Ing Ana La Rosa

EJEMPLOS
Plan de Auditora

1. Fecha de Emisin : 12 Agosto 2012

2. CLIENTE: Tableros Peruanos S.A

3. CODIGO: ALR-AE-035-12


4. Contacto: Ing. Miriam Nuez/Gerente General

5. Fecha Auditora: 12 y 13 de Setiembre 2012

6. Objetivo:
Esta auditora tiene como objetivo evaluar independiente e
imparcialmente la, implementacin y efectividad del Sistema de Gestin
de la Calidad.
7. Alcance:
Todos los procesos establecidos dentro del alcance del Sistema de
Gestin de la calidad.

8. Documentos de Referencia:

Norma ISO 9001:2008

9. Equipo Auditor:

Ana La Rosa G.O. (Auditor Lder)
Frank Rodrguez
Javier Pajares
Renzo Costa.(Experto Tcnico)


Ing Ana La Rosa


10. Auditora

Durante la Auditora se realizar revisin documentaria y completar
listas de verificacin en presencia del auditado y en gabinete, se
realizar entrevistas al personal responsable y asistente de cada una de
los procesos involucradas. Opcionalmente se podr tomar fotos de los
hallazgos encontrados.


11. Cronograma
Hora Actividad/proceso Asistentes
Da 1
08:00 am Reunin de Apertura Todos
09:00 am Compras Dueo del proceso
10:00 am Manufactura Dueo del proceso,
Experto Tcnico
11:00 am Aseguramiento de la
Calidad
Dueo del proceso
12:00 md Recursos Humanos Dueo del proceso
01:00 pm Almuerzo
03:00 pm Reunin de gabinete Auditores
04:00 pm Retroalimentacin de
los Hallazgos
Todos
Da 2
08:00 am Auditoras Internas Dueos de proceso
09:00 am Acciones Correctivas y
Preventivas
Dueos de proceso
10:00 am Revisin por la
Direccin
Dueos de proceso
11:00 -01:00 pm Mantenimiento Duelos de proceso,
Experto Tcnico
01:00 pm Almuerzo
03:00 pm Reunin de Gabinete Auditores
04:00 pm Reunin de Cierre Todos


12. Recursos necesarios
Oficina para la reunin de gabinete.
Almuerzo ligero.

13. Riesgo de Auditora:
Se ha identificado el tiempo como riesgo asociado de acuerdo a la
complejidad y cantidad de procesos a auditar.
Ing Ana La Rosa


14. Emisin del Informe Final
El informe final al detalle ser enviado va DHL a la Gerencia General
con copia al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, a ms
tardar 5 das hbiles despus de haber culminado la Auditora.



15. Plan de Acciones Correctivas
El plan de Acciones correctivas propuestas del levantamiento de las no
conformidades deber remitirse al Auditor Lder dentro de los 10 das
hbiles de haberse efectuado la Auditora en el formato:
ALR-PAC-001 Plan de Acciones Correctivas



Ing. Ana La Rosa

Auditor Lder