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444,217.33
1266,019.39
PROYECTO
"PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO"
PRESENTACIN
El proyecto propone la implementacin de una planta de alimentos balanceados para
ganado, principalmente para ganado vacuno productor de leche y ganado ovino de alto valor
gentico que constituyen los principales soportes alimenticios y econmicos de la poblacin
de Orurillo y anexos. [1] El propsito del proyecto es la promocin del uso de los recursos
alimenticios convencionales y no convencionales disponibles en la zona para la elaboracin
de alimentos balanceados y concentrados fibrosos para animales; la transformacin de esos
recursos alimenticios en productos tiles para el hombre tales como leche y derivados
lcteos, carne y otros; la investigacin a cerca de nuevas alternativas de alimentacin de
ganado lechero; la capacitacin de productores en la elaboracin de alimentos balanceados;
contribuyendo a la mejora de la produccin y productividad, en coordinacin con la sociedad
civil, la municipalidad, las instituciones acadmicas tales como los colegios agropecuarios,
institutos tecnolgicos y universidades.
Puno, julio de 2011
ASPECTOS GENERALES
La "planta de Alimentos Balanceados para Ganado" es una empresa municipal
dedicada a la elaboracin de alimentos balanceados para animales domsticos tales
como vacunos, porcinos, aves, cuyes y peces, en volmenes compatibles con la
demanda local y regional. Orienta a la utilizacin de insumos de produccin
departamental, regional y de importacin, dndoles un valor agregado y contribuye al
desarrollo y mejora de la ganaderia de la regin. La implementacin del proyecto
puede incentivar la inversin de mayor nmero de productores que impulsar la
produccin en la regin.
2.
ESTUDIO DE MERCADO
2.1
Alimentos a producir
Los productos a obtener son alimentos balanceados para animales domsticos
tales como ganado vacuno productor de leche y de carne, cerdos, aves, cuyes,
conejos y peces (truchas), en sus diferentes etapas de produccin.
2.2
Disponibilidad de insumos
El departamento de Puno es un vasto territorio con zonas agrcolas que
produce granos, forrajes y subproductos agrcolas. Est ubicado al costado de
los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco los mismos que
tienen oferta de granos (maz, sorgo), pastas oleaginosas (pasta de algodn),
harina de pescado, suplementos vitamnicos y minerales que pueden
complementar las demandas de la produccin de alimentos. As mismo, est
ubicado en zona de frontera con acceso a Bolivia donde existe abundante
disponibilidad de maz amarillo duro, torta de soya, subproductos de trigo y
otros que son necesarios para la elaboracin de alimentos balanceados para
animales.
2.3
2.4
Demanda
La demanda de alimentos balanceados est en relacin a los niveles
productivos de los animales. Desee hace ms de una dcada, los distintos
programas de desarrollo (ONGs, municipios y otros) han iniciado agresivos
programas de mejoramiento gentico tendientes a la mejora de la produccin
y productividad, utilizando reproductores nacionales y extranjeros. A la fecha,
ya se cuenta con vacas que estn produciendo cantidades mayores a los 10 kg
de leche por da, las mismas que requieren de una alimentacin balanceada
para que puedan garantizar sus caractersticas productivas y reproductivas. As
mismo, el ganado vacuno menor (terneras) requiere de alimento balanceado
concentrado como suplemento a la leche para que pueda desarrollar un
estmago funcional (rumen) a fin de que sea un buen rumiante y una futura
buena vaca lechera.
As mismo, los organismos de desarrollo estn impulsando el cultivo de pastos
leguminosos (alfalfa, trbol), los cuales tienen buenos niveles de protenas y
calcio, pero niveles deficitarios de energa y fsforo. Este desbalance est
causando una excesiva excrecin de nitrgeno (urea) lo cual est
contaminando con xido nitroso el medio ambiente, as mismo est causando
una menor respuesta productiva de los animales; y sobre todo, una menor
fertilidad de las vacas por intoxicacin amoniacal; por lo cualo, urge la
necesidad de alimentos concentrados que puedan corregir las deficiencias y
puedan garantizar una eficiente funcin ruminal, as como una respuesta
productiva y reproductiva eficiente de los animales.
En la actualidad existe un incremento en la crianza de animales menores como
cerdos, aves, cuyes, conejos; una tendencia a la incorporacin de ganado
ovino lechero, los cuales requieren alimentos balanceados para una eficiente
produccin y reproduccin.
El estudio de mercado realizado demostr una demanda actual de 85
TM/mes, incluyendo las diferentes especies y etapas productivas.
La proyeccin de la demanda de concentrados para animales, est en funcin
al aumento en la crianza de animales menores como cerdos, aves y conejos
como una perpectiva futura en la implementacin de nuevas granjas, las
cuales sern viabilizadas por la implementacin de la planta de alimentos
balanceados para ganado. La produccin del proyecto prevee una produccin
nominal de 3,650 TM/ao, pudiendo ser mayor con la implementacin de
turnos de trabajo adicionales.
2.5
Oferta
La regin Puno, cuenta con abundante oferta de diferentes tipos y marcas de
alimentos balanceados que se comercializan en las distintas poblaciones, los
cuales, por su procedencia extrarregional (Arequipa o Lima) se expenden a
precios relativamente altos, incompatibles con las posibilidades de los
pequeos productores. As por ejemplo, cada kilogramo de alimento
balanceado cuesta en promedio S/. 1.50 nuevos soles, lo cual es una limitante
que resta las posibilidades productivas y econmicas de los criadores de
ganado.
2.6
Mercado
El tamao del mercado se encuentra dimensionado por la magnitud del
incremento de criadores de ganado vacuno lechero, el uso de insumos
regioanles que abaratan los costos y el menor costo del producto ofertado al
consumidor.
2.7
Comercializacin y precios
La mayor parte de los alimentos balanceados que se comercializan en la
Regin, estn a acargo de agencias distribuidoras ubicadas en las ciudades de
Juliaca, Ilave, Azngaro, Ayaviri, Huancan y Puno, a precios elevados. El
proyecto contempla asumir su propio sistema de comercializacin, ofreciendo
sus productos en la misma Planta (Ciudad de Orurillo), a precios 25% menores
que los precios de los productos procedentes de fuera. El producto ser
comercializado en sacos de 50 kg o en bolsas de 1 a 5 kg, dependiendo del tipo
de alimento.
