You are on page 1of 16

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

PROGRAMA

TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

FUNCION

CODIGO

CLASIFICADOR

ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS DE SUPERV.

GASTOS DE LIQUID

45,300.00

G. ELAB. EXPED.

8,300.00

0.00
0.00
0.00

ER
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PESCOLARIDAD,

0.00

180,801.34

81,150.00

45,300.00

8,300.00

0.00

21,150.00

3,000.00

4,500.00

0.00

0.00

9,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

556,467.79

15,690.00

0.00

0.00

0.00

5,147.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2,875.00

1,070.00

0.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MATERIALES DE CONSTRUCCION

S
NE
BIE

HERRAMIENTAS MANUALES
VESTUARIO
MATERIALES DE ESCRITORIO

2,110.50

171.40

655.41

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

591,985.59

24,125.50

5,741.40

655.41

0.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

34,455.32

SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONC.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,704.29

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00
0.00

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

2.6.2.3.2.6

81,150.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6.2.3.2.5

GASTOS GENERALES

180,801.34

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

NA
SO

2.6.2.3.2.4

C.DIRECTO

S
IO
IC
V
ALQUILER DE BIENES
MUEBLES
R
SE

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.00
88,596.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88,596.10

6,704.29

0.00

300.00

34,455.32

861,383.03

111,979.79

SERVICIO DE LUZ

TOTAL
PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO (TOTAL 20.78%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.

0.00

60,296.81

13.00

7.00

1,068,114.95

34,455.32
4.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

CODIGO

2.6.2.3.2.4

FUNCION

15 TRANSPORTE

PROGRAMA

033 TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO,


DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

CLASIFICADOR

ESPECIFICA DE GASTOS

AL
ON
S
R
PE

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

2.6.2.3.2.5

180,801.34

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

180,801.34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

S
NE
E
I
B

C.DIRECTO

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL


MATERIALES DE CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS MANUALES

21,150.00
9,220.00
556,467.79
5,147.80

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

0.00

591,985.59

2.6.2.3.2.6

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

S SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


IO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
C
I
RV
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
SE
SERVICIO DE LUZ

0.00
88,596.10
0.00

88,596.10
VESTUARIO

0.00

ALIMENTOS

0.00

IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

0.00

MEDICAMENTOS

0.00

S MATERIALES DE ESCRITORIO
RO ENSERES
T
O
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT
OTROS SEGUROS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
COSTO DIRECTO

861,383.03

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

180,801.34

01 MANO DE OBRA
CARGO

UNID.

P.U.

CANTIDAD

SUB TOTAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh

7.50

643.29

4,824.68

OPERADOR DE EQUIPO PESADO


CAPATAZ

hh
hh

8.50
8.50

426.95
2,020.87

3,629.08
17,177.40

OPERARIO
OFICIAL

hh
hh

7.50
7.00

7,073.24
3,970.35

53,049.30
27,792.45

PEON
CONTROLADOR OFICIAL
TOPOGRAFO

hh
hh
hh

6.20
6.20
8.50

11,870.62
60.56
41.78

73,597.84
375.47
355.13

TOTAL

180,801.34

2 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

S/.

DESCRIPCION
GASOHOL 84 PLUS
DIESEL B5 S-50

UND
gln
gln

CANTIDAD

P.U.

310.00
1,100.00

21,150.00
TOTAL

15.00
15.00

4,650.00
16,500.00
21,150.00

TOTAL

3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION


DESCRIPCION

S/.
UNIDAD

CANT

P.U.

556,467.79
TOTAL

ACEITE PARA MOTOR GRADO 30


ACEITE PARA MOTOR SAE-30

gln
gln

1.00
1.00

30.00
30.00

30.00
30.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16


ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

kg
kg

1,000.00
600.00

6.00
6.00

6,000.00
3,600.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 4"


CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

kg
kg

150.00
140.00

6.00
6.00

900.00
840.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"


CLAVOS Fo No C/C 3"

kg
kg

190.00
10.00

6.00
6.00

1,140.00
60.00

CLAVOS Fo No C/C 3/4"


CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL LIVIANA 100 mm.

kg
und

100.00
62.40

6.00
2.00

600.00
124.80

CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"


