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Facilitador
La implementacin de un Sistema
de Gestin consiste en
cumplimentar una serie de
requisitos los cuales se pueden
resumir interpretando la clusula
4.1 de la norma ISO 9001:2000
Ing Sergio Velasquez MSc.
La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
Notas:
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente
resultados de otros procesos
Proceso
Indicador del proceso
Secuencia de actividades
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
PROCESO A
Control C
Salida A / Control B
Entrada B
PROCESO B
Salida C
Salida B
PROCESO C
Entrada C
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Entrada
Salida
proceso A
Entrada
Realimentacin
Requisitos
proceso B
Salida
Entrada
proceso C
Realimentacin
Salida
PROCESOS GERENCIALES
Responsabilidad
de la Direccin
entrada
PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de los
Medicin, Anlisis
recursos
y mejora
Realizacin
del
Producto
salida
PROCESOS DE SOPORTE
a) identificar
los procesos
necesarios
para el sistema
de gestin de
la calidad y su
aplicacin a
travs de la
organizacin
b) determinar
la secuencia e
interaccin de
estos procesos,
c) determinar
los criterios y
mtodos
necesarios
para
asegurarse de
que tanto la
operacin
como el
control de
estos procesos
sean eficaces,
d) asegurarse
de la
disponibilidad
de recursos e
informacin
necesarios
para apoyar la
operacin y el
seguimiento de
estos procesos,
e) realizar el
seguimiento,
la medicin y
el anlisis de
estos procesos,
e
f) implementar
las acciones
necesarias
para alcanzar
los resultados
planificados y
la mejora
continua de
estos procesos.
...
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Registro (3.7.6)
documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas
Responsabilidad
de la Direccin
Clientes
Clientes
Gestin de los
recursos
Requisitos
entrada
Medicin, Anlisis
y mejora
Realizacin
del
Producto
salida
Satisfaccin
Producto
22
MEJORA CONTINUA
Revisin de la
Direccin
Verificacin y Controles
Seguimiento y Medicin
Evaluacin de cumplimento legal
No conformidades Acciones
correctivas y preventivas
Control de los Registros
Auditorias del SGA
MODELO DE UN SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL SEGN ISO
14001:2004
Poltica
Ambiental
Planificacin
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y de otro tipo
Objetivos, Metas y programas
Implementacin y Operacin
Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
Capacitacin, Concienciacin y Competencia
Comunicaciones
Documentos del SGA
Control de la Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta a la emergencia
MEJORA CONTINUA
Revisin de la
Direccin
Verificacin y Controles
Seguimiento y Medicin
Evaluacin de cumplimento legal
No conformidades Acciones
correctivas y preventivas
Control de los Registros
Auditorias del SG de S y SO
MODELO DE UN SG DE SYSO
SEGN OHSAS 18001:2007
Poltica
De S y SO
Planificacin
Identificacin de Peligros
Evaluacin de Riesgos
Requisitos Legales y de otro tipo
Objetivos, Metas y programas
Implementacin y Operacin
Re cursos, funciones responsabilidad y
autoridad
Capacitacin, Concienciacin y Competencia
Comunicaciones
Documentos del SG de S y SO
Control de la Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta a la emergencia
compatibles integradas
SI
NO
Hacer
Verificar
Actuar
Poltica
Responsabilidad
y autoridad
Mediciones y
seguimientos
No
conformidades,
e incidentes
Control de los
registros
Acciones
correctivas y
preventivas
Manual de
Gestin
Identificacin de
Aspectos de la
Gestin
Requisitos
Legales y Otros
Objetivos de la
Gestin
Formacin y
competencia
Comunicacin
Auditorias
Revisin por la
Direccin
Control de los
Documentos
Prestacin del
servicio
Programa de
Gestin
Control
Operativo
SI
Planificar
P
PLANIFICAR
Ing Sergio Velasquez MSc.
Poltica
P
Poltica
P
Planificacin
P
Programa de Gestin
La organizacin debe establecer y mantener un(os) programa(s)
para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir:
a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y
metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin.
b) Los medios y plazos para lograrlos.