3.
TAMAO Y LOCALIZACION
3.1
:
:
:
:
2.25 TM/h
75 %
8 Horas (1 turno)
240 das
Localizacin
La ubicacin de los principales centros, granjas o establos lecheros hace de
que el proyecto se localice en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Dpto.
de Puno. A partir de este punto geogrfico se realizar la distribucin de los
alimentos balanceados hacia los diferentes lugares de venta y consumo.
4.
INGENIERA
La planta de alimentos balanceados utilizar insumos alimenticos de diferentes clases
(granos, pastas, forrajes, suplementos y otros), los cuales pasarn por un control de
calidad de sus caractersticas organolpticas, fsicas, qumicas, microbiolgicas y
toxicolgicas a fin de garantizar la calidad, inocuidad y salubridad de los alimentos
balanceados a producir. Los insumos sern almacenados en silos a prueba de
humedad, calor y ventilacin que protejan del deterioro. Luego sern sometidos a un
tratamiento fsico de fraccionamiento (picado, triturado o molienda, segn sea el
caso), seguido con el mezclado por un periodo de tiempo que garantice una
distribucin homognea de sus componentes (20 minutos). En caso necesario, se
elaborarn premezclas de los micronutrientes (vitaminas y minerales menores) para
su inclusin en las mezclas. Las mezclas molidas obtenidas sern sometidas a un
tratamiento fsico inverso al anterior, de peletizacin a vapor (agua), calor (60-75C) a
fin de lograr una masa caliente, confeccionar pequeas estructuras cilndricas de
diferente dimetro y longitud (segn sea el caso), enfriar el producto terminado, el
zarandeo y ensacado final o embolsado dependiendo del tipo de alimento.
La peletizacin posibilitar la coccin del alimento, lo cual mejorar la disponibilidad
de los nutientes (almidones y protenas), logrndose un mejor aprovechamiento en el
tracto digestivo del animal y con ello un mejor aprovechamiento del alimento.
Adems, la temperatura de peletizacin, eliminar la contaminacin bacteriana
normal del alimento balanceado, principalmente bacterias patgenas que puedan
comprometer la salud de los animales. En caso necesario, el proyecto incluir la
extrusin como proceso complementario para la elaboracin de alimentos para
animales de mayor exigencia nutricional tales como aves, cerdos y peces.
5
INVERSIONES
Las inversiones para el proyecto, estn referidas a los precios promedio de oferta de
los equipos en mercado, dado en dlares americanos.
5.1
Composicin de la Inversin
El requerimiento de inversiones para el proyecto, est compuesto de la
siguiente manera:
Monto, US$
Inversin Fija
448,297.72
1'277,648.50
Capital de Trabajo
90,433.53
257,735.56
Inversin Total:
538,731.25
1'535,384.06
6.
FINANCIAMIENTO
El proyecto ser financiado en su integridad por la Municpalidad Distrital de Orurillo a
travs de sus Recursos Ordinarios (RD) otorgados por Tesoro Pblico y sus Recursos
Directamente Recaudados (RDR), considerando su misin como institucin promotora
del desarrollo tecnolgico, productivo, econmico y social del Distrito, a travs de su
labor de apoyo a la produccin y productividad.
7.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
La Municipalidad Distrital de Orurillo implementar un sistema de gestin,
administracin y control del proyecto. La conduccin de la planta de alimentos
balanceados para ganado debe estar a cargo de personal formado y calificado en las
labores inherentes para su ptimo funcionamiento. La estructura orgnica debe ser
simple, independiente y en lo posible libre de toda burocracia a fin de lograr
6
INGRESOS
Los ingresos anuales del proyecto, derivados de la venta de alimentos
balanceados para animales, se presentan en el Cuadro 2.
8.2
EGRESOS
Los egresos anuales del proyecto, estn constituidos por los costos de
produccin, gastos de comercializacin y gastos de administracin, los que en
conjunto forman costos de las diversas lneas de produccin (Cuadro 2).
Egresos, US$
Ingresos, US$
241,991.00
205,978.00
324,138.00
315,843.00
411,935.00
431,577.00
460,604.00
495,808.00
490,458.00
535,200.00
10
485,455.00
562,046.00
15
470,731.00
562,046.00
8.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
En base a los ingresos del proyecto, as como los egresos constituidos por
costos fijos y variables, se ha determinado el punto de equilibrio promedio, el
cual representa un 43.4 % de la capacidad de utilizacin de planta, hecho que
significa un volumen de produccin de 1,250 TM/Ao.
9.
EVALUACIN ECONMICA.
La evaluacin econmica, considerando un costo de oportunidad del capital
del orden del 10 %, presenta los siguientes resultados:
-
TIRE
: 14.63 %
2.
3.
4.
En la zona rural de Puno se generan insumos que en casos que exista buena produccin
pueden ser utilizados en la elaboracin de alimentos balanceados en combinacin con
otros insumos.
5.
De acuerdo al estudio, se ha previsto ofertar los productos a un precio 10% por debajo
de los precios actuales de mercado, sin afectar la bondad del proyecto.
RECOMENDACIONES
1.
Las ventajas Por las bondades econmicas mostradas en los insumos locales y los
provenientes de Ilo, Arequipa, Cuzco y la Repblica de Bolivia es conveniente en la
actualidad el desarrollo del proyecto.
2.
3.
4.
:
:
:
:
Puno
Melgar
Orurillo
Orurillo
Entidad responsible
La implementacin y operacin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Orurillo.
1.3
2.1
GENERALIDADES
El presente Captulo analiza una serie de aspectos que permitirn determinar la
magnitud de la demanda para el Proyecto, la misma que determinar un marco
referencial para otros aspectos del estudio tales como tamao, inversiones y otros. As
mismo, se aborda el problema de abastecimiento de materia prima para el proyecto,
precios y mecanismos de comercializacin.
