Manual De Descripcin De Cargos Y Funciones Del Facturador

1) Recibir los ingresos del departamento de admisin, verificando estn

anexos documentos tales como:
Presupuesto de ingreso.
Copia de cedulas de identidad (titular y beneficiario).
Partida de nacimiento (en casos de menores de edad), si aplica.
Cartas Avales o de compromiso si es el caso de ayudas sociales.
Recibos de cancelaciones realizadas al ingreso.

2) Actualizacin diaria de los estados de cuentas; cargar y actualizar
diariamente honorarios mdicos, interconsultas y estudios especiales,
(facturacin de terceros), servicios como reten y cualquier otro cargo
que sea de su competencia.
3) Organizar y archivar el expediente, anexando los exmenes de
laboratorios, imagenologias, estudios especiales, que vaya recibiendo
de las secretarias de piso, as como tambin informes mdicos de
egreso e interconsultas realizadas, recibos de los servicios que facturen
(quirfano), hoja de honorarios mdicos debidamente llena,
complementando con los desgloses de material mdico, medicinas,
servicios de laboratorio, imagenologia, banco de sangre, casas
comerciales, entre otros a fin de facturar y entregar al liquidador dicho
expediente completo.
4) Es responsabilidad absoluta del facturador entregar el expediente
completo al liquidador, en su defecto debe ubicar los recaudos faltantes
y entregrselos para ejecutar la respectiva liquidacin.



5) Analizar, emitir e imprimir los estados de cuentas principalmente
aquellos casos que presenten deudas y entregarlos al gestor de
cobranzas
6) Analizar, facturar y cerrar oportunamente la cuenta del paciente al
recibir el alta mdica, en un lapso no mayor a 15 minutos.
7) Entregar diariamente a su coordinador el reporte de los casos pre-
facturados durante su jornada como tambin de los pendientes por
procesar con su respectiva justificacin.
8) Comunicarse con los servicios involucrados en caso de dudas con los
gastos cargados por los servicios como: suministros, unidosis,
quirfano.
9) Entregar la guardia diariamente en la hora correspondiente (1:00 pm ).
Dejando claro y entendido los pendientes.













Manual de Descripcin de Cargos y Funciones del Liquidador de Egresos
1) Atencin al paciente, (informacin que requiera en relacin a gastos, cortes de
cuenta o cualquier inquietud que se le presente al asegurado).
2) Imprimir el listado de pacientes hospitalizados, revisar y analizar cada uno de
los casos, cruzando la informacin del sistema con el expediente fsico,
validando que las coberturas otorgadas y carta avales a fin de de gestionar
los saldos pendientes que no se hayan realizados oportunamente desde el
ingreso.
3) Liquidar los egresos con las compaas de seguros diaria y oportunamente el
mismo da de su facturacin en un lapso no mayor a dos (2) horas, previa
revisin de los cargos y documentacin del caso.
4) Entregar al paciente la boleta o pase de salida, previa revisin y liquidacin del
egreso.
5) Ser responsable exclusivo de los egresos dentro de su jornada laboral, es
decir tendr responsabilidad directa de sus egresos.
6) Emitir la factura fiscal respectiva definitiva de egreso, luego de obtener la
cobertura por parte de las empresas de seguros, el mismo da de su
liquidacin.
7) Imprimir un reporte diario de los casos que se le haya emitido facturas
fiscales.
8) Realizar un reporte que indique el status de los casos que hayan quedado
pendientes por emitirlas, al final de sus actividades.






9) Anexar al expediente el finiquito de egreso enviado por las compaas de
seguros.
10) Verificar y certificar que el expediente contenga los datos y recaudos segn
los cargos (casas comerciales), sin ningn recaudo pendiente para su gestin
de cobro a excepcin de biopsia segn sea el caso.
11) Hacer seguimiento conjuntamente con el gestor de cobranzas por el cobro de
saldo pendientes por diferencia desde el ingreso como al egreso.
12) Apoyar la entrega de los estados de cuentas a pacientes, que lo requieran in
situ.
13) Entregar y relacionar los egresos con sus facturas fiscales al coordinador, a
fin de controlar el trnsito de las mismas para que este a su vez las haga
llegar al departamento de cobranzas a fin de salvaguardar su responsabilidad
y la del departamento.
14) Apoyar la entrega de los estados de cuentas a pacientes, que lo requieran in
situ.









Manual de Descripcin de Cargos y Funciones del Ejecutivo de Extensiones

1) Imprimir el listado de pacientes hospitalizados, revisar y analizar cada uno de
los casos, cruzando la informacin del sistema con el expediente fsico.
2) Comunicarse con el mdico tratante a fin de saber el status del paciente, es
decir, si requiere o no solicitar extensin de coberturas o notificacin de
egresos a fin de dar inicio al proceso de extensin.
3) Elaborar presupuestos para las extensiones de acuerdo a las necesidades del
requerimiento del mdico, o segn observe en los informes.
4) Hacer seguimiento continuo a la solicitud de extensiones con empresas de
seguro. (enva de fax, recepcin de informacin o cobertura cada 15minutos).
5) actualizar en el sistema la cobertura obtenida y la probable fecha de egreso de
cada uno de los casos.
6) Hacer seguimiento con las compaas de seguros de esta solicitud dentro de
un tiempo razonable.
7) Realizar reportes diarios de casos procesados y status de los mismos.
8) Hacer seguimiento conjuntamente con el gestor de cobranzas, por saldos o
gastos no amparados en cada solicitud, segn sea el caso.
9) Tener una comunicacin con un lenguaje, claro, preciso y adecuado con todo
el equipo de trabajo, especficamente en la entrega de guardia.




