DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PEDIDOS
Para crear un pedido, en Inicio _ Programas _ Pedidos y ofertas.
Ahora procedemos a crear nuestro pedido interno:
Mantenimiento _ Pedidos Proveedores
Introducimos los datos necesarios para crear el pedido, aadimos el proveedor y las
fechas correspondientes y cuando hemos terminado de crear el pedido:
Pulsamos
Imprimimos dos copias.
- 1 de ellas, se las mandamos al proveedor por fa ! en caso de "ue sea real#
- $i la empresa es simulada, se hace a trav%s de Internet del siguiente modo:
Inform. es cafesdro medario2
&e esta pantalla elegir'amos la opci(n )*+,-*, &) $IM./A0I1*.
PP
.na ve2 elegida )ntorno de simulaci(n iremos a 0)*+-A/ &) $IM./A0I1*
)legiremos 0/I)*+)$ 3 P-,4))&,-)$:
)n esta pantalla elegimos la opci(n 5proveedores6.
$e a7rir8 una pe"uea ventana el la "ue marcamos 5pedido6.
Introducimos los datos del cliente.
.n ve2 introducidos los datos del proveedor, metemos los datos necesarios para generar
el pedido.
9 por ultimo, pedimos todo "ue necesitamos y reali2amos el pedido:
!! )ntorno de simulaci(n _ central de simulaci(n _ clientes 3 proveedores _ pedido _ nuevo pedido##
- Imprimimos una copia.
0on todo lo visto a anteriormente grapamos 1 ho:a de nuestro pedido interno ; el
pedido eterno ! ya sea la "ue le mandamos por fa, o mandamos por Inform.es # y la
guardamos en la carpeta PEDIDOS PENDIENTES.
!MA<A*A //)=A-A /A M)-0A*0>A 0,* ? A/@A-A*)$ P,- 0,--),#
ALBARANES
/os al7aranes "ue nos llegan d'as m8s tarde, los distri7uimos de la siguiente manera:
1A.- /e firmamos y se l enviamos al proveedor.
BA.- /os archivamos en la carpeta de ALMACEN DE ENTRADAS
?A.- 9 el ultimo Al7aran, lo ad:untamos con los documentos "ue tenemos en 5pedidos
pendientes6 y lo archivamos en la carpeta ALBARANES PENDIENTES DE
FACTURAR.
ALMACEN
)n esta parte del programa 5Almac%n6, lo "ue vamos a reali2ar es el movimiento de
mercanc'as, ya "ue ha7remos reci7ido la mercanc'a y de7emos comunic8rselo al
departamento de almac%n.
4amos a 5recepcin de facturas.
)n este apartado, lo "ue hacemos es el movimiento de mercanc'as, nosotros
modificamos el stocC del almac%n, actuali28ndolo de este modo.
Dinalmente, cogemos el pedido completo de 5Al7aranes pendientes de facturar6 y lo
grapamos !el pedido interno, el pedido a los proveedores y el al7ar8n# y llevamos a:
0A-P)+A$ 506 : $i el pedido es simulado.
0A-P)+A$ &) P-,4))&,-)$: $i el pedido es real.!Por orden alfa7%tico#
I*D,-MAM,$ A 0,*+A@I/I&A&
Mandamos a 0onta7ilidad una circular interna con la factura para "ue conta7ilicen
nuestra compra.
)l modelo lo cogemos de 50ompras6._ 0I-0./A-)$
,+-,$ AP-,4I$I,*AMI)*+,$
0uando necesitamos cual"uier otro tipo de material "ue no sea de nuestra actividad,
solicitamos a otras empresas el g%nero necesario
)l mecanismo es igual "ue cuando lo hacemos con el programa, lo unico "ue lo
hacemos con ecel:
Iremos a 0,MP-A$_ ,+-,$ AP-,4I$I,*AMI)*+,
Iremos a li7ros de pedidos:
)n esta ho:a de )cel iremos introduciendo el pedido l'nea por l'nea.
.na ve2 hayamos introducido todos los datos iremos a P)&I&,& BEEF
0rearemos el pedido en :
)n este apartado crearemos el pedido, y posteriormente se lo mandaremos al proveedor.
.na ve2, le haya llegado el proveedor el nos mandara los correspondientes al7aranes
"ue nosotros registraremos en ,+-,$ AP-4I$I,*AMI)*+,$.
/o mandaremos al almac%n v'a online, para regulari2ar las mercanc'as.
COMO UN RESUMEN ENERAL
A/MA0)*
$+,0G
MI*
.
MAH
.
AP-,4I$I,*AMI)*+,
P)&I&, I*+)-*,
B
0,PIA$
P)&I&, )H+)-*,
B
0,PIA$
=)*)-A- A/MA0)*
B
0,PIA$
=)*)-A- DA0+.-A
?
0,PIA$