Requisitos Iso 14001

REQUISITOS ISO 14001:2004
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
4.1 Requisitos generales
CUMPLIMIENTO
(S / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Se mostr el SGA que maneja
CUMPLIMIENTO
(S / No)
La poltica ambiental es coherente con la

realidad de la organizacin: naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios?
Se mostr la poltica ambiental
Incluye un compromiso de mejora continua,

de prevencin de la contaminacin y de
cumplimiento de requisitos legales y
voluntarios?
Los objetivos y metas ambientales estn de
acuerdo a las directrices de la poltica?
Se observ que si se tiene un compromiso de mejora continua
Se cumple con los objetivos que fueron mostrados por el auditado
La comunicacin de la poltica es adecuada y

se evidencia que es entendida por el personal
de la organizacin?
Se da a conocer la poltica a su personal por pantallas y a sus alumnos

y proveedores se les da platicas sobres sus polticas
Se encuentra definido y documentado el

alcance del sistema de gestin ambiental?
4.2 Poltica ambiental

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para

la identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales?
Est documentado en la poltica de operacin
Se han identificado todos los aspectos

ambientales (en condiciones normales,
anormales, directos, indirectos y de producto?
Han disminuido, los comparativos de agua y luz

Se encuentra documentado en el control operacional
Se ha determinado una metodologa

adecuada para la evaluacin y determinacin
de los aspectos ambientales significativos?
S existe
Los aspectos significativos resultantes son

consistentes y de acuerdo a la naturaleza y
realidad de la organizacin?
No se generan R. P.
CUMPLIMIENTO
(S / No)

la identificacin y aplicacin de los requisitos
legales y voluntarios?
S hay evidencia
La metodologa llevada a cabo para la

actualizacin de los requisitos legales es
adecuada y se realiza conforme al
procedimiento?
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Ley No. 62 estatal de Proteccin Ambiental del edo. de

Veracruz
Ley No 21 de Aguas del edo. De Veracruz
LGEEPA
NOM-001-SEDE-2005
NOM-018-STPS-1999
Se han identificado todos los requisitos

legales y voluntarios aplicables?
Se mantienen los registros relacionados con

la identificacin de requisitos legales y
voluntarios?
Cada semestre se hace revisin para ver revisiones.

Contrata una base de datos.
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Los objetivos ambientales estn de acuerdo a

las directrices de la poltica?
Son de acuerdo a la poltica
Los objetivos se han fijado en funciones y

niveles adecuados que ofrezcan mejora
continua del sistema de gestin y del
comportamiento ambiental?
Los objetivos son medibles y estn asociados

a un indicador?
Los objetivos se encuentran desarrollados en

planes de actividades para su cumplimiento?
SNEST establece, implementa y mantiene objetivos, metas y

programas ambientales documentados en el plan Rector del Sistema
de Gestin Ambiental y se establecen en los niveles y funciones
pertinentes dentro del SNEST
3
KW Luz
m Agua
Kg RP
kg RSU
Unidad de medida
Valor
3
4
5
%
ao 2011 2012 2013
Mediante un programa de trabajo del SGA multisitios
Las actividades de los objetivos y el

seguimiento de los mismos se estn
realizando segn lo planificado?
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Porque est marcado en el organigrama mes con mes cada aspecto

necesario

4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades
y autoridad
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Se encuentran definidos los cargos o

funciones de la organizacin en organigrama y
fichas de puesto?
Organigrama
Cuenta con el documento de acuerdo a los puestos de la organizacin
Se encuentran documentadas las

responsabilidades de cada puesto de trabajo
referidas al sistema de gestin ambiental?
Mostro documento de las responsabilidades de cada puesto de la

organizacin
Al contratar, se entrega un oficio de las responsabilidades o

actividades
Se encuentran
comunicadas las
responsabilidades a cada uno de los
empleados de la organizacin?

4.4.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Es el personal competente para la realizacin

de sus trabajos?
No se ha observado por parte del auditado inconformidades por parte

de empleados
Se encuentra definida la competencia

necesaria para cada puesto de trabajo teniendo
en cuenta la educacin, formacin, habilidades
y experiencia apropiadas?
Expediente de cada trabajador, los cuales estn registrados en

archivos de Recursos Humanos
Existe un plan de formacin o de logro de

competencias?
Recursos humanos
Existe una metodologa definida para la toma

de conciencia de los empleados en materia
ambiental?
Procedimiento de comunicacin
Conferencias, cursos a empleados, alumnado y todo personal que
labora en la institucin

