Halaman 204

No
1

Kebijakan
Mutu
Pelayanan
yang Cepat
dan Tepat
Sesuai
dengan
Permintaan
Pelanggan

Sasaran
Mutu

Ketepatan
Pengiriman
100%

Nama
Proses

Proses Terkait
Performa
Formula
Indikator

Contract
Review

Order ditangan
100%

Pengadaan
Material

Tepat waktu
100%.
Maks terlambat 2
hari

Produksi

Pencapaian Target
Produksi 100%

Pengiriman
Barang Jadi

Membuat
Produk yang
Innovatif

Membuat
Produk yang
Berkualitas

Respon
Claim 2 x
24 Jam

Customer
Claim

Respon claim
maks 3 hari, claim
yg sama tidak
terulang

Kepuasan
Customer

Kepuasan
Pelanggan

Indeks kepuasan
pelanggan min 3

80%
Produk
Inovatif
Terserap
oleh Pasar
Grade A
95%

Penjualan
produk baru

80% Produk baru

terjual

Proses
Produksi

Deffect 5%

Pengadaan
Material

100% Kualitas yg
dibeli OK

Penyimpanan
Raw Material

Material rusak yg
disimpan 0

Penyimpanan
Finish Goods

Finish Goods yg
disimpan rusak 0

Jml order yg
diselesaikan
dibagi jml order
yg diterima
perbulan
Jml material yg
datang tepat
waktu dibagi
total jml mtrl yg
dibeli
Jml produksi yg
diselesaikan
dibagi total jml
produksi yg
direncakan.
Jml produksi yg
dikirim tepat
waktu dibagi
total jml brg yg
dikirim per bln.
Jml claim yg
direspon kurang
dari 3 hari
dibagi jml total
claim yg
diterima per bln
Rata-rata survey
kepuasan
pelanggan
Jml produk baru
yg terjual dibagi
jml total produk
baru yg terpilih
dari litbang
Jml deffect
dibagi total
produksi
Jml material OK
yg dibeli dibagi
total jml total
material yg
dibeli
Jml material yg
rusak per bln
dibagi total
barang di
gudang
Jml finish good
yg rusak per bln

Bagian
Terkait
Marketing

Pembelian

Produksi

Logistik

Marketing

Marketing

Sales

Produksi &
QC

Pembelian

Logistik

Logistik

Halaman 204
dibagi total
barang di
gudang

Halaman 190

DIAGRAM ALIR

NARASI

Halaman 204

Mulai

1. Melakukan identifikasi
kebutuhan pengadaan Dokumen

Identifikasi Dokumen
Terkendali

Tidak

Internal

Sesuaikan
Kebutuhan

Ya

2. Bila bukan dokumen terkendali

maka sesuaikan kebutuhan
pengadaan dokumen dengan
bagian masing-masing
3. Bila dokumen terkendali dari
internal maka lakukan
pembuatan dokumen

Membuat Dokumen Mengikuti Format - 4

4. Pembuatan Dokumen
disesuaikan dengan Format yang
sudah ditentukan

Pengesahan- 5

Dokumen Kontroler 6

5. Lakukan pengesahan Dokumen /

Approval Document

Distribusi Dokumen 7

6. Serahkan kepada Documen

Control untuk dicatat pada Form
Daftar Master Documen dan
distampel Document Master

Penyimpanan - 8

Revisi

Ya

Isi Form PPD

-9

Tarik Dokumen Lama

- 10
Sesuai Sifat
Dokumen - 11

Ya

Buang

Tidak
Beri Tanda 12

Selesai

7. Copy sesuai Area terkait, beri

cap/stempel controlled copy
untuk dokumen yang
dikendalikan
8. Simpan master dokumen pada
tempat terlindung / yang sudah
ditentukan
9. Apabila ada permintaan
perubahan dokumen, catat pada
Form permintaan perubahan
dokumen
10.Tarik dokumen lama yang
dikendalikan
11.Dibuang sesuai sifat dokumen,

Halaman 204
Dokument Confidental
dimusnahkan
Non Confidental boleh di
recycle dengan tanda silang /
stampel obsolete pada
halaman tulisan
12.Bila tidak dibuang deri tanda
kadaluarsa / Stampel Obsolete