2.2
METODOLOGA
La metodologa a seguir en el desarrollo del estudio de mercado est basada en la
seleccin, anlisis y evaluacin de informacin y antecedentes, para lo cual se recurre
a diferentes tcnicas como: Anlisis porcentual, anlisis de regresin, entre otros.
2.3
PRODUCTOS A OBTENER
El proyecto considera la produccin de alimentos balanceados en cantidades
crecientes; siendo el primer ao de funcionamiento de 556 TM y en los siguientes
aos una produccin de 853, 1,165, 1338 y 1445 TM, respectivamente. Los alimentos
11
12
Kertz, A. F. 2011. Changes in Feeding Dairy Calves and Heifers During the Past 20 Years and Looking Ahead. TriState Dairy Nutrition Conference. April 19 and 20, 2011.
http://tristatedairy.osu.edu/Proceedings%202011/Kertz%20paper.pdf
13
Terneros
Vacas en produccin
Proteina cruda, %
19.0 - 20.0
14.5 - 15.5
70.0 - 75.0
65.0 - 70.0
3.08 - 3.30
2.86 - 3.08
2.66 - 2.88
2.45 - 2.66
7.5 - 8.5
35-45
25-30
Relacin Ca:P
1.5:1-1.6:1
14
1.5 - 1.7
[3]
0-6
6-12
12-22
22-72
2.85
2.85
2.90
2.90
18.00
16.00
16.00
15.00
3.50
4.00
4.50
5.50
th
3 National Research Council (NRC). 2001. Nutrient Requirement of Dairy Cattle. 7 revised edition. National
Academy Press. Washington, DC.
15
Destete
Inicio
Crecedor
Final-1
Final-2
Peso vivo, Kg
4-9
9-20
20-55
55-82
82-109
Protena Total, %
21.00
18.00
16.00
14-15.0
13-14.0
3.10
3.20
3.25
3.30
3.30
16 a 20 %
3 a 5.5 %
14 a 20 %
44 a 50 %
4.5 a 6.5 %
CUADRO 2.5:
Nutriente
Inicio
Crecimiento I
Crecimi-ento II
Acabado
Reprod.
Materia Seca, %
88-90
88-90
88-99
88-90
88-90
Proteina, %
48-50
45-48
45-47
40-45
40-45
Carbohidratos, %
18-20
18-20
22-22
25-30
25-30
Grasas, %
5-10
5-10
5-10
5-15
5-15
Fibra, %
2-2.5
2-2.5
2-2.5
2.25
2.5-3
16
Cenizas, %
Calcio, %
Fsforo, %
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
1.5-2.0
2-2.5
2-2.5
2-2.5
1.5-2
1-1.5
1-1.5
1-1.5
1-1.5
1-1.5
2.1
17
De acuerdo a la presentacin:
a) Alimentos balanceados peletizados en sacos de 50 Kg, almacenados al medio
ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.
b) Alimentos balanceados peletizados en bolsas de 5 Kg, almacenados al medio
ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.
c) Alimentos balanceados molidos y mezclados en sacos de 50 kg o bolsas de 5 kg
almacenados al medio ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.
2.1.2 De los insumos
La mayora de los insumos para la elaboracin de alimentos balanceados ser de
procedencia local y regional; algunos insumos sern de procedencia extra regional
(Arequipa, Moquegua y Bolivia). Los insumos de procedencia local y regional sern los
forrajes fibrosos (cebada, avena, dactilis, alfalfa, haba, vicia), residuos agrcolas (paja
de cebada, avena, broza de quinua, caigua, haba), algunos granos (cebada, avena),
algunas legumbres (haba, tarwi). Los insumos de procedencia extra regional sern los
concentrados energticos (grano de maz, sorgo), concentrado proteicos (torta de
soya, pasta de algodn, harina de pescado), sub-productos de molinera (afrecho,
afrechillo, moyuelo, polvillo de arroz), residuos de la industria azucarera (melaza de
caa, remolacha), y algunos suplementos vitamnicos y minerales. Adems, se
utilizarn alimentos no convencionales disponibles en la regin. La adquisicin de los
insumos depender del precio de venta, las necesidades de uso y la disponibilidad de
los mismos.
2.1.3 Mercado
El proyecto est orientado para abastecer en su primera etapa al mercado local; es
decir, al distrito de Orurillo y anexos a fin de lograr el contacto inicial y el
afianzamiento de los alimentos balanceados en las condiciones de manejo y tradicin
ganadera de los productores. Esta etapa tendr una duracin de por lo menos tres
aos. En la segunda etapa se proyectar al mercado regional, mediante la oferta de
alimentos balanceados de calidad y a precios competitivos, despus de haber
afianzado sus bondades en las condiciones locales de produccin en Orurillo. Es
probable que la demanda local absorba toda la capacidad operativa del proyecto en
su primera etapa, por lo cual, la proyeccin al mercado extra regional requerir
estudios de mayor magnitud y promocin del producto.
2.2
19
Eastridge, M. L. 2006. Major Advances in Applied Dairy Cattle Nutrition. J. Dairy Sci. 89:1311-1323.
National Research Council (NRC). 1981. Energy requirements of livestok animals. National Academy Press.
Washington, DC.
8
20
establecido en el pas, logrando xito por las preferencias de los consumidores. En ese
mismo perodo, surgieron pequeas empresas de alimentos balanceados tales como
SAN ISIDRO, Nicolini Hnos. S.A., SID-SUR, Cogorno etc., ofertando productos con
menor aceptacin. En la siguiente dcada (1990), los cambios en las aptitudes de los
productores fue aprovechado por TOMASINO S.A., quien incursion al mercado por su
eficacia en la produccin y comercializacin, logrando desplazar el liderazgo de SAN
ISIDRO y PURINA, siendo uno de los ms hegemnicos en los mercados del Sur del
pas (Cuadro 2.4).
CUADRO 2.4. Participacin de las empresas en el mercado actual.
Empresa de
alimentos
balanceados
TOMASINO
PURINA S.A.