SOPORTE METALICO PARA TANQUE ELEVADO

kg
und

12.29
2.00

6.00
900.00

73.74
1,800.00

BARANDA DE TUBO NEGRO


ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60

m
kg

33.36
21,500.00

250.00
3.60

8,340.00
77,400.00

ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

m3
m3

57.37
0.60

35.00
20.00

2,007.95
12.00

DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 05 kg CADA UNA


PIEDRA GRANDE DE 8"
PIEDRA MEDIANA DE 6"

und
m3
m3

2.00
35.00
15.00

150.00
50.00
50.00

300.00
1,750.00
750.00

AFIRMADO
ARENA GRUESA

m3
m3

5.00
35.00

25.00
40.00

125.00
1,400.00

MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO


PIEDRA LAJA 1/2"

m3
m3

1,058.80
5.00

25.00
2,500.00

26,470.00
12,500.00

CONDUCTOR TW CABLEADO 1x16 mm2 DESNUDO


CONECTOR TIPO AB COPPERWELD

m
pza

5.00
1.00

80.00
120.00

400.00
120.00

m
m

650.00
32.00

2.40
2.60

1,560.00
83.20

ALAMBRE TW # 14 AWG
INODORO TQUE. BAJO NORMAL COLOR C/A.

m
und

950.00
12.00

2.20
240.00

2,090.00
2,880.00

LAVATORIO 21"x19" P/GRIF.4" COLOR S/A


URINARIO PICO COLOR

und
und

11.00
3.00

140.00
140.00

1,540.00
420.00

DUCHA ELECTRICA
DEMOLICIN

und
GLB

4.00
1.00

100.00
1,000.00

400.00
1,000.00

SUMIDERO DE BRONCE DE 4" C/TORNILLOS


LUMINARIA C/EQUIPO

und
und

2.00
20.00

15.00
25.00

30.00
500.00

SPOT LIGHT
REFLECTOR 250 W CON EQUIPO
TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS

pza
und
pza

5.00
3.00
2.00

55.00
400.00
90.00

275.00
1,200.00
180.00

TOMACORRIENTE DOBLE TIPO TICINO


INTERRUPTOR DOBLE TIPO TICINO

und
und

33.00
3.00

12.00
12.00

396.00
36.00

CAJA EXPUESTA PARA CANALETA


FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANT

und
und

9.00
21.00

3.00
125.00

27.00
2,625.00

INTERRUPTOR SIMPLE
ASFALTO RC-250

pza
gln

49.00
80.00

8.00
25.00

392.00
2,000.00

LADRILLO K.K. DE ARCILLA 10X15X25 CM


LADRILLO HUECO 15 X 25 X 30 CM

und
und

26,000.00
2,900.00

1.80
3.00

46,800.00
8,700.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)


AREA DE DESCANSO

BOL
GLB

3,550.00
1.00

25.00
8,000.00

88,750.00
8,000.00

CERAMICA 30cm x 30cm COLOR


PORCELANATO

m2
m2

68.78
449.47

35.00
45.00

2,407.30
20,226.15

ALAMBRE TW # 12 AWG
ALAMBRE TW # 10 AWG

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
MAYOLICA DE COLOR 1ra 15cm x 30cm

m2

157.79

35.00

5,522.65

YESO EN BOLSAS DE 25 KG.


CINTA AISLANTE

BOL
m

53.62
85.00

10.00
0.30

536.20
25.50

VARILLA DE COBRE COPPERWELD, D=15 mm, 2.40 m.


OCRE

und
kg

1.00
5.76

350.00
20.00

350.00
115.20

PORCELANA
LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A

kg
und

29.30
1.00

25.00
140.00

732.50
140.00

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT


PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS

gln
und

0.92
216.43

28.00
40.00

25.76
8,657.20

PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN


PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT)

und
gln

0.23
1.70

7.00
28.00

1.61
47.60

PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC


CINTA TEFLON

gln
pza

0.90
0.70

28.00
2.50

25.20
1.75

BUTACAS DE F. DE VID.
ARMADURA PRINCIPAL

und
und

42.00
6.00

150.00
1,800.00

6,300.00
10,800.00

CORREAS DE AMARRE
ARRIOSTRE DE CORREAS

und
und

12.00
10.00

1,600.00
500.00

19,200.00
5,000.00

APOYO ARTICULADO
TENSORES METALICOS 5/8"
CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES

und
und
m

12.00
6.00
30.00

500.00
150.00
50.00

6,000.00
900.00
1,500.00

CALAMINON
POLICARBONATO TRANSPARENTE

m2
m2

105.00
52.50

200.00
130.00

21,000.00
6,825.00

IMPRIMANTES MUROS
IMPRIMANTE

gln
gln

23.78
37.58

30.00
30.00

713.40
1,127.40

CAJA DE REGISTRO DE C-S P/DESAGUE T-ESAL


CAJA DE CONCRETO CON TAPA

pza
und

4.00
1.00

25.00
50.00

100.00
50.00

HORMIGON
LIJA PARA MADERA

m3
und

446.36
294.13

4.00
2.00

1,785.44
588.26

AGUA
CASETA Y ALMACEN

m3
GLB

101.43
1.00

1.00
3,000.00

101.43
3,000.00

TANQUE DE POLIETILENO DE 1,100 LT


CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP

und
GLB

2.00
1.00

800.00
800.00

1,600.00
800.00

DIVISORES METALICOS P/BAOS


DIVISORES METALICOS P/URINARIO

und
und

7.00
2.00

600.00
100.00

4,200.00
200.00

BASURERO METALICO DOBLE


DEPOSITO DE ENVASES DESCARTABLES
EQUIPO MULTIMEDIA, TV LED 47", REP BLURAY

und
und
GLB

3.00
2.00
1.00

700.00
350.00
3,500.00

2,100.00
700.00
3,500.00

PUERTA DE DOS HOJAS


PUERTA DE UNA HOJA

und
und

2.00
1.00

2,500.00
300.00

5,000.00
300.00

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP


MADERA AGUANO EN BRUTO (CUARTONES)

p2
p2

1,828.36
51.04

4.00
4.00

7,313.44
204.16

MADERA TORNILLO
PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P1 0.90x2.85

p2
und

22.34
3.00

4.00
900.00

89.36
2,700.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P1 0.90x2.70


PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P2 0.80x2.70

und
und

2.00
1.00

900.00
800.00

1,800.00
800.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P2 0.80x2.85


PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P4 0.90x2.70

und
und

1.00
1.00

800.00
900.00

800.00
900.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P5 1.40x2.85


PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P6 2.45x2.85

und
und

1.00
1.00

1,200.00
2,000.00

1,200.00
2,000.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P7 2.85x2.85


PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P8 0.80x2.44

und
und

2.00
4.00

2,200.00
800.00

4,400.00
3,200.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P8 0.80x2.59


PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P9 0.70x2.69

und
und

3.00
5.00

800.00
700.00

2,400.00
3,500.00

PUERTA DE MADERA AGUANO TIPO TABLERO P10 0.90x2.69


REGLA DE MADERA

und
p2

2.00
227.05

900.00
2.50

1,800.00
567.63

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
CERCO DE SEGURIDAD

1.00

2,000.00

2,000.00

ANDAMIO DE MADERA
MADERA CORRIENTE CEPILLADA

GLB
p2
p2

1,209.14
2,209.27

2.50
2.50

3,022.85
5,523.17

MADERA TORNILLO CEPILLADA


MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

p2
p2

1,195.53
1,095.34

4.00
4.00

4,782.12
4,381.36

REJA METALICA
PINTURA LATEX

und
gln

4.00
72.36

800.00
40.00

3,200.00
2,894.40

PINTURA ACRILICA
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2"

gln
und

7.41
10.00

75.00
8.00

555.75
80.00

UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4"


NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2"

und
und

4.00
10.00

10.00
1.00

40.00
10.00

NIPLE DE Fo Go DE 3/4" x 1 1/2"


SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

und
und

4.00
11.00

1.50
7.50

6.00
82.50

TUB. PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" x 5m


TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2"

und
m

66.59
103.63

40.00
30.00

2,663.60
3,108.90

CODO DE 900 R PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"


TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA

und
und

25.20
50.55

3.00
4.00

75.60
202.20

TEE PVC SAP 3/4" C/R P/AGUA


TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
CODO DE 90 PVC SAL DE 2"

und
m
und

60.21
11.00
11.00

4.00
2.00
3.00

240.84
22.00
33.00

CODO DE 90 PVC SAL DE 3"


TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2"

und
und

53.12
11.00

3.00
5.00

159.36
55.00

TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2"


UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4"

und
pza

2.00
2.00

5.00
8.00

10.00
16.00

TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"


TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"

und
und

26.00
19.00

6.00
6.00

156.00
114.00

CODO PVC 90 4"


CODO PVC 90 2"

pza
pza

19.00
26.00

5.00
3.00

95.00
78.00

TUBO PVC SAL 2" X 3M


TUBO PVC SAL 4" X 3M

pza
pza

16.43
38.43

15.00
24.00

246.45
922.32

TUBO PVC SAL 3"


TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M.

m
pza

54.71
570.50

20.00
10.00

1,094.20
5,705.00

CURVA PVC SAP LUZ 3/4"


CURVA PVC SEL (ELECT) 20 mm

pza
und

104.00
1.00

1.00
1.00

104.00
1.00

TUBO PVC SEL (ELECT) 20 mm.


VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"

m
und
und

1.00
5.00
6.00

5.00
20.00
25.00

5.00
100.00
150.00

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"


VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE

und
und

2.00
2.00

30.00
30.00

60.00
60.00

VIDRIO SISTEMA MODUGLASS

p2

1,458.29

15.00

21,874.35

TOTAL

556,467.79

4.00 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

S/.

DESCRIPCION

UND.

CANT

P.U

88,596.10
TOTAL

ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

est

135.08

40.00

5,403.20

VOLQUETE DE 15 M3
CAMION CISTERNA Y MOTOBOMBA

hm
hm

184.70
18.72

150.00
110.00

27,705.00
2,059.20

ALAMBRE TW AWG N14


RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.

m
hm

400.00
42.00

1.00
160.00

400.00
6,720.00

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.


TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP

hm
hm

95.00
68.00

180.00
180.00

17,100.00
12,240.00

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"


VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO

hm
hm

100.00
100.00

5.00
5.00

500.00
500.00

MOTONIVELADORA DE 125 HP
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

hm
hm

39.55
330.00

180.00
25.00

7,118.70
8,250.00

WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP

hm

30.00

20.00

600.00

TOTAL

88,596.10

S/.

5.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL


DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

P.U.

9,220.00
TOTAL

BOTAS DE JEBE
GUANTES DE JEBE
GUANTES DE CUERO

par
PAR
PAR

30.00
90.00
60.00

40.00
8.00
10.00

1,200.00
720.00
600.00

RESPIRADOR CONTRA POLVO


CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO

und
und

25.00
45.00

15.00
15.00

375.00
675.00

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA


ARNES DE SEGURIDAD

und
und

60.00
5.00

25.00
120.00

1,500.00
600.00

CAPOTIN IMPERMEABLE
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

und
PAR

40.00
30.00

28.00
70.00

1,120.00
2,100.00

LENTES DE PROTECCION
CORTAVIENTOS

und
und

25.00
45.00

6.00
4.00

150.00
180.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
TOTAL

9,220.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
S/.

7.00 HERRAMIENTAS MANUALES 3%


DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

P.U.

5,147.80
TOTAL

PALAS CON MANGO DE MADERA

UND

20.00

26.00

520.00

PICOS CON MANGO DE MADERA


BARRETA HEXAGONAL
RASTRILLO DE METAL

UND
UND
UND

15.00
2.00
5.00

29.00
80.00
15.00

435.00
160.00
75.00

COMBO DE 4 LB
COMBO DE 20 LB

UND
UND

4.00
2.00

35.00
100.00

140.00
200.00

WINCHA DE 60 M - METALICO
WINCHA DE 30 M - METALICO

UND
UND

1.00
1.00

70.00
35.00

70.00
35.00

CIZALLA 24"
CIZALLA 18"

UND
UND

3.00
2.00

100.00
80.00

300.00
160.00

REGLA DE ALUMINIO DE 2"x3"x 6m


BUGUIE REFORZADO, CON LLANTA Y CAMARA

und
und

10.00
12.00

70.00
170.00

700.00
2,040.00

PAQUETE HOJA DE CIERRA N 24


PAQUETE DE CINTA AISLANTE

und
paquete

3.00
2.00

40.00
12.00

120.00
24.00

DISCO PARA AMOLADORA

und

10.00

16.88

168.80

TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL

5,147.80

861,383.03

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

CODIGO

FUNCION

15 TRANSPORTE

PROGRAMA

033 TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO,


DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

CLASIFICADOR

ESPECIFICA DE GASTOS

L
NA
O
RS
PE

2.6.2.3.2.4

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

81,150.00
MATERIAL EXPLOSIVO

S
NE
E
I
B

81,150.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6.2.3.2.5

C.DIRECTO

MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO

3,000.00
0.00
15,690.00
0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

2,110.50

VESTUARIO

2,875.00

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

450.00

24,125.50
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

SERVICIO DE CONSULTORIA

2.6.2.3.2.6

S
IO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
C
I
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
RV
SE
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
SERVICIO DE LUZ

0.00
6,704.29
0.00
0.00
0.00

6,704.29
COSTO DE GASTOS GENERALES

111,979.79

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS GENERALES
PERSONAL

S/.
CARGO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA


INGENIERO DE SEGURIDAD
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TOPOGRAFO
ALMACENERO
GUARDIAN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MESES

COEF. INCIDENCIA

6.00
5.00
1.00
6.00
6.00
2.00
6.00
6.00
5.00

1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MONTO

81,150.00
SUB TOTAL

4,000.00
2,500.00
3,000.00
1,800.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00
1,100.00
1,500.00

24,000.00
6,250.00
3,000.00
10,800.00
9,000.00
5,000.00
9,000.00
6,600.00
7,500.00
81,150.00

S/.

3,000.00

15.00

SUB TOTAL
3,000.00
3,000.00

S/.

2,875.00

4.00
40.00
325.00
70.00
100.00
20.00
8.00

SUB TOTAL
20.00
240.00
1,625.00
350.00
500.00
100.00
40.00
2,875.00

S/.

2,110.50

8.00
10.00
3.00
7.00
25.00
2.00
0.50
8.00
1.00
30.00
25.00
25.00
21.00
80.00
3.00
8.50
3.00
6.00
2.50
15.00
5.00
0.30
5.00
2.50
5.00
8.00
300.00
250.00

SUB TOTAL
80.00
80.00
15.00
35.00
150.00
10.00
50.00
32.00
15.00
30.00
200.00
25.00
21.00
80.00
3.00
42.50
15.00
18.00
12.50
30.00
5.00
150.00
25.00
12.50
100.00
24.00
600.00
250.00
2,110.50

S/.

15,690.00

0.50
7,000.00
300.00
500.00
300.00
0.80
25.00
0.50
1.20
4.50
7.00
65.00
40.00

SUB TOTAL
150.00
7,000.00
600.00
1,000.00
600.00
40.00
50.00
100.00
120.00
90.00
210.00
780.00
80.00

TOTAL

BIENES
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN

UND.
GLN

DIESEL B5 S-50

CANTIDAD

200.00

P.U.

TOTAL

VESTUARIO, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS


DESCRIPCIN
CORTAVIENTOS
CASCOS DE SEGURIDAD PARA ING.
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DRILL
CASACA TERMICA CON FORRO INTERIOR DE POLAR
PROTECTOR DE OIDOS
LENTES DE PROTECCION ERGONOMICO

UND.
UND
UND
PAR
UND
UND
UND
UND

CANTIDAD

P.U.
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4
BLOCK DE PARTES DIARIOS
CORRECTORES
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO
CUADERNO DE OBRA X 50 HOJAS, AUTOCOPIABLE
CUTER
FOLDERS MANILA
VINIFAN TAMAO OFICIO CRISTAL
CD 700 MB
LAPICEROS FABER CASTELL - VARIOS COLORES
PAPEL 80 GR A-4
PERFORADOR
ENGRAPADOR
FOLIADOR
GRAPAS
PORTAMINAS PUNTA METALICA
REPUESTO DE PORTAMINAS
POST IT DE DIFERENTES COLORES
RESALTADORES
ESCALIMETRO
LIBRETA TOPOGRAFICA
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE
CINTA DE EMBALAJE
CINTA MASKING TAPE 1"
FRANELA COLOR VERDE
REGLA METALICA 30 Cm
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASER
ANTIVIRUS PACK PARA 3 PC - WIN 7 - 64 BITS

UND.
UND
BLOCK
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
MLL
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
PQTE
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND

CANTIDAD

P.U.
10.00
8.00
5.00
5.00
6.00
5.00
100.00
4.00
15.00
1.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
3.00
5.00
2.00
1.00
500.00
5.00
5.00
20.00
3.00
2.00
1.00

MATERIALES VARIOS
DESCRIPCIN
CINTA DE SEGURIDAD
PLANCHA COMPACTADORA
AMOLADORA
SIERRA CIRCULAR
TALADRO
MANGERA TRANSPARENTE DE 1/2"
CORDEL
NYLON
MANGUERA DE AGUA
MALLA MOSQUETERO
BALDE DE PLASTICO X 20 LT
CILINDROS ABIERTOS- PARA AGUA , BASURA
NIVEL DE MANO X 1M

UND.
M
UND
UND
UND
UND
M
CONO
M
M
M
UND
UND
UND

CANTIDAD

P.U.
300.00
1.00
2.00
2.00
2.00
50.00
2.00
200.00
100.00
20.00
30.00
12.00
2.00

PLASTICO DOBLE ANCHO


BASURERO PLASTICO TAPA ABATIBLE
RECOGEDOR DE BASURA
DISCO PARA CIERRA CIRCULAR
DISCO DE CORTE PARA FIERRO
ESCOBA PLASTICA
WAIPE
TEKNOPORT 1"
INFLADOR DE LLANTA TIPO T
LLANTA PARA BUGUIE TIPO MINERO, INC CAMARA
SOGA DE 1"
DINAMOMETRO DE 100 KG
DINAMOMETRO DE 15 KG

M
UND
UND
UND
UND
UND
KG
PLCH
UND
UND
M
UND
UND

100.00
2.00
3.00
15.00
15.00
5.00
80.00
40.00
1.00
40.00
30.00
1.00
1.00

MOBILIARIO
DESCRIPCIN

UND.
UND
UND

SILLAS
MESAS

CANTIDAD

5.00
25.00
10.00
40.00
60.00
12.00
7.00
20.00
15.00
30.00
4.00
20.00
15.00

500.00
50.00
30.00
600.00
900.00
60.00
560.00
800.00
15.00
1,200.00
120.00
20.00
15.00
15,690.00

S/.

450.00

50.00
100.00

SUB TOTAL
150.00
300.00
450.00

P.U.
3.00
3.00

TOTAL

FOTOCOPIAS, IMPRESIN DE PLANOS Y OTROS SERVICIOS


DESCRIPCIN
IMPRESION DE PLANOS DE REPLANTEO
FOTOCOPIAS PARA INFORMES MENSUALES Y FINAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS
ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA
ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
BOTIQUIN PARA OBRA
TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

6,704.29
UND.
GLB
UND
UNID
MES
GLB
UND
UND

CANTIDAD
1.00
4,000.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00

P.U.
200.00
0.10
15.00
100.00
4,014.29
900.00
500.00

SUB TOTAL
200.00
400.00
90.00
600.00
4,014.29
900.00
500.00
6,704.29

S/.

111,979.79

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE SUPERVISION


FUNCION

TRANSPORTE

PROGRAMA

TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE


KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

CODIGO

CLASIFICADOR

2.6.2.3.2.4

ESPECIFICA DE GASTOS

RS
PE

AL
ON

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

45,300.00
MATERIAL EXPLOSIVO

ES
N
E
BI

45,300.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6.2.3.2.5

C.DIRECTO

MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES DE CONSUMO
VESTUARIO
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

4,500.00
0.00
171.40
0.00
1,070.00
0.00

5,741.40
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

S
IOOTROS SERVICIOS DE TERCEROS
C
I
RV ALQUILER DE BIENES MUEBLES
SE
SERVICIOS DE CONSULTORIA

2.6.2.3.2.6

SERVICIO DE LUZ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

51,041.40

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL

S/.

45,300.00

MONTO x MES
3,500.00
1,800.00
1,500.00
1,800.00

SUB TOTAL
21,000.00
10,800.00
9,000.00
4,500.00
45,300.00

S/.

4,500.00

15.00

SUB TOTAL
4,500.00
4500.00

S/.

1,070.00

325.00
40.00
70.00
100.00

SUB TOTAL
650.00
80.00
140.00
200.00
1,070.00

S/.

171.40

SERVICIOS NO PERSONALES
CARGO
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION
ASISTENTE OFICINA DE SUPERVISION
TECNICO DE LABORATORIO DE SUELOS

COEF. INCIDENCIA
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
6.00
6.00
6.00
2.50

BIENES
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
DESCRIPCION

UND
GLN

DIESEL B5 S-50

CANTIDAD
300.00

P.U.

TOTAL

OTROS
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIN
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
CASCOS DE SEGURIDAD PARA ING.
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DRILL
CASACA TERMICA CON FORRO INTERIOR DE POLAR
TOTAL

UND.
PAR
UNG
UND
UND

CANTIDAD
2.00
2.00
2.00
2.00

P.U.

MATERIALES DE ESCRITORIO
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4
CORRECTORES
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO PORTE OFICIO
FOLDERS MANILA
LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO)
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PORTAMINAS PUNTA METALICA
POST IT DE DIFERENTES COLORES
RESALTADORES
TOTAL

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
MILL
UND
PQTE
UND

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

CANTIDAD
2.00
2.00
2.00
50.00
10.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P.U.
8.00
3.00
6.00
0.50
3.00
25.00
8.50
5.00
2.70

SUB TOTAL
16.00
6.00
12.00
25.00
30.00
50.00
17.00
10.00
5.40
171.40

51,041.40

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - LIQUIDACION DE OBRA

CODIGO

FUNCION

15 TRANSPORTE

PROGRAMA

033 TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE


KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

CLASIFICADOR

2.6.2.3.2.4

ESPECIFICA DE GASTOS

RS
PE

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

AL
ON

8,300.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

8,300.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIAL EXPLOSIVO

2.6.2.3.2.5

C.DIRECTO

S
NE
E
I
B

MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES DE CONSUMO
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

0.00
0.00
655.41
0.00
0.00

655.41

2.6.2.3.2.6

I
VIC
R
SE

OS

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

SERVICIO DE CONSULTORIA
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
SERVICIO DE LUZ

0.00
300.00
0.00
0.00

300.00
COSTO DE LIQUID. DE OBRA

9,255.41

LIQUIDACION DE OBRA
SERVICIOS
SERVICIOS NO PERSONALES

CARGO
LIQUIDADOR DE OBRA (ING. CIVIL COLEGIADO)
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
ASISTENTE DE CONTADOR

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00
1.00

S/.

8,300.00

COSTO
3,500.00
3,000.00
1,800.00

SUB TOTAL
3,500.00
3,000.00
1,800.00

TOTAL

8,300.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS


DESCRIPCIN
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS

UND.
UND
UND

CANTIDAD
1,500.00
25.00

S/.

300.00

0.10
6.00

SUB TOTAL
150.00
150.00
300.00

S/.

655.41

P.U.

TOTAL

OTROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASER
ANTIVIRUS PACK PARA 3 PC - WIN 7 - 64 BITS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

UND.
UND
MILL
UND
UND

CANTIDAD
8.00
3.00
1.00
1.00

P.U.
8.00
25.00
286.41
230.00

SUB TOTAL
64.00
75.00
286.41
230.00
655.41

S/.

9,255.41

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE ELAB. EXPEDIENTE

CODIGO

FUNCION
PROGRAMA

15 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO

CREACIN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE


KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO CHUCUITO - PUNO

CLASIFICADOR

2.6.2.3.2.4

2.6.2.3.2.5

ESPECIFICA DE GASTOS

RS
PE
ES
N
E
BI

AL
ON

C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

0.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

0.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

0.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

0.00

0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

MATERIAL EXPLOSIVO

0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

0.00

BIENES DE CONSUMO

0.00

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO

0.00

0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS NO PERSONALES

2.6.2.3.2.6

SERVICIO
DE CONSULTORIA
S
OOTROS
I
SERVICIOS
DE TERCEROS
VIC ALQUILER DE BIENES MUEBLES
R
SE
SERVICIO DE LUZ

0.00
34,455.32
0.00
0.00
0.00
0.00

34,455.32
COSTO DE ELABOR. DE EXPEDIENTE

34,455.32

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6.8.31

ING. PROYECTISTA
SERVICIOS
SERVICIOS NO PERSONALES

S/.

CARGO

N DE PERSONAS
1.00

Ing. Proyectista

MESES
1.00

COSTO
34,455.32

SUB TOTAL
34,455.32

TOTAL

TOTAL EXPEDIENTE TECNICO

34,455.32

34,455.32

S/.

34,455.32