Perfil PIP Huaycán 4. FORMULACIONN 13 D MAYO

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA
LA ZONA O, P, Q y Z DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN EN EL DISTRITO DE ATE,

PROVINCIA DE LIMA LIMA
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted: Line spacing: Multiple 1.15 li
Formatted: Left: 1.18", Right: 0.89", Top:

0.98", Width: 8.27", Height: 11.69", Header
distance from edge: 0.3", Footer distance fro
edge: 0.38"
IV. FORMULACION

CAPITULO I4V.:
FORMULACIN

43.1 . PERFIL DEL PROYECTO Y SU Horizonte de Eevaluacin del proyecto
Formatted: Left, Line spacing: Multiple 1.1

li, Tab stops: 0.3", Left
El presente estudio comprende tres fases fundamentalesmente: La Pre inversin,

la Inversin y la Post Inversin, lo cual podemos apreciar en el siguiente esquema.
Por las caractersticas que posee el proyecto, se propone un horizonte del Sistema
Nacional de Inversin Pblica proyecto de 10 aos de acuerdo a lo estipulado en la
Directiva General del

Formatted: Left, Indent: Left: 0", Hanging:

0.3", Line spacing: Multiple 1.15 li, Tab stop
-0.39", Left + Not at 0.2" + 0.39"
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Indent: Left: 0.59"
PRE
INVERSIN
Perfil
INVERSION
POST- INVERSION

Expediente
Tcnico
Ejecucin
Operacin y
mantenimiento
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.3", Lin

spacing: Multiple 1.15 li, Don't hyphenate
En tal sentido, por las caractersticas que posee el proyecto y de acuerdo a lo

establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se
considera como Horizonte de evaluacin del proyecto el perodo de DIEZ (10)
aos, el cual es compatible con la vida til de los principales activos del proyecto,
es decir muros y escaleras.

43.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda

Anlisis de la Demanda
43.2.1 Anlisis de la Demanda
Caractersticas de la demanda actual
Formatted: Indent: Left: 0.3", Line spacing

Multiple 1.15 li
Formatted: Indent: Left: 0.4", First line: 0

De l as visitas de campo y el diagnstico realizado, se pudo ha podido determinar

que existe en el rea de intervencin existe una mayoritaria demanda de la
poblacin por contar con adecuadas condiciones de seguridad y de accesibilidad y
de seguridad del sector donde habitan.

Al respecto, los habitantes de las Unidades Comunales de Vivienda (UCV), tales

como las UCV 179B y UCV 179C de la zona O, la UCV 200C de la zona Q as
como las UCV 231B, UCV 233B y poblacin flotante cercana a esta UCV de la


zona Z de Huaycn, que necesariamente transita por los taludes inestables

situados en el rea de intervencin; se constituyen en una poblacin que se
encuentra en situacin de pobreza y tienen la necesidad de mejorar su actual
calidad de vida, que les permita superar los , debido a los peligros peligros y
situacin de riesgo originados por por las condiciones de inseguridad de los
taludes y la dificultad para la accesibilidad a sus viviendas ubicadas en las zonas
antes citadas. .

Bajo estas condiciones la demanda se estimar en funcin a la poblacin afectada

que demanda estos servicios, por lo que lLa demanda actual est conformada por
la poblacin a ser
beneficiada con el proyecto, que constituye el 100% de la poblacin de las UCV
179B y UCV 179C de la zona O, la UCV 200C de la zona Q as como de la
zona Z las UCV 231B, UCV 233B y la poblacin flotante de las UCVs 233D y
233E de dicha zona, que transita frecuentemente por el rea de los taludes
inestables asentamiento y de acuerdo a que para el presente ao datos oficiales
1
existentes , para el presente ao 2014 se prev que est est conformado por
2


Formatted: Font: 14 pt
21,427000 habitantes, los las cuales conforman 485 3003 familias.

Cuadro N 4.1: Resumen de viviendas y poblacin afectada

ZONA
Zona "O"
Zona "Q"
Zona "Z"
UCV
Total de
N viviendas
Lotes
afectadas
familias UCV
directa
(1)
UCV
179B
24
20
UCV
179C
68
18
UCV
105
200C
24
UCV
231B
39
15
UCV
233B
136
120
Poblacin flotante que
transita necesariamente Provenientes
por los Taludes
de las UCVs
existentes en la UCV
233D y 233E
233B
N
familias
N
N
(1
personas x
habitantes
familia
familia
por lote)
20
100
18
90
24
120
15
120

Formatted: Centered, Line spacing: Multipl

1.15 li
75
600
180
900
De acuerdo al Proyecto Urbano Integral Huaycn (PUI) MML Consorcio PROTEC 2012
2
Se considera una familia por vivienda.
Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Peru)

TOTAL:
377
1885
Fuente: Planos de COFOPRI de cada UCV. 2008. Elaboracin propia.
A partir de lo cual se estima la poblacin al ao 0 (2014), obtenindose un total de

2,427 personas y 485 familias. La tasa de crecimiento poblacional considerada es
la intercensal (1993-2007) del distrito de Ate, equivalente a 4.3% (INEI CPV 2007).
Ao
Poblacin al 2014
2014
Formatted Table
2427
Elaboracin propia
Formatted: Indent: Left: 2.07", First line:
0.39", Line spacing: Multiple 1.15 li
43.2.2 Anlisis de la demanda proyectada

La demanda proyectada est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho,

para estimar esta demanda futura se considera la tasa de crecimiento poblacional
intercensal, determinada por el INEI, el cual para del Distrito de Ate indica que que
es del 4.3% anual.

La proyeccin para se determinar la demanda proyectada, se realiza

frmula siguiente:
con la

Pf = Pa (1+ i )
Dnde:
Pa :
i:
n:
Pf :
Poblacin actual:
Tasa de crecimiento poblacional (%)
Perodo (aos)
Poblacin Futura
Para tal efecto, En la siguiente Tabla siguiente se presenta muestra la demanda

proyectada para el horizonte de evaluacin del proyecto.

Formatted: Indent: Left: 0.59", First line:
0.39"
Formatted: Font: (Default) Arial, 14 pt,
Superscript
Formatted: Centered, Indent: Left: 0.59"

Cuadro N 4.2: Cuadro : Proyeccin de la Demanda con proyecto del rea de estudio
Huaycan
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Bold

Formatted: Centered, Indent: Left: 0"
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.49",
Don't hyphenate
Formatted: Justified
Formatted: Left
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
DEMANDA
Poblacin Familias
1000
300
1043
313
1088
326
1135
340
1183
355
1234
370
1287
386
1343
403
1400
420
1461
438
1524
457

Ao
Ao
Calendario
Tasa de
Crecimiento
Poblacin
proyectada
N familias


2014
4.3%
2427
485
2015
4.3%
2531
506
2016
4.3%
2640
528
2017
4.3%
2753
551
2018
4.3%
2872
574
2019
2995
599
2020
4.3%
4.3%
3124
625
2021
4.3%
3258
652
Formatted: Indent: Left: 0.39", Line spacin

Multiple 1.15 li
2022
680
2023
3545
709
10
2024
4.3%
4.3%
4.3%
3399
3697
739


Fuente: Elaboracin propia

Multiple 1.15 li
En consecuencia el nmero de beneficiarios directos promedio por ao, durante la

vida til del proyecto, es de 3,081 1,270 pobladores.


Multiple 1.15 li
43.2.23 Anlisis y Estimacin de la Oferta

43.3.1 Oferta Actual Sin Proyecto

La oferta en la situacin Sin Proyecto est dada por las actuales condiciones de
las vas de acceso y proteccin ante deslizamiento de taludes, las cuales son en
un mayor porcentaje inexistentes y las escasas construcciones existentes se
encuentran en psimo estado; las cuales segn la visita de campo efectuada, se
comprob que fueron construidas por los propios pobladores, no renen las
caractersticas tcnicas que les permitan dar un adecuado servicio y ofrecen
riesgo a la poblacin.


Multiple 1.15 li
En tal sentido, , de acuerdo a las inadecuadas condiciones en las que se

encuentra prestando el servicio de transitabilidad y accesos a las zonas altas, se
determina que la poca infraestructura existente es deficiente, y por lo tanto la que
se ha determinado que le oferta actual es Cero.
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.59", L

spacing: Multiple 1.15 li
Formatted
Formatted
43.3.2 Oferta Con Proyecto

La ooferta en la situacin Con Proyecto, estar comprendida por los

247.18282.82.00 ml de escaleras y 248.85 167.57 ml de muros en ptimas
condiciones, las cuales brindaran servicios a toda la poblacin del asentamiento.
Formatted

4.2.3. 4
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Bold

3.4 Balance - Oferta - Demanda ProyectadaDeterminacin de la brecha O-D

De acuerdo a los clculos realizados, plasmados en En la Tabla N 23 04 se

puede establecer la determina que existencia de un dficit de servicios ende la
poblacin beneficiaria, el mismo que se incrementa en el horizonte del proyecto.
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.59", L

Cuadro Cuadro N 04.316: Balance Oferta-Demanda

Perodo Ao Oferta Demanda Balance

Ao
OFERTA
DEMANDA
BALANCE
2015
2531
-2531
Formatted: Font: (Default) Arial, Bold
2016
2640
-2640
2017
2753
-2753
Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font

color: Black
2018
2872
-2872
2019
2995
-2995
Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font

color: Black
6
7
2020
2021
3124
3258
-3124
-3258
2022
3399
-3399
2023
3545
-3545
3697
-3697
10
2024
0
Formatted: Font: Font color: Black

43.53 Planteamiento Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin

Multiple 1.15 li
ALTERNATIVA 1:

Implementacin de infraestructura para accesibilidad y proteccin de taludes

1.1 Construccin de 282.82.00 ml, correspondientes a 06 muros de contencin de
concreto ciclpeo f`c=140 kg/cm2 + 30% de piedra grande, cimiento corrido
como en la pantalla del muro, que se instalarn en:

-
M-01, Zona Z (ver plano de ubicacin) el cual tiene una longitud de L=30.98
m. y una altura variable de H= 5.25 3.60 m.
Formatted: No underline
Formatted: Font: Bold, Italic, Underline

m. y una altura de H= 5.00 m.

-
M-06, Zona Z (ver plano de ubicacin) el cual tiene una longitud de L=45 m.
y una altura variable de H= 5.40 4.15 m.
2.1 Construccin de 248.85ml, correspondientes a 03 escaleras peatonales de

concreto simple f`c=210 kg/cm2 que se instalarn en:
Zona O
- Pasaje n 02 L=74.84 m. el cual constara con un ancho de 1.50 m. de escalinata y
0.30 m. de cuneta de emboquillado de piedra.
0.30 m.
Zona Q y Z
0.30 m. de cuneta de emboquillado de piedra. Instalacin de pasamanos de
madera a 0.90m. Instalacin de prtico de ingreso, instalacin de prgola e
instalacin de ttem informativo.
2.2 Instalacin de pasamanos de madera a 0.90m. Instalacin de prtico de ingreso,

instalacin de prgola e instalacin de ttem informativo.
Cuadro N 4.4: Caractersticas tcnicas de la Infraestructura proyectada
Muro de contencin
proyectado
Ubicacin
UCV 233B Z
Cdigo de
estructura
Longitud
(ml)
M-01
30.98
M-02
76.17
Calle 01
UCV 233B Z
Calle J.C.
H=Prom
5.253.60
4.80
5.10
Escalera proyectada
Tipo
de Estructura
escalera
lateral
Long.
de
escalera
(ml)
Ancho
cuneta
Formatted: Font color: Auto

Mariategui
UCV 233B Z
M-03
57.22
5.00
M-04
15.23
4.352.46
M-05
58.22
3.50
1.64
M-06
45
5.404.15
Calle J.C.
Mariategui
UCV 233B Z
Calle J.C.
Mariategui
UCV 233B Z
Calle J.C.
Mariategui
UCV 233B Z
Calle J.C.
Mariategui
UCV 179B O
UCV 179C O
UCV 200C Q y
UCV 231B Z
E-O-01
E-O-02
E-Q-03
74.84
45.01
129.00
1.50
1.50
1.50
0.30
0.30
0.30
Diseo estructural y arquitectnico

Se ha trabajado en base a los prototipos entregados por INVERMET, tal como se aprecia
en los anexos de diseo estructural y arquitectnico correspondientes.
1. Muros de Contencin
El proyecto contempla la construccin de los muros de concreto ciclpeo fc = 140 kg/cm2.
El acabado ser de superficie lisa con juntas de dilatacin cada 2.5 metros longitudinales.
El acabado ser en cemento pulido en la corona del muro, en su parte superior y lateral.
En los clculos efectuados fueron adoptados los siguientes criterios:
a) Consideracin de efecto ssmico sobre el empuje activo, con incremento debido a
las aceleraciones horizontales y verticales del suelo.
b) Se determin el incremento del empuje segn el mtodo de Mononobe Okabe.
c) Consideracin en el clculo del empuje activo del efecto de la friccin entre el
relleno y el muro.
d) Consideracin en el clculo de la fuerza resistente entre la base del muro y el
terreno de fundacin formada por efecto de la friccin, que considera un ngulo
igual a 2/3 del ngulo de friccin del terreno de fundacin y por efecto de
adherencia.
e) Verificacin de la Estabilidad de las Estructuras de Contenciosa estabilidad de las
estructuras de contencin fue verificada para las condicione indicadas a
continuacin:
- Estabilidad contra el Deslizamiento
- Estabilidad contra el Volteo (Excentricidad)
- Presin Transmitida en la Fundacin
- Factores de Seguridad
2. Escaleras
A partir de la geometra definida en los planos arquitectnicos de las escaleras, se ha
realizado un modelamiento bidimensional de los tramos inclinados y horizontales, en los
cuales se ha dispuesto de apoyos elsticos para representar el soporte de la escalera.

La escalera tendr un ancho, el ancho de acuerdo al ancho existente en la calles o

pasajes la misma que se describe en el cuadro de metas siguiente, sern
realizadas en concreto simple de resistencia fc = 175 kg/cm2 espesor mnimo de
garganta de 0.15 m, especificada en los planos.
Las escaleras se adaptan a la conformacin topogrfica tratando de conjugar la

comodidad de tramos con descansos cada cierto nmero de pasos y las
condiciones de terreno.
El acabado de los pasos y contrapasos ser de cemento frotachado, bruado en un
rea adyacente a uno de los pasamos.
La seccin ideal para los peldaos debe ser 25 cm libres para el paso (ms los 5
cm adicionales por la inclinacin) y contrapasos de 18 cm.
Sin embargo, de requerirse otras secciones, estas deberan cumplir la formula
siguiente:
- En los lados laterales de las escaleras se colocan pasamanos de madera a
0.90 m medidos a la mitad de los pasos, los que se interrumpen en la zona
de accesos a los lotes.
- En uno de los lados de la escalera se construir una cuneta para aguas
pluviales realizada en piedra emboquillada. Los pasos tendrn una
inclinacin de 2% orientada hacia el canal. Se prev la colocacin de un
ttem informativo sobre la ubicacin y nombre de la escalera. Asimismo se
incluir una portada de ingreso compuesta de prticos consecutivos de
madera segn se detalla en los planos.
Se ha considerado la construccin de pequeos tramos de muros para sostener los
tramos necesarios, as como la construccin de accesos a viviendas de concreto.
En los pasos y contrapasos se colocara una cinta reflectante que recorra toda la
longitud de la escalera, con el objetivo de dar una mejor identificacin visual durante
la noche.
Debido a las condiciones de cimentacin encontradas en el estudio se suelos en todas las

escaleras se utilizara Cemento Portland.
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Itali

Underline
Talleres de capacitacin y sensibilizacin en Mantenimiento y Conservacin de

Muros de Contencin y Escaleras
Con la finalidad de asegurar el adecuado mantenimiento de las vas a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto, se ha considerado el desarrollo de 10 talleres de
sensibilizacin y capacitacin a los beneficiarios del proyecto.
El primer taller estar orientado a sensibilizar a la poblacin sobre el adecuado uso de
las escaleras y los muros de contencin, y la importancia de realizar el mantenimiento
rutinario de las vas, con la finalidad de conservar en adecuadas condiciones la
infraestructura y as seguir brindado el servicio. Asimismo el taller de sensibilizacin
busca identificar y formar grupos gestores (como apoyo a los representantes de las

Underline

Multiple 1.15 li, Don't adjust space between
Latin and Asian text, Don't adjust space
between Asian text and numbers

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Fon

color: Black, Spanish (Peru)
Formatted: Normal, Justified, Indent: Left:
0.3", Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't
adjust space between Latin and Asian text,
Don't adjust space between Asian text and
numbers

zonas de Huaycan) por cada pasaje o UCV encargados de la vigilancia y el cuidado de

las escaleras y de los muros.
El taller se desarrollar en 2 Sesiones de 1 hora cada una. Entre los temas a
desarrollar tenemos:



Tema 1: Identificacin de los principales efectos en la vida social y econmica al

presentarse limitaciones en la transitabilidad.
Tema 2: Adecuadas costumbres de uso de la infraestructura peatonal existente,

orientadas a reducir el riesgo de accidentes (Recomendaciones de Defensa Civil) y
mantener la durabilidad de la escalera, as como de los pasamanos.
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Not

Bold
Tema 3: Importancia del desarrollo de actividades de mantenimiento para la

preservacin de la escaleras, muros de contencin, barandas y pasamanos.
Tema 4: Formacin de grupos de trabajo para identificar gestores por cada pasaje
encargados de la vigilancia y el cuidado de las escaleras.
Talleres de capacitacin y sensibilizacin en Mitigacin de Riesgos

El segundo taller busca sensibilizar a la poblacin para evitar la expansin urbana en
zonas de riesgo, siendo la propia poblacin que se constituya en los guardianes de
las zonas de peligro para evitar la generacin de nuevas condiciones de riesgo de
desastre.
El taller de capacitacin se desarrollar en 2 Sesiones de 2 horas cada una. Entre los
temas a desarrollar tenemos:
Educar a los lugareos, mediante campaas de difusin, para concientizarlos

sobre el riesgo en que viven.
Dar las orientaciones correspondientes a los pobladores para la construccin de

sus viviendas en condiciones de seguridad.


Bold

Bold


Bold
Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, No
underline, Font color: Black, Spanish (Peru)

Underline

Underline


Contribuir para que las familias de bajos ingresos adopten criterios de proteccin
de su entorno para la disminucin de las condiciones de riesgo de desastre.
Promover la participacin de la poblacin en el reforzamiento estructural de sus

viviendas, y mejoras en sus vas de accesos y servicios pblicos .
Involucrar a la poblacin en el proceso de diseo y construccin de obras de

contencin; a travs de las juntas Directivas del A.H.
ALTERNATIVA 2:
Comprende las siguientes acciones


Underline

1.2 Construccin de 282.82ml, correspondientes a 06 muros de contencin, de
concreto armado fc = 210kg/cm2, El muro en su parte frontal ser de alineamiento

frontal, y el acabado ser de superficie lisa con juntas de dilatacin cada 2.5 metros
longitudinales.
El acabado ser en cemento pulido en la corona del muro, en su parte superior y
lateral, que se instalarn en:
-
m. y una altura de H= 5.00 m.

-
2.1 Construccin de 248.85ml, correspondientes a 03 escaleras peatonales de
concreto simple f`c=210 kg/cm2 que se instalarn en:

- Zona O
0.30 m.
Zona Q y Z
2.2 Instalacin de pasamanos de madera a 0.90m. Instalacin de prtico de ingreso,

instalacin de prgola e instalacin de ttem informativo.

Underline
Talleres de capacitacin y sensibilizacin en Mantenimiento y Conservacin de

Muros de Contencin y Escaleras

Underline


Con la finalidad de asegurar el adecuado mantenimiento de las vas a lo largo del

horizonte de evaluacin del proyecto, se ha considerado el desarrollo de 10 talleres de
sensibilizacin y capacitacin a los beneficiarios del proyecto.

El primer taller estar orientado a sensibilizar a la poblacin sobre el adecuado uso de

las escaleras y los muros de contencin, y la importancia de realizar el mantenimiento
rutinario de las vas, con la finalidad de conservar en adecuadas condiciones la
infraestructura y as seguir brindado el servicio. Asimismo el taller de sensibilizacin
busca identificar y formar grupos gestores (como apoyo a los representantes de las
zonas de Huaycan) por cada pasaje o UCV encargados de la vigilancia y el cuidado de
las escaleras y de los muros.
El taller se desarrollar en 2 Sesiones de 1 hora cada una, dirigido a 50 personas.
Entre los temas a desarrollar tenemos:
Tema 1: Identificacin de los principales efectos en la vida social y econmica al
presentarse limitaciones en la transitabilidad.

Formatted: Normal, Justified, Indent: Left:
0.3", Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't



Tema 2: Adecuadas costumbres de uso de la infraestructura peatonal existente,

orientadas a reducir el riesgo de accidentes (Recomendaciones de Defensa Civil) y
mantener la durabilidad de la escalera, as como de los pasamanos.
Tema 3: Importancia del desarrollo de actividades de mantenimiento para la
preservacin de la escaleras, muros de contencin, barandas y pasamanos.


Bold

Bold
Tema 4: Formacin de grupos de trabajo para identificar gestores por cada pasaje
encargados de la vigilancia y el cuidado de las escaleras.

Bold
Talleres de capacitacin y sensibilizacin en Mitigacin de Riesgos

El segundo taller busca sensibilizar a la poblacin para evitar la expansin urbana en
zonas de riesgo, siendo la propia poblacin que se constituya en los guardianes de
las zonas de peligro para evitar la generacin de nuevas condiciones de riesgo de
desastre.
El taller de capacitacin se desarrollar en 2 Sesiones de 2 horas cada una. Entre los
temas a desarrollar tenemos:

Bold
Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, No
underline, Font color: Black, Spanish (Peru)

Underline

Underline
Educar a los lugareos, mediante campaas de difusin, para concientizarlos
sobre el riesgo en que viven.




viviendas, y mejoras en sus vas de accesos y servicios pblicos .
Formatted

Involucrar a la poblacin en el proceso de diseo y construccin de obras de

contencin; a travs de las juntas Directivas del A.H.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
CTabla Nuadro N 02417: Caractersticas tcnicas de la Infraestructura proyectada
Cdigo de
estructura
Longitud
H=Prom
Formatted
Formatted
Muro de contencin
proyectado
Ubica
cin
Formatted
Escalera proyectada
Tipo
de Estructura
escalera
lateral
Longit.u
d
de
escalera
An
cho
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
cuneta
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
43.5.3 Medio de primer nivel 3:
Adecuada organizacin y dbil capacidad de

resiliencia de la poblacin
Adecuada organizacin y capacidad de resiliencia de la poblacin

Medio Fundamental 3.1: Adecuado conocimiento de la poblacin sobre el
mantenimiento y conservacin de muros y
escaleras.
blacin con conocimiento sobre el mantenimiento y

nservacin de infraestructura: escaleras y muro de contencin.
Accin 3.1.1:
Taller de capacitacin en mantenimiento de
escaleras y muros de
contencinContencin:
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Cuadro N 018: Estructura Taller Mantenimiento

COMPONENTES DE COSTO UM CANT
Componentes
del Costo
Facilitador
Refrigerios
Plumones
Palegrafos
Certificados
Lapicero grabado
Cinta Masking tape
Material del evento
Convocatoria
Movilidad
UM
CANT
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Hora
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
hoja
Global
Unidad
3
50
5
10
50
50
10
1500
1
1
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Elaborado por el equipo del trabajo
Formatted
Formatted
Formatted
Medio Fundamental 3.2: Adecuado conocimiento de la poblacin sobre

mitigacin de riesgosPoblacin con conocimiento
sobre mitigacin de riesgos,
Accin 3.2.1:
Taller de capacitacin en medida de mitigacin de

riesgos.Taller de capacitacin en medidas de
mitigacin de riesgos, estar dirigido al 25% de la
poblacin del asentamiento
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N 2: Estructura Taller de Mitigacin de Riesgos
Formatted
Formatted
Formatted
Componentes
del Costo
Facilitador
Refrigerios
Plumones
Palegrafos
Certificados
Lapicero grabado
Cinta Masking tape
Material del evento
Convocatoria
Movilidad
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 10%
UM
CANT
Formatted
Formatted
Hora
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
hoja
Global
Unidad
6
50
20
10
1
50
10
1500
1
1
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

COSTO TOTAL
Formatted: Font: Arial

Elaborado por el equipo del trabajo

El Taller programado est dirigido para 50 personas por taller.

Multiple 1.15 li
Descripcin de la Alternativa de Solucin
1. Muros de contencin de mampostera

El Proyecto Contempla la construccin de pantalla de los muros de mampostera de
piedra C:A 1:5 + 70% P. G.El muro de contencin de mampostera tendr paos no
mayores a 6.00 m los cuales estarn separados por una junta de dilatacin de 2
dicha junta ser sellada con morteroasfaltico.
Se plantea que la corona del muro debe sobresalir en altura de 50 cm del nivel de la
rasante de la va. La corona del muro tendr acabado de cemento pulido.
Segn el diseo estructural en las zapatas se prevee el mejoramiento del fondo de
cimentacin en 0.70 a 0.80 m en todo el ancho de la zapata y en la longitud total del
muro.
El relleno del muro ser con material clasificado colocado en capas de 20 cm las
cuales sern compactadas de acuerdo a las especificaciones tcnicas del tipo de
material. Las capas a colocar sern a indicacin del tipo de material ensayado a
indicacin del supervisor.
2. Escaleras de concreto
Las escaleras sern realizadas en concreto simple de resistencia fc= 210 kg/cm2
espesor mnimo de garganta de 0.15 m, especificada en los planos.
rea adyacente a uno de los pasamos.
La seccin ideal para los peldaos debe ser 25cm libres para el paso (ms los 5cm
por la inclinacin y contrapasos de 18cm.Sin embargo, de requerirse otras
secciones, stas debern cumplir la frmula siguiente:


Segn RNE
Formula: 2x + 1y = 0.60 0.64
y mnimo: 25cm
x mximo: 18cm

Formatted: Left, Indent: Left: 1.97", Line
Formatted: Font: Century Gothic, 9 pt
En los lados laterales de las escaleras se colocara pasamanos de madera a 0.90m en uno
de los lados de la escalera se construir una cuneta para aguas pluvial en el lado opuesto
de la escalera se construir un carril para el transporte de bicicleta por la escalera. Este
carril ser de concreto con acabado pulido.
Se prev la colocacin de un Ttem informativo sobre la ubicacin y nombre de la
escalera. Asimismo se incluir una portada de ingreso compuesta de prticos en los pasos
y contrapasos se colocara una cinta reflectante que recorra toda la longitud de la escalera,
con el objetivo de dar una mejor identificacin visual durante la noche.
Formatted: Font: Century Gothic, 9 pt,

Spanish (Peru)

color: Red
Diseo estructural
1. Muros de Contencin
En los clculos efectuados fueron adoptados los siguientes criterios:
a) Consideracin de efecto ssmico sobre el empuje activo, con incremento debido a
las aceleraciones horizontales y verticales del suelo.
b) Se determin el incremento del empuje segn el mtodo de Mononobe Okabe.
c) Consideracin en el clculo del empuje activo del efecto de la friccin entre el
relleno y el muro.
d) Consideracin en el clculo de la fuerza resistente entre la base del muro y
elterrenoel terreno de fundacin formada por efecto de la friccin, que considera un
ngulo igual a 2/3 del ngulo de friccin del terreno de fundacin y por efecto de
adherencia.
e) Verificacin de la Estabilidad de las Estructuras de ContencilaContenciosa
estabilidad de las estructuras de contencin fue verificada para las condicione
indicadas a continuacin:
- Estabilidad contra el Deslizamiento
- Estabilidad contra el Volteo (Excentricidad)
- Presin Transmitida en la Fundacin
- Factores de Seguridad
2. Escaleras
A partir de la geometra definida en los planos arquitectnicos de las escaleras, se ha
realizado un modelamiento bidimensional de los tramos inclinados y horizontales, en los
cuales se ha dispuesto de apoyos elsticos para representar el soporte de la escalera. La
constante elstica utilizada se ha calculado en base a un mdulo de balasto de 4000
Tn/m3, acorde al tipo de material encontrado en el estudio de suelos.
Por otro lado, al inicio de final de cada tramo de escalera se ha incluido elementos
verticales a manera de dientes, los cuales restringen el deslizamiento de la escalera en
su plano de apoyo. Estos dientes se han considerado como apoyos simples en el modelo.

Debido a las condiciones de cimentacin encontradas en el estudio se suelos en todas las

escaleras se utilizara Cemento Portland.
3. Talleres de SensibilizacinCapacitacin
Los Talleres de sensibilizacin deberan abordar los siguientes aspectos entre otros :
Sensibilizacin a la poblacin para evitar la expansin urbana en zonas de riesgo;
siendo la propia poblacin que se constituya en los guardianes de las zonas de
peligro para evitar la generacin de nuevas condiciones de riesgo de desastre.
viviendas, y mejoras en sus vas de acceso y servicios pblicos.
Involucrar de la poblacin en el proceso de diseo y construccin de obras de
contencin; a travs de las Juntas Directivas de cada AAHH.
Capacitar y sensibilizar a la poblacin para la adecuada conservacin y
mantenimiento de la infraestructura.
Formatted: Font: (Default) Arial,

Strikethrough
4.4. 3.6 Costos del Proyectoa precios de mercado

3.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto

3.6.14.4.1 Costos de Inversin
Los costos de inversin en situacin sin proyecto son nulos pues no existe la
infraestructura.
Formatted: Justified, Line spacing: Multiple

1.15 li
Costos en la Situacin con Proyecto

En este caso se considera los Costos de Inversin a todo costo y los estudios para
cada alternativa a precios privados o de mercado. Los presupuestos de obra por
partidas para cada alternativa se presentan en los anexos del estudio. Los precios
estn dados con fecha a enero del 2014.
Se puede observar en los siguientes cuadros, que para la alternativa 1 se tiene un

monto de inversin total que asciende a S/. 2,170,100.19 nuevos soles, mientras que
para la alternativa 2, se ha determinado el monto total a invertir para el proyecto de
S/. 2,190,110.61 nuevos soles.
A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin a precios de

mercado para las dos alternativas propuestas.
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.29",

First line: 0.1"
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.39"
Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Bold, Font color: Auto
Formatted: Justified
Formatted: Left

Cuadro N 4.5 Costos de Inversin a Precios de Mercado para la alternativa 1
ITEM
1.
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Expediente
62,945.36
62,945.36
Resultado 01: Construccin de muros
ml
283.00
3,716.38
1,051,735.09
Resultado 02: Construccin de escaleras
ml
248.85
1,394.62
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Monto total a
Precios de Mercado
COSTO DIRECTO
Total de Costo Directo

Gastos Generales (10%)
139,878.57
Utilidad (10%)
139,878.57
SUB TOTAL
1,678,542.84
I.G.V (18%)
2
Total de Costo de Obras
3.
Supervisin de Obra
4.
Resultado 03: Talleres de sensibilizacin y

capacitacin en mantenimiento de muros
y escaleras
5.

capacitacin en mitigacin de riesgos
Gestin del proyecto
347,050.61
1,398,785.70
302,137.71
1,980,680.55
69,939.29
und
10
1,969.00
19,690.00
und
global
10
2,634.50
26,345.00
10,500.00
INVERSION TOTAL
10,500.00
S/. 2,170,100.19
Cuadro N 4.6: Costos de Inversin a Precios de Mercado para la alternativa 2

ITEM
Principales Rubros
Expediente Tcnico
1.
COSTO DIRECTO
Resultado 01: Construccin de muros
Resultado 02: Construccin de escaleras
Unidad de
Medida
Expediente
Cantidad
1.00
Monto total a
Costo Unitario Precios de Mercado
63,541.30
63,541.30
ml
283.00
3,763.17
1,064,978.25
ml
248.85
1,394.62
347,050.61
1,412,028.86
Total de Costo Directo

141,202.89
141,202.89
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
2
3.
1,694,434.63
304,998.23
I.G.V (18%)
Total de Costo de Obras
1,999,432.87
70,601.44
Supervisin de Obra
4.

capacitacin en mantenimiento de muros
y escaleras
global
10.00
1,969.00
19,690.00
5.
6

capacitacin en mitigacin de riesgos
Gestin del proyecto
global
global
10.00
1.00
2,634.50
10,500.00
26,345.00
10,500.00
INVERSION TOTAL
S/. 2,190,110.61

3.6.1.24.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento

Sin proyecto
Actualmente se realiza el regado de la va que hacen particularmente algunos
pobladores, para mantener la operatividad de la va. Pero que no es muy frecuente,
por lo que no es significativo cuantitativamente, al no contar con infraestructura se
considerar costo nulo.

Formatted: Font: Bold, Italic

Multiple 1.15 li
Con proyecto
Se muestran a continuacin el presupuesto de mantenimiento para las dos alternativas
propuestas:


Multiple 1.15 li
Cuadro N 4.7: COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

Item
Descripcion
Unid.
Metrado
Precio
Unit.
1 LIMPIEZA (Mantenimiento Rutinario)
Parcial
14,070.00
1.01
LIMPIEZA DE ESCALERAS
DEL PROYECTO
M2
60.00
105.00
6,300.00
1.02
LIMPIEZA DE CUNETAS DE
DRENAJE
42.00
185.00
7,770.00
GLB
1.00
2,100.00
2,100.00
PINTADO DIRECCIONES DE
2.02
VIVIENDAS
GLB
1.00
500.00
500.00
2.04 REPARACION EN FISURAS DE

CONCRETO EN MURO DE C.
MANTENIMIENTO DE LAJAS
2.05 DE PIEDRA EN PLATAFORMA
DE INICIO
M3
2.06 MANTENIMIENTO EN JUNTAS

DE DILATACION DE MUROS
DE CONCRETO CICLOPEO
MANTENIMIENTO Y/O
2.07 REPARACION DE MADERA EN
BARANDAS
MANTENIMIENTO Y/O
2.08 REPOSICION DE LINEA
REFLECTIVA
MANTENIMIENTO EN TOTEM
INFORMATIVO
2.11 REPARACION DE SELLO

ASFALTICO EN ESCALERAS

2.03 PINTADO EN BARANDAS DE

ESCALERA Y MURO DE C.
2.1
18,675.00
MANTENIMIENTO DE
TALUDES
2.09 PINTADO DE BARNIZ EN

MURO DE CONTENCION
Formatted: Centered, Indent: Left: 0", Line

Formatted Table
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
2
(Mantenimiento Peridico)
2.01
Formatted: Indent: Left: 0", Line spacing:

Multiple 1.15 li
59.00
25.00
1,475.00

15.00
250.00
3,750.00

GLB
1.00
1,550.00
1,550.00
ML
22.00
12.00
264.00
33.00
50.00
1,650.00
42.00
83.00
3,486.00
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
18.00
50.00
900.00
TOTAL =
32,745.00


Multiple 1.15 li
El costo de mantenimiento anual para la alternativa 1 es de S/. 32,745.00 nuevos soles.

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold
3.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto

En este caso se considera los Costos de Inversin a todo costo y los estudios para cada
alternativa a precios privados o de mercado. Los presupuestos de obra por partidas para
cada alternativa se presentan en los anexos del estudio. Los precios estn dados con
fecha a octubre de 2,012

Cuadro N 4.8: COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2

Item
Descripcion
Unid.
1
1.01
LIMPIEZA DE CUNETAS DE
1.02
DRENAJE
2.02
TRABAJOS PRELIMINARES
Precio Unit.
Parcial
14,070.00

LIMPIEZA DE ESCALERAS DEL

PROYECTO
2.01 MANTENIMIENTO DE TALUDES
Metrado
M2
60.00
105.00
6,300.00
42.00
185.00
7,770.00
Formatted Table
2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
GLB
1.00
PINTADO DIRECCIONES DE
VIVIENDAS
17,925.00
2,100.00
2,100.00

Formatted Table
GLB
1.00
500.00
500.00
2.03 PINTADO EN BARANDAS DE

ESCALERA Y MURO DE C.
59.00
25.00
1,475.00
2.04 REPARACION EN MURO DE

MAMPOSTERIA
MANTENIMIENTO DE LAJAS DE
2.05 PIEDRA EN PLATAFORMA DE
INICIO
M3
15.00
200.00
3,000.00
GLB
1.00
1,550.00
1,550.00
ML
22.00
12.00
264.00
33.00
50.00
1,650.00
42.00
83.00
3,486.00
2.09 PINTADO DE BARNIZ EN MURO DE

CONTENCION
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
MANTENIMIENTO EN TOTEM
INFORMATIVO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
18.00
50.00
900.00
TOTAL =
31,995.00
2.06 MANTENIMIENTO EN JUNTAS DE

DILATACION DE MUROS DE
MAMPOSTERIA
MANTENIMIENTO Y/O
2.07 REPARACION DE MADERA EN
BARANDAS
MANTENIMIENTO Y/O
2.08 REPOSICION DE LINEA
REFLECTIVA
2.1
2.11 REPARACION DE SELLO

ASFALTICO EN ESCALERAS
Formatted Table
Formatted Table
El costo de mantenimiento anual para la alternativa 2 es de S/. 31,995.00 nuevos soles.


4.4.3. Flujo de Costos incrementales a precios de mercado

Multiple 1.15 li
A continuacin se presentan los flujos de costos incrementales para ambas alternativas.
Formatted: Indent: Left: 0"

Multiple 1.15 li
Multiple 1.15 li

Comment [C1]: kkkll
3.6.2.1 Costos de Inversin
Formatted Table
Los costos de inversin a precios de mercado de la Alternativa nica son de S/.

1367,420.51 los mismos que se muestran en el cuadro siguiente y en los anexos se
presentan el detalle de los costos unitarios de cada componente.
Principales de Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Construccin de
muros
muros
Costos Directos
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV 18%
TOTAL COSTO

Cuadro N 020: Cuadro de Inversiones Precios de Mercado

Unidad
De
Medida
Expediente

Cantidad
1
COSTO
UNITARIO
49,225.80
PRECIOS DE
MERCADOS
49,225.80

ml
167.57
3,499,49
586,408.75

ml
231,44
1,221,44
282,690.80

global
869,099.55
86,909,96
86,909,96
1,042,919.46
187,725.50
1,230,644.96


Formatted
Formatted
3
4
Supervisin de Obra (5%)

Resultado 03: Desarrollo de
capacidades y organizacin de
poblaciones en riesgo
Gestin del Proyecto
61,532.25
Formatted
Formatted
global
23,017.50
23,017.50
global
3,000.00
3,000.00
1,367,420.51
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Hasta aqu avance

Cuadro N 021: Taller de Capacitacin de mitigacin de riesgos y Taller de capacitacin de
Mantenimiento
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
COSTO POR TALLER MITIGACIN DE RIESGOS

COMPONENTES DE COSTO
UM
CANT
PU
Facilitador
Hora
6
80.00
Refrigerios
unidad
50
4.00
Plumones
unidad
20
2.00
Papelgrafo
unidad
10
0.50
Banner
unidad
1
200.00
Certificados
unidad
50
4.00
Lapicero grabado
unidad
50
2.00
Cinta maskimgtape
unidad
10
2.00
Material del Evento
hoja
1500
0.50
Convocatoria
global
1
300.00
Movilidad
unidad
1
100.00
COSTO DIRECTO
Imprevistos
COSTO TOTAL
Formatted
COSTO
480.00
200.00
40.00
5.00
200.00
200.00
100.00
20.00
750.00
300.00
100.00
2,395.00
239.50
2,634.50
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N 020: Cuadro de Inversiones Precios de Mercado
Formatted

N Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
1 Expediente Tcnico Expediente 1 49,225.80 49,225.80
Costo Directo
Resultado 01: Construccin de muros ml 167.57 3,499.49 586,408.75
Resultado 02: Construccin de escaleras ml 231.44 1,221.44 282,690.80
Costos directos global 1 869,099.55
Gastos Generales (10%) 86,909.96
Utilidad (10%) 86,909.96
Sub total 1,042,919.46
IGV 18% 187,725.50
2 Total costo 1,230,644.96
3 Supervisin de obra (5%) 61,532.25
4
Resultado 03: Desarrollo de capacidades y
organizacin de poblaciones en riesgo
global 1 23,017.50 23,017.50
5 Gestin del proyecto global 1 3,000.00 3,000.00
Total S/. 1,367,420.51

Formatted Table
COSTO POR TALLER MITIGACIN DE INFRAESTRUCTURA

UM
CANT
PU
COSTO
Facilitador
Hora
3
80.00
240.00
Refrigerios
unidad
50
4.00
200.00
Plumones
unidad
5
2.00
25.00
Papelgrafo
unidad
10
0.50
5.00
Certificados
unidad
50
4.00
150.00
Lapicero grabado
unidad
50
2.00
100.00
Cinta maskimgtape
unidad
10
2.00
20.00
Material del Evento
hoja
1500
0.50
750.00
Convocatoria
global
1
300.00
300.00
Movilidad
unidad
1
100.00
100.00
COSTO DIRECTO
1,790.00
Imprevistos
179.50
COSTO TOTAL
1,969.00
COSTO DE ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
UM
CANT
PU
COSTO
Administrador de contrato
Unidad
1
2,400.00
2,400.00
Servicios
global
1
600.00
600.00

Formatted: Font: (Default) Arial, Highlight
Formatted Table
Formatted

COSTO TOTAL
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
3,000.00
Formatted
3.6.2.2 Costos de Mantenimiento

Se ha proyectado realizar dos tipos de mantenimiento a la infraestructura existente, el
mantenimiento rutinario que se realiza anualmente y que incluye solo la limpieza es de S/.
2,297.66 y el mantenimiento peridico el cual se realizar cada 5 aos y se ha estimado en S/.
18,077.44.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Cuadro N 022: Costos de Mantenimiento Rutinario a Precios Privados
Formatted
Part
1.00
1.01
2.00
2.01
Actividad
Costos de Mantenimiento
(Muro)
Limpieza General
Limpieza General
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario Parcial
Precios de
Mercado
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
ml
167.57
ml
231,44
5.76
964.94
964.94
Formatted
Formatted
5.76
1,332.72
Costo total S/.
1,332.72
2,297.66
Total Costo S/.
2,297.66
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Tabla 13: Costos de Mantenimiento Peridico
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Part
Actividad
1.00 Costos de Mantenimiento (Muro)

Limpieza General
1.01 Demolicin y/o desmontaje de muro
Deterioro de mampostera
1.02 Eliminacin del material excedente
c/volquete y carga frontal D>100m
1.03 Resane de muro de Piedra
1.04 Resane de Junta de construccin de
Tecnopor
Unidad
ml
m2
m3
Cantidad
COSTO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADOS
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

2.00
2.01
2.02
2.03
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
E=1" para muros

Costos de Mantenimiento (Muro) S/.
Costos de Mantenimiento (Escalera)
Limpieza General
Demolicin de escalera deteriorada
Eliminacin de material excedente con
carguo manual hasta 15 Km.
Resane de Escalera de concreto
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
2.03 Junta asfltica

2.04 Reposicin de baranda de madera
rolliza.
2.05 Costos de Mantenimiento (Escalera)
S/.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Costo
Formatted
Formatted
Costo total
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
3.6.3 Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto se pueden mostrar en el cuadro siguiente:
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N 024: Costos Incrementales a Precios Mercado
Formatted
RUBRO/AO
Costos con
proyecto
Costos de
inversin
Costos de Oper.
Mant
COSTOS SIN
PROYECTO
Formatted
10
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

Costos de
inversin
Costos de Oper. y
Mant.
COSTOS
INCREMENTALES

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
3.7 Cronograma del Proyecto

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li, Tab stops: Not at 1.58"
Cuadro N 025: Cronograma ejecucin fsica

spacing: Multiple 1.15 li, Tab stops: Not at
1.58"
Metas
1er
Mes
2do
Mes
3ro
Mes
4to
Mes
Total
por
Meta

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
Expediente
Tcnico
Construccin de
escalera
Construccin de
Muros
Desarrollo de
capacidades
Supervisin
Elaborado por: Equipo de trabajo

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold
Cuadro N 026: Cronograma ejecucin financiera
Metas
Expediente Tcnico
Construccin de
escalera
Construccin de
Muros
Desarrollo de
capacidades
Supervisin
1er
Mes
2do
Mes
3ro
Mes
4to
Mes
Total
por
Meta

Multiple 1.15 li, Tab stops: Not at 1.58"
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

Gastos generalesGastos
Gestin
Utilidades

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
El costo de escaleras y muros incluyen IGV y utilidad

Elaborado por: Equipo de trabajo

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Multiple 1.15 li

spacing: Multiple 1.15 li, Don't adjust space
between Latin and Asian text, Don't adjust
space between Asian text and numbers
IV. EVALUACIN
FORMULACION



4.1 Beneficios del Proyecto

Multiple 1.15 li
4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En esta situacin no se percibe beneficio alguno
4.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Sobre accesibilidad y transitabilidad
Mejoramiento de accesibilidad a los predios, a travs de las escaleras.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras.
Sobre la proteccin de taludes
Proteccin y conservacin de los inmuebles, debido a la disminucin de la
vulnerabilidad ante deslizamientos.
Revalorizacin de las propiedades beneficiarias del proyecto
Mejora en las condiciones para la salud de las personas
Mayor higiene de las viviendas; debido a la menor presencia de polvo.
Disminucin de accidentes.
4.1.3 Beneficios Incrementales
Formatted: Indent: Left: 0.3", Space After:

pt, Line spacing: Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li


Multiple 1.15 li


Multiple 1.15 li
Similares a los beneficios de la situacin con proyecto.
4.2 Evaluacin Econmica

4.2.1 Precios Sociales
Para determinar los precios sociales del proyecto se utilizar los factores de correccin
Para determinar los precios sociales del proyecto se utilizar los factores de correccin
siguientes.
Formatted: Font: (Default) Arial, Font color

Red

Formatted Table
Tabla 17: Factores de Correccin de Precios Sociales.

Multiple 1.15 li
Formatted Table
PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP

ANEXO 09

Formatted
Formatted

Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No Calificada: Lima Metropolitana.
Bienes no Transables
Valor de recuperacin de la inversin
Tasa Social de Descuento
Formatted Table
Formatted
Formatted
0.99
Formatted
Formatted
0.86
0.847
0
9%
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted Table
Formatted
Tabla 18: Costos de Inversin a Precios Sociales

Principales Rubros
Unida
d de
Medi
da
Cant
idad
Co
sto
Un
itar
io
Costo
Total a
precios
de
mercado
f
c
Costo
total a
precio
s
sociale
s
Expediente Tcnico
Costo Directo
Escaleras
muros
Utilidad (10%)
Subtotal
IGV 18%
Total Costo
Supervisin de Obra
Resultado 03: Desarrollo de
capacidades y organizacin de las
poblaciones en riesgo
Gestin de Proyecto
TOTAL
COSTOS CON
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Tabla 19: Costos de Mantenimiento a Precios Sociales

Principales Rubros
Precio
F:C
Privado
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
Tabla 30: Costos Incrementales a Precios Sociales
RUBRO/AO
0
1
2
3
4
Formatted
Formatted
Precio Social
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
1
0
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

PROYECTOS
Costos de Inversin
Costos de oper. Y
mantenimiento
COSTOS SIN PROYECTOS
Costos de Inversin
Costos de oper. Y
mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
4.1.4 rea de cobertura del proyecto

4.1.4.1. rea de Influencia
El rea de influencia general en la que se observara el impacto del proyecto
comprende MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE
RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA ZONA O, P, Q y Z DE LA COMUNIDAD
AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE
LIMA LIMA
Imagen 4.1:
rea de Influencia del Proyecto, abarcando los distritos de ATE

Multiple 1.15 li


Multiple 1.15 li


Multiple 1.15 li

Line spacing: Multiple 1.15 li


Multiple 1.15 li
4.1.4.2. rea de Estudio

Multiple 1.15 li

Comprende a la Poblacin Afectada directamente con MEJORAMIENTO DE

TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO
PARA LA ZONA O, P, Q y Z DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE
HUAYCAN EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA LIMA donde
encuentran a la altura del kilmetro 16,5 de la Carretera Central. Es el hogar de miles
de pobladores inmigrantes de diferentes partes del Per quienes habindose agrupado
en 23 organizaciones llegaron a Huaycn en busca de mejorar su nivel de vida y
oportunidades de trabajo en la ciudad de Lima.:


Cuadro 4.3: Ucb por zonas / Localidades del rea de Estudio
Formatted: Left, Indent: Left: 0.3", First lin

0", Line spacing: Multiple 1.15 li
ZONAS / LOCALIDAD
Distrito
Zona O
Formatted: Font: Arial, 11 pt
ZONA P

ATE
ZONA Q
ZONA Z
Fuente:
HUAYCAN
Encuesta aplicada por equipo de profesionales de Esan.

Imagen 4.2:
rea con la Poblacin Afectada y el terreno destinado
Mejoramiento de taludes EN LA ZONAS O,P ,Q Y Z de la Comunidad de
Huaycan Distrito de Ate, Provincia de Lima.


0", Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't adju
space between Latin and Asian text, Don't
adjust space between Asian text and number

Multiple 1.15 li

0", Line spacing: Multiple 1.15 li, Tab stops:
Not at 1.48"


El Taller programado est dirigido para 50 personas por taller.

Descripcin de la Alternativa de Solucin
1. Muros de contencin de mampostera
El Proyecto Contempla la construccin de pantalla de los muros de mampostera de
piedra C:A 1:5 + 70% P. G.
El muro de contencin de mampostera tendr paos no mayores a 6.00 m los cuales
estarn separados por una junta de dilatacin de 2 dicha junta ser sellada con
mortero
asfaltico.
Se plantea que la corona del muro debe sobresalir en altura de 50 cm del nivel de la
rasante de la va. La corona del muro tendr acabado de cemento pulido.
Segn el diseo estructural en las zapatas se prevee el mejoramiento del fondo de
cimentacin en 0.70 a 0.80 m en todo el ancho de la zapata y en la longitud total del
muro.
El relleno del muro ser con material clasificado colocado en capas de 20 cm las
cuales
sern compactadas de acuerdo a las especificaciones tcnicas del tipo de material.
Las
capas a colocar sern a indicacin del tipo de material ensayado a indicacin del
supervisor.
2. Escaleras de concreto
Las escaleras sern realizadas en concreto simple de resistencia fc= 210 kg/cm2
espesor
mnimo de garganta de 0.15 m, especificada en los planos.
rea
adyacente a uno de los pasamos.
La seccin ideal para los peldaos debe ser 25cm libres para el paso (ms los 5cm por
la
inclinacin) y contrapasos de 18cm.
Sin embargo, de requerirse otras secciones, stas debern cumplir la frmula
siguiente:


Hasta aaui avance .

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA.4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL

Actualmente el terreno en estudio a pesar de contar con el saneamiento fsico legal
requerido, se encuentra abandonado ya ms de 15 aos por el municipio de SMP,
quienes desde la creacin del AAHH Jazmines de Naranjal, no han realizado labor
alguna en dicho terreno.
Foto 4.5:
lbum fotogrfico: Oferta actual del parque Jazmines del Naranjal


Como se muestra en la imagen anterior, este terreno no cuenta con las condiciones
adecuadas para la recreacin. Solo cuenta con pequeas reas verdes que han sido
producto de la iniciativa de algunos vecinos que viven alrededor del terreno y presenta
como nico servicio una losa deportiva construida por los referidos vecinos; la misma
que se encuentra en malas condiciones, con agrietamientos y arcos oxidados. Dicho
terreno adems no presenta cerco perimtrico, por lo que muchas veces,
especialmente en horas nocturnas, sirve de punto de reunin de personas ajenas a la
vecindad que son de mal vivir, ocasionando malestar en los pobladores del lugar.

Formatted Table
El rea a ser intervenida no cuenta con lmites definidos; est rodeada de vas de
pavimento flexible, postes de mediana tensin, alumbrado pblico, telfono; as como
tres cajas de agua de Sedapal. No cuenta con bancas, sistema de riego, no hay
tachos de basura, las reas verdes no estn establecidas y el escaso mantenimiento
en el lugar est a cargo de algunos vecinos.
A continuacin se presenta un resumen y cuadros desagregados del estado actual del

terreno en estudio:
Cuadro 4.1625: Mobiliario actual del terreno destinado a parque
Oferta Actual Parque Jazmines de Naranjal
Elementos
Poste de
alumbrado
Cantidad
Estado
Con iluminacin tenue
Losa deportiva
Arbustos
12
Gruta
reas Verdes
5%

Anlisis Descriptivo de la Oferta Actual
Con agrietamientos y
arcos oxidados
Sembrados al azar
De ladrillo en buen
estado
El 95 % restante del rea
es un terral.


6
7
Zona recreativa
Veredas
0
0
Mobiliario y
equipamiento
Sistema de Riego
Cuadro 4.1726: Anlisis de la oferta actual

VALOR
FUNCIONES
ECOLGICO,
AMBIENTAL
COMPONENTES DEL AMBIENTE URBANO
ARQUITCTONICO
Y URBANO
SOCIOECONMICO
Control de
emisin de
partculas
Hbitat de Flora
Amortiguador de
efectos
ambientales
nocivos
Absorbe el ruido
Microclima
Mejora el paisaje
urbano
arquitectnico
del lugar
Servicio de
instalaciones
complementarias
y servicios
higinicos
Desarrolla
actividades
recreativas
Permite realizar
educacin
ambiental
Brinda confort
anmico
Agradable en los
ratos de ocio
(descanso)
No cuenta con
infraestructura
El rea delimitada como
parque no cuenta con
aceras ni limites
No cuenta con tachos de
basuras, bancas u otro
tipo de equipamiento
complementario.
No tiene sistema de
riego

SI
CUMPLE
CUMPLE
REGULAR

NO
CUMPLE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fomenta la
convivencia
comunitaria
Aumenta el
precio de la
propiedad

Cuadro 4.1827: Oferta actual de reas Verdes en %

reas Verdes
Situacin de reas
destinadas a reas Verdes
Existente
Inexistentes
s
5%
Formatted: Left, Indent: Left: 0.3", Add

space between paragraphs of the same style
Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't adjust
Terral
95%
Formatted Table

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboracin: Equipo Formulador
Cuadro 4.1928: Condicin de Veredas en el Terreno destinado al parque

Condicin
N de
Porcentaje
Tramo
Terral

Add space between paragraphs of the same
style, Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't
numbers
Formatted Table

0%

Cuadro 4.290: Oferta Sin Proyecto de reas verdes

reas Verdes 5%
Buen
estado
Regular
estado

0", Add space between paragraphs of the
same style, Line spacing: Multiple 1.15 li, Do
numbers
Mal
estado
X


pt, Add space between paragraphs of the sam
style, Don't adjust space between Latin and
Asian text, Don't adjust space between Asian
text and numbers
Con respecto al mobiliario urbano se tiene:
Bancas: no existen bancas en todao el rea de intervencin. Esta situacin genera

malestar en los peatones que se desplazan a lo largo del Parque, al no encontrar un
lugar adecuado para descansar.
Cuadro 4.2130: Estado y Situacin de las Bancas

Existe
N de
Bancas
Buen
Regular
Formatted: Left, Indent: Left: 0.3", Space

After: 0 pt, Add space between paragraphs o
the same style, Don't adjust space between
Mal
NO
Existe
Formatted

Estado
Estado
Estado


Piletas: No existen Piletas en todo el permetro y alrededores del Parque.

Cuadro 4.2231: Estado y Situacin de Piletas
Existe
N de
Buen
Regular
Piletas
Estado
Estado
0
Mal
Estado
NO
Existe
X
Cuadro 4.3223: Estado y Situacin de Tachos de Basura

Existe
N de
Tachos de
Buen
Regular
Mal
Basura
Estado
Estado
Estado
0
Cuadro 4.2433: Estado y Situacin de Farolas y Prgolas

Existe
14
Regul
ar
Estad
o
7
Mal
Estad
o
7
NO
Exist
e


numbers
NO
Existe
X
Farolas: Alrededor del terreno destinado al parque se observa Postes de Iluminacin

que no estn operativos; tal como consta en la visita realizada, se comprob que
existan postes que en su mayora carecan de sus faroles y un 100% de ellas han sido
depredados en su cableado elctrico y dems elementos.
Buen
Estad
o
Tachos de Basura: No existen tachos de basura en todo el permetro y alrededores

del Parque.
N de
Poste
s

numbers
Observaci
n
Ninguno de
los postes
de
alumbrado
tiene
farolas.
Asimismo,
no existen
prgolas



numbers


numbers


Paraderos: En la Berma lateral se puede observar que no existen paraderos por lo
que la oferta es igual a 0.

Sistema de Riego: No existe Sistema de Riego en el Parque.

Cuadro 4.2534: Estado y Situacin de Sistema de Riego

Situacin
Inexistente
Superficie de Rodadura (Pistas): Actualmente la va se encuentra con baches,

huecos y deteriorados.


numbers
Cuadro 4.2635: Estado y Situacin de Superficie de Rodadura (Pistas)

Superficie de Rodadura en
Situacin
las pistas del Terreno
deteriorado
X
50%
De este modo, para el anlisis de la Oferta sin Proyecto se ha descrito las
caractersticas del servicio que actualmente ofrece el terreno destinado para parque,
observndose que no existe infraestructura ni equipamiento apropiado para el
esparcimiento y la recreacin y la nica loza de fulbito existente, construida por los
vecinos, est en muy mal estado.
Por ello, considerando que el terreno en estudio se encuentra en estado de abandono
por parte de las autoridades del distrito, el nmero de visitantes al terreno es 0 y no
brinda un adecuado servicio de recreacin a la poblacin, por lo tanto se concluye que
la Oferta es igual a 0.


numbers
4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA.En el presente proyecto, para la oferta optimizada se considera la adecuacin de la
infraestructura actual y el mejoramiento de la condiciones del parque a partir de los
recursos fsicos y humanos ya existentes, es decir sin considerar las inversiones
adicionales a las ya existentes o ya programadas.

Para tal efecto, se hace un anlisis de la Oferta actual en el terreno en estudio:

ANLISIS POR EL LADO DE LA OFERTA
Cuadro 4.2736: Situacin Actual de la infraestructura

Recreacin Pasiva

li, Don't adjust space between Latin and Asia
text, Don't adjust space between Asian text a
numbers
Acceso
Central
reas Verdes
Mobiliario
Urbano
Veredas
laterales
Postes
spacing: Multiple 1.15Pistas

li, Don't adjust spaceS
Sistema
despace
Riego
Formatted Table
No
existe.
8 % sembrada
por los
vecinos y con
inadecuado
mantenimiento
Inexistente
Inexistentes
09 postes
con
iluminacin
tenue e
inadecuada
Formatted: Font: Arial,

11 pt
Inexistente
Situacin
N
Formatted: Indent: Left:
de 0.3", Line spacing
c
deterioro
s
Latin and Asian text, Don't
adjust space
V
Formatted: Line spacing: Multiple 1.15 li,

Don't adjust space between Latin and Asian
numbers
Cuadro 4.3728: Situacin Actual de la infraestructura

Recreacin Activa
Losa
Deportiva
Tribuna
Reflecto
res
nocturn
os para
la Losa
Juegos
recreati
vos para
nios
Pista
para
Skate
Anfitea
tro
Inexisten
tes
Inexisten
te
Inexiste
nte
Inexiste
nte

numbers
Piso en
Inexiste
mal
nte
estado de
conservac
in y
equipamie
nto
inadecuad
o


numbers
Cuadro 4.2938: Servicios Complementarios
Baos
Caseta de
Vigilancia
rea de
Alimentos


Inexistente
Inexistente
Inexistentes

Con la informacin referida anteriormente, se aprecia la casi absoluta carencia de

servicios en el terreno destinado para parque, a partir del cual se efectuar el siguiente
anlisis para determinar la oferta optimizada:
4 El rea de intervencin no cuenta con personal asignado por la municipalidad de
San Martn que se encargue del servicio de mantenimiento y cuidado del mismo,
asumiendo parcialmente esta labor los vecinos del parque; por lo que la oferta
optimizada para la mejora de reas verdes, limpieza y riego es considerada Cero.
5 Las inadecuadas condiciones fsicas, de seguridad y abandono del terreno
destinado para parque, no permiten realizar ninguna actividad recreativa ni efectuar
mejora alguna, no existiendo veredas ni mobiliario; por lo tanto la oferta optimizada
para estos tems es Cero.
6 La mejora en la actual infraestructura deportiva, que es la losa de fulbito, estara
enfocada en la limpieza, pintado y reparado de las grietas y deficiencias de la actual
losa as como el cambio de sus accesorios (arcos); sin embargo, no se cuenta con
personal ni presupuesto para dichas actividades de mantenimiento, por lo que la oferta
optimizada es Cero.
Oferta optimizada por calidad.- Si bien es cierto, que las atenciones producidas no
cubren la Demanda efectiva; as mismo, estas no renen las expectativas del usuario
dado que la infraestructura est deteriorada y el inmobiliario urbano no existe. En
consecuencia, la oferta proyectada del uso de la infraestructura y mobiliario con
acceso a un servicio adecuado es cero, por tanto no es posible optimizar el servicio
por lo que la oferta optimizada es igual a la situacin actual.
Del anlisis realizado se concluye que la oferta optimizada es igual a la oferta actual
presentada por el terreno destinado para Parque ubicado en el AAHH Los Jazmines
de Naranjal 2, es decir no existe la posibilidad de mejorar la capacidad de los
recursos productivos existentes y no brinda bienestar ni calidad de vida a la poblacin.
4.4 BALANCE OFERTA- DEMANDA

El balance es una situacin de desequilibrio (brecha) en la cantidad o calidad de los
servicios producidos.
4.4.1 Balance Oferta Demanda (Infraestructura)

0", Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't adju

2. Desagregado
Cuadro 4.309
Balance Oferta Demanda
Caracterstic
Infraestructura, veredas externas en condiciones
as Tcnicas
adecuadas
Sin Proyecto
Con proyecto
Veredas
rea de
rea de
Construcci
externas
Veredas
Vereda
n de
0 m2
Mal
420 m2
accesos
Estado
externos
principales y
secundarios
reas Verdes
reas
rea
Implementa
externas
Verdes
Verde
cin de
0 m2
Inexiste
477.71
reas
nte
m2
verdes en el
permetro
del terreno
50% de
reas
Construcci
Bermas
Inexiste
Verdes y
0
n de bermas
Laterales
nte
50% de
laterales
Paviment
o.
Paraderos
0
Inexiste
4
Existente
nte
Sin
Con
sealiza
sealizaci
cin
Inexiste
n
Buen
Sealizacin
horizonta
nte
horizontal
Estado
ly
y vertical.
vertical.
Construcci
n de Un (1)
Cerco
Inexiste
cerco
0 m2
1
perimtrico
nte
perimtrico
en Buen
Estado






Cuadro 4.3140
Caractersticas
Tcnicas
Infraestructura, veredas internas y equipamiento en

condiciones adecuadas
Formatted: Indent: Left: 0.3", Add space

between paragraphs of the same style, Line

Veredas y
accesos
internos
Bancas
Sin Proyecto
rea de
No
Vereda
existe
2
0m
0
Piletas
0
Gruta
No
existe
Inexiste
nte
Mal
estado
Losa Deportiva
multiusos
80 % de
losa de
concreto.
Cancha de
grass sinttico
0
Mal
estado
No
existe
Con proyecto
rea de
Vereda
300 m2
12
1
(100 %
de losa
de
concreto)
reas Verdes
reas
Verdes
500 m2
Sistema de
Riego
Servicios
complementari
os
reas
Verdes
8000 m2.
No
existe
No
existe
No
existe
Anfiteatro
Juegos para
nios
Mal
Estado
No
existe
Varios
Construccin
de caminera
interior.
Implementaci
n de bancas de
madera
Construccin
de Una (01)
pileta
Mejoramiento
de la actual
Gruta
Una (1) losa
deportiva de
uso mltiple
con arcos y
tablero de
bsquet en
Buen Estado
Construccin
de cancha de
grass sinttico
con iluminacin
artificial
Sembrado de
reas verdes,
plantones y
flores
ornamentales.
Instalacin de
Sistema de
Riego
Construccin
de Un (1)
anfiteatro.
Implementaci
n de juegos
infantiles
Instalacin de
medidor de luz,
agua,
instalaciones
elctricas y
sanitarias.








