarea en
relacin a
la actividad
Grado de
cumplimiento
de la tarea con
relacin a la
actividad
peso relativo
por actividad
grado de
cumplimiento de
la tarea con
respecto a la
actividad
avance del
objetivo
especifico
grado de
cumplimiento
del objetivo
especifico
Fuente de
Verificacin
Ejecucin
alcanzada
% de
cumplimient
o
presupuesta
l
REVISIN DE LA INFORMACIN MENSUAL DEL PPPCC 12 S/. 50.00 3 25 30 7.5 12.50 25
COORDINACIN INTRAINSTIRUCIONAL CON ESTADISTICA 12 S/. 50.00 3 25 15 3.8 12.50 25
ELABORACIN DE LA INFORMACIN 12 S/. 200.00 3 25 35 8.8 50.00 25
ENVI DE LA INFORMACIN 12 S/. 100.00 3 25 20 5.0 25.00 25
PLAN DE EVALUACIN DEL PPPCC 2 S/. 200.00 1 50 15 7.5 PLAN 100.00 50
COORDINACIN INTRAINSTITUCIONAL 2 S/. 50.00 0 0 10 0.0
MEMORAN
DO
0.00 0
EJECUCIN DE LA EVALUACIN 2 S/. 1,600.00 0 0 40 0.0
ASISTENCI
A DE
PARTICIPA
0.00 0
INFORME DE LA EVALUACIN 2 S/. 150.00 0 0 35 0.0 INFORME 0.00 0
PLAN DE SUPERVICIN DEL PPPCC 4 S/. 150.00 1 25 15 3.8 PLAN 37.50 25
COORDINACIN INTRAINSTITUCIONAL 4 S/. 150.00 0 0 10 0.0
MEMORAN
DO
0.00 0
EJECUCIN DE LA SUPERVICIN 4 S/. 3,400.00 0 0 40 0.0
FICHAS DE
SUPERV
0.00 0
INFORME DE LA SUPERVICIN 4 S/. 300.00 0 0 35 0.0 INFORME 0.00 0
17
EVALUACIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y CONTROL DEL
CANCER
Cumplimiento Presupuestal
EVALUACIN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GOBIERNO : REGIONAL DE ANCASH
% Cumplimiento OG:
27.17
OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIN DE LA REGIN DE SALUD ANCASH GARANTIZANDO LA ATENCIN INTEGRAL RESPETANDO LA MULTICULTURALIDAD CON UNA GESTIN EFICIENTE Y PARTIICIPATICIPACIN DE LA POBLACI`N ORGANIZADA E INTERSECTORIAL
DIRECCIN: REGIONAL DE SALUD ANCASH
UNIDAD ORGANICA : RED DE SALUD PACIFICO NORTE
UNIDAD: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: PROGRAMA DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
OBJETIVO ESPECIFICO 1:FORTALECER LA CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.
