ELABORAR FACTURA

1.- SE VA AL ICONO DE CONTPAQ

2.- SE VA AL MENU DE LADO IZQ. DONDE DICE FACTURA CFDI Y DA CLICK
3.- LE DA CLICK EN NUEVO
4.- LE APARECE UN RECUADRO
5.- DONDE DICE CLIENTES EN F3 DA CLICK SALE UN RECUADRO Y BUSCA EL CLIENTE Y CLICK
6.- LE DA ENTER HASTA QUE LE APARECE UN RECUADRO QUE DICE OBSERVACIONES
AH LE PONE LA DESCRIPCIN
8.- DEBAJO DE OBSERVACIONES DICE SERVICIOS DA F3 Y SELECCIONA EL SERVICIO Y CLICK
9.- PONE LA CANTIDAD Y ENTER
10.- PONE PRECIO ANTES DE IVA Y ENTER Y AUTOMATICAMENTE SE PONE IVA Y TOTAL
11.- ARRIBA APARECE UN CUADRITO DICE CERRAR SE LE DA CERRAR
12.- DICE GUARDAR CAMBIOS DICE SI
13.- SE VA A VER CFDI Y AH LE APARECE COMO VA A ESTAR LA FACTURA
14.- EN LA PARTE SUPERIOR LE DA TIMBRAR
15.- APARECE UN CUADRO QUE DICE SI QUIERES ENVIAR A UN CORREO AH LE CAMBIA
EN ARCHIVO EN DISCO
16.- LE VUELVES A DAR ENTREGAR
17.- LE VUELVE A PARECER EL MISMO CUADRO QUE SI QUIERE ENVIAR A UN CORREO AH
LE CAMBIA EN ARCHIVO EN DISCO
18.- CHECAR BIEN LA RUTA DE LA CARPETA DONDE SE GAURADAR LA FACTURA,
DEBE CORRESPONDER AL MES EN QUE SE ESTA FACTURANDO
19.- Y YA LE DA CERRAR.

CANCELAR FACTURA
1.- SE VA A MOVIMIENTOS
2.- FACTURAS
3.- FACTURAS CFDI SE ABRE UNA VENTA Y APARECE TODAS LAS FACTURAS EMETIDAS
4.- LE DA CLICK EN EL FOLIO QUE VA A CANCELAR SE ABRE UNA VENTANA DE LA FACTURA
5.- SE BUSCA EL BOTON DE CANCELAR SE DA CLICK APARECE UN CUADRITO CHIQUITO
DICE QUE SI QUIERE CANCELAR LE DA SI
6.- Y SE CANCELA LA FACTURA.

CANCELACIN ANTE EL SAT

1.- SE VA AL MENU EMPRESAS, DESPUES SUBMEN PROCESOS Y SELECCIONA LA
OPCIN AVISO AL SAT DE LA CANCELACIN
2.- DESPUES LE APARECE UN CUADRO Y TIENE QUE ESPECIFICAR EL RANGO DE FECHAS
3.- SELECCIONA EL CONCEPTO DE LOS CFDI QUE CANELASTE.
4.- CAPTURA LA SU RFC

5.- Y POR ULTIMO LE DA CLICK EN EL BOTON INICIAR EL PROCESO.

AGREGAR CLIENTE NUEVO

1.- SE VA AL MENU CATLALOGO Y DA CLICK
2.- SE ELIGE LA OPCIN NUEVO
3.- Y APARECE UN CUADRO PARA LLENAR CON LOS DATOS DEL NUEVO CLIENTE
4.- EN CDIGO SE LE PONE EL NUMERO QUE SIGUE (SEGN EL ULTIMO CLIENTE AGREGADO)
5.- EN NOMBRE SE PONE LA RAZON SOCIAL Y DONDE DICVE DATOS GENERALES SOLO EL RFC
6.- Y SE LE DA GUARDAR
7.- YA QUE SE GUARDA SE VA A LA PESTAA DE DOMILICIO Y AH SE AGREGAN LOS DATOS
DEL CLIENTE
8.- YA QUE SE TERMINAN DE LLENAR SE LE DA GUARDAR Y LUEGO CERRAR

CA EL CLIENTE Y CLICK
ERVACIONES

EL SERVICIO Y CLICK

E IVA Y TOTAL

AH LE CAMBIA

A UN CORREO AH

FACTURA,

AS EMETIDAS
NA DE LA FACTURA
RITO CHIQUITO

CIONA LA

NGO DE FECHAS

CLIENTE AGREGADO)
NERALES SOLO EL RFC

REGAN LOS DATOS

PASOS PARA ENTRAR AL SISTEMA DE DHL

1.- ENTRA AL SISTEMA QUE ES: www.facturasdscm.com/web/
2.- DESPUES LE PIDE EL RFC: BUSR470916BP1
3.- USUARIO: hr050916
4.- CONTRASEA: ra3554bura3554bu Y LE ACEPTAR
5.- DESPUES LE APARECE COMO UNA HOJA Y BUSCA EL AGREGAR CFDI
6.- LE APARECE UN RECUADRO QUE TIENE QUE LLENAR DATOS COMO SON:
A)ARCHIVO XML : AUN LADO ESTA UN CUADRITO LO ABRE Y BUSCA EL XML QUE CORRESPONDE
B) REPRESENTACIN GRAFICA ESTA OTRO CUADRITO Y LO ABRE SE REFIERE AL ARCHIVO EN PDF
C) LUEGO LE PIDE LA ORDEN DE COMPRA Y OTRO CUADRITO Y LA BUSCA
E) DOCUMENTO ADICIONAL OTRO CUADRITO Y LO ABRE (ESTE ES EL PPTO QUE LLGA JUNTO CON
LA ORDEN DE COMPRA)
F) DESPUES DICE CODIGO CONTABLE ESE ES :1706 1506 5230 10 000
G) DESPUES LE PIDE CORREO DE CONTACTO Y PONE EL CORREO QUE VIENE EN LA OC
H) Y POR ULTIMO LE PIDE TIPO DE MONEDA Y PONE MXN
7.- DESPUES ABAJO DICE GRABAR Y LE DA CLICK
8.- DEPUES DE GRABAR LE APARECE UN CUADRO QUE DICE LOS DATOS
SE GRABARON CON XITO Y ES TODO
9.- CHECAR MAS TARDE SI SE VALIDO CON XITO LA FACTURA EN EL PORTAL
10.- LA FECHA DE PAGO SON 42 DAS A PARTIR DE QUE LA FACTURA SE VALIDO EN EL PORTAL