4.4.3 Comunicacin
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existe un procedimiento documentado en el

que se defina la metodologa de comunicacin
interna y externa?
Polticas de operacin (Polticas Ambientales)
La metodologa de comunicacin es
adecuada a la organizacin y a la informacin
transmitida?
Existen
registros
de
las
comunicaciones realizadas?
Registros de Sensibilizacin (evidencia)
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Cuenta con un mapa de interaccin con sus elementos principales
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para el

control de documentos?
Procedimiento para el control de documentos
Existe una metodologa documentada

adecuada para la aprobacin de documentos?
4.4.4 Documentacin
Se encuentra documentada una descripcin
de los elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin (Manual de
Gestin)?
4.4.5 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos (cont. I)
CUMPLIMIENTO
(S / No)

adecuada para la identificacin de los cambios
de los documentos y el estado de la versin
vigente?
Los documentos revisados cumplen con
esta metodologa de identificacin de cambios
y estado de revisin?
Se verifican por el nombre y se verifican en el reporte
La revisin es la cero, no ha habido cambio

adecuada para la distribucin de los
documentos que los haga disponibles en los
puestos de trabajo?
A travs del portal
S
Los documentos obsoletos han sido
tratados segn la metodologa definida?
Los listados de documentos existentes se
encuentran correctamente actualizados?
No
Estas se eliminan, el R. D. solo tiene un historial

4.4.6 Control operacional
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Se han documentado procedimientos para

aquellos aspectos ambientales que requieran
gestiones especficas y detalladas?
Los cuatro aspectos requieren gestiones detalladas
La gestin de cada uno de los aspectos es

conforme a la naturaleza de la organizacin y
cumple con los requisitos legales aplicables?
Se ha considerado y se realiza el control

sobre el comportamiento ambiental de los
proveedores y subcontratistas?
Mediante clausulas
Es adecuada la relacin entre aspectos

significativos y su control operacional?
Los cuatro aspectos estn definidos de manera adecuada

4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existe un procedimiento documentado

para la identificacin y respuesta a situaciones
potenciales de emergencia?
SNEST GA PR 08
Es la clave y si se cumple
Se han determinado las medidas

preventivas oportunas para evitar las
situaciones y/o mitigar los impactos?
Se establecen niveles de riesgo

Se describen los daos y establecen medidas
Existen registros como evidencia de las

situaciones de emergencia sufridas?
Existe una metodologa de revisin
peridica de los procedimientos de respuesta
en caso de emergencia?
No aplica
Cada seis meses, Comisin Mixta de Seguridad e Higiene realiza una

evaluacin a los procedimientos de respuesta en caso de emergencia

4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
definir como se hace el seguimiento y
medicin de las caractersticas de las
operaciones que puedan tener un impacto
significativo?
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
Existe un procedimiento documentado
para la evaluacin de cumplimiento de los
requisitos legales y voluntarios?
Existen registros de estas evaluaciones?
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Controles operacionales
CUMPLIMIENTO
(S / No)

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y
accin preventiva
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existen los registros y evidencias de

cumplimiento de este procedimiento?
ITCA CA PO 005 01
Existe anlisis de causas?
ITCA CA PO 005 01
Se verifica el cierre y la eficacia de las

acciones?
ITCA CA PO 005 01
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Existe un procedimiento documentado para el

control de los registros?
Procedimiento Para Control de Registros de Calidad

ITCA CA PG 002
Existe una metodologa para la identificacin,

almacenamiento, proteccin, recuperacin y
disposicin de los registros?

ITCA CA PG 002
El procedimiento describe la conservacin y

proteccin de registros en formato digital?

ITCA CA PG 002
4.5.4 Control de los registros

4.5.4 Control de los registros (cont.)
Se realizan copias de seguridad de los
registros informticos?
4.5.5 Auditora interna
CUMPLIMIENTO
(S / No)
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Se encuentra definida la frecuencia y

planificacin de las auditoras?
La auditora interna comprende todos los

procesos del sistema de gestin ambiental y la
norma ISO 14001?
Son objetivos e imparciales los auditores

internos?

las auditoras internas?
Procedimiento para Auditoria Interna

ITCA CA PG 003

4.6 Revisin por la direccin
CUMPLIMIENTO
(S / No)
Se encuentran definida la frecuencia de

realizacin de las revisiones del sistema por la
direccin?
Se haca cada ao, no hay evidencia
Cmo identifican los registros de la revisin

por la direccin?
No se mostraron evidencia, ya que se encarga la Direccin.
El informe de revisin contiene los

resultados de las auditoras internas y la
evaluacin de cumplimiento de requisitos
legales y voluntarios?
El informe de revisin contiene la necesidad
de cambios que afecten al sistema de gestin
ambiental?
Me podra mostrar sus informes de revisin
El informe de revisin contiene las
recomendaciones para la mejora?
El informe de revisin contiene las

decisiones y acciones relacionadas con la
mejora del comportamiento ambiental?
El informe de revisin define los recursos
necesarios para el desarrollo de estas
acciones?

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN

Se mostr el SGA que maneja

La poltica ambiental es coherente con la

Se mostr la poltica ambiental

Incluye un compromiso de mejora continua,

Se observ que si se tiene un compromiso de mejora continua

Se cumple con los objetivos que fueron mostrados por el auditado

La comunicacin de la poltica es adecuada y

Se da a conocer la poltica a su personal por pantallas y a sus alumnos

Se encuentra definido y documentado el