Planificacin
P
Elementos del
PG
Planificacin
P
ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)
Emisiones
Consumo
de MP
Consumo
de Energa
Identificacin de
Aspectos
Ambientales
Descargas
lquidas
Consumo
de RRNN
ENTRADAS
Ing Sergio Velasquez MSc.
Generacin
de residuos
PROCESOS
SERVICIOS
SALIDAS
Planificacin
P
Identificar actividades,
laborales
Identificar peligros
asociados
Evaluar riesgos
Valorar la aceptacin de los
riesgos
Controlar los riesgos
laborales significativos
Ing Sergio Velasquez MSc.
Identificacin de
los peligros y
evaluacin de los
riesgos laborales:
Conjugar
probabilidad y
gravedad?
Planificacin
P
Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o
autorizacin que est relacionada con los aspectos ambientales, de Calidad
del producto
Ejemplos de requisitos legales
Identificacin de
Requisitos legales
Hacer
H
HACER
Ing Sergio Velasquez MSc.
Implementacin y Operacin
H
Funciones, responsabilidad y autoridad
Se deben definir y comunicar las responsabilidades y
autoridades de las personas que trabajan para la
empresa
Implementacin y Operacin
H
Formacin y toma de conciencia
Deben definirse las competencias del personal y
proporcionar la formacin necesaria para
alcanzarlas
Implementacin y Operacin
Comunicacin interna
Comunicacin externa
Gestin de reclamos
Mtodos de Informacin comunitaria
Eventos comunitarios
Sitios web
web-- Informes de prensa
Respuesta ante emergencias
Vecinos,
clientes,
contratistas,
proveedores,
servicios de
emergencia y
organismos de
control.
Implementacin y Operacin
H
Documentacin
La documentacin del sistema de gestin debe incluir
incluir::
1. La poltica y los objetivos
objetivos..
2. El manual de gestin
gestin..
3. Los procedimientos requeridos por las normas y los
necesarios para la gestin eficaz de la Organizacin,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento
legal y reglamentario,
5. Cualquier otro documento y registro determinado por la
organizacin
como
necesario
para
asegurar
el
funcionamiento del SGI
Ing Sergio Velasquez MSc.
Implementacin y Operacin
H
Control de la Documentacin
Los documentos exigidos se deben controlar
controlar..
Se debe establecer un procedimiento para
para::
a) Aprobar los documentos
documentos..
b) Revisar y actualizar los documentos
documentos..
c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn
disponibles en los puntos de uso
uso..
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables
identificables..
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn identificados
y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos
obsoletos..
Implementacin y Operacin
H
Control Operacional
Implementacin y Operacin
H
Control Operacional
COMUNICACIN A CONTRATISTAS
Implementacin y Operacin
H
Donde se puede requerir Control Operacional especfico?
Operaciones de procesos fabricacin
Operaciones de procesos de mantenimiento,
Ensayos o actividades de laboratorio
Almacenamiento de materias primas y productos,
Compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores
Desarrollo, diseo e ingeniera
Entrega/prestacin de productos/servicios,
Implementacin y Operacin
H
Preparacin y respuesta ante emergencias
Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para
para::
a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes
potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente como as
tambin la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
b) Responder ante situaciones de emergencia e incidentes como as
tambin prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos laborales
asociados..
asociados
Estos procedimientos deben examinarse peridicamente.
Verificar
V
VERIFICAR
Ing Sergio Velasquez MSc.
Correccin de efectos.
Gestin de la No Conformidad
Accin inmediata
(elimina el efecto)
Determinacin de causa
Accin correctiva
Seguimiento
(elimina la causa)
Cumplimiento
Eficacia
Registros
Demostracin de
cumplimiento
Recordar
Sistema
Funcionamiento
adecuado
medir, y por
gestionar adecuadamente
Actuar
A
ACTUAR
Ing Sergio Velasquez MSc.
Actuar
A
Actuar
A
Elementos de entrada
PROCESO DE
REVISION DEL SGA
Elementos de salida
Recomendaciones de mejora
mejora..