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I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR:
255560
DIVISON FUNCIONAL:
CIENCIA Y TECNOLOGA
GRUPO FUNCIONAL:
INNOVACIN TECNOLGICA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
PUNO
PROVINCIA
SAN ROMAN
NOMBRE:
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
PUNO
Provincia
Distrito
Localidad
SAN ROMAN
CABANILLAS
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO DE LECHE Y CARNE ES UNA DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS MS IMPORTANTES DEL
DISTRITO DE CABANILLAS, SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS FAMILIARES. SIN EMBARGO A PESAR DE SU IMPORTANCIA EN
LA ECONOMA NACIONAL, LA GANADERA ES UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, QUE NO CUENTA CON EL APOYO SUFICIENTE DE LAS
ENTIDADES INVOLUCRADAS POR FALTA MUCHAS VECES DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, YA QUE NO EXISTEN
POLTICAS DE ESTADO ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS. EN EL DISTRITO DE CABANILLAS, LA
POBLACIN DE VACAS EN ORDEO ES DE 870 CABEZAS, CON UN RENDIMIENTO QUE VARA NIVEL DISTRITAL DE 1 A 5
LITROS/VACA/DA, CON PERIODOS DE LACTACION DE 150 DIAS; POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR ESFUERZOS PARA MEJORAR
ESTE PARMETRO; EN LO QUE RESPECTA A LA PRODUCCION DE CARNE LOS ANIMALES DESTINADOS PARA LA SACA LLEGAN A UN
MAXIMO DE 200 KG DE PESO VIVO, EL CUAL ES UN PARAMETRO, QUE ESTA DEBAJO DEL PROMEDIO REGIONAL Y NACIONAL. LOS
BAJOS RENDIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS COMO ALFALFA QUE LLEGA A 19,087 KG/HA, NO SATISFACE LAS DEMANDAS DE
ALIMENTO PARA GANADO VACUNO; ASI MISMO LA FALTA DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LA PREPRACION DEL TERRENO PARA
CULTIVOS DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO, SUMADO HA ESTO EL
DESCONOCIMIENTO DE TCNICAS INHERENTES A LA FUNCIN GANADERA, LOS QUE DAN LUGAR A CONTRIBUIR EN OBTENER BAJOS
RENDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD PECUARIA.
N
Valor Actual
2.00
19087
Causas indirectas
Causa
1:
INADECUADA APLICACIN DE
TECNOLOGAS DE
PRODUCCIN.
Causa
2:
DBIL ORGANIZACIN
COMUNAL.
Causa
3:
ESCASA ACCESIBILIDAD A
EQUIPOS E IMPLEMENTOS
AGRCOLAS
1
2
2.00
4.00
19087
24000
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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Componentes
(Resultados necesarios
para lograr el Objetivo
Resultado 1:
SUFICIENTE
PRODUCCIN DE
ALIMENTO PARA
GANADO VACUNO.
CAPACITACION E INSTALACIN DE
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE
0.125 HAS DE ALFALFA,
ACOMPAAMIENTO Y MANEJO DE
PASTOS Y FORRAJES,
ACOMPAAMIENTO EN LA
FORMULACIN DE RACIONES Y
BLOQUES MULTINUTRICIONALES Y
ACOMPAAMIENTO EN LA
PRODUCCIN DE ABONOS
ORGNICOS.
Resultado 2: ADECUADA
CAPACIDAD TCNICA
EN MEJORAMIENTO
GENTICO.
CAPACITACIN EN MANEJO DE
REGISTROS PRODUCTIVOS,
REPRODUCTIVOS Y GENEALGICOS,
ADQUISICIN DE PAJILLAS,
INSEMINACIN ARTIFICIAL EN
VACUNOS,
Resultado 3: ADECUADA
APLICACIN DE
BUENAS PRCTICAS
SANITARIAS EN
GANADO VACUNO.
Resultado 4:
SUFICIENTES
ESPACIOS DE
PROMOCIN Y
FORTALECIMIENTO
COMUNAL
CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN
Y COSTOS DE PRODUCCIN DE UN
ESTABLO LECHERO, CAPACITACIN
EN GESTIN Y ORGANIZACIN
EMPRESARIAL, PASANTA A
CENTROS DE PRODUCCIN.
RECONOCIDOS.
Resultado 5:
SUFICIENTES EQUIPOS
E IMPLEMENTOS
AGRCOLAS.
ADQUISICIN DE TRACTOR
AGRCOLA ENTRE 100 A 110 HP,
ADQUISICIN DE ARADOS DE 4
DISCOS, ADQUISICIN DE RASTRA
DE DISCOS.
Resultado 1:
SUFICIENTE
PRODUCCIN DE
ALIMENTO PARA
GANADO VACUNO.
CAPACITACION E INSTALACIN DE
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE
0.125 HAS DE ALFALFA,
ACOMPAAMIENTO Y MANEJO DE
PASTOS Y FORRAJES,
ACOMPAAMIENTO EN LA
FORMULACIN DE RACIONES Y
BLOQUES MULTINUTRICIONALES Y
ACOMPAAMIENTO EN LA
PRODUCCIN DE ABONOS
ORGNICOS.
Resultado 2: ADECUADA
CAPACIDAD TCNICA
EN MEJORAMIENTO
GENTICO.
CAPACITACIN EN MANEJO DE
REGISTROS PRODUCTIVOS,
REPRODUCTIVOS Y GENEALGICOS,
ADQUISICIN DE REPRODUCTORES
MACHOS,
Resultado 3: ADECUADA
APLICACIN DE
BUENAS PRCTICAS
SANITARIAS EN
GANADO VACUNO.