Formatted
Formatted
Formatted
Formatted


Cuadro 4.3241
Caracterstic
as Tcnicas
Pistas
Pistas en condiciones adecuadas

Sin Proyecto
Con proyecto
rea de
rea de
Mal
Buen
Pista
Pista
Estado
Estado
2
2
350m
350m


pt, Don't adjust space between Latin and Asia
numbers
4.4.2
Balance Oferta Optimizada Demanda Total con Proyecto (Dficit de
Demanda)

After: 0 pt, Don't adjust space between Latin
and Asian text, Don't adjust space between
Asian text and numbers
En funcin al anlisis de la oferta optimizada y la demanda con proyecto, se puede

sealar la existencia de un balance deficitario. Esta brecha est en base a las
actividades de recreacin pasiva y activa que no se practican actualmente y que se
piensa implementar con el presente proyecto.

Formatted: Left, Indent: Left: 0.3", Don't
numbers
Formatted
Formatted
Cuadro 4.3342
Balance Oferta - Demanda
AO
OFERTA
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Fuente: Elaboracin Propia

Formatted
DEMANDA
85764
88240
90789
93407
96104
98895
101753
104692
107712
110825
114032
115160
DEFICIT
DE
DEMANDA
+/-85764
-88240
-90789
-93407
-96104
-98895
-101753
-104692
-107712
-110825
-114032
-115160

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

Grfico 4.10
Cuadro 4.43


4.5
ESTUDIO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1 DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVAS

El proyecto de Inversin Pblica La Creacin del Parque Temtico en el AA. HH.
Los Jazmines del Naranjal, Sector 2; Distrito de San Martn de Porres; Provincia
de Lima; Regin Lima, est representada por un diseo arquitectnico que se
integra al contexto, cuyas funciones bsicas a cumplir son actividades de recreacin,

Tab stops: Not at 0.1" + 0.49"

esparcimiento y cultura en el AA.HH. Los Jazmines de Naranjal, del distrito de San

Martin de Porres.
A continuacin se detalla la descripcin por componentes:
ALTERNATIVA N 01:
Creacin Del Parque Temtico en el AA.HH Los Jazmines De Naranjal, con
Servicios de Recreacin, Deporte y Cultura
Imagen N4.3
Se plantea la construccin de la infraestructura adecuada en el rea destinada

para parque en el AA. HH. Los Jazmines de Naranjal, del distrito de San Martin de
Porres, que incluye:
COMPONENTE
Dotacin de una eficiente y moderna infraestructura para las
1
actividades recreativas, deportivas y culturales de la poblacin.
COMPONENTE
Existencia de equipamiento y mobiliario para actividades
2
deportivas y de recreacin activa y pasiva.
COMPONENTE
Mejoras en el servicio de seguridad ciudadana.
3
COMPONENTE 1: Dotacin de una eficiente y moderna infraestructura para las

Construcciones e instalaciones provisionales
Construccin de accesos y plazas.
Construccin de infraestructura administrativa.
Construccin e implementacin de infraestructura cultural:
ANFITEATRO
ACTIVIDADES
Construccin e implementacin de infraestructura deportiva

a. Cancha de grass sinttico ms tribunas
b. Losa deportiva multiusos ms tribunas
c. Rampa de skateboard
Trabajos de habilitacin de reas verdes

Multiple 1.15 li
Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Italic

space between Asian text and numbers, Tab
stops: Not at 0.1" + 0.49"
After: 0 pt




Implementacin de caseta de vigilancia y cerco perimtrico

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES

Consiste en los siguientes trabajos preliminares:
Obras y trabajos preliminares, como la implementacin de la oficina de obra, almacn,
comedor y servicios higinicos para uso del personal durante la obra.
Desmontajes de puertas y ventanas de la gruta.
Demolicin de la gruta y losa existente en mal estado.
CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLAZAS.


El diseo consiste en delinear las caractersticas tcnicas de una arquitectura moderna

contando una plaza de acceso de 139.00 m2 de piso de concreto estampado en forma
de abanico, plaza cvica de rea 400.00 m2 as como los accesos de circulacin
peatonal y ciclova con un rea de 2,233.46 m2.
Construccin de estacionamientos externos para 18 autos y 28 estacionamientos para
bicicletas.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Construccin de 01 rea administrativa con un rea techada de 126.50 m2 de un
primer nivel, su edificacin proyectada en su totalidad con material de albailera
confinada, equipada con muebles y sus respectivos acabados.
Imagen N4.4

CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL:

ANFITEATRO
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 anfiteatro con un
rea techada de 495.00 m2
Imagen N4.5

CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cancha de grass sinttico ms tribunas
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 rea de cancha de
grass sinttico de 848.67 m2
Imagen N4.6

Losa deportiva multiusos ms tribunas

En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 rea de losa
deportiva multiusos ms tribunas de 829.63 m2
Imagen N4.7


Rampa de skateboard
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 rea de pista de
skateboard de 290.63 m2
Imagen N4.8

TRABAJOS DE HABILITACIN DE REAS VERDES

En el presente proyecto se ha programado un rea de 4,273 m2 de habilitacin de
reas verdes y aproximadamente 100 rboles de diferentes especies como:
Jacaranda, tipa y molle serrano, ya que estas especies requieren de un riego poco
frecuente para su mantenimiento.
IMPLEMENTACIN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCO PERIMTRICO
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 02 reas de caseta de
control y seguridad, ubicados uno en el ingreso principal y el otro en el ingreso
secundario.
COMPONENTE 2: Existencia de equipamiento y mobiliario para actividades

Implementacin de kit de juegos recreativos.

ACTIVIDADES
Implementacin de bancas y prgolas para recreacin pasiva.

Equipamiento de ambientes complementarios como reas
administrativas, de vigilancia, comedor y kiosco.

IMPLEMENTACIN DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

El mobiliario de los juegos recreativos se implementara de acuerdo a lo siguiente: 04
columpios; 02 subi bajas; 01 torre tobogn; 01 puente colgante de dos mdulos; 03
ruedas giratorias; 02 pasamanos metlicos y 01 juego inflable.

stops: Not at 0.1" + 0.49"

Imagen N4.9
IMPLEMENTACIN DE BANCAS Y PRGOLAS PARA RECREACIN PASIVA

Implementacin de equipamiento de bancas de madera 36 und; Postes de luz 23 und;
Faroles ornamentales 35 und; Prgolas de madera 15 und.
Imagen N4.10

EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS COMO REAS

ADMINISTRATIVAS, DE VIGILANCIA, COMEDOR Y KIOSCO
Se est considerando el mobiliario de las ares administrativas, tales como: 02
escritorios, 01 computadora, 01 impresora, 03 papeleras y el equipamiento de los
comedores se implementara con 10 mesas, 40 sillas de madera y 4 kioskos
prefabricados, dos estn ubicados en la plaza estar ajedrez y dos en el estar de las
losas deportivas.
Imagen N4.11

ACABADOS ARQUITECTNICOS DEL PROYECTO.

Los principales acabados en esta alternativa es la utilizacin de la piedra laja, el
adoqun de piedra y terrazo pulido en los acabados de los pisos, la construccin la
infraestructura administrativa con un sistema mixto (aporticado y albailera confinada)
con acabados normales, equipamiento y mobiliario estndar, mientras que las bancas
y estructuras especiales son de concreto armado con enchapes de piedra laja.
Las reas verdes sern habilitadas con mdulos de grass tipo ticuyo o champa y las
plantaciones de rboles y arbustos sern plantas ornamentales que requieren bajo
consumo de agua para su mantenimiento adecuado.
CONFIGURACIN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
El diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas
tcnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y por las
caractersticas del proyecto se empleara concreto armado en la construccin de la
infraestructura.


COMPONENTE 3: Mejoras en el servicio de seguridad ciudadana.
ACTIVIDADES
Talleres de sensibilizacin sobre participacin activa de la

Municipalidad y los Comits Vecinales de vigilancia en seguridad.
Talleres de sensibilizacin a la poblacin sobre el cuidado de
reas verdes y la prctica de actividades de recreacin.



ALTERNATIVA N 02:
Creacin Del Parque Temtico en el AA.HH Los Jazmines De Naranjal, con
Servicios de Recreacin y Deporte
Imagen N4.12

COMPONENTE
1
COMPONENTE
2
COMPONENTE
3

actividades recreativas y deportivas de la poblacin.
Mejoras en el servicio de seguridad ciudadana.

Tab stops: Not at 0"

COMPONENTE 1: Dotacin de una eficiente y moderna infraestructura para las

actividades recreativas y deportivas de la poblacin.
ACTIVIDADES

After: 0 pt




CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES

Consiste en los siguientes trabajos preliminares:
Obras y trabajos preliminares, como la implementacin de la oficina de obra, almacn,
comedor y servicios higinicos para uso del personal durante la obra.
Desmontajes de puertas y ventanas de la gruta.
Demolicin de la gruta y losa existente en mal estado.
CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLAZAS.
El diseo consiste en delinear las caractersticas tcnicas de una arquitectura moderna
contando una plaza de acceso de 139.00 m2 de piso de concreto estampado en forma


de abanico, plaza cvica de rea 400.00 m2 as como los accesos de circulacin

peatonal y ciclova con un rea de 2,090.70 m2.
Construccin de estacionamientos internos (260 m2) y externos.
Tambin se observa la construccin e implementacin de la plaza de agua con un
rea de 450.00 m2
Imagen N4.13

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

Construccin de 01 rea administrativa con un rea techada de 126.50 m2 de un
primer nivel, su edificacin proyectada en su totalidad con material de albailera
confinada, equipada con muebles y sus respectivos acabados.
Imagen N4.14

CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cancha de grass sinttico ms tribunas
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 rea de cancha de
grass sinttico de 848.67 m2
Imagen N4.15

Losa deportiva multiusos ms tribunas

En el presente proyecto se ha programado la construccin de 02 rea de losa
deportiva multiusos ms tribunas de 1,659.26 m2

Imagen N4.16

Rampa de skateboard
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 01 rea de pista de
skateboard de 290.63 m2
Imagen N4.17

TRABAJOS DE HABILITACIN DE REAS VERDES

En el presente proyecto se ha programado un rea de 4,062.29 m2 de habilitacin de
reas verdes y aproximadamente 100 rboles de diferentes especies como:
Jacaranda, tipa y molle serrano, ya que estas especies requieren de un riego poco
frecuente para su mantenimiento.
IMPLEMENTACIN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCO PERIMTRICO
En el presente proyecto se ha programado la construccin de 02 reas de caseta de
control y seguridad, ubicados uno en el ingreso principal y el otro en el ingreso
secundario.
COMPONENTE 2: Existencia de equipamiento y mobiliario para actividades

ACTIVIDADES


IMPLEMENTACIN DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

El mobiliario de los juegos recreativos se implementara de acuerdo a lo siguiente: 04
columpios; 02 subi bajas; 01 torre tobogn; 01 puente colgante de dos mdulos; 03
ruedas giratorias; 02 pasamanos metlicos y 01 juego inflable.

stops: Not at 0.1" + 0.49"
Imagen N4.18
IMPLEMENTACIN DE BANCAS Y PRGOLAS PARA RECREACIN PASIVA

Implementacin de equipamiento de bancas de madera 36 und; Postes de luz 23 und;
Faroles ornamentales 35 und; Prgolas de madera 15 und.
Imagen N4.19
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS COMO REAS

ADMINISTRATIVAS, DE VIGILANCIA, COMEDOR Y KIOSCO

Se est considerando el mobiliario de las ares administrativas, tales como: 02

escritorios, 01 computadora, 01 impresora, 03 papeleras y el equipamiento de los
comedores se implementara con 10 mesas, 40 sillas de madera y 4 kioskos
prefabricados, dos estn ubicados en la plaza estar ajedrez y dos en el estar de las
losas deportivas.
Imagen N4.20


Los principales acabados en esta alternativa es la utilizacin de la piedra laja, el
Las reas verdes sern habilitadas con mdulos de grass tipo ticuyo o champa y las
El diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas
infraestructura.
El proyecto de Inversin pblica La Creacin del parque temtico en el AA. HH.
Los Jazmines del Naranjal, sector 2; Distrito de San Martn de Porres; Provincia
de Lima; Regin Lima, est representadoa por un diseo arquitectnico que se
integra al contexto, cuyas funciones bsicas a cumplir son actividades de recreacin,
esparcimiento y cultura en el AA.HH. Los Jazmines de Naranjal, del distrito de San
Martin de Porres.
A continuacin se detalla la descripcin por subpresupuesto
4.5.1 Alternativa 1:
Construccin del Parque Temtico en el AA.HH. Los Jazmines de Naranjal, del
distrito de San Martin de Porres, con servicios recreativos, deportivos y
culturales.
DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE ACCESOS, PLAZAS Y ESTARES.
4 Obras y trabajos preliminares, como la implementacin de la oficina de obra,
almacn, comedor y servicios higinicos para uso del personal durante la obra.
5 Desmontajes de puertas y ventanas de la gruta existente y demolicin de la losa en
mal estado.
6 Construccin de vas de acceso peatonal, vehicular y ciclovas con: 385.87 m2 de
piso de terrazo pulido, 425.52 m2 de piso de cemento pulido y bruado, 5.76 m2 de


After: 0 pt

pt

After: 0 pt

the same style, No bullets or numbering

piso de cermico, 715.61 m2 de pisos de adoquines de concreto, 749.34 m2 de pisos

de concreto estampado y 440.35 m2 de piso de piedra laja.
7 Construccin de estacionamientos externos para 12 autos y 24 estacionamientos
para bicicletas.
8 Construccin de plaza principal con 173 m2,
9 Construccin del rea de estar y juegos de mesa.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS.
10 Construccin del mdulo administrativo (administracin c/s.h., tpico, almacn,
cuarto de mquinas con 151.57 m2.
11 Construccin de caseta de control y vigilancia (4 m2).
12 Construccin y equipamiento del anfiteatro y tribunas (460 m2)
13 Construccin y equipamiento de la gruta (2 m2).
14 Construccin de losa para el comedor y rea de kioskos (90 m2).
15 Construccin 2 mdulos de servicios higinicos, 1 con vestidores para hombres y
otro para mujeres de 75 m2 ubicado en el rea de las canchas deportivas y el otro
modulo sin vestidores de 60 m2.
16 Construccin de cerco perimtrico (422.20 ml).
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
17 Construccin e implementacin de 01 cancha de grass sinttico y tribunas, que
responden a las reas reglamentarias para su uso adecuado (550 m2).
18 Construccin e implementacin de 01 losa deportiva multiusos y tribunas (537.80
m2).
19 Construccin de rampa de skateboard (120 m2).
20 Construccin e implementacin de juegos recreativos.
HABILITACION DE AREAS VERDES E IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
21 Habilitacin de 4240 m2 reas verdes y aproximadamente 100 rboles de
diferentes especies.
22 Implementacin de equipamiento del mdulo administrativo y caseta de vigilancia
como 02 escritorios, sillas para espera, 01 computadora y mobiliario urbano como: 40
unidades de bancas tipo 1, 45.60 m2 de bancas tipo dos, 28 tachos de basura, 8
unidades de prgolas tipo 1 y 7 unidades de prgolas tipo 2.

the same style
After: 0 pt


the same style
Formatted: Left, Space After: 0 pt


the same style
After: 0 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 0.3"

23 Los principales acabados en esta alternativa es la utilizacin de la piedra laja, el
24 Las reas verdes sern habilitadas con mdulos de grass tipo ticuyo o champa y las



25 El diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas

infraestructura.
Alternativa 2:
Construccin del Parque Temtico en el AA.HH. Los Jazmines de Naranjal, del
distrito de San Martin de Porres, con servicios recreativos y deportivos.
DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE ACCESOS, PLAZAS Y ESTARES.
26 Obras y trabajos preliminares, como la implementacin de la oficina de obra,
almacn, comedor y servicios higinicos para uso del personal durante la obra.
27 Desmontajes de puertas y ventanas de la gruta existente y demolicin de la losa en
mal estado.
28 Construccin de vas de acceso peatonal, vehicular y ciclovas con: 385.87 m2 de
piso de terrazo pulido, 425.52 m2 de piso de cemento pulido y bruado, 5.76 m2 de
piso de cermico, 715.61 m2 de pisos de adoquines de concreto, 749.34 m2 de pisos
de concreto estampado y 440.35 m2 de piso de piedra laja.
29 Construccin de estacionamientos externos para 12 autos y 24 estacionamientos
para bicicletas.
30 Construccin de plaza principal con 173 m2,
31 Construccin del rea de estar y juegos de mesa.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS.
32 Construccin del mdulo administrativo (administracin c/s.h., tpico, almacn,
cuarto de mquinas con 151.57 m2.
33 Construccin de caseta de control y vigilancia (4 m2).
34 Construccin y equipamiento de la gruta (2 m2).
35 Construccin de losa para el comedor y rea de kioskos (90 m2).
36 Construccin 2 mdulos de servicios higinicos, 1 con vestidores para hombres y
otro para mujeres de 75 m2 ubicado en el rea de las canchas deportivas y el otro
modulo sin vestidores de 60 m2.
37 Construccin de cerco perimtrico (422.20 ml).
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
38 Construccin e implementacin de 01 cancha de grass sinttico y tribunas, que
responden a las reas reglamentarias para su uso adecuado (550 m2).
39 Construccin e implementacin de 02 losas deportivas multiusos y tribunas
(1075.60 m2).
40 Construccin de rampa de skateboard (120 m2).
41 Construccin e implementacin de juegos recreativos.
CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR
42 Construccin de vas de acceso peatonal (1658.58 m2 de veredas de cemento
pulido y bruado).
43 Construccin de plaza estar (60m2

the same style, No bullets or numbering, Do
numbers
After: 0 pt


the same style


After: 0 pt


the same style
After: 0 pt


the same style

HABILITACION DE AREAS VERDES E IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO BASICO.
44 Habilitacin de 8,608.20m2 reas verdes y 75 rboles de diferentes especies.
45 Implementacin de equipamiento y mobiliario urbano, tales como: 15 bancas de
madera, 10 tachos de basura y4 prgolas de madera.
46 Los principales acabados en esta alternativa es la utilizacin concreto pulido y
bruado y concreto estampado color en la plaza estar en los acabados de los pisos, la
construccin del mdulo de seguridad es con un sistema mixto (aporticado y
albailera confinada) con acabados normales, equipamiento y mobiliario estndar.
47 Las reas verdes sern habilitadas con mdulos de grass tipo ticuyo y las

After: 0 pt


the same style
Formatted: Left


48 El diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas
infraestructura.
Formatted: Left

numbers
4.6
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DEL PIP
COSTOS SIN PROYECTO

En la actualidad, en la situacin sin proyecto, solo se cuenta con el area libre
destinada para parque y la losa deportiva en regular estado de conservacin, reas en
las cuales no se realiza ninguna actividad de operacin ni mantenimiento.
Costos actuales de operacin y mantenimiento
Segn lo manifestado por los vecinos del lugar, son ellos quienes realizan faenas
vecinales para ejecutar la limpieza o erradicacin de residuos slidos, maleza y
desmonte, ya que no se tiene programado de parte de la Municipalidad un
mantenimiento adecuado. La informacin brindada por la Municipalidad distrital de San
Martin de Porres, en entrevista realizada con el funcionario encargado del rea de
Parques y Jardines, Ing. Martnez ratifica que, en este parque no se realizan
actividades de operacin, ni mantenimiento rutinario, solamente se efectan ciertas
labores de limpieza o recojo de maleza cada 6 meses aproximadamente a solicitud
de la poblacin.
Por lo tanto los costos actuales de operacin y mantenimiento del rea destinada para
parque son nulos.


COSTOS CON PROYECTO

Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de
inversin y las actividades previstas para cada alternativa, de acuerdo a lo indicado en
el punto 3.4 del presente perfil. Siendo parte de estos costos los costos de inversin y
los costos de operacin y mantenimiento.
Costos de Inversin
Los costos en la situacin con proyecto, tienen la siguiente estructura de presupuesto
para cada alternativa, los precios unitarios han sido elaborados de acuerdo a los
costos de mercado, los insumos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas
son los que se ofertan en el mercado.
Para ambas alternativas, se han considerado adems de los costos directos, los
siguientes costos:
f) Elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico (3%),
g) Supervisin de obra (5%)
h) Mitigacin de impactos ambientales (2%)
i) Gastos generales (14%)
j) Utilidad (6%)
k) IGV (18%)
A continuacin se muestra el presupuesto de inversin de la alternativa N 1:
Cuadro N4.44 : Costos de Inversin de la Alternativa 1

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
CREACION DEL PARQUE TEMTICO EN EL AA. HH. LOS
JAZMINES DE NARANJAL, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTN
Obra
DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, REGIN LIMA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS
Cliente
15.05.2013
JAZMINES DEL NARANJAL
Localid
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
ad
Un
Parcial
Item
Descripcin
d.
(S/.)
PARTIDAS GENERALES
1.00
2.00
3.00
4.00
DEMOLICIONES, CONSTRUCCIONES DE
ACCESOS, PLAZAS Y ESTARES.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS.
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
HABILITACION DE AREAS VERDES E
IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
COSTO DIRECTO
GL
774,700.86
GL
716,964.03
GL
394,996.72
GL
314,151.05




2,200,812.



66
308,113.77
132,048.76
2,640,975.
19
475,375.53
GASTOS GENERALES 14%

UTILIDADES 6%
SUB TOTAL
I.G.V 18%
COSTO TOTAL
3,116,350.
72
MITIGACIN 2%
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN DE OBRA 5%
44,016.25
66,024.38
110,040.63
COSTO TOTAL DE INVERSIN
S/.
3,336,431.
98

Formatted
Formatted
El monto total de inversin para la alternativa 1 asciende a S/. 3,336,431.98 nuevos

soles (a precios de mercado).

Formatted
Para la alternativa 2, se tiene el siguiente presupuesto total de inversin,

considerando las siguientes partidas:
Formatted
Formatted
Mejoramiento de la infraestructura actual

Construccin de vas de acceso peatonal y vehicular
Construccin de infraestructura de seguridad y mantenimiento
Habilitacin de reas verdes e implementacin de equipamiento y mobiliario.

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N4.45: Costos de Inversin de la Alternativa 2
Formatted
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
Obra
Cliente
Localid
ad
Item
CREACION DEL PARQUE TEMTICO EN EL AA. HH. LOS

JAZMINES DE NARANJAL, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTN
DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, REGIN LIMA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS
15.05.201
JAZMINES DEL NARANJAL
3
Formatted
Formatted
Formatted
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
Descripcin
Un
d.
Parcial
(S/.)
GL
851,830.7
3
PARTIDAS GENERALES
1.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
Formatted
Formatted
Formatted

2.00
3.00
4.00
CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO

PEATONAL Y VEHICULAR
CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA
DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
HABILITACION DE AREAS VERDES E
IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 14%
UTILIDAD 6%
SUB TOTAL
I.G.V 18%
GL
GL
GL
632,830.8
8
499,859.3
7
365,895.6
5
2,350,416.
63
329,058.3
3
141,025.0
0
2,820,499.
96
507,689.9
9

Formatted
COSTO TOTAL
3,328,189.
93

Formatted
MITIGACIN AMBIENTAL 2%
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISIN DE OBRA 5%
47,008.33
70,512.50
117,520.8
3
Formatted
Formatted
Formatted
COSTO TOTAL DE INVERSIN
S/.
3,563,231.
59

Formatted
Formatted

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindar el proyecto,
mantengan su efectividad durante todo el horizonte del mismo. En los siguientes
cuadros se puede apreciar los Costos de Operacin y Mantenimiento que, dadas las
caractersticas de las alternativas, es el mismo para cada una de ellas:

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N4.46: Costos de Operacin y mantenimiento de la alternativa 1 y 2 a

precios de mercado

Formatted
Formatted

Descripcin
Unidad
COSTOS DE OPERACIN
Personal de
mantenimiento
mes
y limpieza del
parque
Personal de
vigilancia del
mes
parque
Servicio de
agua para
riego e
m3/mes
instalaciones
sanitarias
Consumo de
kw/dia
luz
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
750.00
800.00
%
dedicacin
80%
100%
137.20275
1.80
100%
1500
0.40
80%
100%
Corte de grass
m2
477.71
0.20
100%
m2
238.85
0.25
100%
m2
10,761
0.10
100%
800
Mensual

9,600.00
space between
Mensual
247
Mensual
480
Fertilizacin y
fumigacin
Limpieza
general de la
infraestructura
Sistema de
riego
tecnificado

2,963.58

5,760.00
between Latin
and Asian text, Don't adjust

15,492.80
between Latin
and Asian text, Don't adjust
Mantenimiento Rutinario
0.25
14,400.00
Mensual
Formatted:
Arial, 11 pt
S/.Font:
27,709.35
238.85
1,200
COSTOS DE MANTENIMIENTO
m2

Poda y
deshierbe
Costo Total
Periodicidad
Anual
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
S/.
S/. 32,723.58
Costo
Parcial
S/.
59.71
Mensual
95.54
Mensual
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
716.55
Formatted
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
1,146.50
Formatted
59.71
bimensual
716.55
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
Formatted
1,076.10
diario
12,913.20
Formatted
m3
Formatted
Formatted
Mantenimiento Peridico
12,216.55
Sembro de
grass y
plantas
ornamentales
Mantenimiento
de bomba de
agua y
accesorios
Refacciones y
reparaciones
de
Formatted
m2
143.31
100%
716.55
anual
716.55
Formatted

Formatted
glb
500
100%
500
anual
500.00
Formatted
glb
3,000
100%
3,000
anual
Formatted
3,000.00
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
Formatted

instalaciones
electricas
Refacciones y
reparaciones
de
instalaciones
sanitarias
Reparacin de
pisos y
sardineles
Pintura de
interiores y
exteriores del
parque
glb
glb
glb
2,500
1,500
4,000
100%
100%
100%
2,500
1,500
4,000
anual
2,500.00

anual
anual
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
1,500.00

4,000.00
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
S/. 60,432.93
space between
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
La diferencia entre los costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto,
dan como resultado los costos incrementales. Sin embargo, dado que los costos
actuales de operacin y mantenimiento son cero, los flujos de costos vienen a ser los
mismos considerados en la situacin con proyecto.



Before: 0 pt, After: 0 pt, Add space between
paragraphs of the same style, Don't adjust
Tab stops: Not at 0.67"

Cuadro N4.47: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A

PRECIOS DE MERCADO
Formatted
Formatted
CREACION DEL PARQUE TEMTICO EN EL AA. HH. LOS JAZMINES DE NARANJAL, SECTOR
2, DISTRITO DE SAN MA
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

Formatted
( EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO )

RUBRO
1. COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
A) COSTOS DE
INVERSIN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MATERIALES Y
HERRAMIENTAS
GASTOS GENERALES
14%
UTILIDADES 6%
IGV 18%
MITIGACION 2%
EXPEDIENTE TCNICO
3%
SUPERVISIN DE OBRA
5%
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON
PY
2. COSTOS SIN
PROYECTO
C) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
3. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1-2)
D) FACTOR DE
9%
ACTUALIZACION
FA:
4. VALOR ACTUAL DE
COSTOS
INCREMENTALES
VAC PS
HORIZONTE DE EVALUACION (PERIODO EN AOS)

Formatted
0
1
2
3
3,336,432
60,433
60,433
Formatted60,433
4
60,433
3,336,432.00
0.00
0.00
Formatted
0.00
0.00
Formatted
466,572.28

Formatted
413,752.78

Formatted
1,320,487.60

Formatted
308,113.77
132,048.76
475,375.53
44,016.25

Formatted
Formatted
66,024.38
Formatted
110,040.63
Formatted
Formatted
0.00
60,432.93
60,432.93
60,432.93
Formatted:
Font: Arial, 11 pt 60,432.93
Formatted
Formatted
Formatted
0.00
0.00
0.00
0.00
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
0.00
3,336,432.00
60,432.93
60,432.93
60,432.93
60,432.93
Formatted
Formatted
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
Formatted
0.71
3,724,269.88
3,336,432.00
55,443.06
50,865
Formatted
46,665
42,812


PRECIOS DE MERCADO
CREACION DEL PARQUE TEMTICO EN EL AA. HH. LOS JAZMINES DE
NARANJAL, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE
LIMA, REGIN LIMA
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02

( EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO )
RUBR
O
1.
COST
OS
CON
PROY
ECTO
(A+B)
A)
COST
OS DE
INVER
SIN
MANO
DE
OBRA
CALIFI
CADA
V
A
C
P
S
0
3
,
5
6
3
,
2
3
2
3
,
5
6
3
,
2
3
2
.
0
0
4
9
8
,
2
8
8
.
1
0
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3
6
0
,
4
3
3



0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0


MANO
DE
OBRA
NO
CALIFI
CADA
MATE
RIALE
SY
HERR
AMIEN
TAS
GAST
OS
GENE
RALES
14%
UTILID
ADES
6%
IGV
18%
3
2
4
4
1
,
8
7
8
.
3
3
1
,
4
1
0
,
2
4
9
.
9
8
3
2
9
,
0
5
8
.
3
3
1
4
1
,
0
2
5
.
0
0
5
0
7
,






MITIG
ACION
2%
EXPE
DIENT
E
TCNI
CO 3%
SUPE
RVISI
N DE
OBRA
5%
B)
COST
OS DE
OPER
ACIN
Y
MANT
ENIMI
ENTO
CON
PY
2.
COST
OS
6
8
9
.
9
9
4
7
,
0
0
8
.
3
3
7
0
,
5
1
2
.
5
0
1
1
7
,
5
2
0
.
8
3



0
.
0
0
3
,
5
6
0
,
4
3
2
.
9
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6
0
,
6
0
,
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2
.
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3
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0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,



SIN
PROY
ECTO
(C)
6
3
,
2
3
2
.
0
0
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
4
3
2
.
9
3
C)
COST
OS DE
OPER
ACIN
Y
MANT
ENIMI
ENTO
SIN
PROY
ECTO

0
.
0
0
3
,
5
6
3
,
2
3
2
.
0
0
3.
TOTA
L
COST
OS
INCRE
MENT
ALES
(1-2)
D)
FA
CT
OR
DE
AC
TU
ALI
ZA
CI
ON
FA
:
4.
4
3
2
.
9
3
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3
6
0
,
4
3
2
.
9
3


1
.
0
0
9
%
0
.
0
9
3
0
.
9
2
0
.
8
4
0
.
7
7
0
.
7
1
0
.
6
5
0
.
6
0
0
.
5
5
0
.
5
0
0
.
4
6
0
.
4
2


VALO
R
ACTU
AL DE
COST
OS
INCRE
MENT
ALES
,
9
5
1
,
0
6
9
.
8
8
,
5
6
3
,
2
3
2
.
0
0
5
,
4
4
3
.
0
6
0
,
8
6
5
6
,
6
6
5
2
,
8
1
2
9
,
2
7
7
.
2
6
6
,
0
3
4
3
,
0
5
9
0
,
3
2
9
7
,
8
2
5
5
,
5
2
7
.
5
2


o EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
Los beneficios de participar en actividades recreativas, deportivas y culturales son
valorados en trminos de su contribucin al desarrollo humano, lo cual se ver
plasmado en beneficios sociales, tales como: satisfaccin comunitaria, vinculacin
social, cohesin y cooperacin, vinculacin familiar, comprensin y tolerancia,
socializacin y culturizacin, prevencin de problemas sociales para jvenes en riesgo,
beneficios para el desarrollo de los nios, entre otros.

numbers, Tab stops: Not at 0.1" + 0.49"
Los beneficios del proyecto estn directamente orientados a cubrir el dficit de la

infraestructura para actividades deportivas, recreativas, de esparcimiento y culturales,
en el mbito del rea de influencia del proyecto, y, en el marco del desarrollo de
eventos deportivos locales y otras actividades artstico-culturales, para as contribuir al
desarrollo socio-cultural de la poblacin beneficiaria.
En este contexto los beneficios directos del proyecto, son ms cualitativos que
cuantitativos, dentro de los beneficios cualitativos se puede sealar:
Contribuir al desarrollo de las actividades deportivas, de esparcimiento y culturales

de la poblacin en general y en particular de los nios y jvenes del AAHH, Los
Jazmines de Naranjal de San Martin de Porres.
Mayor estmulo a la poblacin para participar en eventos deportivos, con

instalaciones de mayor capacidad, seguridad, confort y calidad de servicio.
Brindar mayores opciones de recreacin y sano esparcimiento, con espacios
adecuados para la prctica de actividades deportivas en las que pueden participar los
habitantes en su tiempo libre, orientndose a transformarse en una herramienta clave
en la prevencin y reduccin de adicciones que se han desarrollado en la comunidad,
como el consumo de bebidas alcohlicas, consumo de drogas, as como su incidencia
cada vez mayor en el incremento del ndice de delincuencia.
La construccin de infraestructura con las caractersticas y facilidades definidas,
permitir un mayor desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales,
que ser vista como expresin de modernidad y renovacin tecnolgica y ambiental.
Beneficios sociales con proyecto

Reduccin de conflictos.
Vinculacin familiar.
Socializacin y culturizacin.
Prevencin de problemas sociales para jvenes en riesgo.
Beneficios para el desarrollo integral de los nios.
Satisfaccin comunitaria.
Costos Sociales

Para realizar la evaluacin social de la alternativa propuesta, los costos de inversin,

administracin, operacin y de mantenimiento se han convertido de precios de
mercado a precios sociales, usando para ello factores de correccin (FC), tal como se
detallan a continuacin:
Cuadro N4.49: Factores de Correccin
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales y Herramientas
Expediente Tcnico
Supervisin de obra
Bienes Importados
Fuente: SNIP/ www.mef.gob.pe
0.9091
0.8600
0.8475
0.9091
0.9091
0.81


Dado que en la situacin sin proyecto, los costos son cero, solo se realizar el clculo
para los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto.
Costos de Inversin a precios sociales:

Aplicando el factor de correccin para los costos de Inversin, y proyectando durante
el horizonte de vida del proyecto, se tiene los siguientes costos, tanto para la primera
como para la segunda alternativa planteada:





numbers, Tab stops: Not at 0.3" + 0.79" +
0.89" + 3.45" + 5.22" + 7.28"
Cuadro N4.50: Costos de inversin Alternativa 1 a precios sociales

O
b
NARANJAL, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA
r
DE LIMA, REGIN LIMA
a

C
li
e
nt
e
L
o
c
al
id
a
d
It
e
m

ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JAZMINES DEL NARANJAL

SAN MARTIN DE
PORRES - LIMA - LIMA
Descripcin
U
n
d
.
Parcia
la
precio
s
privad
os
(S/.)
PARTIDAS
GENERALES
1.
0
0
DEMOLICIONES,
CONSTRUCCIONES DE
ACCESOS, PLAZAS Y
ESTARES.
G
L
2.
0
0
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y DE
SERVICIOS.
G
L
716,96
4.03
3.
0
0
CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA.
G
L
394,99
6.72
4.
0
0
HABILITACION DE
AREAS VERDES E
IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO Y
G
L
314,15
1.05
774,70
0.86
M.
O.
Ca
lifi
ca
da
M.
O.
No
Ca
lifi
ca
da
Mat
eria
les,
equ
ipo
sy
herr
ami
ent
as
0.9
09
1
0.
86
0.84
75
14
9,3
04.
62
12
5,
25
1.
24
393,
908.
16
668,
464.
03
13
8,1
91.
61
11
5,
92
8.
56
364,
588.
86
618,
709.
04
76,
13
6.8
7
63
,8
71
.0
2
200,
870.
78
340,
878.
67
60,
52
7.7
50
,7
76
159,
689.
47
270,
993.
80
Parc
ial a
prec
ios
soci
ales
S/.





MOBILIARIO.
2,200,
812.66
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
14%
UTILIDADES 6%
1
4
%
308,11
3.77
6
%
132,04
8.76
SUB TOTAL
2,640,
975.19
I.G.V 18%
475,37
5.53
1,11
9,05
7.28
MITIGACIN
AMBIENTAL 2%
2
%
44,016
.25
EXPEDIENTE TCNICO
3%
3
%
66,024
.38
SUPERVISIN DE
OBRA 5%
5
%
110,04
0.63
S/.
3,336,
431.98
1,89
9,04
5.54
265,
866.
38
113,
942.
73
2,27
8,85
4.65
410,
193.
84
2,68
9,04
8.49
3,116,
350.72
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL DE
INVERSIN
42
4,1
60.
86
.5
7
35
5,
82
7.
39
60,
02
2.7
6
10
0,0
37.
94
30
,2
83
.1
8
7,46
0.38
37,7
43.5
6







60,0
22.7
6

100,
037.
94
S/.
2,88
6,85
2.75


Formatted
Formatted
Formatted

O
br
a
Cli
en
te
Lo
cal
id
ad
Ite
m
1.
00
2.
Cuadro N4.51: Costos de inversin Alternativa 2 a precios sociales

NARANJAL, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE
LIMA, REGIN LIMA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JAZMINES DEL NARANJAL



SAN MARTIN DE
PORRES - LIMA - LIMA
M.
O.
Cal
ific
ad
a
M.
O.
N
o
Ca
lifi
ca
da
Mate
riale
s,
equi
pos
y
herra
mien
tas
PARTIDAS
GENERALES
0.9
09
1
0.
86
0.847
5
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
g
l
b
851,83
0.73
16
4,1
72.
66
CONSTRUCCION DE
632,83
Descripcin
U
n
d
.
Parcia
la
precio
s
privad
os
(S/.)
12
13
7,
72
3.
99
10
433,1
34.27
321,7

Parcial
a
precio
s
social
es
S/.

735,03
0.92
546,05


00
VIAS DE ACCESO
PEATONAL Y
VEHICULAR
l
b
3.
00
CONSTRUCCION DE
INFRESTRUCTURA DE
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
g
l
b
4.
00
HABILITACION DE
AREAS VERDES E
IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
g
l
b
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
14%
UTILIDADES 6%
SUB TOTAL
I.G.V 18%
COSTO TOTAL
MITIGACIN
AMBIENTAL
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE
OBRA
2
%
3
%
5
%
0.88
1,9
64.
99
499,85
9.37
96,
33
7.5
0
365,89
5.65
70,
51
8.7
8
2,
31
6.
10
80
,8
17
.2
6
59
,1
58
.0
1
78.41
9.50
254,1
65.78
431,32
0.54
186,0
48.64
315,72
5.42
2,028,
136.37
283,93
9.09
121,68
8.18
2,433,
763.64
438,07
7.46
3,328,
189.93
2,871,
841.10
47,008
.33
70,512
.50
117,52
0.83
0.0
0
64,
10
2.9
1
10
6,8
38.
19

2,350,
416.63
329,05
8.33
141,02
5.00
2,820,
499.96
507,68
9.99
32
,3
41
.7
3




Formatted
Formatted
7,967
.51
40,562
.73
Formatted
Formatted
60,844
.09
Formatted
Formatted
101,40
6.82
Formatted
Formatted
COSTO TOTAL DE
INVERSIN
S/.
3,563,
231.59
S/.
3,074,
654.74
Formatted
Formatted
Formatted

Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales:

Aplicando los factores de correccin para los costos de operacin y mantenimiento, y,
proyectando durante el horizonte de vida del proyecto se tiene los siguientes costos.

Cuadro N4.52: Costos de O&M Alternativa 1 y 2 a precios sociales

Costo
Item
Descripcin
Unidad
Cantidad
Unitario
S/.
01
COSTOS DE OPERACIN
Personal de
mantenimiento
01.01
mes
2
750.00
y limpieza del
parque
Personal de
01.02
vigilancia del
mes
1
800.00
parque
Servicio de
agua para
01.03
riego e
m3/mes
137.20275
1.80
instalaciones
sanitarias
Consumo de
01.04
kw/dia
1500
0.40
luz
%
dedicacin
80%
100%

Costo
space
Parcial Font: Arial,Periodicidad

Formatted:
11 pt
S/.
Formatted:
Font: Arial, 11 pt, Font color: Au
1,200 Font: Arial, 11 pt

Formatted:
Mensual
Formatted: Left, Indent:
Left: 0.3", Line
Mensual
space between Asian text
and numbers
800
100%

Mensual
and numbers
247

Formatted
80%
Formatted: Font: Arial,

11 pt
Mensual
480
Formatted
02
02.01
02.01.1
Poda y
deshierbe
m2
Corte de grass
m2
02.01.2
02.01.3
02.01.4
02.01.5
Fertilizacin y
fumigacin
Limpieza
general de la
infraestructura
Sistema de
Formatted
Formatted
238.85
0.25
100%
59.71
Formatted
477.71
0.20
100%
95.54
Formatted
m2
238.85
0.25
100%
10,761
0.10
100%
Mensual
59.71
Formatted
m2
Mensual
bimensual
Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Au
1,076.10
Formatted:
Font: Arial, 11 pt
diario
m3


riego
tecnificado
02.02
02.02.1
02.02.2
02.02.3
02.02.4
02.02.5
02.02.6

Sembro de
grass y
plantas
ornamentales
Mantenimiento
de bomba de
agua y
accesorios
Refacciones y
reparaciones
de
instalaciones
electricas
Refacciones y
reparaciones
de
instalaciones
sanitarias
Reparacin de
pisos y
sardineles
Pintura de
interiores y
exteriores del
parque
m2
143.31
100%

716.55
anual
glb
500
100%

500
anual
glb
3,000
100%
anual
Formatted:
3,000 Font: Arial, 11 pt, Font color: Au
glb
glb
glb
2,500
1,500
4,000
100%
100%
100%
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A
anual
Formatted:

anual
Formatted:

anual
and numbers
4,000

between
Latin and Asian text, Don't adjust
PRECIOS
SOCIALES

Formatted






Creacin del Parque Temtico en el AAHH Los Jazmines de Naranjal, distrito de San Martin de Porres,
provincia Lima, regin Lima

Formatted: Right: 0.89", Header distance

from edge: 0.3", Footer distance from edge:
0.38"
Costos actuales de operacin y mantenimiento

Segn lo manifestado por los vecinos del lugar, son ellos quienes realizan faenas
vecinales para ejecutar la limpieza o erradicacin de residuos slidos, maleza y
desmonte, ya que no se tiene programado de parte de la Municipalidad un
mantenimiento adecuado. La informacin brindada por la Municipalidad distrital de San
Martin de Porres, en entrevista realizada con el funcionario encargado del rea de
Parques y Jardines, Ing. Luis Ramrez Garca, ratifica que, en este parque no se
realizan actividades de operacin, ni mantenimiento rutinario, solamente se efectan
ciertas labores de limpieza o recojo de maleza cada 6 meses aproximadamente a
solicitud de la poblacin.
Por lo tanto los costos actuales de operacin y mantenimiento del rea destinada para
parque son nulos.

COSTOS CON PROYECTO

Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de
inversin y las actividades previstas para cada alternativa, de acuerdo a lo indicado en
el punto 3.4 del presente perfil. Siendo parte de estos costos los costos de inversin y
los costos de operacin y mantenimiento.
Costos de Inversin
Los costos en la situacin con proyecto, tienen la siguiente estructura de presupuesto
para cada alternativa, los precios unitarios han sido elaborados de acuerdo a los
costos de mercado, los insumos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas
son los que se ofertan en el mercado.
Para ambas alternativas, se han considerado adems de los costos directos, los
siguientes costos:
Elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico (3%),
Supervisin de obra (5%)
Gastos generales (14%)
Utilidad (6%)
IGV (18%)
A continuacin se muestra el presupuesto de inversin de la alternativa N 1:
Item

Descripcin
Costo S/.
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
COMPONENTE
1

Formatted
2,480,560.51
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Actividad 1.5
Actividad 1.6
Actividad 1.7

Construccin e implementacin de infraestructura cultural: ANFITEATRO
Formatted
80,258.52
Formatted
779,715.79
Formatted
421,095.64
Formatted
239,951.43
Formatted
488,495.55
Formatted
208,110.74
Formatted
170,356.38
Formatted
110,028.43
Formatted
219,874.75
Formatted
251,168.83
COMPONENTE
2

159,232.65
Formatted
Actividad 2.1
Actividad 2.2

64,956.35
Formatted
76,181.90
Formatted
Mejoras en el servicio de seguridad y conservacin del parque
Formatted
12,800.00
Actividad 2.3
COMPONENTE
3
Formatted
Formatted
Formatted
18,094.40
Formatted
Formatted
Talleres de sensibilizacin sobre participacin activa de la Municipalidad

y los Comits Vecinales de vigilancia en seguridad.
Talleres de sensibilizacin a la poblacin sobre el cuidado de reas
verdes y la prctica de actividades de recreacin.
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Formatted
Formatted
8,200.00
Formatted
Formatted
4,600.00
Formatted
COSTO DIRECTO
2,652,593.16
Formatted
GASTOS GENERALES (14%)

UTILIDADES (6%)
Formatted
371,363.04
Formatted
159,155.59
SUB TOTAL
3,183,111.79
IGV (18%)
572,960.12
COSTO TOTAL
3,756,071.91
Formatted
EXPEDIENTE TECNICO (3%)

SUPERVISION DE OBRA (5%)
79,577.79
Formatted
132,629.66
Formatted
COSTO TOTAL DE INVERSION
Formatted
3,968,279.37
Formatted
Formatted
Formatted

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Para la alternativa 2, se tiene el siguiente presupuesto total de inversin:
Formatted
Formatted
Formatted

Item
Descripcin
Formatted
Costo S/.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Actividad 1.1
Dotacin de una eficiente y moderna

infraestructura para las actividades recreativas,
deportivas y culturales de la poblacin.
Actividad 1.2
Construccin de accesos y plaza del agua.
Actividad 1.3

Construccin e implementacin de infraestructura
deportiva
COMPONE
NTE 1
Actividad 1.4

b. 02 Losas deportivas multiusos ms tribunas
Actividad 1.5
Actividad 1.6
COMPONE
NTE 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
COMPONE
NTE 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2

Implementacin de caseta de vigilancia y cerco
perimtrico
Existencia de equipamiento y mobiliario para
actividades deportivas y de recreacin activa y
pasiva.
Implementacin de bancas y prgolas para
recreacin pasiva.
Equipamiento de ambientes complementarios como
reas administrativas, de vigilancia, comedor y
kiosco.
Mejoras en el servicio de seguridad y
conservacin del parque.
Talleres de sensibilizacin sobre participacin
activa de la Municipalidad y los Comits Vecinales
de vigilancia en seguridad.
Talleres de sensibilizacin a la poblacin sobre el
cuidado de reas verdes y la prctica de
actividades de recreacin.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (14%)
UTILIDADES (6%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
2,571,440
.34
80,258.52
927,459.2
1
433,827.1
4
658,851.8
9
208,110.7
4
340,712.7
2
110,028.4
3
219,874.7
5
251,168.8
3

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
164,272.6
5
64,956.35
76,181.90

Formatted
Formatted
Formatted
23,134.40
Formatted
12,800.00
Formatted
Formatted
8,200.00

Formatted
4,600.00
2,748,512
.99
384,791.8
2
164,910.7
8
3,298,215
.59
593,678.8
1
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
COSTO TOTAL
3,891,894
.40
82,455.39
137,425.6
5
4,111,775
.44
El monto total de inversin para la alternativa 2 asciende a S/.4,111,775.44 nuevos

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindar el proyecto,
mantengan su efectividad durante todo el horizonte del mismo. En los siguientes
cuadros se puede apreciar los Costos de Operacin y Mantenimiento que, dadas las
caractersticas de las alternativas, es el mismo para cada una de ellas:
Cuadro N4.48: Costos de Operacin y mantenimiento de la alternativa 1 y 2 a
precios de mercado
Co
Co
Cost
st
st
U
%
o
It
Can
o
o
Perio
Descr
ni
dedi
Total
e
tida
Un
Pa
dicid
ipcin
da
caci
Anua
m
d
ita
rci
ad
d
n
l
rio
al
S/.
S/.
S/.
S/.
01
COSTOS DE OPERACIN
32,72
3.58
Perso
nal de
mante
01
nimien
75
m
.0
to y
2
0.0
80%
1,2
14,40
es
1
limpie
0
00
0.00
za del
parqu
Mens
e
ual
Perso
nal de
01
80
vigilan
m
100
Mens
.0
1
0.0
80
9,600
cia del
es
%
ual
2
0
0
.00
parqu
e
01
Servici
m
137.
1.8
100
Mens
.0
o de
3/
202
24
2,963
0
%
ual
3
agua
m
75
7
.58





Formatted Table


01
.0
4
para
riego
e
instala
ciones
sanitar
ias
Consu
mo de
luz
02
02
.0
1
02
.0
1.
1
02
.0
1.
2
02
.0
1.
3
02
.0
1.
4
es

kw
/d
a
150
0
0.4
0
80%
48
0
Mens
ual
S/.
31,55
2.45
Poda
y
deshie
rbe
m
2
Corte
de
grass
m
2
Fertiliz
acin
y
fumiga
cin
Limpie
za
gener
al de
la
infraes
tructur
a
m
2
238.
85
231
0
238.
85
5,760
.00
19,33
5.90
0.2
5
0.1
8
0.2
5
100
%
100
%
100
%
59.
71
41
5.8
0
59.
71
Mens
ual
Mens
ual
bimen
sual
716.5
5
4,989
.60
716.5
5

m
2
10,7
61
0.1
0
100
%
1,0
76.
10
12,91
3.20

diario
02
.0
2
02
.0
2.
1
Sembr
o de
grass
y
planta
m
2
143.
31
100
%
71
6.5
5
anual
12,21
6.55
716.5
5


02
.0
2.
2
02
.0
2.
3
02
.0
2.
4
02
.0
2.
5
02
.0
2.
6
s
ornam
entale
s
Mante
nimien
to de
bomb
a de
agua y
acces
orios
Refac
ciones
y
repara
ciones
de
instala
ciones
elctri
cas
Refac
ciones
y
repara
ciones
de
instala
ciones
sanitar
ias
Repar
acin
de
pisos
y
sardin
eles
Pintur
a de
interio
res y
exterio
res del
parqu
e
gl
b
50
0
100
%
50
0
anual
500.0
0

gl
b
3,0
00
100
%
3,0
00
anual
3,000
.00

gl
b
2,5
00
100
%
2,5
00
anual
2,500
.00

gl
b
1,5
00
100
%
1,5
00
anual
1,500
.00

gl
b
4,0
00
100
%
4,0
00
anual
4,000
.00

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ANUAL
S/.
64,27
6.03

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
La diferencia entre los costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto,
dan como resultado los costos incrementales. Sin embargo, dado que los costos
actuales de operacin y mantenimiento son cero, los flujos de costos vienen a ser los
mismos considerados en la situacin con proyecto.



PRECIOS DE MERCADO
V
A
C
RUBRO
P
S
1. COSTOS CON
PROYECTO
(A+B)
A) COSTOS DE
INVERSIN
0
3
,
9
6
8
,
2
7
9
3
,
9
6
8
,
2
7
9
.
3
7
Tangibles
C.1: Eficiente y
moderna
infraestructura
para actividades
recreativas,
deportivas y
culturales
C.2:
Equipamiento y
mobiliario para
actividades

0.98", Bottom: 0.98", Width: 8.27", Height:
11.69", Header distance from edge: 0.3",
Footer distance from edge: 0.38"
1
0
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6


0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
3
,
5
1
2
,
4
7
3
.
6
8
2
2
5
,



deportivas y de
recreacin activa
y pasiva.
C.3: Mejoras en
el servicio de
seguridad y
conservacin del
parque
4
7
3
.
4
3
1
8
,
1
2
4
.
8
0

Intangibles
Expediente
Tcnico
Supervisin de
obra
7
9
,
5
7
7
.
7
9
1
3
2
,
6
2
9
.
6
6
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O CON PY
Costos de
Operacin
0
.
0
0
0
.
0



6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
6
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,


0
.
0
0
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
3
,
9
6
8
,
2
7
9
.
3
7
1
.
0
0
3
,
9
6
8
,
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
9
2
5
8
,
9
6
8
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
8
4
5
4
,
1
0
0
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
7
7
4
9
,
6
3
3
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
7
1
4
5
,
5
3
5
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
6
5
4
1
,
7
7
5
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
6
0
3
8
,
3
2
6
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
5
5
3
5
,
1
6
1
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
5
0
3
2
,
2
5
8
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
4
6
2
9
,
5
9
4
6
4
,
2
7
6
.
0
3
0
.
4
2
2
7
,
1
5
0
Costos de
Mantenimient
o del parque

2. COSTOS SIN
PROYECTO
C) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O SIN
PROYECTO
3. TOTAL
COSTOS
INCREMENTALE
S (1-2)
D) FACTOR
DE
ACTUALIZACI
ON
FA:
4. VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
INCREMENTALE
S
0
9 .
%0
9
4
,
3
8
0
,





7
8
0
.
9
2
2
7
9
.
3
7
.
8
3
.
0
1
.
8
9


PRECIOS DE MERCADO
V
A
C
RUBRO
P
S
1.
COSTOS
CON
PROYECT
O (A+B)
A)
COSTOS
DE
INVERSI
N
Tangibles
C.1:
Eficiente y
moderna
infraestruct
ura para
actividades
recreativas,
deportivas
0
4
,
1
1
1
,
7
7
5
4
,
1
1
1
,
7
7
5
.
4
4
1
0
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6
6
4
,
2
7
6


0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
3
,
6
4
1
,
1
5


y culturales
C.2:
Equipamie
nto y
mobiliario
para
actividades
deportivas
y de
recreacin
activa y
pasiva.
C.3:
Mejoras en
el servicio
de
seguridad y
conservaci
n del
parque
9
.
5
2
2
3
2
,
6
1
0
.
0
7
1
8
,
1
2
4
.
8
0


Intan
gible
s
Expediente
Tcnico
Supervisi
n de obra
B)

8
2
,
4
5
5
.
3
9
1
3
7
,
4
2
5
.
6
5
0



COSTOS
DE
OPERACI
N Y
MANTENI
MIENTO
CON PY
.
0
0
Costos
de
Operaci
n
Costos de
Mantenimie
nto del
parque
2.
COSTOS
SIN
PROYECT
O (C)
C)
COSTOS
DE
OPERACI
N Y
MANTENI
MIENTO
SIN
PROYECT
O
3. TOTAL
COSTOS
INCREME
NTALES
(1-2)
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
4
,
2
7
6
.
0
3
3
2
,
7
2
3
.
5
8
3
1
,
5
5
2
.
4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0


0
.
0
0


0
.
0
0
4
,
1
1
1
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7
6
4
,
2
7

,
7
7
5
.
4
4
D)
FACTO
R DE
ACTUA
LIZACI
ON
FA:
4. VALOR
ACTUAL
DE
COSTOS
INCREME
NTALES
4
,
2
7
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
6
.
0
3
0
9 .
% 0
9
1
.
0
0
4
,
5
2
4
,
2
7
6
.
9
9
4
,
1
1
1
,
7
7
5
.
4
4
0
.
9
2
0
.
8
4
0
.
7
7
0
.
7
1
0
.
6
5
0
.
6
0
0
.
5
5
0
.
5
0
0
.
4
6
0
.
4
2

5
8
,
9
6
8
.
8
3
5
4
,
1
0
0
4
9
,
6
3
3
4
5
,
5
3
5
4
1
,
7
7
5
.
0
1
3
8
,
3
2
6
3
5
,
1
6
1
3
2
,
2
5
8
2
9
,
5
9
4
2
7
,
1
5
0
.
8
9


EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
Los beneficios de participar en actividades recreativas, deportivas y culturales son
valorados en trminos de su contribucin al desarrollo humano, lo cual se ver
plasmado en beneficios sociales, tales como: satisfaccin comunitaria, vinculacin
social, cohesin y cooperacin, vinculacin familiar, comprensin y tolerancia,
socializacin y culturizacin, prevencin de problemas sociales para jvenes en riesgo,
beneficios para el desarrollo de los nios, entre otros.

Formatted: Right: 0.89", Height: 11.69",
Header distance from edge: 0.3", Footer
distance from edge: 0.38"
Los beneficios del proyecto estn directamente orientados a cubrir el dficit de la

infraestructura para actividades deportivas, recreativas, de esparcimiento y culturales,
en el mbito del rea de influencia del proyecto, y, en el marco del desarrollo de
eventos deportivos locales y otras actividades artstico-culturales, para as contribuir al
desarrollo socio-cultural de la poblacin beneficiaria.
En este contexto los beneficios directos del proyecto, son ms cualitativos que
cuantitativos, dentro de los beneficios cualitativos se puede sealar:
Contribuir al desarrollo de las actividades deportivas, de esparcimiento y culturales

de la poblacin en general y en particular de los nios y jvenes del AAHH, Los
Jazmines de Naranjal de San Martin de Porres.
Mayor estmulo a la poblacin para participar en eventos deportivos, con

instalaciones de mayor capacidad, seguridad, confort y calidad de servicio.
Brindar mayores opciones de recreacin y sano esparcimiento, con espacios
adecuados para la prctica de actividades deportivas en las que pueden participar los
habitantes en su tiempo libre, orientndose a transformarse en una herramienta clave
en la prevencin y reduccin de adicciones que se han desarrollado en la comunidad,
como el consumo de bebidas alcohlicas, consumo de drogas, as como su incidencia
cada vez mayor en el incremento del ndice de delincuencia.
La construccin de infraestructura con las caractersticas y facilidades definidas,
permitir un mayor desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales,
que ser vista como expresin de modernidad y renovacin tecnolgica y ambiental.
Mayor disponibilidad de ingresos debido a los menores gastos de traslado a lugares
de recreacin fuera del distrito.
Costos Sociales
Para realizar la evaluacin social de la alternativa propuesta, los costos de inversin,
administracin, operacin y de mantenimiento se han convertido de precios de
mercado a precios sociales, usando para ello factores de correccin (FC), tal como se
detallan a continuacin:
Cuadro N4.51: Factores de Correccin
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada
0.9091
Mano de Obra No Calificada
0.8600
Materiales, equipos y
0.8475
Herramientas
Expediente Tcnico
0.9091
Supervisin de obra
0.9091
Fuente: SNIP/ www.mef.gob.pe. 2012.


Dado que en la situacin sin proyecto, los costos son cero, solo se realizar el clculo
para los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto.

Costos de Inversin a precios sociales:

Aplicando el factor de correccin para los costos de Inversin, y proyectando durante
el horizonte de vida del proyecto, se tiene los siguientes costos, tanto para la primera
como para la segunda alternativa planteada:
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N4.52: Costos de inversin Alternativa 1 a precios sociales (incluyendo

Gastos Generales, Utilidad e IGV)
Formatted
Item
COMPONE
NTE 1
Actividad
1.1
Actividad
1.2
Actividad
1.3
Actividad
1.4
Actividad
1.5
Actividad
1.6
Actividad
1.7
COMPONE
NTE 2
Descripcin
infraestructura para las actividades
recreativas, deportivas y culturales de la
poblacin.
Costo S/.
97,350.26
945,762.98

cultural: ANFITEATRO
deportiva
510,771.58

perimtrico
pasiva.
266,698.97

3,008,817.2
4

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
291,051.15

Formatted
592,524.88

Formatted
304,657.40

Formatted
Formatted
191,331.29

Formatted
Item
Actividad
2.1
Actividad
2.2
Actividad
2.3
COMPONE
NTE 3
Actividad
3.1
Actividad
3.2
Descripcin
Costo S/.

recreacin pasiva.
Equipamiento de ambientes complementarios
como reas administrativas, de vigilancia,
comedor y kiosco.
Mejoras en el servicio de seguridad y cuidados
del parque.
78,050.46

91,538.90

21,741.93

12,302.08
7,881.02

Formatted
4,421.06

Formatted
SUBTOTAL (INCL. GG, UT, IGV)
3,212,450.6
0
INTANGIBLES

Formatted
Formatted
Formatted
72,344.17
120,573.62
3,405,368.4
0

Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N4.53: Costos de inversin Alternativa 2 a precios sociales (incluyendo

Gastos Generales, Utilidad e IGV)
Item
COMPONE
NTE 1
Actividad
1.1
Descripcin
infraestructura para las actividades
recreativas, deportivas y culturales de la
poblacin.
Costo S/.
97,262.17

Formatted
Formatted
3,116,228.2
2
Formatted Table
Formatted
Formatted
Actividad
1.2
Actividad
1.3
Actividad
1.4
Actividad
1.5
1,123,951.6
3

Formatted

deportiva
525,738.18
266,457.63
Formatted
798,436.90
Formatted
Formatted
Actividad
1.6
COMPONE
NTE 2
Actividad
2.1
Actividad
2.2
Actividad
2.3
COMPONE
NTE 3
Actividad
3.1
Actividad
3.2

perimtrico
pasiva.
recreacin pasiva.
Equipamiento de ambientes complementarios
como reas administrativas, de vigilancia,
comedor y kiosco.
Mejoras en el servicio de seguridad y cuidados
del parque.
304,381.70

197,387.27
78,050.46

91,538.90
27,797.91

16,142.08

10,341.02
5,801.06

SUBTOTAL (INCL. GG, UT, IGV)
3,329,757.5
6
INTANGIBLES

74,960.19
124,933.66
3,529,651.4
1

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales:

Aplicando los factores de correccin para los costos de operacin y mantenimiento, y,
proyectando durante el horizonte de vida del proyecto se tiene los siguientes costos
para las dos alternativas planteadas.

Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N4.54: Costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 1 y 2 a

precios sociales
Costo
%
Item
Descripcin
Unidad
Cantidad
Unitario
dedicacin
S/.

Formatted
Formatted:
Costo Font: Arial
Formatted:
11 pt
Parcial Font: Arial,
Periodicidad
Formatted
Table
S/.
01
01.01
01.02
01.03
01.04
COSTOS DE OPERACIN
Personal de
mantenimiento
mes
y limpieza del
parque
Personal de
vigilancia del
mes
parque
Servicio de
agua para
riego e
m3/mes
instalaciones
sanitarias
Consumo de
kw/dia
luz
750.00
80%
Mensual
Formatted: Font: (Default)
Arial, 11 pt
1
800.00
100%
137.20275
1.80
100%
1500
0.40
80%
02.01
02.01.1
Poda y
deshierbe
m2
238.85
0.25
100%
02.01.2
Corte de grass
m2
2310
0.18
100%
m2
238.85
0.25
100%
02.01.4

spacing: Multiple 1.15Mensual
li, Don't adjust space
between
247 Latin and Asian text, Don't adjust
Fertilizacin y
fumigacin
Limpieza
general de la
infraestructura

spacing: Multiple 1.15Mensual
li, Don't adjust space
between
800 Latin and Asian text, Don't adjust
02
02.01.3

1,200
space

Mensual
spacing:
480 Multiple 1.15 li, Don't adjust space
59.71 Font: (Default)

Mensual
Formatted:
Arial, 11 pt
Formatted

Mensual
Formatted:
Arial, 11 pt
Formatted
59.71
bimensual
m2
10,761
0.10
100%
Formatted
Formatted:
1,076.10Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted
diario
02.02
02.02.1
02.02.2
02.02.3
02.02.4
Formatted
Sembro de
grass y
plantas
ornamentales
Mantenimiento
de bomba de
agua y
accesorios
Refacciones y
reparaciones
de
instalaciones
electricas
Refacciones y
reparaciones
de

Formatted
m2
143.31
100%

anualArial, 11 pt
Formatted:
Formatted
Formatted
glb
500
100%
500
anualArial, 11 pt
Formatted:
Font: (Default)
Formatted
Formatted
glb
3,000
100%

anualArial, 11 pt
3,000
Formatted
Formatted
glb
2,500
100%
anualArial, 11 pt
2,500
Formatted
02.02.5
02.02.6
instalaciones
sanitarias
Reparacin de
pisos y
sardineles
Pintura de
interiores y
exteriores del
parque
glb
glb
1,500
4,000
100%
100%
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL

anualArial, 11 pt
1,500

anual
4,000 Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted:


Costos incrementales a precios sociales

0.98", Width: 8.27", Height: 11.69", Header
distance from edge: 0.3", Footer distance fro
edge: 0.38"
A continuacin se presentan los flujos de costos incrementales a precios sociales,

como resultado de la diferencia de los costos sociales en la situacin con y sin
proyecto, para ambas alternativas.
PRECIOS SOCIALES
V
A
C
RUBRO
P
S
1. COSTOS
CON
PROYECTO
(A+B)
A) COSTOS
DE
INVERSIN
0
3
,
4
0
5
,
3
6
8
3
,
4
0
5
,
3
6
8
.
4
0
Tangibles
C.1: Eficiente
y moderna
infraestructura
para
actividades
recreativas,
deportivas y
culturales
1
0
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5
5
5
,
0
2
5


0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
3
,
0
0
8
,
8
1
7
.
2


4
C.2:
Equipamiento
y mobiliario
para
actividades
deportivas y
de recreacin
activa y
pasiva.
C.3: Mejoras
en el servicio
de seguridad y
conservacin
del parque
1
9
1
,
3
3
1
.
2
9
1
2
,
3
0
2
.
0
8


Intangi
bles
Expediente
Tcnico
Supervisin de
obra
B) COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIE

7
2
,
3
4
4
.
1
7
1
2
0
,
5
7
3
.
6
2
0
.
0
0


5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2
5
5
,
0
2

NTO CON PY
Costos de
Operacin
0
.
0
0
Costos
de
Manteni
miento
del
parque
0
.
0
0
0
.
0
0
2. COSTOS
SIN
PROYECTO
C) COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIE
NTO SIN
PROYECTO
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0



3. TOTAL
COSTOS
INCREMENT
ALES (1-2)
D)
FACTOR
4
.
5
9
2
8
,
0
3
3
.
2
3
2
6
,
9
9
1
.
3
6
0
.
0
0
9 0
% .
0
.
0
0
3
,
4
0
5
,
3
6
8
.
4
0
1
.
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.
5
5
,
0
2
4
.
5
9
0
.



DE
ACTUALIZ
ACION
FA:
4. VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
INCREMENT
ALES
0
9
0
0
9
2
3
,
7
5
8
,
4
9
7
.
3
8
3
,
4
0
5
,
3
6
8
.
4
0
5
0
,
4
8
1
.
2
8
8
4
4
6
,
3
1
3
7
7
4
2
,
4
8
9
7
1
6
5
3
8
,
9
8
1
3
5
,
7
6
2
.
2
1
6
0
3
2
,
8
0
9
5
5
3
0
,
1
0
0
5
0
2
7
,
6
1
5
4
6
4
2
2
5
,
3
3
5
2
3
,
2
4
2
.
9
8


PRECIOS SOCIALES
VAC
RUBRO
PS
0
1
2
3
4
5
3,52
55,
55,
55,
55,
55,
1. COSTOS CON
9,65
02
02
02
02
02
PROYECTO (A+B)
1
5
5
5
5
5
A) COSTOS DE
3,52
INVERSIN
9,65
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.41
0
0
0
0
0
Tangibles
C.1: Eficiente y
moderna
infraestructura
para actividades
recreativas,
3,11
deportivas y
6,22
culturales
8.22
C.2: Equipamiento
y mobiliario para
actividades
deportivas y de
197,
recreacin activa y
387.
pasiva.
27
C.3: Mejoras en el
servicio de
seguridad y
16,1
conservacin del
42.0
parque
8

text and numbers
6
7
8
9
Formatted Table
55,
55,
55,
55,
02
02
02
02
5Multiple 1.155li, Don't adjust
5 space between
5
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0

Formatted Table




Int
an
gi
bl
es

74,9
60.1
9
124,
933.
66
Expediente
Tcnico
Supervisin de
obra
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PY
Costos de
Operacin
0.00
Costos de
Mantenimiento del
parque

55,
02
4.5
9
28,
03
3.2
3
26,
99
1.3
6
55,
02
4.5
9
28,
03
3.2
3
26,
99
1.3
6
55,
02
4.5
9
28,
03
3.2
3
26,
99
1.3
6
55,
02
4.5
9
28,
03
3.2
3
26,
99
1.3
6
55,
02
4.5
9
28,
03
3.2
3
26,
99
1.3
6
Multiple 1.1555,
li, Don't adjust
55,
55,space between
55,
02
02text and numbers
02
02
between Asian
4.5
4.5
4.5
4.5
9Formatted:9Indent: Left:9 0.3", Line spacing
9
Multiple 1.1528,
li, Don't adjust
28,
28,space between
28,
03
03
03
03
3.2
3.2
3.2
3.2
3
Multiple 1.1526,
li, Don't adjust
26,
26,space between
26,
99
99
99
99
1.3
1.3
1.3
1.3
6
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
2. COSTOS SIN
PROYECTO (C)
C) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
0.00
3. TOTAL
COSTOS
INCREMENTALE
S (1-2)
D)
FACTOR DE
9
ACTUALIZA
%
CION
FA:
4. VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
INCREMENTALE
S
0.09

0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
3,52
9,65
1.41
55,
02
4.5
9
55,
02
4.5
9
55,
02
4.5
9
55,
02
4.5
9
55,
02
4.5
9
55,
55,space between
55,
Multiple 1.1555,
li, Don't adjust
Latin and Asian
adjust space
02
02text, Don't02
02
4.5
4.5
4.5
4.5
9
9
9
9
0.9
2
0.8
4
0.7
7
0.7
1
0.6
5
0Formatted Table
5
1.00

0.6
0.5
0.5
0.4
between Asian
text and numbers

Formatted
3,88
2,78
0.40
3,52
9,65
1.41
50,
48
1.2
8
46,
31
3
42,
48
9
38,
98
1
35,
76
2.2
1

Formatted
32,
30,
27,
25,
Formatted Table
80
10
61
33
9Formatted:0Font: (Default)
5 Arial, 11 pt
5
Formatted
Formatted
Estudio de pre inversin a nivel de perfil:

Mejoramiento de Taludes y vas de acceso en Zonas de Riesgo de deslizamiento en las Zonas O, Q y Z de la
Comunidad Autogestionaria Huaycn, distrito de Ate, provincia Lima, regin Lima
Formatted: Spanish (Peru)

text and numbers
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto (Costo-efectividad)

Metodologa costo / efectividad
Para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo- Efectividad. Se asume
esta metodologa, en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costo,
que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance de la propuesta.
La metodologa del mnimo costo, permite comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, que es la ms
conveniente, tanto econmica como socialmente. En este sentido la poblacin
beneficiaria est determinada por el rea de influencia del parque, que corresponde a
las familias que viven en el AAHH Jazmines de Naranjal, adyacente al parque.
Formatted: Header distance from edge: 0.3

Footer distance from edge: 0.38"
La frmula para determinar el coeficiente de Efectividad (CE) es la siguiente:

VACT
CE= __________________________________________
Promedio del N de poblacin beneficiaria
Donde:
CE
VACT
: Coeficiente de Efectividad
: Valor Actual de Costos Totales
Para determinar el ratio costo-efectividad, se ha utilizado el Valor Actual de los Costos

totales Incrementales (VACT).
Valor Actual de Costos
El valor actual de costos se ha determinado sobre la base de los flujos de costos
incrementales y el monto de inversin a precios sociales, para cada alternativa
planteada, y la tasa social de descuento, para el perodo de evaluacin.
Determinacin del Ratio Costo Eficacia
Para el presente proyecto el indicador de eficacia est dado por la cantidad de
beneficiarios (usuarios dentro del radio de influencia) que demandarn los servicios del
parque.
La cantidad de beneficiarios considerados durante el horizonte de evaluacin del
proyecto es de 4,617 habitantes, conformado por el promedio de la poblacin
beneficiaria del ao 1 al ao 10 de los Jazmines de Naranjal, del distrito de San Martn
de Porres, lugar donde se encuentra ubicado el parque proyectado.
Cuadro N4.57: Poblacin beneficiaria
AO
POBLACION
OBJETIVO
Formatted: Font: Lucida Sans, 8 pt
80

1
2015
4,027
2
2016
4,148
3
2017
4,272
4
2018
4,401
5
2019
4,533
6
2020
4,669
7
2021
4,809
8
2022
4,953
9
2023
5,102
10
2024
5,255
Promedio de
poblacin
4,617
Tasa de Crecimiento 2.7%
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Resultados de la evaluacin
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin de costo eficacia para las dos
alternativas propuestas, se observa que la alternativa N1 es la que presenta menor
costo per cpita, como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro N4.58: Resultados de la evaluacin social
ALTERNATIVA
N1
INDICADOR
A PRECIOS
SOCIALES

Formatted
Formatted
Formatted
ALTERNATIVA
N2

Formatted
A PRECIOS
SOCIALES

Formatted
Costo total de inversin
3,405,368.40
3,529,651.41
VACT (1)
3,758,497.38
3,882,780.40
Formatted
Beneficiarios (2)
4617
4617
Ratio Costo Efectividad (1/2)

814.06
840.97
4.2.2 Evaluacin del Proyecto
Los beneficios de esta tipologa de proyectos estn vinculados con aspectos ms bien
cualitativos, que cuantitativos, por lo que la metodologa a emplear para realizar la
Evaluacin Social del proyecto es la METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD,
metodologa aceptada por el SNIP.
Para llevar a cabo el anlisis costo efectividad es necesario proceder a realizar los
siguientes pasos:
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Definicin del Indicador de Efectividad

Cuantificacin del Indicador de Efectividad.
Estimacin del ratio costo efectividad

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
4.2.2.1 Definicin del Indicador de Efectividad.

81


Los objetivos y metas del proyecto pueden estar determinados por los siguientes
indicadores de Impacto:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
La efectividad del proyecto puede verse afectada por cambios importantes en los
costos de inversin esperados a lo largo del horizonte del proyecto.
Por las caractersticas de este proyecto, las variables sensibles son:
- Variable 1: Costos de Inversin en Infraestructura
- Variable 2: Demanda del servicio (N. Total de beneficiarios)


Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran a continuacin:

Variable 1: Costos de Inversin en Infraestructura

Multiple 1.15 li
Grfico N 4.11

El anlisis de sensibilidad de los costos de inversin en infraestructura nos demuestra

que la Alternativa 1 sigue siendo socialmente rentable frente a la Alternativa 2, hasta
un incremento del 15% de los costos de inversin.
Lneas de Accin
Construccin de
muros de contencin
Construccin de
Escaleras
Fortalecimiento de
capacidades

Line spacing: Multiple 1.15 li, No bullets or
numbering, Don't adjust space between Latin
Asian text and numbers, Tab stops: Not at 0
Indicadores
m2 de muros
m2 de
escaleras
Pobladores

Para mayor celeridad el indicador de efectividad a utilizar ser el promedio anual de

beneficiarios, pobladores de las Zonas O,P,Q,Z durante el horizonte del proyecto.
4.2.2.2 Cuantificacin del Indicador de Efectividad.

Multiple 1.15 li
82

La cuantificacin del Indicador de Efectividad a utilizar es:

N promedio de beneficiarios directos: 762 pobladores
4.2.2.3 Estimacin del ratio costo efectividad

En el presente caso se detalla el clculo realizado para la obtencin del Ratio de Costo
Efectividad.
Para tal efecto, se ha trabajado con el flujo de los costos totales a precios sociales, los
mismos que se presentan en la Tabla 19.
El CE se ha obtenido dividiendo el VACS entre el Indicador de Efectividad, que es la
meta del proyecto, es decir, el nmero de beneficiarios promedio anual durante el
horizonte del proyecto.
Para la Alternativa nica, se tiene los siguientes indicadores:
Tabla 24: Indicadores Econmicos del Proyecto
Rubro
Indicador
VACS
Beneficiario
C/E
Lo que se puede apreciar en el cuadro siguiente:

VACS



4.3 Anlisis de Sensibilidad

Para medir cun sensible es el coeficiente Costo / Efectividad, antes supuestas
variaciones de una o ms variables que afectan al proyecto, con el fin de determinar si
contina siendo efectivo, supondremos incrementos del 5%, 10%, 15% y 20% de la
inversin fija inicial, permaneciendo constante el resto de variables.
Incremento de
Costos


Multiple 1.15 li

CE

Formatted
Formatted Table
Formatted
Formatted
Formatted
Los resultados indican que a pesar del incremento de la inversin en el porcentaje

arriba sealado, el indicador C/E no sufre gran incremento.
Formatted Table

Multiple 1.15 li
4.9 Anlisis De Sostenibilidad

Entre las medidas adoptadas para garantizar que el proyecto genere los resultados
previstos en su vida til, se indican de acuerdo a los siguientes criterios:
Formatted
4.9.1 Disponibilidad de recursos:

83

Por las caractersticas de ejecucin y operacin del proyecto, la decisin y apoyo por
parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima , la experiencia de las Entidades
involucradas y la situacin general del Pas, se prev la no existencia de problemas
para la disponibilidad de recursos materiales (tecnologa, maquinaria, materiales) y
humanos (gestin administrativa, profesionales y obreros calificados).
4.9.2 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento:
Para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, de acuerdo a las
reuniones de coordinacin realizadas con los pobladores de las UCVs beneficiarias;
estas Comunidades Organizadas encabezadas por sus dirigentes vecinales se han
comprometido a cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto y
tambin asistir a los talleres de capacitacin en mantenimiento de escaleras y muros
de contencin que se han previsto realizar;, hechos que se encuentran respaldados en
las correspondientes Actas de Compromiso que se adjuntan como anexo (XX).
Formatted: Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font color: Red
Por otro lado, para este mismo rubro, en el desarrollo del estudio de pre inversin, en
lo que corresponde a los costos de operacin y mantenimiento se ha previsto la
asignacin de montos anuales para que se realice el mantenimiento rutinario de las
obras; del mismo modo, para el 5 y 10 ao se ha previsto destinar mayores montos
para efectuar el mantenimiento peridico, a fin que mejore y optimice el estado de las
vas peatonales y muros de contencin.
4.9.3 Arreglos institucionales previstos para las fases de inversin y post

inversin

El presente proyecto, formar parte del Plan de Emergencia frente a Desastres

Naturales formulado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el mismo que se
encuentra en concordancia a lo establecido en la Ley N 29664 de fecha 08 de febrero
del 2011, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), como competencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
En tal sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima con su equipo tcnico efectu la
priorizacin de los sectores a ser intervenidos, para lo cual se han realizado reuniones
y visitas a las Unidades Comunales Vecinales (UCV) beneficiarias de las zonas O,
Q y Z de Huaycn, contando con la participacin de los pobladores y sus
representantes, quienes se encuentran con disponibilidad favorable y voluntad de
participacin en el proyecto.

4.9.4 Capacidad de gestin de la Entidad encargada del proyecto

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cuenta con experiencia para la

implementacin de este tipo de proyectos a travs del Fondo Metropolitano de
Inversiones de INVERMET en su etapa de inversin, para lo cual el presente Proyecto
se financiar con recursos de la comuna limea a travs de INVERMET con el 100%
de la inversin.
84

Formatted

Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
4.9.5 Conflictos sociales
Formatted
Formatted
No se prev conflictos sociales en el presente proyecto y por el contrario la poblacin

beneficiaria ha mostrado su buena predisposicin y participacin entusiasta para la
ejecucin del proyecto.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
4.10
Formatted
Impacto Ambiental
Formatted
Formatted
De acuerdo a la Ley Peruana del Sistema Nacional de Evaluacin Ambiental N

27446, en el artculo 4, indica las categoras en las que debern ser clasificados los
proyectos de inversin pblicos que impliquen actividades que puedan causar
impactos ambientales negativos.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Por ello, debe indicarse que el presente Proyecto Mejoramiento de Taludes y vas de
acceso en Zonas de Riesgo de deslizamiento en las zonas O, Q y Z de la Comunidad
Autogestionaria Huaycn - Ate pertenece a la Categora I de dicha clasificacin, cuyo
mbito comprende a aquellos proyectos cuya ejecucin no origina impactos
ambientales negativos de carcter significativo.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Sobre el particular, la Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de

Evaluacin de lmpacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP), aprobada con Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM de fecha 08 de
marzo del 2012, en el artculo 2 estipula que tiene como mbito de aplicacin las
Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero de los tres niveles de
gobierno, que formulen Proyectos de Inversin Pblica en el marco del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuya ejecucin pudiera originar impactos
ambientales negativos significativos.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Teniendo en consideracin los prrafos antes mencionados, el impacto del presente

Proyecto en el medio ambiente es poco significativo, no estando incurso en los
alcances de la referida normatividad; no obstante, en el Cuadro N XX se presentan
los impactos que se generan:
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Cuadro N XX: Anlisis de Impacto Ambiental
Formatted
Formatted
Magnitud de
efectos
Formatted
Formatted
Formatted
Leve
Fuert
e
Moder
ado
NO
Nacio
nal
Regio
nal
Local
SI
Espacio
afectado
Media
no
Corto
Identificacin
de Impactos:
Componentes
y Variables
Ambientales
Largo
Formatted
Por
cunto
tiempo?
Formatted
Formatted
Formatted
Medio fsico
Las obras de
ingeniera
implican
Formatted
Formatted
Formatted
85

movimientos de
tierra?
Se utilizarn
canteras de la
zona?
Se generarn
ruidos?
Se contaminar
el aire?
Se Incrementar
el uso de agua
del rea?
Las labores
podran degradar
la calidad del
agua?
Se generarn
residuos de
construccin?
Existe la
posibilidad que se
generen residuos
txicos?


Multiple 1.15 li


Medio Biolgico
Se disminuir la
diversidad de
flora y fauna
por el
emplazamiento
de obras?

Medio Socioeconmico Cultural

Es posible se
x
genere trastorno
social a
causa de las
obras de
construccin
Se afectar
visualmente el
entorno por la
ejecucin de las
obras?
El transporte de
materiales
afectar a
terceros?
(comunidad,
propietarios
adyacentes)
Las obras
interrumpirn el
trfico actual?
Los operarios
realizarn
trabajos de
riesgo?
Hay riesgo de




Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted

86

introduccin de
enfermedades
por trabajadores
forneos?
Otros impactos?

Elaboracin: Propia.

Multiple 1.15 li

87

Cuadro N XX: Impacto Ambiental y Medidas de Mitigacin

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteracin de
la Calidad del
aire por la
emisin de
Material
particulado y
gases
Aire
COMPONENTE AMBIENTAL
Aumento de
los niveles de
ruido
Biolg
ico
Paisaj
e
Socio
Econ
mico
Perturbacin y
desplazamient
o de las
escasas
especies (Avifauna).
Alteracin del
paisaje.
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Transporte de
herramientas,
movimiento de
maquinaria,
transporte de
material
excedente,
limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCIN

11.69", Header distance from edge: 0.3",
distance from edge: 0.38"LUGAR D
Y/OFooter
MITIGACIN
APLICAC
Formatted: Spanish (International
Sort)
- Humedecer la superficie del suelo
de estas Left,
reas,
Formatted:
Indent: Left: 0.3", First lin
para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado enFormatted:
volquetesLeft,
conIndent:
un Left: 0.3",
En todos
Line
manto de lona.
de trabajo
Formatted:
Line
- Mantenimiento preventivo de equipos
y Left, Indent: Left: 0.3",
todas
las
maquinarias.
obra
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de
brochas y no sopletes y se usar pintura
Transporte de
herramientas,
movimiento de
maquinaria,
transporte de
material
excedente,
limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado

mecnico, los
motores debern contar con silenciadores.
Formatted: Left, Indent: Left: 0.3",
First lin
En todos
- Mantenimiento preventivo de equipos
0", Liney spacing: Multiple 1.15 li
de trabajo
maquinarias.
Line
todas
las
- Las actividades se realizarn en spacing:
horario diurno
y li
Multiple 1.15
obra
vespertino, para evitar la generacin
de ruidos
Formatted:
Left, Indent: Left: 0.3", Line
durante la noche.
Trabajos
preliminares,
movimiento de
tierras.
En todas
Evitar ruidos molestos sobre todo
en
las
noches
a ser pert
para no perturbar a la escasa avifauna que transita
contempla
por el lugar
proyecto,
spacing: Multiple 1.15 li, Don't adjust
space
between Latin and Asian text, Don't
adjust
todas
las

Trabajos
preliminares,
movimiento de
tierras, demolicin
de muros y
otros.
Riesgos a la
salud de las
personas.
Obras
provisionales,
demolicin de
muros y otros.
Obras
provisionales,
demolicin de
muros y otros.
Obras
provisionales,
demolicin de
muros y otros.
- Cercar el lugar de trabajo, en laFormatted:

medida deIndent:
lo
Left: 0.3", First line: 0
Line
Multiple 1.15 li
posible, mientras duren los trabajos
despacing:
Construccin.
- El material excedente ser dispuesto
En todas
Line
spacing:
Multiple
temporalmente en reas asignadas
para este
fin 1.15
y li
a ser distu
ser dispuesto en los lugares autorizados
Formatted:
porLeft,
la Indent: Left: 0.3",
contempla
Line
Municipalidad de Ate.
proyecto,
Line
- Evitar realizar cortes excesivosFormatted:
durante laLeft, Indent: Left: 0.3",
todas
las
ejecucin de estas actividades y limitarse
a
lo
especificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por
el personal
queLeft: 0.3", Line spacing
Formatted:
Indent:
labora directamente en esta obra. Multiple 1.15 li
- Restriccin del paso de los transentes.
Line spacing:
- Control de generacin de partculas
(Ver lo Multiple 1.15 li
Formatted
referente al aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver
lo referente al
Formatted
aire).
En todas
Formatted
a ser
Formatted
disturbada
- Uso de equipos de seguridad por el personal que
Formatted
contempla
trabaja directamente en la obra.
Formatted
proyecto,
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
Formatted
todas las
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar
Formatted
accidentes.
Formatted: Spanish (International Sort)
Formatted
80


81

4.11 Seleccin de Alternativa

Multiple 1.15 li
La alternativa evaluada es nica, la misma que observa resultados favorables de la

evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y el de sostenibilidad; asimismo, observa
las consideraciones de competencia institucional, ambiental y participacin de la
poblacin, por lo que se recomienda la implementacin de esta alternativa nica.
Formatted: Right: 0.89", Header distance

from edge: 0.3", Footer distance from edge:
0.38"
Formatted: Font: (Default) Arial, Spanish
(Mexico)
(Mexico)
4.12 Plan de Implementacin

(Mexico)
El plan de implementacin del proyecto se plantea considerado tres etapas:

(Mexico)
Etapa I: Desarrollo de estudios definitivos

Etapa II: Ejecucin de las Obras
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto

numbers, Tab stops: Not at 0"
ETAPA I: DESARROLLO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
Formatted: Left
Formatted: Left, Add space between

Esta Etapa se ha sub dividido en los siguientes Componentes:

Elaboracin del Expediente Tcnico
Formatted: Font color: Black

numbers
Clculos de los metrados de volumen de obras y equipos

Presupuestos, Anlisis de Costos Unitarios, cronograma de Ejecucin del estudio
definitivo, ejecucin de obras y equipamiento
Elaboracin de especificaciones tcnicas generales y particulares.

Estudios Bsicos de Campo
Formatted
Topografa
Mecnica de suelos y ensayos
Formatted
Formatted
Formatted
Diseo definitivo de las obras
Formatted
Formatted
Diseo geotcnico
Diseo estructural
Diseo arquitectnico
Formatted
Formatted
Formatted
Las actividades crticas identificadas en esta etapa del proceso de implementacin del
proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado
que hacen ms largos los procesos de contratacin y adquisicin.
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted
ETAPA II: EJECUCIN DE LAS OBRAS

80

Contempla la ejecucin de las obras planteadas en el proyecto, el tiempo de ejecucin

del proyecto, se ha estimado en 6 meses.

Las actividades crticas identificadas en esta etapa del estudio es la disponibilidad

presupuestal por parte de la Institucin y gestin para el desembolso de fondo toda
vez que haya cofinanciamiento por parte de EMAPE S.A.
La supervisin de esta etapa estar a cargo de EMAPE S.A.
ETAPA III: PUESTA EN OPERACIN DEL PROYECTO
En esta etapa, se prev sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia directa, a
fin de utilizar adecuadamente los muros de contencin y las escaleras, con lo cual se
pretende evitar el deterioro en corto tiempo.

paragraphs of the same style, Line spacing:

FINANCIAMIENTO
La Inversin del proyecto serian cubiertas por INVERMET de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Los costos de operacin y mantenimiento, sern cubiertos por la poblacin.
paragraphs of the same style, Line spacing:
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Los gastos de Supervisin y liquidacin de Obra, van ligados a la ejecucin de las
obras civiles, proyectndose hasta 30 das despus en que debe liquidarse la obra.
Los cronogramas presentados son aproximados al ptimo de los tiempos necesarios
para la ejecucin de las obras. No obstante, los plazos pueden ser acortados o
ampliados segn el Expediente Tcnico Definitivo, sin que ello varie sustancialmente,
los precios y costos aqu presentados.
Para tal efecto, se ha programado que el proyecto se efecte en SIETE (07) meses, el
primero en la elaboracin del expediente tcnico y los seis posteriores en la ejecucin
de las obras civiles, incurriendo en ella los gastos generales y de supervisin.
Asimismo se ha contemplado el desarrollo de talleres de capacitacin en
mantenimiento de escaleras y muros as como en medidas de mitigacin de riesgos.
Sin embargo, se estima que la ruta crtica del proyecto se presente en el periodo de
ejecucin del Expediente Tcnico, licitacin de obra y firma de contrato; puesto que de
ellos depende el inicio de las obras y generalmente el tiempo ptimo esperado
sobrepasa en algunos casos la referida programacin.
En los grficos siguientes se muestran los cronogramas valorizados de metas de
inversin y metas fsicas (Plan de Implementacin del Proyecto).

Formatted: Font: Font color: Black, Check

spelling and grammar
Formatted: Font: Font color: Black, Check
spelling and grammar


numbers
Tabla XX: Plan de Implementacin Valorizado del Proyecto

(Mexico)
81

PRESUPU
ESTO
TOTAL
PRECI
OS
PRIVA
DOS
S/.
ro
mo
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s

Formatted Table
PRESUPU
ESTO DE
OBRA
Costo de
Obra
MUROS DE
CONCRET
O
ARMADO
Costo de
Obra
ESCALERA
S DE
MAMPOST
ERA
EXPEDIEN
TE
TECNICO
Ingeniero
de Obra
Taller de
Capacitaci
n en
mantenimie
nto y
conservaci
n de muros
de
contencin
y escaleras
Taller de
capacitaci
ny
sensibilizaci
n en
mitigacin
de riesgos
Organizaci
n y Gestin
del
Proyecto
MONTO
TOTAL

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li






Tabla XX: Plan de Implementacin de Metas Fsicas del Proyecto
Formatted
82

er
1
PRESUPUESTO
Me
s
ro
mo
Formatted Table
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s
M
e
s

Multiple 1.15 li

Multiple 1.15 li
PRESUPUESTO DE OBRA
Costo de Obra MUROS DE
CONCRETO ARMADO
Costo de Obra ESCALERAS
DE MAMPOSTERA
EXPEDIENTE TECNICO
10
0%
Ingeniero de Obra
Taller de Capacitacin en
mantenimiento y
conservacin de muros de
contencin y escaleras
Taller de capacitacin y
sensibilizacin en mitigacin
de riesgos
Organizacin y Gestin del
Proyecto
%
1
0
0
%
1
0
0
%
4.13 Organizacin y Gestin



Multiple 1.15 li

Formatted Table


Etapa de inversin
Formatted Table
La Municipalidad Metropolitana de Lima financiar el proyecto y EMAPE S.A ser la

Unidad Ejecutora, la misma que cuenta con la organizacin adecuada y experiencia
en gestin, contando con el personal de experiencia para la ejecucin de este tipo de
proyectos.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de infraestructura vial, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras sean dirigidas en
un contexto de desarrollo para la comunidad.
La Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad de gestin necesaria para la realizacin,
operacin y mantenimiento del proyecto, puesto que tiene la experiencia y la base de
conocimientos necesarias para desarrollar las acciones y actividades que garanticen la
consecucin de las metas y objetivos del proyecto.



Formatted: Font color: Black

color: Red, Spanish (Mexico)

Multiple 1.15 li
Etapa de operacin

Spanish (Mexico)
Formatted
83

Para la operacin y mantenimiento se cuenta con la aceptacin de la poblacin

beneficiaria para el mantenimiento de la infraestructura, adjuntndose las actas de
compromiso correspondientes.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a travs del Fondo Metropolitano de
Inversiones - INVERMET, asumir la operacin de las inversiones del proyecto, debido
a su experiencia y capacidad de gestin de este tipo de proyectos.

La modalidad de ejecucin ser de la siguiente manera:
Formatted: Indent: Left: 0.3", Don't adjust

Por Contrata: Elaboracin del Expediente Tcnico.

Arquitectura y Estructuras.
Topografa.
Elaboracin y consolidado del Expediente Tcnico.

numbers
Por contrata: Ejecucin de la Obra.

Se estar sujeta al TUO establecido por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.
Tabla XX: Responsables y recursos por componentes en fase de ejecucin
COMPONENTE
1) Expediente Tcnico
INVERMET Consultor
2) Costo de Obra MML
Contratista de obra
3) Supervisin MML INVERMET Consultor

Multiple 1.15 li

RESPONSABLE
RECURSO
INVERMET
Consultor
MML
Contratista de
obra
MML INVERMET
Consultor

numbers


Formatted Table
84

Mejoramiento de Taludes y vas de acceso en Zonas de Riesgo de deslizamiento en las Zonas O, Q y Z de la Comunidad
Autogestionaria Huaycn, distrito de Ate, provincia Lima, regin Lima

Multiple 1.15 li
Variable 2: Beneficiarios (en el horizonte del proyecto)

4.14 Matriz de Marco Lgico

Formatted: Spanish (Mexico)
Objetivos
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
Mdicos de
Verificacin

space between Supuestos
paragraphs of the same style
adjust space between
Asian text and number
del
Efectiva
Tab stops: Not participacin
at 0"
Resumen de Objetivos
Indicadores
Mejora de la calidad de
vida de la poblacin
ubicada en la comunidad
autogestionaria de
Huaycn, en el Distrito de
Ate, Provincia de Lima,
Lima.
Mejoramiento de
salud de personas
Menor deterioro de
inmuebles
Mejoramiento del
ornato pblico en
un 30% despus
de ejecutar el
proyecto
1. Estadsticas
INEI (ENAHO)
Formatted: Font:
(Default) Arial
2. Encuestas a los
ciudadana.
pobladores, hecha
Formatted Table
por la
Municipalidad. Formatted: Left, Indent: Left: 0.3", Add
3. Estadsticas de
Posta de Salud Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't adjust
Mayor nmero de
poblacin con
acceso a servicios
bsicos de
transitabillidad
peatonal.
Ahorro de
horas/hombre por
uso de escaleras
adecuadas.
Menor frecuencia
de gastos
efectuados para
emergencias.
Cantidad reducida
de accidentes
peatonales.
Mayor integracin
de viviendas y de
las personas del
lugar.
Entrevistas con Formatted:

la
Los(Default)
esfuerzos
Font:
Arialdel
poblacin
Municipio
tienen
beneficiaria de las
que ser
UCVs de las zonas
compartidos con los
O, Q y Z.
beneficiarios para
Formatted: Font:
(Default)elArial
Visitas y evaluacin
conseguir
Formatted: Font:
(Default) Arial
a la zona
mantenimiento
intervenida.
permanente.
Formatted: Font:
(Default) Arial
Resultados de Formatted: Left,
Mejoramiento
Indent: Left: 0.3", Add
space between progresivo
paragraphs ofdel
therea
same style
encuestas.
Boletines
urbana y seguridad
Informativos de adjust space between
para elAsian
trnsito
text and number
at 0"
Centro Salud. Tab stops: Not peatonal
de la
Formatted: Font:
(Default) Arial, 10 pt
poblacin.
Adecuadas condiciones de
seguridad de taludes y
accesibilidad peatonal en
reas de riesgo por
deslizamiento ubicadas en
zonas O, Q, Z en la
comunidad autogestionaria
de Huaycn en el Distrito
de Ate, Provincia de Lima,
Lima.
Apropiada infraestructura
de contencin de taludes
Apropiada infraestructura
de acceso peatonal
Adecuado conocimiento de
la poblacin sobre el
mantenimiento y
conservacin de muros y
escaleras.
Adecuado conocimiento de
la poblacin sobre
mitigacin de riesgos
Construccin de 7
muros de
contencin de
mampostera de
piedra, de .. ml
en total, incluye
barandas.
Construccin de 3
escaleras de
concreto, con un
ancho de . m por
una longitud total


Spanish (Peru)
Formatted: Font:
(Default) Arial
Reporte de
Percepcin
positiva
Font:
(Default)
Arial, 10 pt
construccin deFormatted:
la
de la
poblacin
obra.
sobre
la seguridad
Formatted: Font:
(Default)
Arial, 10 pt
Reportes de
de Indent:
sus viviendas
Formatted: Left,
Left: 0.3",y Add
paragraphs
of the same
seguimiento y space between el
mejoramiento
de style
1.15 li, Don't adjust
monitoreo de Line spacing: Multiple
la calidad
de vida
actividades
de la poblacin.
adjust space between
Asian text and number
Tab stops: Not La
at 0"
realizadas.
poblacin asume
Informe de
Formatted el compromiso de
supervisin de Formatted participar en el
obras.
mantenimiento del
Formatted
Visitas y evaluacin
proyecto de

de . ml con sus
respectivos
pasamanos,
sealizacin, losas
de acceso a
escaleras y
viviendas y
Mitigacin
ambiental.
Talleres de
capacitacin y
sensibilizacin en
Mantenimiento y
Conservacin de
Muros de
Contencin y
Escaleras.
Talleres en
Capacitacin y
Sensibilizacin en
Mitigacin de
Riesgos
a la zona
intervenida.
Desarrollo de
encuestas
escaleras
muros
Formatted: Font:
(Default)yArial,
10 pt
stops: Not at 0"
Formatted: Normal, Indent: Left: 0.3", Line



ACCIONES
Construccin de 07
muros de contencin de
mampostera de piedra en
concreto que se instalarn
en la UCV 233B Sector Los
Alamos.
Construccin de 03
escaleras con acabado
semipulido para las gradas,
que se instalarn en las
UCV 179B, UCV 179C, de
la zona O, y entre la UCV
200C de la Zona Q y la
UCV 231B de la Zona Z
Instalacin de
elementos de seguridad,
informativos y
arquitectnicos: barandas
(Pasamanos) de madera
rolliza, ttem informativo,
portada y sealizaciones.
Taller de capacitacin en
mantenimiento de
escaleras y muros de
contencin.
Taller de capacitacin en
medida de mitigacin de
riesgos.
Costo de
inversin: S/.
.
Expediente
Tcnico: S/. .
Costo de Obra de
muros de
contencin de
mampostera: S/.
..
Costo de Obra de
escaleras de
concreto: S/. .
Supervisin: S/.
Talleres de
capacitacin y
sensibilizacin en
Mantenimiento y
Conservacin de
Muros de
Contencin y
Escaleras S/.
Talleres en
Capacitacin y
Sensibilizacin en
Mitigacin de
Registros de avance
No habr
de obras y
incremento
liquidacin de obra.
space between substancial
paragraphs of de
the los
same style
Line spacing: Multiple
li, Don't adjust
Trabajos de
costos1.15
de los
supervisin.
materiales de
Acta de recepcin
Tab stops: Not construccin
at 0"
de obras.
INVERMET asigna
Facturas y boletas
recursos para la
Formatted: Indent: Left: 0.3", No bullets o
de los gastos numbering
implementacin de
realizados en lasFormatted: Font:
infraestructura
(Default) Arial
actividades de
social bsica.
ejecucin de la obra

Riesgos S/. ..
Organizacin y
Gestin del
proyecto S/

Formatted: Font: 10 pt, Spanish (Mexico)
Formatted: Indent: Left: 0.3", No bullets o

numbering
Formatted: Font: 10 pt, Spanish (Peru)

Spanish (Mexico)
stops: Not at 0"

Mejoramiento de Taludes y vas de acceso en Zonas de Riesgo de deslizamiento en las Zonas O, Q y Z de la Comunidad Autogestio naria Huaycn, distrito de Ate, provincia Lima, regin Lima
Formatted: Centered, Indent: Left: 0.3", Add

space between paragraphs of the same style,
adjust space between Asian text and numbers,
Cuadro N 4.9: Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado (en nuevos soles) ALTERNATIVA 1
RUBRO/AO
COSTOS CON PROYECTO
2,170,100.19
Costos de inversin
2,170,100.19
10
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
COSTOS SIN PROYECTO
Costos de inversin
Costos de Oper. y Mant
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
32,745.00
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
2,170,100.19
30,041.28
27,560.81
25,285.15
23,197.38
21,282.00
19,524.77
17,912.64
16,433.61
15,076.71
13,831.84
2,170,100.19

8.27", Header distance from edge: 0.3"
Tasa Social de descuento (9%)

Factor de Actualizacion
Valor Actual de los Costos
Incrementales
VACT
S/. 2,380,246.39
83

Cuadro N 4.10: Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado (en nuevos soles) ALTERNATIVA 2
RUBRO/AO
COSTOS CON PROYECTO
2,190,110.61
Costos de inversin
2,190,110.61
10
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
COSTOS SIN PROYECTO
Costos de inversin
2,190,110.61
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
31,995.00
Tasa Social de descuento (9%)

Factor de Actualizacion
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
Valor Actual de los Costos

Incrementales
2,190,110.61
29,353.21
26,929.55
24,706.01
22,666.06
20,794.55
19,077.57
17,502.36
16,057.21
14,731.39
13,515.03
VACT
S/. 2,395,443.57
Grfico N 4.12

84

El anlisis de sensibilidad muestra que el ratio costo-eficacia de la Alternativa 1, a precios sociales, se mantiene por debajo del 3.3%
respecto a la Alternativa 2.
Formatted: Centered, Indent: Left: 0.3", Line

Mejoramiento de pistas y veredas en el cuadrante comprendido entre las Av. Aurelio Garca y Garca, Av. Venezuela, Av. Universitaria y
Av. Oscar R. Benavides (Colonial) distrito Lima- Lima
85

Perfil PIP Huaycán 4. FORMULACIONN 13 D MAYO

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MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

LA ZONA O, P, Q y Z DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN EN EL DISTRITO DE ATE,

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted: Left: 1.18", Right: 0.89", Top:

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MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

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43.1 . PERFIL DEL PROYECTO Y SU Horizonte de Eevaluacin del proyecto

Formatted: Left, Line spacing: Multiple 1.1

El presente estudio comprende tres fases fundamentalesmente: La Pre inversin,

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Formatted: Left, Indent: Left: 0", Hanging:

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Formatted: Justified, Indent: Left: 0.3", Lin

En tal sentido, por las caractersticas que posee el proyecto y de acuerdo a lo

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43.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda

Formatted: Indent: Left: 0.3", Line spacing

Formatted: Indent: Left: 0.4", First line: 0

De l as visitas de campo y el diagnstico realizado, se pudo ha podido determinar

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Al respecto, los habitantes de las Unidades Comunales de Vivienda (UCV), tales

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MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

zona Z de Huaycn, que necesariamente transita por los taludes inestables

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Bajo estas condiciones la demanda se estimar en funcin a la poblacin afectada

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21,427000 habitantes, los las cuales conforman 485 3003 familias.

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Cuadro N 4.1: Resumen de viviendas y poblacin afectada

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Formatted: Centered, Line spacing: Multipl

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

Fuente: Planos de COFOPRI de cada UCV. 2008. Elaboracin propia.

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A partir de lo cual se estima la poblacin al ao 0 (2014), obtenindose un total de

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43.2.2 Anlisis de la demanda proyectada

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La demanda proyectada est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho,

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La proyeccin para se determinar la demanda proyectada, se realiza

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Para tal efecto, En la siguiente Tabla siguiente se presenta muestra la demanda

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MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

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MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA

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