Professional Documents
Culture Documents
Tinjauan Bisnis
Pendukung Bisnis
RUPS
PRESIDEN DIREKTUR
DEWAN KOMISARIS
KOMITE AUDIT
DIREKTUR
KEPATUHAN
DIREKTUR LAIN
DIVISI AUDIT
INTERNAL
SUB-DIVISI
AUDIT
KANTOR
PUSAT
SUB-DIVISI
AUDIT
CABANG
SUB-DIVISI
AUDIT
KREDIT
SUB-DIVISI
AUDIT
TEKNOLOGI
INFORMASI
PENGENDALIAN
MUTU DAN
PENGEMBANGAN
AUDIT
BIRO AnTI
FRAuD
Data Perusahaan
235
236
1
3
16
31
40
76
15
3
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
60
47
23
55
orang
orang
orang
orang
13 orang
168 orang
4 orang
Sertifikasi Profesi:
Qualified Internal Auditor
45 orang
Certified Information
3 orang
System Auditor
Certified Internal Auditor
2 orang
Certfied Fraud Examiners (CFE) 1 orang
Pelaporan
Divisi Audit Internal menyampaikan laporan
kepada:
1. Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit yang
terdiri dari:
a. Laporan Hasil Audit
b. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas
Hasil Audit
c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit
Tinjauan Bisnis
Pendukung Bisnis
2.
3.
4.
5.
Data Perusahaan
237