I.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. VISI & MISI PERUSAHAAN

VISI
Melestarikan budaya bangsa, perekat etnis nusantara, menembus dunia .
Pemaknaan bahwa, cara pandang Purawisata terhadap seni dan budaya bangsa
sebagai harta kekayaan yang tidak ternilai harus dilestarikan, dan digunakan
sebagai dasar untuk merekatkan berbagai unsur seni dan budaya dari seluruh
nusantara untuk kemudian di promosikan dan dipasarkan keseluruh dunia.

MISI
Meningkatkan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, dan
meng-optimalkan potensi SDM sebagai asset perusahaan untuk mencapai tujuan
bersama yang berkelimpahan.
Pemaknaan bahwa Purawisata mempunyai misi menjalin kerjasama kemitraan
dengan pihak manapun dan membentuk jaringan kerja seluas-luasnya dengan
prinsip saling menguntungkan dengan meng-optimalkan SDM yang dimiliki
perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan
bersama.

TUJUAN :
Memantapkan Purawisata sebagai sarana dan prasarana dan ajang kreativitas
untuk ikut melestarikan seni budaya bangsa, menggali dan mengembangkan
potensi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai jembatan iman
dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. STRATEGI INTI PERUSAHAAN

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

Page 1

1. Menciptakan atau menyelenggarakan produksi / program acara yang berkualitas,

unik, sedikit berbeda dengan competitor dan mengusung tema budaya Jogja.
2. Menerapkan kebijakan harga jual yang kompetitif dan seimbang antara harga jual
dengan produk / program yang di beli.
3. Menerapkan Strategi Marketing yang efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.
4. Membuka Sales Representative di empat kota besar Indonesia, yaitu Bandung,
Jakarta, Surabaya dan Balikpapan.
5. Pembuatan web khusus untuk Ramayana Ballet dan Wedding.
6. Menjalin kerjasama dengan seluruh unit komponen usaha, seperti Travel agent,
Agent/TIC, instansi pemerintah, sekolah, event organizer, UPT SD, MKKS,
IGTKI dan perusahaan.
7. Menjalin kerjasama dengan insan pariwisata seperti ASITA, FOSIPA, KAPUREL,
ASPI dan PHRI.
8. Pembuatan TV Digital untuk media promosi di Purawisata.
9. Membuka link website Purawisata dengan website Instansi Pemerintah dan
Swasta.
10. Selalu memelihara pasar khususnya captive market yang telah dan selalu
memberikan kontribusi kepada perusahaan, serta menambah pasar baru secara
terus menerus dan berkesinambungan.
11. Penambahan media promosi berupa pemasangan baliho di tiga titik strategis
Yogyakarta.
12. Menciptakan paket baru yang bersinergi dengan semua fasilitas yang ada di
Purawisata, misalnya paket Family Day (lunch, membatik, outbound, renang).
13. Pemasaran Breakfast dan Lunch secara maksimal untuk semua travel agent.
14. Mensosialisasikan pertunjukan Ramayana Ballet sore hari.
15. Memperluas jaringan kerja sama dengan travel agent untuk pemasaran produk
Taman Wisata Ria.
16. Memperkuat brand image Gazebo Garden Resto sebagai restoran garden terluas di
Yogyakarta untuk penyelenggaraan acara yang sifatnya party.

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

Page 2

C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Tahun 2013 tidak banyak perubahan hanya ada penambahan
SDM pada posisi-posisi penting, dan hal tersebut diproses melalui kantor pusat dan
atas pesetujuan direksi.
Jenjang / Tingkatan Eselon di Purawisata sbb :
Eselon I ~ General Manager
~ Executive Assistant Manager (EAM)
Eselon II ~ Senior Manager Bidang Adm & Keuangan
Senior Manager Bidang Operasional
Sales Marketing Manager
Eselon III ~ Assistan Manager
Eselon IV ~ Chief
Eselon V ~ Staff / Clerk
Struktur Organisasi masih mengacu Tahun 2013 terlampir.

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

Page 3

D. EVALUASI TARGET SALES DANPENGUNJUNG TAHUN 2012-2013

REALISASI SALES BERBANDING TARGET 2013
BULAN

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013

TARGET 2013

599,427,260
744,880,449
571,422,827
784,023,339
783,884,942
1,226,975,643
839,046,834
1,525,243,177
1,085,197,695 1,923,872,980
1,044,428,452 2,002,191,669
1,060,920,148 1,094,609,538
890,597,174
1,698,903,152
910,435,179
1,456,150,901
777,991,437
1,393,319,904
608,043,893
1,024,945,230
623,269,193
1,095,849,070
9,794,665,034 15,970,965,052

