1 DE 1 .

ITEM
AUDITOR
RESPONSABLE
AUDITADO FECHA HORA INICIO HORA FIN
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL GRADO EXPOSICIN ACCIN
3 5 15
Importante
Reducir-Compartir-
Tranferir
1 1 1
Aceptable Asumir el Riesgo
3 3 9
Moderado Reducir el riesgo
IDENTIFICACIN DEL RIESGO
RIESGOS DEL PLAN DE AUDITORIA
FINANCIEROS TECNOLGICOS
CONTROL ESTABLECIDO
EQUIPO AUDITOR
APROBADO POR:
ACTIVIDAD
LUGAR/SEDE/
TERRITORIAL
FECHA: FECHA:
RECURSOS PARA LA EJECUCIN DE LA AUDTORIA
ELABORADO POR:
Lider: Apoyo:
FECHA INICIO AUDITORIA FECHA FIN AUDITORIA
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE AUDITORIA
PROCESO / REA / ACTIVIDAD AUDITAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIN DE RESTITUCIN DE TIERRAS DESPOJADAS PGINA:
PROCESO: EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CDIGO: CI-FO-02
PLAN DE AUDITORA VERSIN:2
Copia No Controlada:
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