SIMOCA N 0008

SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A

R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES, PAGOS 11/1/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
11/1/2013 102 LCDA. ANA G. ABREU QUERALES 560.00 HONORARIOS
11/12/2013 105782 NEBABRICA 1,288.00 FORMA CONTINUA
11/15/2013 5.4E+09 CORPOELEC 422.34 SERVICIO ELECTRICO
11/21/2013 105 LCDA. ANA G. ABREU QUERALES 560.00 HONORARIOS
11/27/2013 16342 FERRETERIA EPA 206.49 TIMBRE
11/27/2013 7917 SUPLIDORA STAMER, C.A 3,505.62 REJILLAS AIRE CENTRAL
11/27/2013 11042960-7 BANAVIH 356.76 FAOV
11/28/2013 197109 NEBABRICA 95.87 MATERIAL DE OFICINA
11/28/2013 2303267 I.V.S.S 2,058.22 SEGURO SOCIAL
9,053.30
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0007
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 11/30/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
10/23/2013 41518 COPIAS LA FACULTAD C.A 187.32 COPIAS
10/29/2013 103694 NEBABRICA 177.80 MATERIALES DE OFICINA
10/29/2013 103758 NEBABRICA 55.44 MATERIALES DE OFICINA
10/29/2013 921 ZUMATPLAST, C.A 499.99 SEALES
10/30/2013 104658 NEBABRICA 24.64 MATERIALES DE OFICINA
10/30/2013 ####### FERRETERIA EPA C.A 167.62 TAPAS CIEGAS
10/30/2013 2425205 I.V.S.S 2,572.79 SEGURO SOCIAL

3,685.60
Observaciones: Se dio un anticipo de 3000bsf segn cheque N25 el dia 29/10/2013
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0003
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 10/7/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
10/5/2013 44770 FERRETERIA EPA 1,729.00 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
10/6/2013 13345 FERRETERIA EPA 1,295.00 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
3,024.00
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0004
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
REEMBOLSO DE GASTOS
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 10/14/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
10/9/2013 9716 MARANELLO RISTORANTE 375.00 ALIMENTOS Y BEBEDIAS
10/11/2013 102321 NEBABRICA 165.92 MATERIALES DE OFICINA
10/11/2013 917 LA TRADICION C.A 268.99 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
10/11/2013 7928 SURGE TECNOLOGY C.A 1,888.32 MATERIAL ELECTRICO
2,698.23
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0005
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 12/11/2013
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
OLGA ZAMBRANO
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
8/13/2013 1698 DIARIO MARACAIBO C.A 400.00
8/24/2013 8208 FERRETERIA EPA C.A 4,468.02 BASE, CLOSET BLANCA
8/27/2013 13332 FERRETERIA MARIVI C.A 741.00 DIVERSOS MATERIALES
8/27/2013 13334 FERRETERIA MARIVI C.A 458.40 DIVERSOS MATERIALES
8/28/2013 13336 FERRETERIA MARIVI C.A 408.00 CEMENTO, YESO
6,475.42
Observaciones: FACTURAS VIEJAS
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0006
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 12/11/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
12/9/2013 33594 PREMIUM COMPUTERS C.A 83.00 COPIAS