COGORNO
SID-SUR
OTROS
Variedad de
presentacin
Participacin en el Mercado
%
TOMASINO
SUPERVIT
D-PESO
PURINA S.A.
COGORNO
VITA OVO
Nicolini,etc
26.00
10.00
7.00
30.00
10.00
9.00
8.00
TOTAL
100.00
43.00
30.00
10.00
9.00
8.00
100.00
(truchas inicio, crecimiento, acabado), cuestan mucho ms, por lo cual los
productores recurren directamente a los distribuidores mayoristas o
incluso a las mismas fbricas de la ciudad de Arequipa. En alguna poca, la
Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima estuvo abasteciendo
alimentos balanceados peletizados a las piscigranjas de Puno; sin embargo,
ha perdido continuidad. La Universidad Nacional del Altiplano, estuvo
ofertando tambin alimentos balanceados pero solo molidos y mezclados,
lo cual tuvo poca acogida en mercado puesto que el consumidor tiene
mayor preferencia por los alimentos peletizados dada su mejor
presentacin y facilidad de manejo.
2.3.3 Tendencia histrica de la oferta de alimentos balanceados
Un muestreo de la oferta de alimentos balanceados en el Dpto. de Puno
(1994), posibilit ver que la empresa TOMASINO est ubicada en la mejor
posicin (43%) en el mercado local de Puno, con una oferta mensual promedio
de 45 TM/mes (Cuadro 2.5).
CUADRO 2.5. Oferta de alimentos balanceados en Puno y la Region.
Empresa
Tomasino
Oferta Regional
TM/mes
180.0
Purina
72.0
31.4
30
Cogorno
38.0
10.5
10
SID-SUR (Vita-Ovo)
29.2
9.4
Otros
16.8
8.4
Total
336.0
104.7
100.0
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
En trminos estadsticos, la tendencia de la oferta de alimentos balanceados tendr
una correlacin con la produccin o demanda del Dpto. de Puno, lo cual evidencia que
el proyecto tendr buena perfomance en el entorno, sumado a una adecuada
conduccin por parte de la Municipalidad, lo que permitir una fcil adecuacin a los
cambios del mercado. En forma similar, la proyeccin de la produccin de alimentos
balanceados para el mercado de Puno para el periodo comprendido entre 2012 al
2016, donde se toma como base las estadsticas de produccin de alimentos
balanceados de las empresas existentes, para tal efecto se utiliz el mtodo de
anlisis de series en el tiempo. Se ha considerado un incremento gradual en la oferta,
considerando su crecimiento en el mercado local (Cuadro 2.6).
23
Trimestre
Participacin en
mercado, %
40
Oferta, TM
1389
2012
Proyeccin por
ao, TM
556
Proyeccin
trimestral, TM
I
II
III
IV
115
133
143
165
2013
1422
60
853
I
II
III
IV
165
208
230
250
2014
1455
80
1165
I
II
III
IV
265
280
300
320
2015
1487
90
1338
I
II
III
IV
325
327
336
350
2016
1520
95
I
II
III
IV
FUENTE: Elaboracin propia en base al estudio de Mercado local.
2.5
1445
350
356
360
380
ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.5.1 rea geogrfica.
El mercado inicial de alimentos balanceados del proyecto se localizar en el distrito
de Orurillo para proyectarse posteriormente a nivel provincial y regional (Cuadro 2.7).
Cuadro 2.7. Demanda de la produccin de alimentos balanceados para el Dpto. de Puno.
Demanda total
Demanda para el
Participacion en
proyectada
proyecto
mercado
TM
TM
%
Aos
2012
1389
556
40
2013
1422
853
60
2014
1455
1165
80
2015
1487
1338
90
2016
1520
1445
95
24
PROYECCIONES.
A fin de conocer las tendencias futuras de la demanda de alimentos balanceados del
Dpto., se ha proyectado la demanda a travs de regresin lineal simple a partir de dos
puntos disponibles para los aos 1970 y 1995 (Cuadro 2.7). La demanda insatisfecha
es evidente, debido a varios factores tales como los precios elevados, las preferencias
de los consumidores, las decisiones econmicas, sequas y otros; de los cuales, el
precio al consumidor es quiz el factor ms importante.
El estudio de mercado sobre las preferencias del consumidor evidenci las siguientes
caractersticas:
Un 84% de consumidores prefieren alimento peletizado.
Un 55% de proveedores estn dispuestos a vender animales conjuntamente con
alimentos balanceados.
Un 57% afirma poder tener libertad para manejar los precios de venta.
Un 60% concuerda que el negocio de produccin de alimentos es rentable.
2.6.1 Requerimientos de alimentos balanceados segn especie
La proyeccin de la demanda conjuntamente con la proporcin de la demanda de
alimentos balanceados por especie indica que las crianzas de ganado vacuno son las
que ms consumen alimentos balanceados, seguida por las piscigranjas (criaderos de
truchas) y los animales monogstricos (aves, cerdos, cuyes y conejos) (Cuadros 2.8,
2.9).
25
2012
2013
2014
2015
2016
Vacunos
45.0
250.2
384.0
524.3
602.1
650.3
Truchas
25.0
139.0
213.3
291.2
335.0
361.3
Conejos
8.0
44.5
68.2
93.2
107.0
116.0
Aves
9.0
50.0
77.0
105.0
120.4
130.1
Cerdos
10.0
55.6
85.0
116.3
133.2
144.0
Ovinos
2.0
11.1
17.0
23.3
27.0
28.4
Otros
1.0
5.6
8.5
11.7
13.4
14.5
Total
100.0
556.0
853.0
1165.0
1338.1
1444.6
1996
1997
1998
1999
2000
Vacuno
20.9
32.0
43.6
50.2
54.2
Truchas
11.6
17.8
24.3
27.9
30.1
Conejos
3.7
5.7
7.8
8.9
9.7
Aves
4.1
6.4
8.8
10.0
10.8
Cerdos
4.6
7.1
9.7
11.1
12.0
Ovinos
1.0
1.4
1.9
2.3
2.4
Otros
0.5
0.7
1.0
1.1
1.2
Total:
46.5
71.1
97.1
111.5
120.4
26
TOMASINO
Bolsa, S/.
