TALLER 2: ELABORACION DE UNA FICHA DE PROCESO

EMPRESA: FECHA: REGION

PROCESO GERENCIA ZONAL TACNA
RESPONSABLE DEL
PROCESO
GERENTE ZONAL
OBJETIVO ALCANCE
NORMA ISO 9001 - 2008 REQUISITOS 4,2/6,2/6,3/6,4/7,4/7,5/7,6/8,2/8,3/8,4
DESCRIPCION DEL PROCESO
PROCESO DE
ENTRADA
ENTRADAS
CRITICAS
ACTIVIDADES CONTROLES
RESPONSA
BLE
REGISTROS SALIDAS CRITICAS
PROCESO
QUE RECIBE


Secretaria
Educacin
Administracin
Promocin
Convenios
Marco
Informes
Mensuales de
Administracin
y Educacin.
Seguimiento a convenios con otras
instituciones.
Seguimiento oportuno
a documentacin
correspondiente.

Hoja de Control de
documentacin Cclicos.

Control de Gastos
Mensuales

GERENTE
ZONAL
Reporte de gastos
mensuales.

Documentacin
presentada a la
gerencia.

Documentacin
remitida a la Gerencia
General (Lima)

Documentacin
dirigida a Educacin,
promocin y
administracin.
Administracin

Educacin

Promocin


Verificacin de control de cclicos.
Actualizacin de agenda virtual.
PROCESO CONTRATADO EXTERNAMENTE
DOCUMENTOS RECURSOS
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS EXTERNOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA
ANBIENTE DE
TRABAJO
Informes remitidos
de administracin,
secretaria,
educacin.
Documentaciones de
Gerencia General (Lima)
Convenios con
instituciones.
Gerente Zonal
Secretaria de
Gerencia
Asistente de
Gerencia
Local Central Calle Zela 578
Software para control de
agenda gerencial.
Buen
ambiente de
trabajo.
Codificacin
PROPIEDAD DE CLIENTE
No aplica
PRESERVACION DEL PRODUCTO
Aplica (todo el proceso)
SEGUIMIENTO Y MEDICION
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICION
Optimizar la respuesta de la
documentacin que ingresa.
% Hoja de control de Ciclicos Min 95 % Mensual
Relacionarse con entidades pblicas y
privadas.
% cantidad de convenios marco Min 75% Mensual
Entregar educacin con alto valor agregado % de inscritos a partir de la 2da vez. Min 95% Mensual
Implantar programa de actualizacin % de capacitados 100% Trimenstral