80.47
72.88
63.89
55.01
56.41
52.16
96.92
52.42
62.52
55.84
59.32
56.88
61.33

ACTUAL
2012

539,986,356
9.92
460,422,768
19.43
574,352,199
26.73
763,227,890
9.04
987,454,710
9.01
935,014,786
10.48
928,924,594
12.44
725,128,537
18.58
897,964,190
1.37
811,234,334
(4.27)
778,807,842 (28.08)
692,847,946 (11.16)
9,095,366,152
7.14

REALISASI PENGUNJUNG BERBANDING TARGET 2013 DAN REALISASI

2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013
20,226
20,027
28,813
32,178
49,502
40,468
14,201
16,945
17,645
17,108
15,217
17,666
289,996

TARGET
2013
22,634
27,059
50,594
61,184
99,713
96,752
26,359
41,746
36,548
40,307
40,686
46,017
592,140

%
89.36
74.01
56.95
52.59
49.64
41.83
53.88
40.59
48.28
42.44
37.40
38.39
48.97

ACTUAL
2012
24,176
23,546
37,146
50,356
84,846
76,855
24,856
20,747
28,422
27,036
26,590
33,285
457,861

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

%
(19.53)
(17.57)
(28.92)
(56.49)
(71.40)
(89.92)
(75.03)
(22.44)
(61.08)
(58.03)
(74.74)
(88.41)
(57.89)

Page 4

Pencapaian target sales tahun 2013 sebesar Rp. 9.794.665.034 atau tercapai
61,33% dari target yang ditetapkan, jika berbanding terhadap sales tahun 2012 ada
pertumbuhan 7,14%.
Untuk pencapaian target pengunjung 48,97% atau setara dengan 289.996
pengunjung. Jika berbanding tahun 2012 ada penurunan pengunjung sebesar 57,89%.
RESUME
Terhadap Sales

Terhadap Pengunjung

Tahun 2013 sales mencapai

Tahun 2013 pengunjung mencapai

61,33% dari target sales 2013,

48,97% dari target pengunjung

yaitu Rp. 15,970,965,052.

592,140 orang.

Tahun 2013 berbanding tahun

2012 ada pertumbuhan 7,14%.

Tahun 2013 berbanding tahun 2012

ada penurunan sebesar 57,89%.

Data masing-masing pencapaian targt sales dan pengunjung di Outlet Purawisata

tahun 2013.
1. TAMAN WISATA RIA
REALISASI SALES TWR TAHUN 2013 BERBANDING TAHUN 2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013
105,078,500
115,722,000
187,688,000
198,777,000
276,151,000
246,442,500
89,228,000
63,898,000
64,326,500
60,684,000
74,991,000
102,191,500
1,585,178,000

TARGET
2013
134,500,000
158,932,000
281,420,000
346,034,000
552,821,000
486,324,000
106,446,000
174,720,000
184,022,000
217,906,000
226,742,000
273,048,000
3,142,915,000

%
78.13
72.81
66.69
57.44
49.95
50.67
83.82
36.57
34.96
27.85
33.07
37.43
50.44

ACTUAL
2012
77,944,000
88,130,000
183,801,000
205,462,000
348,230,000
291,449,000
82,806,000
62,493,000
105,247,000
114,044,500
96,669,000
139,621,500
1,795,897,000

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

%
34.81
31.31
2.11
(3.25)
(20.70)
(15.44)
7.76
2.25
(38.88)
(46.79)
(22.42)
(26.81)
(11.73)

Page 5

REALISASI PENGUNJUNG TAHUN 2013 BERBANDING TARGET DAN

REALISASI 2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013
10,024
11,833
19,239
22,100
36,791
29,153
2,964
6,017
6,903
7,163
7,221
8,829
168,237

TARGET
2013
12,580
14,839
31,888
37,367
73,275
68,070
10,534
16,689
16,046
21,016
24,121
28,822
355,247

%
79.68
79.74
60.33
59.14
50.21
42.83
28.14
36.05
43.02
34.08
29.94
30.63
47.36

ACTUAL
%
2012
10,225
(2.01)
11,669
1.39
24,100 (25.27)
31,179 (41.08)
64,566 (75.49)
54,565 (87.17)
9,740 (228.61)
7,644 (27.04)
10,280 (48.92)
10,522 (46.89)
10,730 (48.59)
15,060 (70.57)
260,280 (54.71)

Pencapaian sales gross Taman Wisata Ria tahun 2013 sebesar Rp. 1,585,178,000 atau
50,44% dari target yang telah ditetapkan, jika berbanding tahun 2012 ada penurunan
11,73%.
Pengunjung Taman Wisata Ria tahun 2013 sebanyak 168.237 orang atau 47,36% dari
target pengunjung tahun 2013, jika berbanding tahun 2012 ada penurunan sebesar
54,71%.