TOMASINO
ESPECIE
50 kg S/.
1 kg S/.
VACUNO
43.25
0.8
Crecimiento
Engorde
Prod. Leche
50 kg S/.
OTROS
SUPERVIT
1 kg S/.
40 kg S/.
1 kg S/.
D-PESO
20 kg S/.
1 kg S/.
0.85
50 kg S/.
1 kg S/.
60.0
1.20
45.5
0.90
45.5
0.90
33.99
35.59
35.69
TRUCHAS
1.60
Inicio
Crecimiento
Acabado
Reproductores
79.09
75.69
74.59
74.49
CONEJOS
Crec. (Engorde)
Crec. (Pelo)
40.0
0.79
AVES
45.0
1.10
Inicio broiler
Crecimiento
Final
Inicio Postura
Crecimiento
Produccin
CERDOS
Inicio
Crecimiento
Engorde
Reproductores
1.20
40.3
39.29
41.19
56.99
57.59
55.89
50.39
46.29
48.29
1.20
0.9
1.5
14.40
14.40
1.2
22.30
22.30
22.30
1.0
1.20
1.20
53.59
48.29
47.29
44.09
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
1.50
22.30
22.30
22.30
OVINOS
Crecimiento
36.5
0.7
FUENTE: Entrevista a los consumidores y lista de precios TOMASINO S.A. (Elaboracin propia).
Es necesario indicar que no se han incluido los fletes de transporte para las
provincias del Dpto., lo cual se estima en S/. 3.50 por saco de 50 kg, S/. 2.50
por saco de 40 kg, y S/. 1.50 por bolsa de 20 kg. As mismo, el costo real de los
alimentos en bolsas de 1 kg es de S/. 1.00; sin embargo, estas se venden
comnmente a S/. 1.50/kg, lo cual es un precio mucho mayor con relacin al
27
VACUNO
TRUCHAS
CONEJOS
AVES
CERDOS
OVINOS
TIPO
COSTO DE
FORMULA
(S/./kg)
PRECIO
OFERTADO
(S/./kg)
Crecimiento
Engorde
Prod. Leche
0.56
0.54
0.55
0.65
Inicio
Crecimiento
Acabado
Reproductores
0.98
0.80
0.77
1.35
Crecimiento
Engorde
0.56
0.71
Broiler Inicio
Broiler Crecimiento
Broiler final
Postura inicio
Postura Crecimiento
Postura Produccin
0.73
0.73
0.69
0.72
0.61
0.67
0.86
Inicio
Crecimiento
Engorde
Reproductores
0.84
0.66
0.67
0.62
Crecimiento
0.52
28
0.86
0.66
TAMAO
3.1.1 Tamao de la Planta
El proyecto espera alcanzar una produccin mxima de 3,650 TM/ao, por lo
que tomando en cuenta los diferentes factores que influyen en la definicin del
tamao, las caractersticas de la planta son:
-
: 2.25 TM/h
Eficiencia de la produccin
: 75%
: 8 horas (1 turno)
: 240 das
29
Orurillo alimenta su ganado con pastos y forrajes, los cuales son abundantes en la
poca de lluvias pero escasos en la poca seca. Adems, las adversidades
Eastridge, M. L. 2006. Major Advances in Applied Dairy Cattle Nutrition. Journal of Dairy
Science. 89:1311-1323.
30
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.
La produccin de alimentos balanceados para animales, ha iniciado en la dcada del
ao 1950. A la fecha se ha acumulado bastante conocimiento y experiencia en su
formulacin, preparacin, comercializacin y utilizacin. En el per, se cuenta con
disponibilidad de materias primas para la elaboracin de alimentos balanceados para
animales tales como granos, subproductos, tortas y pastas oleaginosas, harina de
pescado, melaza y otros. La capacidad de los profesionales con que cuenta la
Municipalidad y el apoyo compartido de la Universidad y otras instituciones
acadmicas, sumado a las necesidades de la ganaderia local, permite establecer que
se dispone del conocimiento y la experiencia necesaria para el diseo y ejecucin
adecuada de cada fase del proceso productivo.
31
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
f) Otras zonas.
300 m2
300 m2
300 m2
50 m2
20 m2
380 m2
1,150 m2
2,500 m2
500 metros lineales
RUBRO:
Molino de martillos (10 HP)
Mezcladora vertical (1.5 TM/batch)
Micromezcladora (50 kg)
Tubos transportadores elicoidales (6 m.)
3
Silos de almacenaje (8 m c/u)
3
Silo alimentador de pelletizadora (3 m )
Depsito de microingredientes
Equipo melazador
Peletizadora (5 TM/h o 30 HP)
Enfriador de pellets
Quebradora de pellets
Balanza embolsadora (1 kg a 5 kg/envase)
Balanza de 50 kg (sacos)
Selladoras de bolsas plasticas
Cosedora de sacos manual
Kit de herramientas para equipos de planta
Extrusora (equipo adicional que require mayor anlisis)
CANTIDAD
1
1
1
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Figura /. Esquema de molino y mezclador para la elaboracin de alimento balanceado para ganado.
El alimento peletizado pasa al secador y luego al envasador que puede ser una
embolsadora de 1 a 5 kg o una ensacadora de 50 kg. Las bolsas pasan por la selladora
y los sacos por la cosedora.
La solucin tecnolgica propuesta, favorece un flujo ptimo del proceso y una labor
eficiente del personal. Los insumos transitan en forma horizontal y vertical, haciendo
posible un mejor aprovechamiento de las reas y la operacin de la planta (Figura
4.2).
1.5.3 Anlisis de flexibilidad de la Planta
La flexibilidad que ofrece la planta recomendada para el proyecto se resume de la
siguiente manera:
39
Incremento de turnos de trabajo a dos o tres por da, a fin de maximizar el uso
de la capacidad instalada.
general.
