Este documento contiene un formato estándar para realizar pagos a proveedores, incluyendo secciones para los datos del proveedor, detalles de la orden de compra, códigos de centro de costo, forma de pago, total a pagar, y firmas de gerencia general y contabilidad para autorizar el pago.
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DIRECCION : TIPO SERIE NUMERO MONTO N DE REQUERIMIENTO : N DE ORDEN DE COMPRA : N DE ORDEN DE SERVICIO : GENERADO POR : AREA : CARGO : MOTIVO : OBSERVACIONES: CODIGO C.C : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO C.C : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO : NOMBRE : CODIGO : SEOR : TIPO. DOC : RUC/DNI : FECHA : FECHA : NUMERO DOC : FIRMA : NUMERO DE OPER. CONSTANCIA : NUMERO DE OPER. ESTADO DE CTA. : BANCO : CTA. : CONTABILIDAD CENTRO DE COSTO FORMA DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR : ORDEN DE PAGO TOTAL INFORMACION DEL COMPROBANTE INFORMACION INTERNA DE LA EMPRESA RECEPCION DE PAGO Firma del Gerente General Firma de Contabilidad