Manual de Descripcin de Cargos y Funciones de la Oficinista de Facturacin

1) Elaborar una relacin de los casos pendientes de recaudos
2) Hacer seguimiento de los casos por recaudos pendientes
3) Ubicar los recaudos faltantes en los casos con todas las reas involucradas:
mdicos y servicios.
4) Entregar al departamento de gestin las facturas completas, para su gestin
de cobro.














Orden Obligatorio de los Expedientes o Facturas

1. Factura Fiscal
2. Hola de Admisin, con la informacin detallada correspondiente,
firmada por el facturador y liquidador.
3. Estados de cuenta
4. Desglose de material y medicinas
5. Desglose de los servicios (banco de sangres, laboratorio, imagenologia)
6. Facturas de casas comerciales, si aplica.
7. Informe de egreso e interconsultas, estudios realizados, entre otros
8. Resultados de laboratorios, tipiajes, coombs, imagenologia, etc.
9. Planillas de seguros
10. Cartas avales, finiquitos de egresos
11. Copias de documentos de identidad del paciente y titular
12. Expediente de ingreso, generado por el departamento de admisin






Caracas, 02 de octubre de 2013.

Reunin con el Departamento de Facturacin y su personal operativo
1) Situacin actual del departamento.
2) Planteamiento del funcionamiento y cambio que debe dar el departamento.
3) Comportamiento del personal hacia el jefe de rea, mdicos y compaeros de
trabajo tanto internos como externos.
4) Asistencia
5) Entrega de descripcin de cargos y funciones de cada rea.
6) Convivencia interpersonal entre compaeros.
7) Facturacin:
Se encarga solo de facturar y analizar la facturacin.
Procesar las altas en un lapso no mayor a 10 minutos.
Actualizacin de los estados de cuentas. (Anexar al expediente estado de
cuenta indicando que los honorarios estn completamente cargados y
confirmados con sus mdicos as como tambin otros rubros a fin de que
cuando reciba el egreso agilice su proceso.
No acumular los egresos, es decir alta notificada, alta procesada y entregada
al liquidador para dar continuidad a los trmites respectivos, tomando en
cuenta que de este depende que el liquidador entregue el pase de salida.
Revisar los cargos realizados previa a egresar el paciente del sistema
Validar con los servicios los cargos realizados
No cuadrar las facturas a monto de presupuesto en los casos de ayudas
sociales.








8) Liquidacin de egresos
Analizar y revisar los egresos
Gestionar y hacer seguimiento de los casos dentro de su guardia, validar con
las empresas de seguros las coberturas otorgadas as como las diferencias o
gastos no amparados bien sea por razonamiento de costos o por la regulacin
de la providencia administrativa 294. Emitir cuadro explicativo para solicitud de
nota de crdito.
Hacer seguimiento continuo de los casos: envi y recepcin de fax de egreso
y liquidacin dentro de un lapso de tiempo razonable que no ser mayor a 2
horas.
Cada liquidador es responsable de los egresos emitidos dentro de su jornada,
es decir ser responsable absoluto y velar por su efectiva gestin de egreso
y emisin de su factura fiscal, solo entregara casos pendientes de paciente
que se encuentren en la habitacin esperando cobertura.
Debe informar a la Sra. Malexis de recaudos faltantes a fin de gestionar a la
brevedad posible y no esperar hasta la liquidacin.
Reportara a su coordinador la facturas fiscales directamente, es decir no
entregan a la Sra. Malexis Rivas.
En el caso de realizar carta de reconsideracin, debe ser previamente a su
envi aprobada por su coordinador.
El coordinador apoyara la gestin en el caso que as lo requiera, no realizara
el anlisis de los casos que es competencia del liquidador.
Asumir la responsabilidad y compromiso inherentes a su cargo.
Discutir y negociar firmemente las coberturas y razonamientos de gastos con
las empresas de seguros.
Entrega de guardia tanto al coordinador como al compaero de guardia.





Extensiones de cobertura.
Realizar las llamadas debidas a los mdicos
Leer detenidamente y anlisis los informes mdicos de solicitud de
extensiones.
Hacer seguimientos continuos y consecutivos de su gestin 8 no esperar
lapsos prolongados de tiempo.
Gestionar conjuntamente con el gestor de cobranzas los saldos o gastos no
amparados oportunamente.
Informar de los casos o mdicos que no cumplan con los informes para su
solicitud.
Elaborar reportes diarios de entrega de guardia.
Hacer entrega de guardia explicita de cada uno de los casos.

DIFERENCIA A GESTIONAR ANTES DE EGRESAR EXTENSIONES Y EGRESOS
Seg. Mercantil, gastos razonables no apegado a la prov. 294.
Bicentenario: papel higinico, toallin, jarras, servicio diettico, ms de 1
termmetro
Fasdem, La Venezolana, La Vitalicia cualquier diferencia no amparada.