1.5.4 Capacidad y Programa de Produccin.
Capacidad instalada
La planta tendr una capacidad nominal instalada de 2.25 TM/h siendo la capacidad
real de 3 TM/h, de tal forma que durante 240 dias laborales podra alcanzar una
produccin de 5,400 TM/ao, produccin que supera enormemente a la demanda
actual.
1.5.5 Programa de funcionamiento.
En el Cuadro 4.2., se presenta el programa de produccin para el periodo
comprendido 2012-2016 tomando en consideracin el estudio de mercado realizado.
CUADRO 4.2. Programa de produccin 2012-2016 (TM)
Demanda de
alimentos -Puno
Programa de
Produccion
Mercado del
Proyecto
Otros
mercados
Aos
(TM)
(TM)
(%)
(%)
2012
1,389
556
40
60
2013
1,422
853
60
40
2014
1,455
1,164
80
20
2015
1,487
1,338
90
10
2016
1,520
1,444
95
Demanda
2012
2013
2014
2015
2016
Vacunos
45.0
250.2
384.0
524.3
602.1
650.3
Truchas
25.0
139.0
213.3
291.2
335.0
361.3
Cerdos
10.0
44.5
85.0
116.3
133.2
144.0
Aves
9.0
50.0
77.0
105.0
120.4
130.1
Conejos
8.0
55.6
68.2
93.2
107.0
116.0
Ovinos
2.0
11.1
17.0
23.3
27.0
28.4
Otros
1.0
5.6
8.5
11.7
13.4
14.5
Total
100.0
556.0
853.0
1,164.0
1,338.0
1,444.0
41
42
CUADRO 4.4. Programa de Produccin por especie animal y etapa productiva (TM).
Especie/aos
(%)
VACUNOS:
Crecimiento
Engorde
Produccin
TRUCHAS:
Inicio
Crecimiento
Engorde
Reproductores
CERDOS:
Inicio
Crecimiento
Engorde
Reproductores
AVES:
Broilers
Ponedoras
CONEJOS:
Crecimiento
Engorde
OVINOS:
Crecimiento
OTROS:
100
(%)
20
40
40
100
5
10
45
40
100
10
20
45
25
100
20
80
100
30
70
100
100
Total: TM/ao
TM: 2012
TM: 2013
TM: 2014
TM: 2015
TM: 2016
250.20
50.04
100.08
100.08
39.00
6.95
13.90
62.55
55.60
55.60
5.56
11.12
25.02
13.90
50.00
10.00
40.00
44.50
13.35
31.15
11.10
11.10
5.60
384.00
76.8
153.6
153.6
213.30
10.67
21.33
95.99
85.30
85.00
8.50
17.00
38.25
21.25
77.00
15.40
61.60
68.20
20.46
47.74
17.00
17.00
8.50
524.30
104.86
209.72
209.72
291.20
14.56
29.12
131.04
161.48
116.30
11.63
23.26
52.34
29.08
105.00
21.00
84.00
93.20
28.00
65.20
23.30
23.30
11.70
602.10
120.42
240.84
240.84
335.00
16.75
33.50
150.75
134.00
133.20
13.32
26.64
59.94
33.30
120.40
24.10
96.30
107.00
32.10
74.90
27.00
27.00
13.40
650.30
130.10
260.12
260.12
361.30
18.07
36.13
162.60
144.52
144.00
14.40
28.80
64.80
36.00
130.10
26.02
104.08
116.00
34.80
81.20
28.40
28.40
14.50
556.00
853.00
1165.00
1338.10
1444.60
CAPITULO V
INVERSIONES
Los clculos de las inversiones se realizaron en dlares americanos (US$), considerando una
tasa de cambio del dlar de: 1.00 US$ = S/. 2.85 al mes de enero de 2011.
1.5
INVERSIN FIJA
1.5.1 Terrenos y construcciones
El rea de terreno requerido para la Planta de alimentos balanceados es de 2,500 m 2,
y el rea construida alcanza 1,350 m2 (Cuadro 5.1).
1.5.2 Terrenos y construcciones
El costo de los equipos (Cuadros 5.1), son referenciales; los precios son muy
variables entre las diferentes fuentes consultadas.
43
1.5.3 Vehculos
La planta necesita una camioneta pick up para el transporte de pequeas cantidades
de insumos o alimentos terminados, adems de servir como movilidad de gestin y
administracin. Es necesario tambin un camin de 5 TM de capacidad para la
distribucin de alimentos terminados y el abastecimiento de insumos.
1.5.4 Equipos de escritorio y otros.
Un resumen de los equipos de escritorio se observa en el Cuadro 5.1, mientras que las
cantidades y montos se detallan en el Cuadro 5.2.
CUADRO 5.1: Costo de materiales y equipos para la instalacion de la planta.
Rubro
U. M.
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
Cantidad
C. U., $
Total, $
2,500
1,850
300
300
300
50
20
40
140
200
500
5.00
45.00
50.00
45.00
150.00
100.00
65.00
20.00
10.00
50.00
01
01
04
05
16,650.00
39,000.00
8,350.00
1,890.00
12,500.00
83,900.00
13,500.00
15,000.00
19,500.00
7,500.00
2,000.00
2,600.00
2,800.00
2,000.00
25,000.00
139,562.00
16,650.00
39,000.00
33,400.00
9,450.00
01
01
01
01
01
01
02
1,300.00
2,800.00
10,600.00
3,400.00
12,450.00
740.00
461.00
8,850.00
90,000.00
1,300.00
2,800.00
10,600.00
3,400.00
12,450.00
740.00
922.00
8,850.00
90,000.00
7,679.00
7,679.00
13,956.20
5,370.00
16,682.05
369,649.25
1053,500.36
44
Cant.