ACTIVIDAD
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMACIN DE LA ACTIVIDAD
Cumplimiento Fsico
MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
DOCUMEN
TACIN
ENVIADA
8
10
SUPERVICIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y CONTROL DEL
CANCER
25.0
7.5
3.8
40
4
1
0
TAREA
TOTAL
TAREA
Presupuesto
Programado
Ejecucin
alcanzada
Grado de
cumplimien
to de la
Tarea
Peso
relativo por
Tarea en
relacin a
la actividad
Grado de
cumplimiento
de la tarea con
relacin a la
actividad
peso relativo
por actividad
grado de
cumplimiento de
la tarea con
respecto a la
actividad
avance del
objetivo
especifico
grado de
cumplimiento
del objetivo
especifico
Fuente de
Verificacin
Ejecucin
alcanzada
% de
cumplimient
o
presupuesta
l
17
Cumplimiento Presupuestal
ACTIVIDAD
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMACIN DE LA ACTIVIDAD
Cumplimiento Fsico
MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
DOCUMEN
TACIN
ENVIADA
25.0
40
4
PLAN DE CAPACITACINES/REUNIONES TECNICAS DEL PPPCC 3 S/. 300.00 1 33 15 5.0 PLAN 100.00 33
COORDINACIN INTRAINSTITUCIONAL 3 S/. 150.00 0 0 10 0.0
MEMORAN
DO
0.00 0
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN/REUNIONES TECNICAS 3 S/. 1,900.00 0 0 40 0.0
FICHAS DE
SUPERV
0.00 0
INFORME DE CAPACITACIN/REUNIONES TECNICAS 3 S/. 150.00 0 0 35 0.0 INFORME 0.00 0
ELABORACIN DEL PLAN 1 S/. 65.00 1 100 50 50.0 PLAN 65.00 100
PRESENTACIN DEL PLAN 1 S/. 65.00 1 100 30 30.0 OFICO 65.00 100
SOCIALIZACIN DEL PLAN 1 S/. 70.00 1 100 20 20.0 ACTA 70.00 100
ELABORACIN DE LA PROGRAMACIN 1 S/. 100.00 1 100 60 60.0 PLAN 100.00 100
SOCIALIZACIN /ENVO DE LA PROGRAMACIN MICRORREDE Y ESTABLECIMIENTOS 1 S/. 100.00 1 100 40 40.0 ACTA 100.00 100
REUNIN DE CORDINACIN DEL COMIT TECNICO 2 50 0 0 4 0.0 ACTA 0.00 0
ELABORACIN DEL PLAN 1 50 0 0 15 0.0 PLAN 0.00 0
PRESENTACIN DEL PLAN 1 50 0 0 12 0.0 OFICIO 0.00 0
FERIAS INFORMATIVAS Y CAMPAAS DE AIS 4 900 0 0 18 0.0 INFORME 0.00 0
PASACALLE 1 900 0 0 14 0.0 INFORME 0.00 0
DIFUSIN RADIALY TELEVISIVA 6 500 0 0 16 0.0 INFORME 0.00 0
SENSIBILIZACIN A LOS LIDER ES Y COMUNICADORES SOCIALES 1 200 0 0 7 0.0 INFORME 0.00 0
DISTRIBUCIN DE STIKER -PREVENCIN DEL CANCER A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 1 300 0 0 6 0.0 INFORME 0.00 0
ELABORACIN Y PRESENTACIN DEL INFORME 1 50 0 0 8 0.0 INFORME 0.00 0
ELABORTACIN DE LA MATRIZ DEL POI DEL PROGRAMA 1 S/. 50.00 1 100 40 40.0 PLAN 50.00 100
EVALUACIN Y ENTREGA TRIM DEL POI DEL PPPCC 4 S/. 150.00 1 25 60 15.0 ACTA 37.50 25
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX 9336 S/. 37,600.00 1389 15 80 11.9 INFORME 5594.09 15
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX 4 S/. 100.00 1 25 20 5.0 INFORME 25.00 25
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 4905 S/. 3,573.00 829 17 20 3.4 INFORME 603.88 17
OBJETIVO ESPECIFICO 2:FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIN , PREVENCIN Y DETECCIN DEL CANCER EN LA POBLACIN DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD PACIFICON NORTE EN EL AO 2014
32
CAPACITACIN / REUNIONES TECNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER
RED MICRORREDES Y ESTB CON PROGRAMACIN
15
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
PLAN DE LA SEMANA 12
MUJERES CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX
PLAN ANUAL DEL PROGRAMA
11 MATRIZ DEL POI DEL PPPCC
14
15
13
5.0
100.0
100.0
0.0
16.9
16.5
55.0
1
15
40
14.29
13
0
6
2.54
5.29
TAREA
TOTAL
TAREA
Presupuesto
Programado
Ejecucin
alcanzada
Grado de
cumplimien
to de la
Tarea
Peso
relativo por
Tarea en
relacin a
la actividad
Grado de
cumplimiento
de la tarea con
relacin a la
actividad
peso relativo