Resultado 4:
SUFICIENTES
ESPACIOS DE
PROMOCIN Y
FORTALECIMIENTO
COMUNAL
CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN
Y COSTOS DE PRODUCCIN DE UN
ESTABLO LECHERO, CAPACITACIN
EN GESTIN Y ORGANIZACIN
EMPRESARIAL, PASANTA A
CENTROS DE PRODUCCIN.
RECONOCIDOS.
Resultado 5:
SUFICIENTES EQUIPOS
E IMPLEMENTOS
AGRCOLAS.
ADQUISICIN DE TRACTOR
AGRCOLA ENTRE 100 A 110 HP,
ADQUISICIN DE ARADOS DE 4
DISCOS, ADQUISICIN DE RASTRA
DE DISCOS.
Nmero de
Beneficiarios
Directos
814
814
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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10
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
818
821
825
828
831
835
838
842
845
849
ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION.
PRODUCTORES
TRACTORES AGRICOLAS
UNIDAD
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION.
PRODUCTORES
TRACTORES AGRICOLAS
UNIDAD
Ao
10
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados
para la proyeccin de la oferta.
A) LA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION QUE SE BRINDA EN LA ACTUALIDAD ES MINIMA Y SON CASOS AISLADOS POR
TECNICOS PARTICULARES, POR LO TANTO NO SE TIENE UN REGISTRO CUANTITATIVO, POR LO QUE SE CONSIDA COMO CERO. B) LA
DISPONIBILIDAD ACTUAL DE TRACTORES AGRICOLAS ES DE 3, LOS CUALES BRINDA UN SERVICIO MAS DE 3300 HORAS MAQUINA AL
AO
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
-818
-821
-825
-828
-831
-835
-838
-842
-845
-849
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION.
PRODUCTORES
TRACTORES AGRICOLAS
UNIDAD
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
8,466.58
8,466.58
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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COSTO DIRECTO
651,274.75
Resultado 1
GLB
1.0
87,499.27
87,499.27
Resultado 2
GLB
1.0
32,487.85
32,487.85
Resultado 3
GLB
1.0
39,919.13
39,919.13
Resultado 4
GLB
1.0
36,662.0
36,662.0
Resultado 5
GLB
1.0
454,706.5
454,706.5
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
32,563.79
32,563.79
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
65,127.51
65,127.51
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
757,432.63
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 3
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 4
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 5
Factor de Correccin
Costo a Precios
Sociales
8,466.58
0.909
7,696.12122
651,274.75
561,899.44325
87,499.27
74,690.00193
78,174.75
0.847
66,214.01325
0.0
0.0
0.0
9,324.52
0.909
8,475.98868
0.0
0.0
0.0
32,487.85
28,252.14765
20,634.0
0.847
17,476.998
0.0
0.0
0.0
11,853.85
0.909
10,775.14965
0.0
0.0
0.0
39,919.13
34,755.24417
24,697.5
0.847
20,918.7825
0.0
0.0
0.0
15,221.63
0.909
13,836.46167
0.0
0.0
0.0
36,662.0
31,573.514
28,262.0
0.847
23,937.914
0.0
0.0
0.0
8,400.0
0.909
7,635.6
0.0
0.0
454,706.5
0.0
392,628.5355
80,100.0
0.847
67,844.7
374,606.5
0.867
324,783.8355
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
32,563.79
0.909
29,600.48511
GASTOS GENERALES
65,127.51
0.847
55,163.00097
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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UTILIDADES
0.0
Total
0.0
0.0
757,432.63
654,359.05055
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
PERSONAL
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
INSUMOS
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
13,030
COMBUSTIBLES
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
108,195
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
162,625
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
140,501
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
PERSONAL
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
59,400
INSUMOS
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
21,480
COMBUSTIBLES
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
176,315
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
257,195
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
221,842
930.51
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
901,687.32
901,687.32
Alternativa 1
654,359.05
1,423,706.02
2,078,065.07
Alternativa 2
691,838.90
1,423,705.00
2,115,543.9
Alternativa 1
654,359.05
522,018.70
1,176,377.75
Alternativa 2
691,838.90
522,017.68
1,213,856.58
Costos Incrementales
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
199,447
201,441
203,456
205,490
207,545
209,621
211,717
213,834
215,973
218,132
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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A) SUPONEMOS QUE SE INCREMENTA S/. 200 NUEVOS SOLES EN INGRESO FAMILIAR, POR LA MEJORA DE RENDIMIENTO DE LOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL GANADO VACUNO.
153,423.64
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
46
50
Resultado 2
17
10
53
20
Resultado 3
31
30
29
10
Resultado 4
17
28
48
Resultado 5
100
SUPERVISION
12
24
24
40
GASTOS GENERALES
15
30
30
25
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
46
50
Resultado 2
17
10
53
20
Resultado 3
31
30
29
10
Resultado 4
17
28
48
Resultado 5
100
SUPERVISION
12
24
24
40
GASTOS GENERALES
15
30
30
25
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013
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19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo
a su Presupuesto Institucional?
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
Compromiso
ACTA
OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTA
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
Tipo
Durante la Construccin
Medidas de Mitigacin
Costo
NINGUNO
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observacin
PERFIL
EN MODIFICACION
No se ha registrado observacin
Documento
Fecha
Unidad
INFORME N 058-2013-MHBM/MDCD-DIDUR-J
06/04/2013
06/04/2013
08/04/2013
FIRMAS
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=255560&version=... 08/04/2013