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Fecha : 04/12/2012

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Av. Pedro Miota 103-B
San Juan de Miraflores
Telfono: 450-1999

Centro de Compra:
Centro de Costos:
Fase:
Equipo:
Marca:

R.U.C.
N

20102078781
197979

SHOUGANG
SHOUGANG OP.
10.10 PERFORACION
VARIOS

Solicitud de OC:
Modelo:

Cotizacin:
Serie:

165571

ORDEN DE COMPRA
Fecha Orden:

30/11/2012

Proveedor:

STAR IRON WORK

RUC:

Direccin:
257 Caroline Avenue, Punxsutawney, PA 15767- 4276
Representante:
Telefono(s):

Moneda:

DLARES AMERICANOS

Fax:

Forma de Pago: CRE30

Sede Entrega:
Observacin:

REQUERIMIENTO DE ACEROS SEGUN COTZ. SC-0251/12

Sirvase despachar a la direccion que se indica en las Guas de Reparto adjuntas

Item Cdigo
Articulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descripcion del Articulo

Nro.Parte

U/M

Fecha
Pactada

Cantidad

Precio

Total

040300440 DRILL PIPE 9 1/4" X 1" WALL X 35`LENGTH,

NA
X PIN/BOX BECO 6" DW0488-23
040300442 CENTRALIZADOR BUSHING 9.1/4" X 13"
NA
(ROTARY DECK BUSHING)
040300525 BIT SUB. 9 1/4" X 30 3/4", 6" BECO PIN - 6
NA
5/8" API REG. REFORZADO CON
HARDFACING EN AMBOS EXTREMOS
040300538 TOP SUB 9 1/4" X 16" LENGTH, 5.1/2" API PIN
NA
- 6" BECO BOX
040300547 CONECTOR 9.1/4" X 24", 6 BECO PIN
NA
PIN
040100124 DRILL PIPE 6.1/2" X 3/4" WALL X 30 4" BECO
NA
PI 4 BECO BOX, ADECUADO PARA LA
DM45E
040100127 BIT SUB 6.1/2" X 24", 4 BECO PIN, 4.1/2" API
NA
BOX, CON 4.1/2" DE DISTANCIA ENTRE
FLATS
040300645 TOP SUB 6.1/2" x 5.1/2" x 19" x PIN:4" IF x AD06121921-146
BOX:4" BECO
902400108 ANILLO CENTRAL 6.1/2" X 10"
DB06121000S-05

UND

02-02-13

8,395.4700

50,372.82

UND

02-02-13

12

2,317.5900

27,811.08

UND

02-02-13

30

2,572.0200

77,160.60

UND

02-02-13

1,534.5000

10,741.50

UND

02-02-13

14

1,981.3200

27,738.48

UND

02-02-13

13

3,440.0000

44,720.00

UND

02-02-13

24

760.3200

18,247.68

UND

02-02-13

822.0000

4,932.00

UND

02-02-13

1,592.5000

7,962.50

040100143 DRILL PIPE 9 1/4" X 1" WALL X 17' 6" BECO

BOX BOX
040100144 DRILL PIPE 6 1/2" X 3/4" X WALL X 17' - 4"
BECO BOX BOX

NA

UND

02-02-13

16

4,277.8600

68,445.76

NA

UND

02-02-13

2,650.0000

21,200.00

Sub Total :

359,332.42

Neto :

359,332.42

Total : $

359,332.42

Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Y 42/100 DLARES AMERICANOS
1.- ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LA ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIALES NUEVOS Y DE BUENA CALIDAD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR SAN MARTIN
CONTRATISTAS GENERALES (SMCG).
2.- SMCG SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR AQUEL BIEN Y/O MATERIAL QUE EXCEDA EL PLAZO DE ENTREGA ACORDADO, POR LO CUAL EL PROVEEDOR ACEPTA, QUE SI ESTOS
SUPERAN LOS 60 DIAS DE PLAZO, SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA Y SE DEVUELVE EL BIEN Y/O MATERIAL AL PROVEEDOR.
3.- SMCG SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER EL MATERIAL AL PROVEEDOR, EN CASO ESTE SEA RECHAZADO POR EL USUARIO EN SU INSPECCION FINAL DE CALIDAD, HASTA
UN PLAZO DE 30 DIAS DE RECIBIDO EL BIEN Y/O MATERIAL.
4.- NO SE ACEPTARAN ENTREGAS, NI FACTURAS PARCIALES, SIN AUTORIZACION PREVIA.
5.- LA FECHA DE PAGO SE CALCULA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.
6.- LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS LETRAS DEBERAN SER CONSIGNADAS A QUINCENA O FIN DE MES.
7.- LA RECEPCION DE FACTURAS DEBE DARSE:
- EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL (SAN JUAN DE MIRAFLORES), LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES, DE 9:00 AM A 12:00 PM Y EN LAS OFICINAS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LOS
DIAS MIERCOLES Y VIERNES, DE 10:00 A 12:00 P.M.
- EL HORARIO DE ATENCION DE ALMACEN ES DE, LUNES A VIERNES, DE 8:30 A.M. A 1:00 P.M. Y DE 2:00 P.M. A 5:00 P.M.
8.- EL PROVEEDOR, AL MOMENTO DE INGRESAR A LA SEDE U OBRA DONDE SMCG LABORE, DEBE RESPETAR Y CUMPLIR CON LA POLTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
SMCG Y EL CLIENTE DE ESTE.

GONZALES SALAZAR, LUIS MANUEL

30/11/2012
APROBADOR SHO. OPERACIONES
CANO LAREDO, VICTOR DAUD

COMPRADOR

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Fecha : 04/12/2012

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Av. Pedro Miota 103-B
San Juan de Miraflores
Telfono: 450-1999

Centro de Compra:
Centro de Costos:
Fase:
Equipo:
Marca:

R.U.C.
N

20102078781
197979

SHOUGANG
SHOUGANG OP.
10.10 PERFORACION
VARIOS

Solicitud de OC:
Modelo:

165571

Cotizacin:
Serie:

ORDEN DE COMPRA
Fecha Orden:

30/11/2012

Proveedor:

STAR IRON WORK

Direccin:
257 Caroline Avenue, Punxsutawney, PA 15767- 4276
Representante:
Telefono(s):
Forma de Pago: CRE30
Sede Entrega:
Observacin:

REQUERIMIENTO DE ACEROS SEGUN COTZ. SC-0251/12

Sirvase despachar a la direccion que se indica en las Guas de Reparto adjuntas

30/11/2012
APROBADOR GERENCIA OPE. MINERA
SCHWEIG JACHCEL, EDGARD
03/12/2012
APROBADOR GERENTE GENERAL

RUC:
Moneda:
Fax:

DLARES AMERICANOS