por actividad
grado de
cumplimiento de
la tarea con
respecto a la
actividad
avance del
objetivo
especifico
grado de
cumplimiento
del objetivo
especifico
Fuente de
Verificacin
Ejecucin
alcanzada
% de
cumplimient
o
presupuesta
l
17
Cumplimiento Presupuestal
ACTIVIDAD
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMACIN DE LA ACTIVIDAD
Cumplimiento Fsico
MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CANCER
DOCUMEN
TACIN
ENVIADA
25.0
40
4
PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU 4305 S/. 44,200.00 737 17 50 8.6 INFORME 7566.88 17
PERSONA EXAMINADA IVAA 600 S/. 2,000.00 92 15 30 4.6 INFORME 306.67 15
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA 9336 S/. 18,595.00 1,270 14 80 10.9 INFORME 2529.53 14
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA 4 S/. 100.00 1 25 20 5.0 INFORME 25.00 25
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO 4790 S/. 579.00 511 11 80 8.5 INFORME 61.77 11
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO 4 S/. 50.00 1 25 20 5.0 INFORME 12.50 25
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER PROSTATA 3458 S/. 579.00 220 6 80 5.1 INFORME 36.84 6
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA 4 S/. 50.00 1 25 20 5.0 INFORME 12.50 25
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER PULMON 4173 S/. 615.00 307 7 80 5.9 INFORME 45.24 7
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON EN EDAD ESCOLAR 4 S/. 50.00 1 25 20 5.0 INFORME 12.50 25
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER PULMON 4781 S/. 689.00 551 12 80 9.2 INFORME 79.41 12
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON EN EDAD LABORAL 4 S/. 50.00 1 25 20 5.0 INFORME 12.50 25
PERSONA CON EVALUACIN MEDICA PREVENTIVA 630 S/. 150.00 0 0 80 0.0 INFORME 0.00 0
ANALISIS Y SOCIALIZACIN DE LA INFORMACIN DE EVALUACIN MEDICA PREVENTIVA 4 S/. 50.00 0 0 20 0.0 INFORME 0.00 0
PERSONAS EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN CANCER PULMON
4
13
12
9
8
7 PERSONAS EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN CANCER PULMON
PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER COLON RECTO
HIGADOHIGADO , .
PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER PROSTATA
32
MUJERES CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE CANCER DE
MAMA
PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
14.2
0.0
16.5
15.9
13.5
10.1
10.9
0.00
14.29
2.06
1.62
0.91
0.87
1.00
5.29
PONDERACION EN RELACION AL OBJETIVO ESPECIFICO PESO RELATIVO X EJECUCION ALCANZADA X META ANUAL /100
PESO RELACION = PONDERACION
GRADO DE CUMPLIMIENTO = SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES / N DE ACTIVIDADES X 100
1 2 1 5 1 7
2 5 2 3 2 5
3 8 3 6 3 5
4 3 4 4 4 15
5 20 5 20 5 20
6 7 6 25 6 10
7 15 7 15 7 30
8 5 8 18 8 8
9 25 9 4 Peso Total 100
10 10 Peso Total 100
Peso Total 100
1 20 1 15
2 10 2 25
3 30 3 40
4 15 4 20
5 25 Peso Total 100
Peso Total 100
ANEXO 03: ESCALA DE PESOS RELATIVOS POR ACTIVIDAD - PONDERACION
PARA 10
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 09
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 08
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 05
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 04
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
1 14 1 12
2 12 2 8
3 15 3 35
4 6 4 15
5 18 5 20
6 10 6 10
7 25 Peso Total 100
Peso Total 100
1 30
2 70
Peso Total 100
ANEXO 03: ESCALA DE PESOS RELATIVOS POR ACTIVIDAD - PONDERACION
PARA 07
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 06
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PESO
RELATIVO
POR
ACTIVIDAD %
PARA 02
ACTIVIDADES
POR
OBJETIVO
ESPECIFICO