Cal Cossio Tudela, Jose Gabriel 203 Ur Ur Magisteri
Cusco - Cusco - Cuzco o Et.1 Sct 2347 Mzt 013 Recibo N : 0004-879463392 Cliente / Cuenta : 858717313 / 782065106 Fecha de Emisin : 28/08/2014 RUC : 43731261 Categora : Residencial 84236242 Total a Pagar : S/. 200.95 ltimo da de pago 09/09/2014 Mes AGOSTO de 2 Codigo Despacho : 1 Nmero de Telfono Gracias por estar al da en sus pagos DETALLE DE FACTURACIN Importe Total S/. IGV Precio S/. 198.99 1.- Servicios 198.99 Movistar Uno 28.24 5.08 Lnea Plana Local 2 (18/08 a 17/09) 140.40 25.27 Speedy Uno HFC 15 Mbps(18/08 a 17/09) -0.04 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios -0.04 0.00 Redondeo del Mes 0.00 3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados 0.00 0.00 Gratuidad Bloqueo Moviles (V.Ref. S/.13.00) 0.00 0.00 Bonificacin Aula 365 (V.Ref. S/.5.00) 0.00 4.- Consumo de Llamadas 0.00 0.00 Llamadas Locales Fijos 2.00 5.- Financiamientos, Instalacin, Equipos, Aviso de Pago y Otros 0.50 0.00 Venta Diferida Promocin Equipo Visuatel 0.50 0.00 Cuota Diferida de Activacin de Lnea 0.50 0.00 Pago Diferido Instalacin MovistarSpeedy 0.50 0.00 Cuota Diferida Equipo Modem Total de Servicios a Pagar 30.35 200.95 170.60 DETALLE LLAMADAS LOCALES del Llamadas Realizadas Libres del plan / Consumido Tiempo Importe S/. Llamadas Locales Fijos 18/07/2014 al 17/08/2014 4 0.00 11 min Plana Local 2 Horario Normal 0 50 100 150 200 250 Evolutivo Mensual N u e v o s