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
12/4/2013 5023 VIDRIERA NUEVA MARACAIBO C.A 914.40 VIDRIO
12/10/2013 3211 SUKO IMPORT C.A 1,400.00 MESA DE CRISTAL
12/10/2013 143593 LDENTAL 560.00 MATERIAL ODONTOLOGICO
12/7/2013 127540 FERRETERIA OCTAGONO C.A 1,149.02 MATERIAL ELECTRICO
11/1/2013 10098 MARANELLO RISTORANTE C.A 195.00 ALIMENTACION
12/3/2013 2179 MUEBLERIA Y COLCHONERIA DAVID C.A 11,500.00 NEVERA
12/9/2013 2192 MUEBLERIA Y COLCHONERIA DAVID C.A 2,690.00 MICROHONDA
12/10/2013 9102 CERRAJERIA CORAZON DE JESUS C.A 70.00 COPIAS DE LLAVES
12/7/2013 9604 RUSTICERAMICA C.A 10,900.00 MUEBLE BLANCO
12/10/2013 11198 ELEDISA S.A 1,800.00 MATERIAL ELECTRICO
10/1/2013 87 LIC. ANA ABREU 560.00 MENSUALIDAD SEPTIEMBRE
12/3/2013 1111 CONDOMINIO "LAS TEJAS" 1,116.92 MENSUALIDAD CONDOMINIO
12/11/2013 104013 NEBABRICA C.A 1,658.63 MATERIAL DE OFICINA
34,596.97
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0007
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 12/12/2013
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
12/11/2013 50730 PROCAD 185.00 IMPRESIN TARJETAS DE PRESENTACION
12/12/2013 4431 COPY PRINTER 540.00 RECARGA CARTUCHOS
12/12/2013 20980 EXTINTORES TOTAL, C.A 1,612.80 SEAL, PRIMEROS AUXILIOS
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
12/12/2013 20979 EXTINTORES TOTAL, C.A 3,292.80 EXTINTORES
12/17/2013 6824 DISDENCA 3,394.14 MATERIAL ODONTOLOGICO
12/14/2013 BANAVIH. NOV 356.76 PAGO
12/17/2013 INCES 300.49 PAGO
9,681.99
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA N 0008
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto: Fecha:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 1/1/2014
N Monto Cargar a
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
1/2/2014 130 ana abreu diciembre 560.00 pago de servicios
seguro social 867.36
ince 283.53
banavih 267.57
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
1,978.46
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por: Fecha:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
Beneficiario:
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
0.00
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
TOTAL Bs.
N 0009
Fecha:
Cargar a
la Cuenta
REEMBOLSO DE GASTOS
Fecha:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
1/15/2014 86601 v-07819995 DISTRIBUIDORA OCCILIBRO,C.A. 229.00 LIBROS
1/20/2014 4482 J-40287493-6 COPY PRINTER 80.00 COPIAS
1/27/2014 4499 J-40287493-6 COPY PRINTER 206.02 COPIAS
1/27/2014 34031 J-304017561 PREMIUM COMPUTERS, C.A. 260.00 COPIAS
1/29/2014 108707 J-30598530-8 CORPORACION NEVABRI C.A. 80.64 MATERIALES DE OFICINA
855.66
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:
TOTAL Bs.
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
2/3/2014 271 J-401567649 FERRETERIA Y PINTURA LA TRADICION C.A. 803.02 MATERIALES PARA REPARACION
2/5/2014 301 J-401567649 FERRETERIA Y PINTURA LA TRADICION C.A. 60.01 MATERIALES PARA REPARACION
2/7/2014 487 J-300990982 RESTAURANT EL CERDO 519.99 GASTO DE REPRESENTACION