2. FOOD AND BEVERAGE

REALISASI SALES FOOD AND BEVERAGE TAHUN 2013-2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei

ACTUAL
2013
317,180,165
277,654,546
355,006,859
400,165,702
469,673,141

TARGET
2013
365,257,019
370,156,109
597,301,588
790,600,118
920,080,999

%
86.84
75.01
59.44
50.62
51.05

ACTUAL
2012
299,168,802
235,453,925
238,649,546
385,741,923
416,041,239

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

%
6.02
17.92
48.76
3.74
12.89
Page 6

Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

532,671,902
556,234,297
487,669,422
494,875,621
432,543,801
311,419,835
307,982,652
4,943,077,943

975,862,252
665,214,930
896,313,255
824,220,785
748,737,173
526,947,748
535,229,886
8,215,921,862

54.58
83.62
54.41
60.04
57.77
59.10
57.54
60.16

419,054,216
507,081,404
421,544,628
508,737,851
468,055,950
478,747,107
329,561,157
4,707,837,748

27.11
9.69
15.69
(2.72)
(7.59)
(34.95)
(6.55)
5.00

REALISASI PENGUNJUNG TAHUN 2013 BERBANDING TARGET DAN

REALISASI TAHUN 2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013
7,969
6,216
7,017
7,909
8,280
8,325
7,521
7,905
7,237
6,956
5,731
7,064
88,130

TARGET
2013
8,615
8,463
13,210
17,571
19,346
20,848
10,363
16,600
13,318
12,509
11,336
12,019
164,198

%
92.50
73.45
53.12
45.01
42.80
39.93
72.58
47.62
54.34
55.61
50.56
58.77
53.67

ACTUAL
2012
11,345
9,712
10,965
16,791
16,702
18,637
10,523
10,075
14,062
13,241
12,969
14,599
159,621

%
(42.36)
(56.24)
(56.26)
(112.30)
(101.71)
(123.87)
(39.91)
(27.45)
(94.31)
(90.35)
(126.30)
(106.67)
(81.12)

3. RAMAYANA BALLET
REALISASI SALES RAMAYANA BALLET TAHUN 2013 2012
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli

ACTUAL
2013
177,168,595
178,046,281
241,190,083
240,104,132
339,373,554
265,314,050
415,457,851

TARGET
2013
245,123,430
254,935,230
348,254,055
388,609,059
450,970,981
540,005,417
322,948,608

%
72.28
69.84
69.26
61.79
75.25
49.13
128.65

ACTUAL
2012
162,873,554
136,838,843
151,901,653
172,023,967
223,183,471
224,511,570
339,037,190

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

%
8.78
30.11
58.78
39.58
52.06
18.17
22.54
Page 7

Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

339,029,752
351,233,058
284,763,636
221,633,058
213,095,041
3,266,409,091

627,869,897
447,908,116
426,676,731
271,255,482
287,571,184
4,612,128,190

54.00
241,090,909
78.42
283,979,339
66.74
229,133,884
81.71
203,391,735
74.10
223,665,289
70.82 2,591,631,404

REALISASI PENGUNJUNG RAMAYANA BALLET

BERBANDING TARGET DAN REALISASI 2011
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

ACTUAL
2013
2,233
1,978
2,557
2,169
4,431
2,990
3,716
3,023
3,505
2,989
2,265
1,773
33,629

TARGET
2013
1,439
3,757
5,496
6,246
7,092
7,834
5,462
8,457
7,184
6,782
5,229
5,176
72,695

%
155.18
52.65
46.52
34.73
62.48
38.17
68.03
35.75
48.79
44.07
43.32
34.25
46.26

TAHUN

40.62
23.68
24.28
8.97
(4.73)
26.04

2013

ACTUAL
%
2012
2,606 (16.70)
2,165
(9.45)
2,081
18.62
2,386 (10.00)
3,578
19.25
3,653 (22.17)
4,593 (23.60)
3,028
(0.17)
4,080 (16.41)
3,273
(9.50)
2,891 (27.64)
3,626 (104.51)
37,960 (12.88)

Pencapaian gross sales Ramayana Ballet tahun 2013 sebesar Rp. 3.266.409.091 atau
70,82% dari target yang telah ditetapkan, berbanding realisasi tahun 2012 ada
kenaikan 26,04%.
Pengunjung Ramayana Ballet tahun 2013 sebanyak 33.629 orang atau 46,26% dari
target pengunjung yang telah ditetapkan, ada penurunan 12,88%.

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

Page 8

A. TARGET SALES TAHUN 2014

Target Sales Tahun 2014 yang telah ditetapkan management adalah
sebagai berikut :
NO

OUTLET PURAWISATA

TAMAN WISATA RIA

TARGET 2014
Rp

KONTRIBUSI
%

3.142.915.000

19,96

PANGGUNG FESTIVAL

631.628.082

3,96

WARUNG DJOGJA

997.085.476

6,25

GAZEBO RAMA

1.499.009.675

9,39

GAZEBO SHINTA

5.088.184.357

31,87

RAMAYANA BALLET

4.604.425.278

28,84

15.963.247.868

100,00

JUMLAH

RKAP 2014 Mandira Baruga Purawisata Yogyakarta

Page 9