PASOS PARA ENTRAR AL SISTEMA

TEC TLAQUEPAQUE Y TEC ZAPOPAN
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

ENTRAR AL SISTEMA QUE ES: http://recibircfd.servicios.itesm.mx

YA QUE ENTRO LE APARECE UN RECUADRO PIDIENDOLE LOS DATOS
USUARIO: BUSR470916BP1
CONTRASEA: RAFAEL05050916*14
CARGAR COMPROBANTE - OC C/XML
SELECCIONAR ARCHIVO: CARPETA DE FACTURAS
SE SELECCIONAR ARCHIVA SEGN MES CORRESPONDIENTE
SELECCIONAR SOLO EL ARCHIVO XML DEL NUMERO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE
APARECE LA VENTANA CAPTURAR:
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
CAMPUS: SELECCIONAR CAMPUS- TEC GUADALAJARA / TEC ZAPOPAN
No DE PROVEEDOR: 10000858
TRAMITE: PAGO TOTAL
TIPO DE MONEDA: MXN
No. ORDEN DE COMPRA: EL NUMERO DE OC SIEMPRE EMPIEZA CON 45
No. ORDEN DE ENTRADA: EL NUMERO DE OE SIEMPRE EMPIEZA CON 50
CLICK EN GUARDAR
10.- APARECE VENTANA DE COMPROBACIN DE VALIDADA: TODO DEBE APARECER PALOMIADO
EN VERDE EXCEPTO FOLIO
11.- LA VENTANA DE SELECCIONAR ARCHIVO LE DA CANCELAR Y CIERRA SESIN
12.- EN EL CORREO DE ING.CONSTRUCTIVA LLEGA UN CORREO A NOMBRE DE: CUENTASXPAGARMT
SE DEBE IMPRIMIR DOCUMENTO ADJUNTO DE VALIDACIN DE CFDI, ANEXARLO A SU EXPEDIENTE
13.- CHECAR MAS TARDE SI SE VALIDO CORRECTAMENTE LA FACTURA Y EL PAGO SON 15 DAS DESPU

DE DHL

L QUE CORRESPONDE
RE AL ARCHIVO EN PDF
QUE LLGA JUNTO CON

NE EN LA OC

LIDO EN EL PORTAL

ORRESPONDIENTE

O DE MONEDA: MXN

PARECER PALOMIADO

DE: CUENTASXPAGARMTY
NEXARLO A SU EXPEDIENTE
PAGO SON 15 DAS DESPUES

PASOS PARA ENTRAR AL SISTEMA

TEC TLAQUEPAQUE Y TEC ZAPOPAN
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

ENTRAR AL SISTEMA QUE ES: http://recibircfd.servicios.itesm.mx

YA QUE ENTRO LE APARECE UN RECUADRO PIDIENDOLE LOS DATOS
USUARIO: BUSR470916BP1
CONTRASEA: RAFAEL05050916*14
CARGAR COMPROBANTE - OC C/XML
SELECCIONAR ARCHIVO: CARPETA DE FACTURAS
SE SELECCIONAR ARCHIVA SEGN MES CORRESPONDIENTE
SELECCIONAR SOLO EL ARCHIVO XML DEL NUMERO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE
APARECE LA VENTANA CAPTURAR:
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
CAMPUS: SELECCIONAR CAMPUS- TEC GUADALAJARA / TEC ZAPOPAN
No DE PROVEEDOR 10000858
TRAMITE: PAGO TOTAL
No. ORDEN DE COMPRA: EL NUMERO DE OC SIEMPRE EMPIEZA CON 45
No. ORDEN DE ENTRADA: EL NUMERO DE OE SIEMPRE EMPIEZA CON 50
CLICK EN GUARDAR
10.- APARECE VENTANA DE COMPROBACIN DE VALIDADA: TODO DEBE APARECER PALOMIADO
EN VERDE EXCEPTO FOLIO
11.- LA VENTANA DE SELECCIONAR ARCHIVO LE DA CANCELAR Y CIERRA SESIN
12.- EN EL CORREO DE ING.CONSTRUCTIVA LLEGA UN CORREO A NOMBRE DE: CUENTASXPAGARMTY
SE DEBE IMPRIMIR DOCUMENTO ADJUNTO DE VALIDACIN DE CFDI, ANEXARLO A SU EXPEDIENTE

POPAN

CTURA CORRESPONDIENTE

TIPO DE MONEDA: MXN

ZA CON 45
ZA CON 50

O DEBE APARECER PALOMIADO

CIERRA SESIN
A NOMBRE DE: CUENTASXPAGARMTY
E CFDI, ANEXARLO A SU EXPEDIENTE