CHEK LIST DE AUDITORIA DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO
Norma
te
m

Ley
297
83

DS055201
2TR

Referencia

Poltica de Gestin
1
2

La organizacin cuenta con un poltica del sistema de gestin de la

seguridad y salud en el trabajo?
Es accesible en el lugar de trabajo?

Cmo se difunde?

Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros,

prevencin de lesiones,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de
los requisitos legales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participacin activa
y mejora continua.
Se revisa peridicamente?

Cuenta con firma de la ms alta autoridad?

Art
22

Ar
t
25

Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud

1

Se cuenta con libro de actas?

Los miembros del SubComit SST realizan exclusivamente actividades de

prevencin y proteccin?
Los miembros del Subcomit SSOT conocen cules son sus funciones?

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Revisan los reportes trimestral es

de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales del titular
minero?
Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
anlisis de accidentes ?
Cuentan sus trabajadores
con una tarjeta de identificacin o distintivo visible?
Solicitan los registros del proceso de eleccin del Comit SSO del titular
minero 2012, corroborar fechas
Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SS0
Los miembros del Subcomit SSO han recibido capacitaciones
especializadas en seguridad y salud en el trabajo?
Revisar el horario de las reuniones del Subcomit SSO
Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Subcomit
SSO y a la mxima instancia de Gerencia de los comits de seguridad
llevado por el titular minero
Verificar si entrego el RISSO (reglamento interno de seguridad y salud
Ocupacional), PASST (programa anual de seguridad y salud Ocupacional),
PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud
Ocupacional), PAC (programa anual de capacitacin)?
Cuentan con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud (RISSO)?

14

Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances,

liderazgo, compromisos y poltica de SSO, atribuciones y obligaciones del
empleador, trabajadores, supervisores,, estndares de seguridad en las
operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta a
emergencias.

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Cuentan con mdico ocupacional?

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Cuentan con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e in

Observa
cin

vestigacin de incidentes?
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Cuenta con los registro de enfermedades ocupacionales?

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Cuenta con registro de exmenes mdicos ocupacionales antes, durante

y al trmino de la relacin laboral?. Revisar files de personal cesado y los
registros de aptitud de los exmenes de preempleo.
(Art 92 Art 104) y (Art 49)
Cuenta con el registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, psicosociales y factores de riesgo disergonmico?
Cuentan con registro de inspecciones internas de seguridad y salud trab
ajo?
Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud? (Severidad, fre
cuencia y accidentabilidad)
Cuentan con equipos de seguridad(Arns, rescatadores, medidores de
gases ) o emergencia?
Cuenta con registros de induccin, capacitacin, entrenamiento y simula
cros de Emergencia
Cuenta con registro de auditorias de gestin de seguridad y salud?

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Planificacin
1

Cuenta con evaluacin inicial o estudio de lnea base de los

conocimientos de todos sus trabajadores?
Cmo se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores?

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8

Art
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Ar
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77

Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con

regularidad datos de los resultados de seguridad y salud en el trabajo?
Revisar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y el estado de su
seguimiento
Se revisan peridicamente los procedimientos escrito de trabajo seguro
de su empresa y si lo hubiera el de emergencias. Pedir revisin del ltimo
sismo de junio 2012
Cules son las medidas de prevencin que aplican?
a) Gestionar todos los riesgos sin excepcin.
b) Eliminar los riesgos en origen.
c) Disean de puestos de trabajo de acuerdo a la capacidad del
trabajador.
d) Seleccin de equipos.
e) Mtodos de trabajo.
f) Atenuacin del trabajo montono y repetitivo.
g) Eliminan o sustituyen agentes peligrosos.
Existen zonas de riesgo?
Cules son los criterios de acceso a dichas zonas?, pedir evidencia.
La matriz IPERC incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emer
gencia.
En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacin.
Se realiza por puesto de trabajo?

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Los miembros del Subcomit SSO participan en la enseanza del

IPERC? Mostrar evidencia.
Los EPP cumplen estndares nacionales e internacionales?

11

Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?

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La Empresa Contratista cuenta con un SGSSO y SCTR?

13

Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de

seguridad y salud en el trabajo que el empleador?
Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los
trabajadores fueron consultados antes que se ejecuten los cambios?

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Mtodo
de
trabajo

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Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias

tienen personal que esta conformando la brigada del titular minero?
Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de
ro, derrame de productos, inundacin, rayos, etc.
Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son
consultados, informados y capacitados en
todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo?
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada
puesto de trabajo? Incluye
Competencias personales, profesionales y de gnero?
Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y sal
ud ?
La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSSO?
El empleador entreg a cada trabajador una copia del RISS?
Cuntas capacitaciones externas realiza por/ao?
Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntar las recomendaciones de s
eguridad y salud ?
Los supervisores y trabajadores revisan el mapa de riesgos y preguntan
sobre su entendimiento, Esta publicado en un lugar visible

Implementacin
Verifican
en campo, si los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de
trabajo.?
Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas)
se encuentran al alcance de los trabajadores? Mostrar evidencia.
Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETAR/ATS para
las tareas crticas o de alto riesgo?
Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ej
ecutan?mostrar evidencia
Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y s
alvamento??
Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el
mantenimiento de los mismos?
Sus trabajadores conocen la vas de evacuacin en caso de algn evento
en interior mina
El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado?