ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD

1
cartulina kimberly tamao media carta
1
2 fomi media carta 1
3 1/4 silicona en barra 1
4 1/4 de hoja kimberly carta 1
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 pliego de fommi 3
2 silicona en barra grande 2
3 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 1/2 pliego de fommi 1
2 lamina de icopor 1
3 1/2 pliego de cartulina corrugada 1
4 pliegos de papel seda 2
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 pliegos de fomi 2
2 silicona en barra 2
3 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 caja de carton 1
2 pliegos de fomi. 4
3 barras de silicona 4
5 material para acabados
MATERIA PRIMA DECORACIONES WAMBA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA CAJA DE REGALOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA TARJETA DE INVITACION
VALOR TOTAL MATERIA PRIMATARJETA DE INVITACION
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL BIENVENIDOS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA BIENVENIDOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA BOMBONERA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA PARA LA BOMBONERA
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PARA APLIQUES
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA PARA APLIQUES
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA CAJA DE REGALOS
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 1/4 de fomi 1
2 30 cm de hilocaucho 1
3 1/8 barras de silicona 1
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 1/2 pliego de fomi 1
2 1/8 de icopor 1
3 silicona en barra 1
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 1/2 pliego de fomi 1
2 pinchos 10
3 silicona en barra 1
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 1/4 pliego de fomi 1
3 1/2 silicona en barra 1
5 material para acabados
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD
1 fomi 1
2 1/8 silicona en barra 1
3 ganchitos 1
4 material para acabados
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA RECORDATORIOS DE PECHO
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA VICERA PARA NIOS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA VICERAS PARA NIOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DULCERAS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DECORACION PARA LA TORTA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA COTILLONES CON ASA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
200 200
250 250
100 100
50 50
100
700
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2,000 6,000
500 1,000
500
7,500
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,000 1,000
1,500 1,500
1,000 1,000
150 300
200
4,000
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2,000 4,000
500 1,000
500
5,500
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
200 200
2,000 8,000
500 2,000
500
10,700
MATERIA PRIMA DECORACIONES WAMBA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA CAJA DE REGALOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA TARJETA DE INVITACION
VALOR TOTAL MATERIA PRIMATARJETA DE INVITACION
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL BIENVENIDOS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA BIENVENIDOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA BOMBONERA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA PARA LA BOMBONERA
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PARA APLIQUES
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA PARA APLIQUES
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA CAJA DE REGALOS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
500 500
200 200
50 50
100
850
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,000 1,000
200 200
500 500
200
1,900
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,000 1,000
10 100
500 500
200
1,800
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
500 500
250 250
100
850
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 100
100 100
2 2
50 50
252
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA RECORDATORIOS DE PECHO
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA VICERA PARA NIOS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA VICERAS PARA NIOS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DULCERAS
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DECORACION PARA LA TORTA
VALOR TOTAL MATERIA PRIMA MUECAS PORTA MOAS
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA COTILLONES CON ASA
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1
Persona encargada de marcar y cortar el foamy y la cartulina ki,berly.
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DEL BIENVENIDOS
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE BOMBONERA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE APLIQUES
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE LA CAJA DE REGALOS
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
ITEM DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
1 Persona encargada de marcar y cortar el foamy
2
Persona encargada de armar las figuras en foamy.decorar y maquillar
el producto.
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE VICERAS PARA LOS NIOS
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA DE DULCERAS
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA DECORACION DE TORTAS
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA COTILLONES CON ASA
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA RECORDATORIO DE PECHO
VALOR POR TARJETA
170
200
370
VALOR POR BIENVENIDO
5000
6000
11000
VALOR POR BOMBONERA
2000
3000
5000
VALOR POR APLIQUES
1000
1000
2000
VALOR POR CAJA DE REGALO
2000
2500
4500
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DEL BIENVENIDOS
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE BOMBONERA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE APLIQUES
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE LA CAJA DE REGALOS
VALOR POR VICERA
200
200
400
VALOR POR DULCERAS
150
150
300
VALOR POR DECORACION
500
500
1000
VALOR POR DECORACION
200
200
400
VALOR POR DECORACION
25
30
55
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE VICERAS PARA LOS NIOS
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA DE DULCERAS
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA DECORACION DE TORTAS
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA COTILLONES CON ASA
PRESUPUESTO RECURSO HUMANO PARA LA ELABORACION DE PRIMA PARA RECORDATORIO DE PECHO
cartulina kimberly tamao media carta
200
fomi media carta 250
1/4 silicona en barra 100
1/4 de hoja kimberly carta 50
material para acabados 100
700
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 170
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 200
370
servicio de energa 31
arriendo del local 30
IMPREVISTOS otros gastos 12
73
1,143
457
1,600
pliego de fommi
6,000
silicona en barra grande 1,000
material para acabados 500
7,500
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 5,000
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 6,000
11,000
servicio de energa 200
arriendo del local 100
IMPREVISTOS otros gastos 200
500
19,000
7,600
26,600 VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR LA BOMBONERA
TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR TARJETA DE INVITACION
MATERIA
PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
TOTAL MP
TOTAL MO
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
MANO DE OBRA
MARGEN DE UTILIDAD DEL 40%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR EL BIENVENIDOS
MATERIA
PRIMA
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
1/2 pliego de fommi
1,000
lamina de icopor 1,500
1/2 pliego de cartulina corrugada 1,000
pliegos de papel seda 300
material para acabados 200
4,000
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 2,000
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 3,000
5,000
servicio de energa 156
arriendo del local 150
IMPREVISTOS otros gastos 51
357
9,357
3,743
13,100
pliegos de fomi
4,000
silicona en barra 1,000
material para acabados 500
5,500
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 1,000
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 1,000
2,000
servicio de energa 150
arriendo del local 107
IMPREVISTOS otros gastos 100
357
7,857
3,143
11,000
caja de carton
200
pliegos de fomi. 8,000
barras de silicona 2,000
material para acabados 500
10,700
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR LA BOMBONERA
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
MARGEN DE UTILIDAD DEL 40%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR APLIQUES
MATERIA
PRIMA
RECURSO
HUMANO
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MANO DE OBRA
GASTOS
TOTAL MO
MATERIA
PRIMA
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR LA CAJA DE REGALOS
MATERIA
PRIMA
TOTAL MP
TOTAL GASTOS
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 3,000
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 3,500
6,500
servicio de energa 200
arriendo del local 207
IMPREVISTOS otros gastos 250
657
17,857
7,143
25,000
1/4 de fomi
500
30 cm de hilocaucho 200
1/8 barras de silicona 50
material para acabados 100
850
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 100
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 100
200
servicio de energa 20
arriendo del local 30
IMPREVISTOS otros gastos 42
93
1,143
457
1,600
1/2 pliego de fomi
1000
1/8 de icopor 200
silicona en barra 500
material para acabados 200
1,900
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 400
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 400
800
servicio de energa 50
MATERIA
PRIMA
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR VICERA PARA NIOS
MANO DE OBRA
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
MATERIA
PRIMA
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR LAS DULCERAS
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
RECURSO
HUMANO
GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
RECURSO
HUMANO
TOTAL MO
GASTOS
TOTAL GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
arriendo del local 50
IMPREVISTOS otros gastos 57
