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NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
COPIA NO CONTROLADA
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
30-nov-2009
30.6-0001
1 de 4
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ALCANCE
PUNTOS DE CONTROL
CLIENTE
COPIA NO CONTROLADA
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
30-nov-2009
30.6-0001
2 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Reportes de daos
Reportes Urbanizadores
Plan maestro de
Acueducto y
Alcantarillado
Informacin
suministrada por las
Secciones de Diseos e
Interventora
Modelo Hidraulico
Sectorizacion
Sistema de Informacin
Geogrfica
Control de perdidas
Subgerente de
Infraestructura
Plan de Accion Anual
- Jefe Operativo de Redes,
Diseos e interventoria.
Gerencia
Catastro de redes
Acueducto
Plan de mantenimiento de
Redes
Comunidad
COPIA NO CONTROLADA
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
30-nov-2009
30.6-0001
3 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Gerencia
Subgerente de
Infraestructura
- Jefe Operativo de Redes,
Diseos e interventoria,
personal operativo.
Comercializacion Diseo y
Desarrollo, Redes
Subgerente de
Infraestructura
Comercializacin
PQRS
Informacin SIG.
Plan maestro de
acueducto
Comercializacin
Informacin
suministrada por las
areas operativas de
diseos, Redes e
Interventora
Resultado de
indicadores
Resultados de
auditorias,
PQRS
Quejas internas,
Revision por la
direccion
Entes de control
Acciones preventivas y
correctivas, analisis de
SGC, Entes de control
los indicadores, Planes
de mejoramiento.
COPIA NO CONTROLADA
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
30-nov-2009
30.6-0001
4 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Entes de Control
Producto no conforme,
Benchmarking,
Resultados de
indicadores,
Resultados de
auditorias,
Revision por la
Direccion,
Legislacin,
Por Diseo y desarrollo,
por recurso humano, por
riesgos
Alcalda
Subgerente de
Infraestructura
Elaborado por:
Revisado por:
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
Aprobado por:
ORIGINAL FIRMADO
AYDA AMPARO LUNA PAZ