C. U., $US
Total, $US
01
2,259.00
2,259.00
01
300.00
300.00
01
1,200.00
1,200.00
01
400.00
400.00
02
100.00
200.00
02
50.00
100.00
02
150.00
300.00
02
300.00
600.00
- Armario de metal
01
250.00
250.00
06
70.00
420.00
1,650.00
1,650.00
- Otros varios
Total, US$ (Dlares)
Total, S/. (Nuevos Soles)
7,679.00
21,885.15
45
Rubro
Costo total
2,340.00
1,850.00
1,180.00
5,370.00
15,304.50
Costo total
12,500.00
2. Construcciones
83,900.00
139,562.00
4. Vehiculos
90,000.00
7,679.00
6. Montaje
13,956.20
7. Intangibles
5,370.00
8. Imprevistos
16,682.05
369,649.25
868,675.74
1.6
CAPITAL DE TRABAJO.
Se requiere capital de trabajo para mantener los inventarios y el pago de mano de
obra por cuatro meses, de tal forma que se pueda continuar con el normal funcionamiento de la planta hasta que logre su estabilidad econmica (Cuadro 5.5).
CUADRO 5.5: Capital de trabajo requerido (4 meses de operacin).
Rubros requeridos
Costo total
a) COSTO DE PROCESO:
72,543.00
46
49,595.74
980.00
1,360.00
2,050.00
1,872.34
1,050.00
1,275.00
950.00
5. Gastos de Fabricacin:
Energia Electrica
Agua
Depreciaciones (*)
1,250.00
133.00
12,027.00
b) GASTOS DE VENTA:
2,025.00
1. Utiles de escritorio
225.00
2. Publicidad y Promocin
1,050.00
3. Gastos varios
750.00
74,568.08
212,519.03
(*) Se ha considerado una vida util. Construcciones 25 aos, Maquinaria y equipo 10 aos, Vehiculos 5
aos y equipo de escritorio 10 aos. Fuente: ELaboracin propia.
1.7
Capital de Funcionamiento
CUADRO 5.6: Resumen del capital necesario para el funcionamiento
Rubros requeridos
Costo total
I. Inversion fija:
369,649.00
123,500.00
83,900.00
139,562.00
90,000.00
7,679.00
13,956.20
5,370.00
16,682.00
74,568.08
a) Costo de proceso
72,543.08
b) Gastos de venta
2,025.00
444,217.33
1266,019.39
47
1.8
Cronograma de Inversiones
CUADRO 5.7: Cronograma de la inversion total (1996)
RUBRO:
TOTAL
INVERSION FIJA:
US$ (Dlares)
S/. (Nuevos Soles)
369,649.25
1053,500.36
CAPITAL DE TRABAJO:
US$ (Dlares)
S/. (Nuevos Soles)
74,568.08
212,519.03
444,217.33
1266,019.39
Actividades:
1. Estudios previos
2. Ingenieria de detalle
3. Instalaciones e infraestructura
4. Suministro y montaje de equipo
5. Pruebas de funcionamiento
6. Entrenamiento de personal
7. Puesta en marcha
48
Meses 2012
J
J
A
CAPITULO VI
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
6.1
6.2
CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO.
El Cronograma de Financiamiento est en relacin al cronograma de implementacin
del proyecto (Cuadro 6.1).
Cuadro 6.1. Cronograma de financiamiento del Proyecto.
Meses 2012
Total
Actividades
ENE
1. Estudios previos
2. Ingenieria de detalle
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL-DIC
2,340.00
US$
2,340.00
1,850.00
1,850.00
3. Instalaciones e infraestructura
96,400.00
96,400.00
267,879.20
267,879.20
5. Pruebas de funcionamiento
590.00
590.00
6. Entrenamiento de personal
590.00
590.00
7. Puesta en marcha
74,568.08
74,568.08
444,217.28
1266,019.25
49
CAPTULO VII
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
7.1
ESTRUCTURA ORGNICA.
La Planta de Alimentos Balanceados para ganado es una unidad productiva de apoyo a
la produccin, con autonoma en su gestin y administracin, opera en coordinacin
directa con la Alcalda y la Oficina de Apoyo a la Produccin.
La estructura orgnica incluye una direccin o gerencia encargada de la conduccin,
produccin y comercializacin. El control de calidad de los insumos y productos
terminados, tomar los servicos de apoyo del Laboratorio de Nutricin Animal de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano.
Los cargos de director o gerente y otras dependencias de la Planta sern nominados
por la Alcalda, segn las normas internas de la municipalidad. La fase de produccin
incluir a un tcnico agropecuario capacitado en el manejo y operacin de la Planta y
dos obreros para las labores inherentes al proceso.
7.2
Personal Administrativo:
en los procesos crticos; sin embargo, la no especializacin podra ser una ventaja en
los procesos operativos.
La poltica de comercializacin debe sujetarse a los principios del mercado de libre
competencia, donde prima la productividad, competitividad y eficiencia, con la
premisa de la calidad del producto y la satisfaccin del cliente (el ganadero en este
caso) como elementos claves del negocio.
Los dems aspectos, requiere de un estudio de mayor especializacin.
Ingresos
La fuente de ingresos para el proyecto, ser del producto de las ventas de alimentos
balanceados para animales, a precios fijados para el programa en su conjunto. El
precio promedio de alimento balanceado est alrededor de S/. 1.00 Nuevo Sol (US$
0.36) por kilogramo; el mismo que es 25% ms bajo que los precios que se presentan
actualmente en el mercado.
CUADRO 8.1. Niveles de Produccin alcanzados en el Tiempo.
AO
PARTICIPACION
PRODUCCION
INGRESO TOTAL
EN EL MERCADO
TOTAL TM/ao
$ US
40
556
205,978.00
60
853
315,843.40
80
1,165
431,577.40
90
1,338
495,808.10
95
1,445
535,200.00
10
100
1,517
562,046.00
15
100
1,517
562,046.00
51
8.2
Egresos
8.2.1
Costo de ventas
8.2.1.1. Costo de Proceso
a) Costos directos.
Materia Prima Bsica.
Este rubro considera la compra de insumos requeridos para la fabricacin de
alimentos balanceados en funcin al programa de produccin.
El costo de la materia prima bsica estimado para el primer ao de iniciada la
produccin, ser de US$ 351,558 para un total de 556 TM, las cuales estarn
comprendidas por forrajes, tortas y pastas oleaginosas, granos, harina de
pescado, subproductos de molinera, suplementos, microelementos
(premezclas), granos nativos, brozas, pajas, etc.
