CASO

LA EMPRESA LOS ESTUDIOSOS GOMEZ SAC HAN OBTENIDO PARA EL MES DE ENERO:
FECHA
05-01-20XX

COMPROBANTE
FACTURA 00109852
10-01-20XX
FACTURA 0019674
15-01-20XX
FACTURA 00296385
20-01-20XX
B.DE VENTA 001565
Y LAS SIGUIENTE EN VENTAS:

SUB TOTAL
1,271.19

IGV
228.81

TOTAL
1500.00

847.46

152.54

1000.00

830.51

149.49

980.00

84.75

15.25

100.00

FECHA
COMPROBANTE
SUBTOTAL
IGV
TOTAL
08-01-20XX
FACTURA001-123
1,694.92
305.08
2,000.00
18-01-20XX
FACTURA001-124
576.27
103.73
680.00
28-01-20XX
FACTURA001-125
1,144.07
205.93
1,350.00
02-02-20XX
B. VENTA001-044
677.97
122.03
800.00
TOMAR EN CUENTA LA LECTURA DEL LIBRO Y LIQUIDE EL IGVPARA ESE MES

Fecha

Comprobante

05-0120XX
10-0120XX
15-0120XX
20-0120XX
T OTAL

FACTURA 00109852
FACTURA 0019674
FACTURA 00296385
B.DE VENTA
001-565
Enero

Sub Total IGV

Total

Retencin
(6%)

Saldo a
Pagar

1,271.19

228.81

1500.00 90.00

1410

847.46

152.54

1000.00 60.00

940

830.51

149.49

980.00 58.8

921,2

84.75

15.25

100.00 6.00

94.00

3,033.91

546.09

3,580.00

214.8

3,365.2

Fecha

Comprobante

Sub Total IGV

Total

Retencin
(6%)

Saldo
a
Pagar

08-0120XX
18-0120XX
28-0120XX
02-0220XX
TOTAL

FACTURA001123
FACTURA001124
FACTURA001125
B. VENTA001044
Enero

1,694.92

305.08

2,000.00

120.00

1880

576.27

103.73

680.00

40.8

639.2

1,144.07

205.93

1,350.00

81.00

1269

677.97

122.03

800.00

48.00

756

4093.23

736.77

4830.00

289.8

4544,2