2/15/2014 397 J-401567649 FERETERIA Y PINTURA LA TRADICION, C.A. 548.99 MATERIALES PARA REPARACION
2/15/2014 398 J-401567649 FERETERIA Y PINTURA LA TRADICION, C.A. 413.03 MATERIALES PARA REPARACION
2/15/2014 41842 J-402874936 FERRETERIA EPA C.A. 2,037.17 MATERIALES PARA REPARACION
2/15/2014 635 J-40185128 QUINTA SUSHI RESTAURANT C.A. 139.99 GASTO DE REPRESENTACION
2/11/2014 100068 J-30820099-9 SOCCIDENTALES S.A. 347.01 INSUMOS ODONTOLOGICOS
2/11/2014 100066 J-30820099-9 SOCCIDENTALES S.A. 450.53 INSUMOS ODONTOLOGICOS
2/15/2014 86602 v-07819995 OCCILIBRO, C.A. 229.00 LIBROS
2/27/2014 1424743 G - 20010014-1 CORPOELEC 163.25 SERVICIO ELECTRICO
5,711.99
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario: OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
3/5/2014 7173 J - 314806408 DISDENCA 1,240.69 INSUMOS ODONTOLOGICOS
3/12/2014 7227 J - 314806408 DISDENCA 474.00 INSUMOS ODONTOLOGICOS
3/13/2014 46022 J - 31461145-3 ZETA IMPORT, C.A. 358.40 MATERIALES PARA REPARACION
3/13/2014 2501 J - 29392762-5 LAMPS Y ELECTRICS, C.A. 283.01 MATERIALES PARA REPARACION
3/14/2014 50278 J - 315987180 PAPELERAS RAMIREZ 225.00 MATERIALES DE OFICINA
3/15/2014 1226 J - 30863783-1 C.C. LAS TEJAS 1,116.92 CONDOMINIO
3/15/2014 86603 v-07819995 OCCILIBRO, C. A. 229.00 LIBRO
3/15/2014 102045 J - 317182669 AV. 19C CASA N105-03 70.56 MATERIALES PARA REPARACION
3/17/2014 632 J - 31417459-2 GIGATECH DE VZLA, C.A. 400.00 MATERIALES DE OFICINA
3/17/2014 719502 J - 31529543-1 MULTIREPUESTOS VENELECTRIC, C.A. 395.00 MATERIALES PARA REPARACION
3/17/2014 51001 J - 293981395 NUEVA FERRETERIA MIGUELITO, C.A. 670.00 MATERIALES PARA REPARACION
3/18/2014 449 J - 401567649 FERRETERIA Y PINTURA LA TRADICION, C.A. 59.99 MATERIALES PARA REPARACION
19/03/214 13638 J - 309377655 DENTALES MARACAIBO, C.A. 90.00 INSUMOS ODONTOLOGICOS
3/20/2014 19989 J - 303528554 TECNOLUBRICANTES 1,066.21 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
3/20/2014 34454 J - 304017561 PREMIUM COMPUTERS, C.A. 480.00 COPIAS
3/21/2014 375 G - 20002908-0 SEDEMAT 3,175.00 BOMBEROS DE MARACAIBO
3/22/2014 35899 J - 296053340 FERRETERIA MULTISERVICIO RC, C.A. 30.00 MATERIALES PARA REPARACION
3/22/2014 99258 J - 308317675 LOS CORALES, C.A. 565.60 GASTOS DE REPRESENTACION
3/24/2014 120 G - 20002908-0 SEDEMAT 80.00 RESTANTE UNIDAD TRIBUTARIA
3/24/2014 34479 J - 304017561 PREMIUM COMPUTERS, C.A. 33.00 COPIAS
3/25/2014 487 J - 401567649 FERRETERIA Y PINTURA LA TRADICION, C.A. 20.00 MATERIALES PARA REPARACION
3/25/2014 181337 J - 31053115-3 FERRETERIA LA SETENTA, C.A. 154.00 MATERIALES PARA REPARACION
3/25/2014 181336 J - 31053115-3 FERRETERIA LA SETENTA, C.A. 51.89 MATERIALES PARA REPARACION
3/26/2014 876608 G - 20002908-0 SEDEMAT 30.00 IMPUESTOS MUNICIPALES
3/26/2014 876608 G - 20006020-4 IMAU 309.48 SERVICIOS MUNICIPALES
3/26/2014 676 J - 40185128-2 LA QUINTA SUSHI RESTAURANT, C.A. 640.00 GASTOS DE REPRESENTACION
3/27/2014 11929 J - 31393496-8 ELEDISA, S.A. 795.20 MATERIALES PARA REPARACION
13,042.95
Observaciones:
TOTAL Bs.