Mano de Obra Directa
Corresponde al pago de la mano de obra directa a un total de 03 trabajadores.
CUADRO 8.2: Costo de la mano de obra directa.
Especificaciones
Cant.
C. U.
Total
Tecnico Agropecuario
01
340.00
4,080.00
Obrero de planta
02
250.00
6,120.00
10,200.00
29,070.00
Materiales Directos.
Comprende la adquisicin de bolsas de polipropileno, hilos y etiquetas. Todos
ellos utilizados en el acondicionamiento del producto para su venta. El monto
considerado en este rubro (primer ao), alcanza US$ 4,074.00.
52
ESPECIFICACIONES
CANT.
C. U., US$
Total, US$
Director
01
468.00
5,616.00
Secretaria
01
263.50
3,162.00
Chfer
01
319.00
3,828.00
Vigilante
01
238.00
2,850.00
15,456.00
44,049.60
b) Gastos Indirectos.
El rubro corresponde a la adquisicin de combustibles US$ 7,485.00,
lubricantes US$ 680.00, repuestos US$ 850.00, materiales de aseo US$ 200.00,
materiales de seguridad industrial US$ 800.00 y mantenimiento $200.00 US,
que asciende a un total de US$ 10,215.00.
c) Materiales Indirectos.
Este componente corresponde a la adquisicin de energa elctrica US$
3,750.00, agua US$ 200.00 y comunicaciones US$ 520.00. Tambien aqu se
considera los gastos por materiales de escritorio US$ 675.00, con un total de
US$ 5,145.00.
d) Otros.
Con una previsin de US$ 1,800.00 para gastos diversos.
e) Depreciacin y Amortizacin de Cargos Diferidos.
Se ha considerado un perodo de 5 aos para las amortizaciones de gastos
53
1. Terrenos
10
15
2. Construcciones
3,356.0
3,356.0
3,356.0
3,356.0
3,356.0
3,356.0
3,356.0
3. Maquinaria y equipo
13,956.2
13,956.2
13,956.2
13,956.2
13,956.0
13,956.0
-.-
4. Vehculos
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
-.-
-.-
5. Equipo de escritorio
767.9
767.9
767.9
767.9
767.9
767.9
-.-
6. Montaje de la planta
1,395.6
1,395.6
1,395.6
1,395.6
1,395.6
1,395.6
-.-
7. Intangibles
1,074.0
1,074.0
1,074.0
1,074.0
1,074.0
-.-
-.-
8. Imprevistos amortizacion
3,336.4
3,336.4
3,336.4
3,336.4
3,336.4
-.-
-.-
41,885.9
119,374.8
41,885.9
119,374.8
41,885.9
119,374.8
41,885.9
119,374.8
41,885.9
119,374.8
19,475.7
55,505.7
3,356.0
9564.6
Cantidad
1. COSTO DE VENTAS:
a. COSTOS DIRECTOS:
- MATERIA PRIMA BASICA:
U. M.
C. U.
Total
169,930.64
54
556
TM
268.4
149,599.00
01
340.00
10,200.00
4,080.00
Personal obrero
02
255.00
6,120.00
- MATERIALES DIRECTOS:
Bolsas-hilos-etiquetas
Impresin de bolsas
4,074.00
10,215.00
7,485.00
680.00
850.00
200.00
800.00
200.00
b) Materiales indirectos:
- Energia Electrica
- Agua-Prima de seguros
- Comunicaciones
- Utiles de escritorio
5,145.00
3,750.00
200.00
520.00
675.00
c) Otros gastos:
1,800.00
17,676.00
- Director
- Secretaria
- Conductor de Camion
- Vigilante-Conserje
5,616.00
3,162.00
3,828.00
2,850.00
b) UTILES DE ESCRITORIO:
220.00
c) PUBLICIDAD Y PROMOCION:
1,320.00
d) GASTOS DIVERSOS:
680.00
198,709.00
566,320.65
10
15
1.1.COSTOS DIRECTOS:
- Materia Prima
- Mano obra directa
- Materiales directos
149,599
10,200
4,074
229,416
10,200
6,252
313,458
10,200
8,539
360,061
10,200
9,808
388,637
10,200
10,592
407,976
102,200
11,120
407,976
10,200
11,120
1.2.GASTO DE PROCESO:
- Gastos indirectos
- Materiales indirectos
- Otros
10,215
5,145
1,800
10,215
5,327
1,800
10,215
6,765
1,800
10,215
7,562
1,800
10,215
8,056
1,800
10,215
8,388
1,800
10,215
8,388
1,800
- Sueldos
- Utiles de escritorio
- Publicidad- promocin
- Gastos diversos
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
15,456
220
1,320
680
198,709
566,321
280,886
800,525
368,653
1050,661
417,322
1189,368
447,176
1274,452
467,375
1332,019
467,375
1332,019
1. COSTO DE VENTAS:
2. GASTOS DE VENTA:
55
8.3
Punto de Equilibrio
El anlisis del Punto de equilibrio, determina la capacidad utilizada, a partir de la cual
el proyecto tendr buenas probabilidades y en donde los ingresos totales son iguales a
los costos totales.
Con los datos del proyecto, se infiere que el punto de equilibrio se logra con un nivel
de utilizacin del 43.4 % para una cantidad de produccin de 1,250 TM anuales.
56
CAPITULO IX
ESTADOS FINANCIEROS
a)
b)
FLUJO DE CAJA
Es un documento en el que se describen los pronsticos de ingresos y egresos en
efectivo, aprecindose como fluye el dinero tanto en su entrada como en su salida y el
saldo que queda. Estos resultados se pueden apreciar en el CUADRO 3 del Apendice D.
CAPITULO X
EVALUACIN DEL PROYECTO
10.1
EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin econmica, es aquella que identifica los mritos intrnsecos del
proyecto, independientemente de la manera como se obtengan y paguen los recursos
financieros necesarios para el proyecto.
10.2
57
ANEXOS:
1.
2.
3.
4.