157
2,857
1,143
4,000
1/2 pliego de fomi
1000
pinchos 100
silicona en barra 500
material para acabados 200
1,800
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 400
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 300
700
servicio de energa 150
arriendo del local 100
IMPREVISTOS otros gastos 107
357
2,857
1,143
4,000
1/4 pliego de fomi
500
1/2 silicona en barra 250
material para acabados 100
850
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 200
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 200
400
servicio de energa 50
arriendo del local 50
IMPREVISTOS otros gastos 78
178
1,428
572
2,000
GASTOS
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR LA DECORACION DE LA TORTA
MATERIA
PRIMA
RECURSO
HUMANO
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
TOTAL MO
TOTAL GASTOS
MATERIA
PRIMA
RECURSO
HUMANO
GASTOS
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR COTILLONES CON ASA
fomi
100
1/8 silicona en barra 100
ganchitos 2
material para acabados 50
252
Persona encargada de marcar y cortar el foamy. 25
Persona encargada de armar las figuras en
foamy.decorar y maquillar el producto. 30
55
servicio de energa 25
arriendo del local 18
IMPREVISTOS otros gastos 7
50
357
143
500
VALOR TOTAL DE PRODUCCION
MARGEN DE UTILIDAD DEL 30%
VALOR TOTAL DE PRODUCCION + MARGEN DE UTILIDAD
PRESUPUESTO GENERAL PARA REALIZAR RECORDATORIO DE PECHO
MATERIA
PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS
TOTAL MO
TOTAL GASTOS
TOTAL MP
ITEM DETALLE CANTIDAD INGRESOS
MATERIA
PRIMA
MANO DE
OBRA
GASTOS
UNIDAD
TOTAL
UTILIDAD 40%
CANTIDAD INGRESOS
MATERIA
PRIMA
MANO DE
OBRA
GASTOS
1
TARJETA DE INVITACION 1
1,600 700 370 73 457 30 48,006 21,000 11,100 2,190
2
BIENVENIDOS 1
26,600 7,500 11,000 500 7,600 1 26,600 7,500 11,000 500
3
BOMBONERA 1
13,100 4,000 5,000 357 3,743 1 13,100 4,000 5,000 357
4 APLIQUES 1 11,000 5,500 2,000 357 3,143 5 54,999 27,500 10,000 1,785
5
CAJA DE REGALOS 1
25,000 10,700 6,500 657 7,143 1 25,000 10,700 6,500 657
6
VICERAS 1
1,600 850 200 93 457 30 48,006 25,500 6,000 2,790
7
DULCERAS 1
4,000 1,900 800 157 1,143 3 11,999 5,700 2,400 471
8
DECORACION DE TORTA 1
4,000 1,800 700 357 1,143 1 4,000 1,800 700 357
9
COTILLONES CON ASA 1
2,000 850 400 178 572 30 60,000 25,500 12,000 5,340
10
RECORDATORIO DE PECHO 1
500 252 55 50 143 30 14,994 7,560 1,650 1,500
34,052 27,025 2,779 136,760 66,350 15,947
16,000 36%
14,000 31%
15,000 33%
45,000 100%
UTILIDAD
13,147,020
PRESUPUESTO PARA CADA OBJETO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARA UNA FIESTA DE 30 NIOS
MUJERES
HOMBRES
NIOS
TOTAL HABITANTES
HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
150
TOTAL DE PIATAS
15,000 20%
TOTAL NIOS
3000
TOTAL DE PIATAS TOTAL NIOS
% NIOS QUE
FESTEJEN
TOTALES
63,856 89,399 25,543 TOTALES 306,704 219,057
TOTAL DE FIESTAS INGRESOS
150 46,005,570 32,858,550
COSTOS DE PRODUCCION
TOTAL FIESTAS ANUALES
TOTAL DE PIATAS % DE CONTRATOS
3,000 5%
CONTRATOS ANUALES
PRIMER AO
150
46,005,570
32,858,550
13,147,020
TOTAL PIATAS
INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD
CUARTO AO TERCER AO QUINTO AO
PRESUPUESTO PARA CINCO AOS
PRESUPUESTO POR AO SEGUNDO AO
180
57,506,963
42,716,115
14,790,848
AUMENTO PROMEDIO
DE NIOS
20%
25%
30%
35%
311
112,318,286
93,847,305
23,846,933
259
89,854,629
216
71,883,703
55,530,950
16,352,754
72,190,234
17,664,395
TOTAL UTILIDAD
13,716
7,600
3,743
15,714
7,143
13,716
3,428
1,143
17,160
4,284
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARA UNA FIESTA DE 30 NIOS
87,647
QUINTO AO
PRESUPUESTO PARA CINCO AOS
311
112,318,286
93,847,305
23,846,933
43 10000%
28 X
26
15
43
28
15
28 6512%
43 100%
65-100
-35
DESCRICION DEL PRODUCTO
VALOR
INDIVIDIAL
CAN
VALOR
TOTAL
Las tarjetas de invitacin. 850 30 25,500
El bienvenido de la fiesta 10,500 1 10,500
Las bomboneras. 3,500 1 3,500
Los apliques de pared. 7,200 5 36,000
La caja de regalo 11,500 1 11,500
Las viceras para nios 800 30 24,000
Las dulceras. 5,500 3 16,500
Las decoraciones para la torta. 100 5 500
Los cotillones con asa. 1,000 30 30,000
Los recordatorios. 500 30 15,000
La piata. 10,500 1 10,500
183,500
COSTOS DE LOS PRODUCTOS 183,500
GASTOS 17,050
VALOR TOTA DE COSTOS Y GASTOS 200,550
MARGEN DE UTILIDAD 30% 60,165
POSIBLE PRECIO DE VENTA CADA KIT 260,715
INGRESOS 5,214,700
Ingresos operacionales 5,214,700
COSTOS DE VENTA 4,011,000
Compra de los productos 4,011,000
Utilidad operacional 1,203,700
GASTOS OPERACIONALES 321,000
Gastos de representacion (Publicidad) 20,000
Trasportes 50,000
Salarios 210,000
Arriendos 25,000
Servicios 16,000
Diversos 20,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 882,700
COSTOS DE VENTA PARA UN KIT DE PIATA DE 30 DE NIOS
VALOR TOTAL
PRECIO Y UTILIDAD
9000 20
100% x
0.002222
GASTOS VALOR POR KIT
Gastos de representacion
(Publicidad)
1,000 20 20000
Trasportes 2,500 20 50000
Salarios 10,500 20 210000
Arriendos 1,250 20 25000
Servicios 800 20 16000
Diversos 1,000 20 20000
VALOR TOTAL 17,050
183500
200,550
GASTOS DE DISTRIBUCCION Y COMERCIALIZACION