Beneficiario:OLGA ZAMBRANO
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
4/1/2014 166 LCDA. ANDA ABREU 500.00 HONORARIO PROFESIONAL
4/14/2014 3099 J - 29722359-2 INVERSIONES FLOR, C. A. INFLOCA 1,500.00 MATERIALES DE REPARACION
4/14/2014 712 J - 40185128-2 LA QUINTA SUSHI RESTAURANT, C. A. 819.97 GASTOS DE REPRESENTACION
4/26/2014 52650 J - 305143099 RESTAURANT CENTURY, C. A. 949.96 GASTOS DE REPRESENTACION
4/26/2014 5007144120 ENELVEN 302.12 SERVICIOS PUBLICOS
4/30/2014 58475 J - 29569930 COMSERINCA 3,250.00 MATERIALES DE OFICINA
7,322.05
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
TOTAL Bs.
REEMBOLSO DE GASTOS
Beneficiario:OLGA ZAMBRANO
REEMBOLSO DE GASTOS
Motivo del Gasto:
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs. Descripcion del Material o Servicio
R.I.F
4/14/2014 86604 v-07819995 DISTRIBUIDORA OCCILIBRO, C.A. 229.00 LIBRO
5/9/2014 1206 J - 40021297-9 CYBERMANIA M & P, C. A. 110.00 COPIAS
5/10/2014 21103 J - 311772588 POSTER, C.A. 1,840.99 GASTOS DE REPRESENTACION
5/12/2014 746 J - 40185128-2 LA QUINTA SUSHI RESTAURANT, C.A. 659.99 GASTOS DE REPRESENTACION
5/13/2014 115485 J - 30598530-8 CORPORACION NEBABRI, C.A. 1,943.20 LIBROS DE CONTABILIDAD
5/13/2014 1282 J - 30863783-1 CENTRO COMERCIAL LAS TEJAS 1,116.00 CONDOMINIO
5/14/2014 750 J - 40185128-2 LA QUINTA SUSHI RESTAURANT, C.A. 1,155.00 GASTOS DE REPRESENTACION
5/15/2014 86605 v-07819995 DISTRIBUIDORA OCCILIBRO, C.A. 229.00 LIBRO
5/15/2014 104759 J - 308317675 LOS CORRALES, C.A. 895.44 GASTOS DE REPRESENTACION
5/21/2014 14736 J - 29531775-1 TIRES LA MUNDIUAL, C.A. 4,470.00 GASTOS VEHICULO
5/22/2014 14361 J - 309377655 DENTALES MARACAIBO, C.A. 270.02 MATERIALES ODONTOLOGICOS
5/22/2014 14361 J - 309377655 DENTALES MARACAIBO, C.A. 3,671.87 MATERIALES ODONTOLOGICOS
5/23/2014 106080 J - 14736370-9 TALLER DE HERRERIA SAN ONOFRE 27,400.00 ANEXO LAMINA Y TRANSPORTE
5/27/2014 21,000.00 MATERIALES ODONTOLOGICOS
64,990.51
Observaciones:
Emitido por: Revisado por: Autorizado por:
Beneficiario:
OLGA ZAMBRANO
TOTAL Bs.
N 0001
Fecha:
1/31/2014
Cargar a
la Cuenta
Fecha:
N 0002
REEMBOLSO DE GASTOS
Fecha:
2/28/2014
Cargar a
la Cuenta
Fecha:
N 0003
REEMBOLSO DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS
Fecha:
3/31/2014
Cargar a
la Cuenta
Fecha:
N 0004
Fecha:
31/04/2014
Cargar a
la Cuenta
Fecha:
N 0005
REEMBOLSO DE GASTOS
Fecha:
Cargar a
la Cuenta
Fecha:
SIMOCA
SUMINSITROS IMPORTADOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, C.A
R.IF N: J-402874936
REEMBOLSO DE GASTOS
N Monto
Fecha Factura Proveedor Bs.
R.I.F
0.00
Observaciones:
Emitido por: Revisado por:
TOTAL Bs.
Beneficiario:
N 0001
Motivo del Gasto: Fecha:
Cargar a
Descripcion del Material o Servicio la Cuenta
Autorizado por: Fecha: